Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1802 D.G. DE FAMILIA Y POLÍTICAS SOCIALES | 45.513.528,00 | 9.290.957,92 | 54.804.485,92 | 42.478.358,39 | 35.674.737,03 | 19.129.748,89 | 29.250.950,10 | 6.423.786,93 |
313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIO | 12.034.147,00 | 495.380,00 | 12.529.527,00 | 11.397.028,25 | 8.513.124,09 | 4.016.402,91 | 7.297.512,74 | 1.215.611,35 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 426.566,00 | 426.566,00 | 370.795,04 | 370.795,04 | 55.770,96 | 364.029,11 | 6.765,93 | |
12 FUNCIONARIOS | 347.538,00 | 347.538,00 | 303.208,54 | 303.208,54 | 44.329,46 | 303.208,54 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 347.538,00 | 347.538,00 | 303.208,54 | 303.208,54 | 44.329,46 | 303.208,54 | ||
12000 SUELDO | 105.342,00 | 105.342,00 | 93.036,15 | 93.036,15 | 12.305,85 | 93.036,15 | ||
12001 TRIENIOS | 35.815,00 | 35.815,00 | 31.656,20 | 31.656,20 | 4.158,80 | 31.656,20 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 70.197,00 | 70.197,00 | 61.008,76 | 61.008,76 | 9.188,24 | 61.008,76 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 122.145,00 | 122.145,00 | 106.124,82 | 106.124,82 | 16.020,18 | 106.124,82 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 14.039,00 | 14.039,00 | 11.382,61 | 11.382,61 | 2.656,39 | 11.382,61 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 79.028,00 | 79.028,00 | 67.586,50 | 67.586,50 | 11.441,50 | 60.820,57 | 6.765,93 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 79.028,00 | 79.028,00 | 67.586,50 | 67.586,50 | 11.441,50 | 60.820,57 | 6.765,93 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 79.028,00 | 79.028,00 | 67.586,50 | 67.586,50 | 11.441,50 | 60.820,57 | 6.765,93 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 334.454,00 | 55.380,00 | 389.834,00 | 31.242,21 | 31.085,78 | 358.748,22 | 31.085,78 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 326.163,00 | 55.380,00 | 381.543,00 | 30.741,91 | 30.585,48 | 350.957,52 | 30.585,48 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 9.830,00 | 5.280,00- | 4.550,00 | 3.754,45 | 3.598,02 | 951,98 | 3.598,02 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.643,00 | 5.280,00- | 363,00 | 3.754,45 | 3.598,02 | 3.235,02- | 3.598,02 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.452,00 | 3.452,00 | 3.452,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 14.075,00 | 14.075,00 | 1.577,46 | 1.577,46 | 12.497,54 | 1.577,46 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 12.050,00 | 12.050,00 | 1.577,46 | 1.577,46 | 10.472,54 | 1.577,46 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 299.075,00 | 60.660,00 | 359.735,00 | 25.410,00 | 25.410,00 | 334.325,00 | 25.410,00 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 130.825,00 | 6.130,00 | 136.955,00 | 14.520,00 | 14.520,00 | 122.435,00 | 14.520,00 | |
22709 OTROS | 168.250,00 | 54.530,00 | 222.780,00 | 10.890,00 | 10.890,00 | 211.890,00 | 10.890,00 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 7.200,00 | 7.200,00 | 500,30 | 500,30 | 6.699,70 | 500,30 | ||
230 DIETAS | 2.880,00 | 2.880,00 | 46,30 | 46,30 | 2.833,70 | 46,30 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 46,30 | 46,30 | 2.833,70 | 46,30 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 4.320,00 | 4.320,00 | 454,00 | 454,00 | 3.866,00 | 454,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 4.320,00 | 4.320,00 | 454,00 | 454,00 | 3.866,00 | 454,00 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.273.127,00 | 440.000,00 | 11.713.127,00 | 10.994.991,00 | 8.111.243,27 | 3.601.883,73 | 6.902.397,85 | 1.208.845,42 |
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 11.029.022,00 | 500.000,00 | 11.529.022,00 | 10.814.991,00 | 8.111.243,27 | 3.417.778,73 | 6.902.397,85 | 1.208.845,42 |
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 11.029.022,00 | 500.000,00 | 11.529.022,00 | 10.814.991,00 | 8.111.243,27 | 3.417.778,73 | 6.902.397,85 | 1.208.845,42 |
46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIAL | 10.814.991,00 | 500.000,00 | 11.314.991,00 | 10.814.991,00 | 8.111.243,27 | 3.203.747,73 | 6.902.397,85 | 1.208.845,42 |
46199 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE PROTECCION Y | 214.031,00 | 214.031,00 | 214.031,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 244.105,00 | 60.000,00- | 184.105,00 | 180.000,00 | 184.105,00 | |||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 184.105,00 | 184.105,00 | 180.000,00 | 184.105,00 | ||||
48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO E | 184.105,00 | 184.105,00 | 180.000,00 | 184.105,00 | ||||
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 60.000,00 | 60.000,00- | ||||||
48200 A la Federación de Sordos | 60.000,00 | 60.000,00- | ||||||
313D PROTECCIÓN DEL MENOR | 14.401.545,00 | 667.304,04 | 15.068.849,04 | 13.461.048,49 | 11.647.165,82 | 3.421.683,22 | 10.280.670,24 | 1.366.495,58 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.433.861,00 | 30.327,04 | 4.464.188,04 | 3.748.814,59 | 3.748.814,59 | 715.373,45 | 3.673.916,65 | 74.897,94 |
12 FUNCIONARIOS | 3.271.492,00 | 30.327,04 | 3.301.819,04 | 2.763.820,21 | 2.763.820,21 | 537.998,83 | 2.763.820,21 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.179.536,00 | 3.179.536,00 | 2.687.562,18 | 2.687.562,18 | 491.973,82 | 2.687.562,18 | ||
12000 SUELDO | 1.226.535,00 | 1.226.535,00 | 1.045.283,50 | 1.045.283,50 | 181.251,50 | 1.045.283,50 | ||
12001 TRIENIOS | 297.308,00 | 297.308,00 | 246.812,11 | 246.812,11 | 50.495,89 | 246.812,11 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 696.418,00 | 696.418,00 | 587.988,76 | 587.988,76 | 108.429,24 | 587.988,76 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 756.148,00 | 756.148,00 | 638.971,00 | 638.971,00 | 117.177,00 | 638.971,00 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 203.127,00 | 203.127,00 | 168.506,81 | 168.506,81 | 34.620,19 | 168.506,81 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 91.559,00 | 25.127,04 | 116.686,04 | 76.258,03 | 76.258,03 | 40.428,01 | 76.258,03 | |
12100 SUELDO | 85.846,00 | 24.127,04 | 109.973,04 | 75.010,22 | 75.010,22 | 34.962,82 | 75.010,22 | |
12101 TRIENIOS | 632,00 | 1.000,00 | 1.632,00 | 1.247,81 | 1.247,81 | 384,19 | 1.247,81 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.948,00 | 1.948,00 | 1.948,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.339,00 | 2.339,00 | 2.339,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 794,00 | 794,00 | 794,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 397,00 | 5.200,00 | 5.597,00 | 5.597,00 | ||||
12400 SUELDO | 189,00 | 5.000,00 | 5.189,00 | 5.189,00 | ||||
12401 TRIENIOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 97,00 | 97,00 | 97,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 250.000,00 | 250.000,00 | 224.723,06 | 224.723,06 | 25.276,94 | 224.723,06 | ||
151 GRATIFICACIONES | 250.000,00 | 250.000,00 | 224.723,06 | 224.723,06 | 25.276,94 | 224.723,06 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 250.000,00 | 250.000,00 | 224.723,06 | 224.723,06 | 25.276,94 | 224.723,06 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 912.369,00 | 912.369,00 | 760.271,32 | 760.271,32 | 152.097,68 | 685.373,38 | 74.897,94 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 912.369,00 | 912.369,00 | 760.271,32 | 760.271,32 | 152.097,68 | 685.373,38 | 74.897,94 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 912.369,00 | 912.369,00 | 760.271,32 | 760.271,32 | 152.097,68 | 685.373,38 | 74.897,94 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.967.684,00 | 614.437,00 | 10.582.121,00 | 9.689.743,07 | 7.875.860,40 | 2.706.260,60 | 6.585.872,06 | 1.289.988,34 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 97.000,00 | 97.000,00 | 92.775,12 | 76.380,68 | 20.619,32 | 76.380,68 | ||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 96.240,00 | 96.240,00 | 92.775,12 | 76.380,68 | 19.859,32 | 76.380,68 | ||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 96.240,00 | 96.240,00 | 92.775,12 | 76.380,68 | 19.859,32 | 76.380,68 | ||
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 97.497,00 | 940,00- | 96.557,00 | 42.377,10 | 39.255,07 | 57.301,93 | 34.877,77 | 4.377,30 |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 41.021,00 | 41.021,00 | 30.073,65 | 26.951,62 | 14.069,38 | 22.574,32 | 4.377,30 | |
21200 EDIFICIOS | 40.375,00 | 40.375,00 | 30.073,65 | 26.951,62 | 13.423,38 | 22.574,32 | 4.377,30 | |
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 31.952,00 | 940,00- | 31.012,00 | 6.445,97 | 6.445,97 | 24.566,03 | 6.445,97 | |
21300 MAQUINARIA | 6.460,00 | 940,00- | 5.520,00 | 5.520,00 | ||||
21301 INSTALACIONES | 21.696,00 | 21.696,00 | 6.445,97 | 6.445,97 | 15.250,03 | 6.445,97 | ||
21302 UTILLAJE | 3.796,00 | 3.796,00 | 3.796,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.796,00 | 3.796,00 | 1.863,06 | 1.863,06 | 1.932,94 | 1.863,06 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.796,00 | 3.796,00 | 1.863,06 | 1.863,06 | 1.932,94 | 1.863,06 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.455,00 | 13.455,00 | 3.994,42 | 3.994,42 | 9.460,58 | 3.994,42 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.455,00 | 13.455,00 | 3.994,42 | 3.994,42 | 9.460,58 | 3.994,42 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.738,00 | 5.738,00 | 5.738,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.738,00 | 5.738,00 | 5.738,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 771.828,00 | 33.000,00 | 804.828,00 | 694.963,44 | 585.991,54 | 218.836,46 | 533.874,62 | 52.116,92 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.250,00 | 3.250,00 | 5.343,11 | 4.328,89 | 1.078,89- | 4.328,89 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.625,00 | 1.625,00 | 5.252,09 | 4.237,87 | 2.612,87- | 4.237,87 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.625,00 | 1.625,00 | 91,02 | 91,02 | 1.533,98 | 91,02 | ||
221 SUMINISTROS | 278.186,00 | 278.186,00 | 230.273,73 | 192.754,96 | 85.431,04 | 192.754,96 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
22101 AGUA | 6.175,00 | 6.175,00 | 7.177,65 | 7.177,65 | 1.002,65- | 7.177,65 | ||
22102 GAS | 5.510,00 | 5.510,00 | 7.167,14 | 7.167,14 | 1.657,14- | 7.167,14 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 10.313,42 | 8.334,61 | 8.333,61- | 8.334,61 | ||
22104 VESTUARIO | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |||||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 199.500,00 | 199.500,00 | 160.598,02 | 125.058,06 | 74.441,94 | 125.058,06 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 14.250,00 | 14.250,00 | 3.240,89 | 3.240,89 | 11.009,11 | 3.240,89 | ||
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 475,00 | 475,00 | 2.771,26 | 2.771,26 | 2.296,26- | 2.771,26 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 30.875,00 | 30.875,00 | 39.005,35 | 39.005,35 | 8.130,35- | 39.005,35 | ||
222 COMUNICACIONES | 32.072,00 | 32.072,00 | 7.661,85 | 7.661,85 | 24.410,15 | 7.661,85 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.312,00 | 12.312,00 | 7.661,85 | 7.661,85 | 4.650,15 | 7.661,85 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 8.075,00 | 8.075,00 | 1.094,00 | 1.094,00 | 6.981,00 | 1.094,00 | ||
22300 TRANSPORTES | 8.075,00 | 8.075,00 | 1.094,00 | 1.094,00 | 6.981,00 | 1.094,00 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 14.013,00 | 14.013,00 | 12.540,00 | 12.540,00 | 1.473,00 | 12.540,00 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3.325,00 | 3.325,00 | 1.545,94 | 1.545,94 | 1.779,06 | 1.545,94 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 10.688,00 | 10.688,00 | 10.994,06 | 10.994,06 | 306,06- | 10.994,06 | ||
225 TRIBUTOS | 2.375,00 | 2.375,00 | 3.731,60 | 3.731,60 | 1.356,60- | 3.731,60 | ||
22500 ESTATALES | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 1.615,00 | 1.615,00 | 51,40 | 51,40 | 1.563,60 | 51,40 | ||
22502 LOCALES | 3.680,20 | 3.680,20 | 3.680,20- | 3.680,20 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 9.700,00 | 9.000,00 | 18.700,00 | 12.631,46 | 12.616,46 | 6.083,54 | 12.616,46 | |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.250,00 | 1.250,00 | 2.883,97 | 2.883,97 | 1.633,97- | 2.883,97 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 7.750,00 | 9.000,00 | 16.750,00 | 9.747,49 | 9.732,49 | 7.017,51 | 9.732,49 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 424.157,00 | 24.000,00 | 448.157,00 | 421.687,69 | 351.263,78 | 96.893,22 | 299.146,86 | 52.116,92 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 94.067,00 | 94.067,00 | 63.688,17 | 57.940,77 | 36.126,23 | 57.940,77 | ||
22701 SEGURIDAD | 157.075,00 | 157.075,00 | 176.878,38 | 149.704,98 | 7.370,02 | 122.590,04 | 27.114,94 | |
22703 POSTALES | 20.000,00 | 20.000,00 | 474,64 | 474,64 | 19.525,36 | 474,64 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | ||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22709 OTROS | 151.015,00 | 12.000,00 | 163.015,00 | 180.646,50 | 143.143,39 | 19.871,61 | 118.141,41 | 25.001,98 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.720,00 | 3.720,00 | 1.152,47 | 1.152,47 | 2.567,53 | 1.152,47 | ||
230 DIETAS | 1.520,00 | 1.520,00 | 499,14 | 499,14 | 1.020,86 | 499,14 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.520,00 | 1.520,00 | 499,14 | 499,14 | 1.020,86 | 499,14 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.200,00 | 2.200,00 | 653,33 | 653,33 | 1.546,67 | 653,33 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 653,33 | 653,33 | 1.546,67 | 653,33 | ||
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 30.400,00 | 20.000,00- | 10.400,00 | 10.400,00 | ||||
259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARI | 30.400,00 | 20.000,00- | 10.400,00 | 10.400,00 | ||||
25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITA | 30.400,00 | 20.000,00- | 10.400,00 | 10.400,00 | ||||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.967.239,00 | 602.377,00 | 9.569.616,00 | 8.858.474,94 | 7.173.080,64 | 2.396.535,36 | 5.939.586,52 | 1.233.494,12 |
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.967.239,00 | 602.377,00 | 9.569.616,00 | 8.858.474,94 | 7.173.080,64 | 2.396.535,36 | 5.939.586,52 | 1.233.494,12 |
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES | 8.967.239,00 | 602.377,00 | 9.569.616,00 | 8.858.474,94 | 7.173.080,64 | 2.396.535,36 | 5.939.586,52 | 1.233.494,12 |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
6 INVERSIONES REALES | 2.540,00 | 2.540,00 | 2.490,83 | 2.490,83 | 49,17 | 881,53 | 1.609,30 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 500,00 | 500,00 | 457,38 | 457,38 | 42,62 | 457,38 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 457,38 | 457,38 | 42,62 | 457,38 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 457,38 | 457,38 | 42,62 | 457,38 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.033,45 | 2.033,45 | 6,55 | 424,15 | 1.609,30 | |
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.033,45 | 2.033,45 | 6,55 | 424,15 | 1.609,30 | |
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.033,45 | 2.033,45 | 6,55 | 424,15 | 1.609,30 | |
313J INMIGRACION COLECT. DESFAVORECIDOS Y V | 7.173.529,00 | 8.040.923,88 | 15.214.452,88 | 6.728.104,49 | 6.077.003,37 | 9.137.449,51 | 3.678.118,38 | 2.398.884,99 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 673.385,00 | 21.513,56 | 694.898,56 | 586.343,37 | 586.343,37 | 108.555,19 | 575.571,28 | 10.772,09 |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 48.137,39 | 48.137,39 | 6.525,61 | 48.137,39 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 48.137,39 | 48.137,39 | 6.525,61 | 48.137,39 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 14.476,74 | 14.476,74 | 2.799,26 | 14.476,74 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 33.660,65 | 33.660,65 | 3.726,35 | 33.660,65 | ||
12 FUNCIONARIOS | 492.323,00 | 21.513,56 | 513.836,56 | 430.826,52 | 430.826,52 | 83.010,04 | 430.826,52 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 492.323,00 | 492.323,00 | 427.328,73 | 427.328,73 | 64.994,27 | 427.328,73 | ||
12000 SUELDO | 154.079,00 | 154.079,00 | 136.623,38 | 136.623,38 | 17.455,62 | 136.623,38 | ||
12001 TRIENIOS | 40.908,00 | 40.908,00 | 33.319,44 | 33.319,44 | 7.588,56 | 33.319,44 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 107.700,00 | 107.700,00 | 93.735,94 | 93.735,94 | 13.964,06 | 93.735,94 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 159.990,00 | 159.990,00 | 138.546,71 | 138.546,71 | 21.443,29 | 138.546,71 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 29.646,00 | 29.646,00 | 25.103,26 | 25.103,26 | 4.542,74 | 25.103,26 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 16.313,56 | 16.313,56 | 2.130,72 | 2.130,72 | 14.182,84 | 2.130,72 | ||
12100 SUELDO | 15.313,56 | 15.313,56 | 1.977,09 | 1.977,09 | 13.336,47 | 1.977,09 | ||
12101 TRIENIOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 153,63 | 153,63 | 846,37 | 153,63 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 5.200,00 | 5.200,00 | 1.367,07 | 1.367,07 | 3.832,93 | 1.367,07 | ||
12400 SUELDO | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.367,07 | 1.367,07 | 3.632,93 | 1.367,07 | ||
12401 TRIENIOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 126.399,00 | 126.399,00 | 107.379,46 | 107.379,46 | 19.019,54 | 96.607,37 | 10.772,09 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 126.399,00 | 126.399,00 | 107.379,46 | 107.379,46 | 19.019,54 | 96.607,37 | 10.772,09 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 126.399,00 | 126.399,00 | 107.379,46 | 107.379,46 | 19.019,54 | 96.607,37 | 10.772,09 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.937.908,00 | 275.893,00- | 2.662.015,00 | 2.519.525,12 | 1.868.424,00 | 793.591,00 | 1.551.358,10 | 317.065,90 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 899,00 | 899,00 | 704,22 | 704,22 | 194,78 | 704,22 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 464,64 | 464,64 | 463,64- | 464,64 | ||
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 464,64 | 464,64 | 463,64- | 464,64 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 816,00 | 816,00 | 239,58 | 239,58 | 576,42 | 239,58 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 816,00 | 816,00 | 239,58 | 239,58 | 576,42 | 239,58 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 63.708,00 | 6.000,00 | 69.708,00 | 13.559,82 | 13.559,82 | 56.148,18 | 13.559,82 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.649,00 | 3.649,00 | 1.853,56 | 1.853,56 | 1.795,44 | 1.853,56 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.746,00 | 2.746,00 | 1.853,56 | 1.853,56 | 892,44 | 1.853,56 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 5.663,00 | 5.663,00 | 5.681,74 | 5.681,74 | 18,74- | 5.681,74 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.662,00 | 5.662,00 | 5.681,74 | 5.681,74 | 19,74- | 5.681,74 | ||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 30.389,00 | 6.000,00 | 36.389,00 | 4.191,37 | 4.191,37 | 32.197,63 | 4.191,37 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 675,00 | 675,00 | 71,32 | 71,32 | 603,68 | 71,32 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 14.679,00 | 14.679,00 | 1.191,85 | 1.191,85 | 13.487,15 | 1.191,85 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.604,00 | 6.000,00 | 19.604,00 | 2.928,20 | 2.928,20 | 16.675,80 | 2.928,20 | |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.431,00 | 1.431,00 | 1.431,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 23.814,00 | 23.814,00 | 1.833,15 | 1.833,15 | 21.980,85 | 1.833,15 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 11.064,00 | 11.064,00 | 11.064,00 | |||||
22709 OTROS | 12.750,00 | 12.750,00 | 1.833,15 | 1.833,15 | 10.916,85 | 1.833,15 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.218,00 | 11.218,00 | 1.067,02 | 1.067,02 | 10.150,98 | 1.067,02 | ||
230 DIETAS | 5.098,00 | 5.098,00 | 539,33 | 539,33 | 4.558,67 | 539,33 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.218,00 | 2.218,00 | 480,43 | 480,43 | 1.737,57 | 480,43 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 58,90 | 58,90 | 2.821,10 | 58,90 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 6.120,00 | 6.120,00 | 527,69 | 527,69 | 5.592,31 | 527,69 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 3.600,00 | 3.600,00 | 325,70 | 325,70 | 3.274,30 | 325,70 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.520,00 | 2.520,00 | 201,99 | 201,99 | 2.318,01 | 201,99 | ||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.862.083,00 | 281.893,00- | 2.580.190,00 | 2.504.194,06 | 1.853.092,94 | 727.097,06 | 1.536.027,04 | 317.065,90 |
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.862.083,00 | 281.893,00- | 2.580.190,00 | 2.504.194,06 | 1.853.092,94 | 727.097,06 | 1.536.027,04 | 317.065,90 |
26003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A OTROS COLEC | 2.862.083,00 | 281.893,00- | 2.580.190,00 | 2.504.194,06 | 1.853.092,94 | 727.097,06 | 1.536.027,04 | 317.065,90 |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.562.236,00 | 8.295.303,32 | 11.857.539,32 | 3.622.236,00 | 3.622.236,00 | 8.235.303,32 | 1.551.189,00 | 2.071.047,00 |
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 2.062.236,00 | 1.000.000,00 | 3.062.236,00 | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | 1.000.000,00 | 11.189,00 | 2.051.047,00 |
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 2.062.236,00 | 1.000.000,00 | 3.062.236,00 | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | 1.000.000,00 | 11.189,00 | 2.051.047,00 |
46102 COLECTIVOS DESFAVOR. O CON RIESGO EXC | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
46109 PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE APOYO A LA | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | 11.189,00 | 2.051.047,00 | ||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.500.000,00 | 7.295.303,32 | 8.795.303,32 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 7.235.303,32 | 1.540.000,00 | 20.000,00 |
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 1.500.000,00 | 7.295.303,32 | 8.795.303,32 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 7.235.303,32 | 1.540.000,00 | 20.000,00 |
48106 ENTIDADES BENEFICAS DE PROTECCION SOC | 1.500.000,00 | 60.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.540.000,00 | 20.000,00 | |
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM | 7.235.303,32 | 7.235.303,32 | 7.235.303,32 | |||||
313M FAMILIA | 1.317.174,00 | 73.000,00 | 1.390.174,00 | 929.277,17 | 907.702,44 | 482.471,56 | 882.760,80 | 24.941,64 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 880.912,00 | 13.000,00 | 893.912,00 | 737.419,73 | 737.419,73 | 156.492,27 | 722.473,54 | 14.946,19 |
12 FUNCIONARIOS | 703.498,00 | 13.000,00 | 716.498,00 | 589.948,61 | 589.948,61 | 126.549,39 | 589.948,61 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 703.140,00 | 13.000,00 | 716.140,00 | 589.948,61 | 589.948,61 | 126.191,39 | 589.948,61 | |
12000 SUELDO | 264.542,00 | 13.000,00 | 277.542,00 | 224.834,83 | 224.834,83 | 52.707,17 | 224.834,83 | |
12001 TRIENIOS | 67.202,00 | 67.202,00 | 55.031,06 | 55.031,06 | 12.170,94 | 55.031,06 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 153.624,00 | 153.624,00 | 127.326,76 | 127.326,76 | 26.297,24 | 127.326,76 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 180.878,00 | 180.878,00 | 152.015,71 | 152.015,71 | 28.862,29 | 152.015,71 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 36.894,00 | 36.894,00 | 30.740,25 | 30.740,25 | 6.153,75 | 30.740,25 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 358,00 | 358,00 | 358,00 | |||||
12100 SUELDO | 133,00 | 133,00 | 133,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 107,00 | 107,00 | 107,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 177.414,00 | 177.414,00 | 147.471,12 | 147.471,12 | 29.942,88 | 132.524,93 | 14.946,19 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 177.414,00 | 177.414,00 | 147.471,12 | 147.471,12 | 29.942,88 | 132.524,93 | 14.946,19 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 177.414,00 | 177.414,00 | 147.471,12 | 147.471,12 | 29.942,88 | 132.524,93 | 14.946,19 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 376.262,00 | 376.262,00 | 191.857,44 | 170.282,71 | 205.979,29 | 160.287,26 | 9.995,45 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.755,00 | 6.755,00 | 5.752,38 | 5.752,38 | 1.002,62 | 5.752,38 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 104,00 | 1.350,00 | ||
21200 EDIFICIOS | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 104,00 | 1.350,00 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.818,00 | 1.818,00 | 4.402,38 | 4.402,38 | 2.584,38- | 4.402,38 | ||
21300 MAQUINARIA | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 727,00 | 727,00 | 4.402,38 | 4.402,38 | 3.675,38- | 4.402,38 | ||
21302 UTILLAJE | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 365.956,00 | 365.956,00 | 185.933,46 | 164.358,73 | 201.597,27 | 154.363,28 | 9.995,45 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.525,00 | 5.525,00 | 880,68 | 880,68 | 4.644,32 | 880,68 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.027,00 | 3.027,00 | 880,68 | 880,68 | 2.146,32 | 880,68 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.215,00 | 1.215,00 | 1.215,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 23.342,00 | 12.300,00- | 11.042,00 | 9.477,75 | 9.477,75 | 1.564,25 | 9.477,75 | |
22200 TELEFÓNICAS | 11.030,00 | 11.030,00 | 11.030,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.312,00 | 12.300,00- | 12,00 | 9.477,75 | 9.477,75 | 9.465,75- | 9.477,75 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 4.874,00 | 2.300,00- | 2.574,00 | 2.574,00 | ||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4.874,00 | 2.300,00- | 2.574,00 | 2.574,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 5.574,00 | 5.574,00 | 2.617,85 | 2.617,85 | 2.956,15 | 2.617,85 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.138,00 | 2.138,00 | 2.138,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.289,00 | 2.289,00 | 2.617,85 | 2.617,85 | 328,85- | 2.617,85 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 326.641,00 | 14.600,00 | 341.241,00 | 172.957,18 | 151.382,45 | 189.858,55 | 141.387,00 | 9.995,45 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 25.675,00 | 25.675,00 | 17.144,01 | 15.560,18 | 10.114,82 | 15.560,18 | ||
22703 POSTALES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 125.612,00 | 14.600,00 | 140.212,00 | 136.928,12 | 116.937,22 | 23.274,78 | 106.941,77 | 9.995,45 |
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 2.309,00 | 2.309,00 | 2.309,00 | |||||
22709 OTROS | 172.445,00 | 172.445,00 | 18.885,05 | 18.885,05 | 153.559,95 | 18.885,05 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.551,00 | 3.551,00 | 171,60 | 171,60 | 3.379,40 | 171,60 | ||
230 DIETAS | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.355,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.196,00 | 2.196,00 | 171,60 | 171,60 | 2.024,40 | 171,60 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 972,00 | 972,00 | 972,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.224,00 | 1.224,00 | 171,60 | 171,60 | 1.052,40 | 171,60 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
48200 A la Federación de Sordos | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
313Q REFORMA JUVENIL | 10.587.133,00 | 14.350,00 | 10.601.483,00 | 9.962.899,99 | 8.529.741,31 | 2.071.741,69 | 7.111.887,94 | 1.417.853,37 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 478.180,00 | 478.180,00 | 416.280,93 | 416.280,93 | 61.899,07 | 408.944,98 | 7.335,95 | |
12 FUNCIONARIOS | 386.659,00 | 386.659,00 | 338.262,80 | 338.262,80 | 48.396,20 | 338.262,80 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 386.659,00 | 386.659,00 | 338.262,80 | 338.262,80 | 48.396,20 | 338.262,80 | ||
12000 SUELDO | 132.730,00 | 132.730,00 | 119.476,65 | 119.476,65 | 13.253,35 | 119.476,65 | ||
12001 TRIENIOS | 45.339,00 | 45.339,00 | 39.576,70 | 39.576,70 | 5.762,30 | 39.576,70 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 81.700,00 | 81.700,00 | 70.579,73 | 70.579,73 | 11.120,27 | 70.579,73 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 110.039,00 | 110.039,00 | 94.919,12 | 94.919,12 | 15.119,88 | 94.919,12 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 16.851,00 | 16.851,00 | 13.710,60 | 13.710,60 | 3.140,40 | 13.710,60 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 91.521,00 | 91.521,00 | 78.018,13 | 78.018,13 | 13.502,87 | 70.682,18 | 7.335,95 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 91.521,00 | 91.521,00 | 78.018,13 | 78.018,13 | 13.502,87 | 70.682,18 | 7.335,95 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 91.521,00 | 91.521,00 | 78.018,13 | 78.018,13 | 13.502,87 | 70.682,18 | 7.335,95 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.108.953,00 | 13.050,00 | 10.122.003,00 | 9.545.320,12 | 8.112.161,44 | 2.009.841,56 | 6.702.942,96 | 1.409.218,48 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.800,00 | 2.950,00 | 4.750,00 | 1.759,34 | 1.759,34 | 2.990,66 | 1.759,34 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.500,00 | 1.500,00 | 387,20 | 387,20 | 1.112,80 | 387,20 | ||
21301 INSTALACIONES | 1.500,00 | 1.500,00 | 387,20 | 387,20 | 1.112,80 | 387,20 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | 1.300,00 | 1.600,00 | 1.372,14 | 1.372,14 | 227,86 | 1.372,14 | |
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | 1.300,00 | 1.600,00 | 1.372,14 | 1.372,14 | 227,86 | 1.372,14 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.827,00 | 1.300,00- | 2.527,00 | 1.636,58 | 1.636,58 | 890,42 | 1.636,58 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.667,00 | 1.300,00- | 367,00 | 120,71 | 120,71 | 246,29 | 120,71 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.400,00 | 1.300,00- | 100,00 | 100,00 | ||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 267,00 | 267,00 | 120,71 | 120,71 | 146,29 | 120,71 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.515,87 | 1.515,87 | 34,13 | 1.515,87 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.515,87 | 1.515,87 | 34,13 | 1.515,87 | ||
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 834,00 | 834,00 | 134,69 | 134,69 | 699,31 | 134,69 | ||
230 DIETAS | 288,00 | 288,00 | 28,55 | 28,55 | 259,45 | 28,55 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 128,00 | 128,00 | 28,55 | 28,55 | 99,45 | 28,55 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 546,00 | 546,00 | 106,14 | 106,14 | 439,86 | 106,14 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 | 106,14 | 106,14 | 93,86 | 106,14 | ||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.102.492,00 | 11.400,00 | 10.113.892,00 | 9.541.789,51 | 8.108.630,83 | 2.005.261,17 | 6.699.412,35 | 1.409.218,48 |
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.102.492,00 | 11.400,00 | 10.113.892,00 | 9.541.789,51 | 8.108.630,83 | 2.005.261,17 | 6.699.412,35 | 1.409.218,48 |
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES | 10.102.492,00 | 11.400,00 | 10.113.892,00 | 9.541.789,51 | 8.108.630,83 | 2.005.261,17 | 6.699.412,35 | 1.409.218,48 |
6 INVERSIONES REALES | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.298,94 | 1.298,94 | 1,06 | 1.298,94 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.298,94 | 1.298,94 | 1,06 | 1.298,94 | ||
624 UTILLAJE | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.298,94 | 1.298,94 | 1,06 | 1.298,94 | ||
62400 UTILLAJE | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.298,94 | 1.298,94 | 1,06 | 1.298,94 |