Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1803 D.G. DE MUJER | 3.790.919,00 | 107.908,80 | 3.898.827,80 | 2.698.629,55 | 2.614.920,65 | 1.283.907,15 | 2.164.374,12 | 450.546,53 |
313P PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO | 2.198.395,00 | 28.477,20- | 2.169.917,80 | 2.029.655,06 | 1.947.528,50 | 222.389,30 | 1.811.601,05 | 135.927,45 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 264.118,00 | 264.118,00 | 230.700,35 | 230.700,35 | 33.417,65 | 226.287,42 | 4.412,93 | |
12 FUNCIONARIOS | 213.168,00 | 213.168,00 | 186.705,39 | 186.705,39 | 26.462,61 | 186.705,39 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 213.168,00 | 213.168,00 | 186.705,39 | 186.705,39 | 26.462,61 | 186.705,39 | ||
12000 SUELDO | 70.638,00 | 70.638,00 | 62.552,72 | 62.552,72 | 8.085,28 | 62.552,72 | ||
12001 TRIENIOS | 14.293,00 | 14.293,00 | 12.818,16 | 12.818,16 | 1.474,84 | 12.818,16 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 44.971,00 | 44.971,00 | 39.496,35 | 39.496,35 | 5.474,65 | 39.496,35 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 72.401,00 | 72.401,00 | 62.851,59 | 62.851,59 | 9.549,41 | 62.851,59 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 10.865,00 | 10.865,00 | 8.986,57 | 8.986,57 | 1.878,43 | 8.986,57 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 50.950,00 | 50.950,00 | 43.994,96 | 43.994,96 | 6.955,04 | 39.582,03 | 4.412,93 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 50.950,00 | 50.950,00 | 43.994,96 | 43.994,96 | 6.955,04 | 39.582,03 | 4.412,93 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 50.950,00 | 50.950,00 | 43.994,96 | 43.994,96 | 6.955,04 | 39.582,03 | 4.412,93 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 584.941,00 | 28.477,20- | 556.463,80 | 450.907,20 | 368.780,64 | 187.683,16 | 347.060,12 | 21.720,52 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 17.940,00 | 4.050,00- | 13.890,00 | 13.285,08 | 11.070,89 | 2.819,11 | 11.070,89 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 17.440,00 | 4.050,00- | 13.390,00 | 13.285,08 | 11.070,89 | 2.319,11 | 11.070,89 | |
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 17.440,00 | 4.050,00- | 13.390,00 | 13.285,08 | 11.070,89 | 2.319,11 | 11.070,89 | |
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.500,00 | 4.500,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.500,00 | 4.500,00- | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
21200 EDIFICIOS | 5.500,00 | 4.500,00- | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 558.397,00 | 20.927,20- | 537.469,80 | 436.312,66 | 356.400,29 | 181.069,51 | 334.679,77 | 21.720,52 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.251,15 | 2.251,15 | 48,85 | 2.251,15 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.062,79 | 1.062,79 | 237,21 | 1.062,79 | ||
22102 GAS | 1.188,36 | 1.188,36 | 1.188,36- | 1.188,36 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 17.300,00 | 4.840,00 | 22.140,00 | 7.821,54 | 7.821,54 | 14.318,46 | 7.821,54 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 500,00 | 500,00 | 40,00 | 40,00 | 460,00 | 40,00 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.840,00 | 4.840,00 | 4.478,94 | 4.478,94 | 361,06 | 4.478,94 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 16.800,00 | 16.800,00 | 3.302,60 | 3.302,60 | 13.497,40 | 3.302,60 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 536.797,00 | 25.767,20- | 511.029,80 | 426.239,97 | 346.327,60 | 164.702,20 | 324.607,08 | 21.720,52 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 32.000,00 | 32.000,00 | 3.738,87 | 3.391,25 | 28.608,75 | 3.391,25 | ||
22703 POSTALES | 51,00 | 51,00 | 51,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 9.681,00 | 9.681,00 | 9.681,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 495.064,00 | 25.767,20- | 469.296,80 | 422.501,10 | 342.936,35 | 126.360,45 | 321.215,83 | 21.720,52 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.104,00 | 1.000,00 | 3.104,00 | 1.309,46 | 1.309,46 | 1.794,54 | 1.309,46 | |
230 DIETAS | 800,00 | 1.000,00 | 1.800,00 | 873,00 | 873,00 | 927,00 | 873,00 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 873,00 | 873,00 | 627,00 | 873,00 | |
23002 DEL PERSONAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.304,00 | 1.304,00 | 436,46 | 436,46 | 867,54 | 436,46 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.001,00 | 1.001,00 | 436,46 | 436,46 | 564,54 | 436,46 | ||
23102 DEL PERSONAL | 301,00 | 301,00 | 301,00 | |||||
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.348.336,00 | 1.348.336,00 | 1.348.047,51 | 1.348.047,51 | 288,49 | 1.238.253,51 | 109.794,00 | |
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.063.556,00 | 1.063.556,00 | 1.063.268,51 | 1.063.268,51 | 287,49 | 1.063.268,51 | ||
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 1.063.556,00 | 1.063.556,00 | 1.063.268,51 | 1.063.268,51 | 287,49 | 1.063.268,51 | ||
46107 ALOJAM.ACOGIDA Y ACT.CONTRA LA VIOLEN | 1.063.556,00 | 1.063.556,00 | 1.063.268,51 | 1.063.268,51 | 287,49 | 1.063.268,51 | ||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 284.780,00 | 284.780,00 | 284.779,00 | 284.779,00 | 1,00 | 174.985,00 | 109.794,00 | |
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 284.780,00 | 284.780,00 | 284.779,00 | 284.779,00 | 1,00 | 174.985,00 | 109.794,00 | |
48108 ALOJAMIENTOS ACOGIDA Y ACT.CONTRA VIO | 284.779,00 | 284.779,00 | 284.779,00 | 284.779,00 | 174.985,00 | 109.794,00 | ||
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62100 EDIFICIOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
323B IGUALDAD | 1.592.524,00 | 136.386,00 | 1.728.910,00 | 668.974,49 | 667.392,15 | 1.061.517,85 | 352.773,07 | 314.619,08 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 345.232,00 | 345.232,00 | 251.252,25 | 251.252,25 | 93.979,75 | 247.186,17 | 4.066,08 | |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 47.004,46 | 47.004,46 | 6.525,54 | 47.004,46 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 47.004,46 | 47.004,46 | 6.525,54 | 47.004,46 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 13.780,86 | 13.780,86 | 2.799,14 | 13.780,86 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 33.223,60 | 33.223,60 | 3.726,40 | 33.223,60 | ||
12 FUNCIONARIOS | 228.403,00 | 228.403,00 | 162.100,12 | 162.100,12 | 66.302,88 | 162.100,12 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 228.403,00 | 228.403,00 | 162.100,12 | 162.100,12 | 66.302,88 | 162.100,12 | ||
12000 SUELDO | 74.276,00 | 74.276,00 | 55.475,96 | 55.475,96 | 18.800,04 | 55.475,96 | ||
12001 TRIENIOS | 19.976,00 | 19.976,00 | 11.661,99 | 11.661,99 | 8.314,01 | 11.661,99 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 46.119,00 | 46.119,00 | 32.889,60 | 32.889,60 | 13.229,40 | 32.889,60 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 76.158,00 | 76.158,00 | 53.469,69 | 53.469,69 | 22.688,31 | 53.469,69 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 11.874,00 | 11.874,00 | 8.602,88 | 8.602,88 | 3.271,12 | 8.602,88 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 63.299,00 | 63.299,00 | 42.147,67 | 42.147,67 | 21.151,33 | 38.081,59 | 4.066,08 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 63.299,00 | 63.299,00 | 42.147,67 | 42.147,67 | 21.151,33 | 38.081,59 | 4.066,08 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 63.299,00 | 63.299,00 | 42.147,67 | 42.147,67 | 21.151,33 | 38.081,59 | 4.066,08 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 887.292,00 | 265.654,00- | 621.638,00 | 47.169,24 | 45.586,90 | 576.051,10 | 45.586,90 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 885.900,00 | 265.654,00- | 620.246,00 | 47.023,24 | 45.440,90 | 574.805,10 | 45.440,90 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 371,00 | 371,00 | 2.000,00 | 417,66 | 46,66- | 417,66 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 285,00 | 285,00 | 2.000,00 | 417,66 | 132,66- | 417,66 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 5.606,00 | 5.606,00 | 5.606,00 | |||||
22101 AGUA | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.463,00 | 5.463,00 | 5.463,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 4.560,00 | 4.560,00 | 864,05 | 864,05 | 3.695,95 | 864,05 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.560,00 | 4.560,00 | 864,05 | 864,05 | 3.695,95 | 864,05 | ||
223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 46.613,00 | 127.550,00 | 174.163,00 | 44.159,19 | 44.159,19 | 130.003,81 | 44.159,19 | |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.477,00 | 4.477,00 | 2.477,00- | 4.477,00 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 34.613,00 | 127.550,00 | 162.163,00 | 39.682,19 | 39.682,19 | 122.480,81 | 39.682,19 | |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 827.750,00 | 393.204,00- | 434.546,00 | 434.546,00 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 826.750,00 | 393.204,00- | 433.546,00 | 433.546,00 | ||||
22709 OTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.392,00 | 1.392,00 | 146,00 | 146,00 | 1.246,00 | 146,00 | ||
230 DIETAS | 432,00 | 432,00 | 146,00 | 146,00 | 286,00 | 146,00 | ||
23002 DEL PERSONAL | 432,00 | 432,00 | 146,00 | 146,00 | 286,00 | 146,00 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 360.000,00 | 402.040,00 | 762.040,00 | 370.553,00 | 370.553,00 | 391.487,00 | 60.000,00 | 310.553,00 |
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 402.040,00 | 402.040,00 | 310.553,00 | 310.553,00 | 91.487,00 | 310.553,00 | ||
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 402.040,00 | 402.040,00 | 310.553,00 | 310.553,00 | 91.487,00 | 310.553,00 | ||
46108 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAM | 402.040,00 | 402.040,00 | 310.553,00 | 310.553,00 | 91.487,00 | 310.553,00 | ||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
471 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
47102 ACTUACIONES APOYO A LA MUJER E IGUALD | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||
48107 ACTUACIONES APOYO A LA MUJER E IGUALD | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |