COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1704 D.G. DE DESARROLLO RURAL Y FORESTAL | 50.583.144,00 | 1.820.674,80 | 52.403.818,80 | 36.018.589,32 | 23.917.830,96 | 28.485.987,84 | 23.329.940,74 | 587.890,22 |
| 442D GESTIÓN FORESTAL | 26.139.443,00 | 2.219.808,68 | 28.359.251,68 | 20.445.831,93 | 18.673.528,94 | 9.685.722,74 | 18.489.279,49 | 184.249,45 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.977.587,00 | 1.804.553,78 | 7.782.140,78 | 6.869.131,76 | 6.869.131,76 | 913.009,02 | 6.718.771,18 | 150.360,58 |
| 12 FUNCIONARIOS | 4.795.215,00 | 11.446,22- | 4.783.768,78 | 3.925.600,51 | 3.925.600,51 | 858.168,27 | 3.925.600,51 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 4.462.865,00 | 214.684,28 | 4.677.549,28 | 3.834.899,15 | 3.834.899,15 | 842.650,13 | 3.834.899,15 | |
| 12000 SUELDO | 1.609.609,00 | 210.000,00 | 1.819.609,00 | 1.386.804,87 | 1.386.804,87 | 432.804,13 | 1.386.804,87 | |
| 12001 TRIENIOS | 385.638,00 | 4.684,28 | 390.322,28 | 330.963,16 | 330.963,16 | 59.359,12 | 330.963,16 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 960.363,00 | 960.363,00 | 818.729,00 | 818.729,00 | 141.634,00 | 818.729,00 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.131.009,00 | 1.131.009,00 | 977.887,66 | 977.887,66 | 153.121,34 | 977.887,66 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 376.246,00 | 376.246,00 | 320.514,46 | 320.514,46 | 55.731,54 | 320.514,46 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 16.464,13 | 16.464,13 | 13.706,34 | 13.706,34 | 2.757,79 | 13.706,34 | ||
| 12100 SUELDO | 14.317,41 | 14.317,41 | 4.496,26 | 4.496,26 | 9.821,15 | 4.496,26 | ||
| 12101 TRIENIOS | 2.146,72 | 2.146,72 | 1.182,12 | 1.182,12 | 964,60 | 1.182,12 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.781,60 | 2.781,60 | 2.781,60- | 2.781,60 | ||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.970,12 | 3.970,12 | 3.970,12- | 3.970,12 | ||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.276,24 | 1.276,24 | 1.276,24- | 1.276,24 | ||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 332.350,00 | 242.594,63- | 89.755,37 | 76.995,02 | 76.995,02 | 12.760,35 | 76.995,02 | |
| 12400 SUELDO | 332.350,00 | 242.594,63- | 89.755,37 | 35.740,23 | 35.740,23 | 54.015,14 | 35.740,23 | |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 16.835,80 | 16.835,80 | 16.835,80- | 16.835,80 | ||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 20.960,56 | 20.960,56 | 20.960,56- | 20.960,56 | ||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 3.458,43 | 3.458,43 | 3.458,43- | 3.458,43 | ||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.816.000,00 | 1.816.000,00 | 1.640.311,92 | 1.640.311,92 | 175.688,08 | 1.640.311,92 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 1.816.000,00 | 1.816.000,00 | 1.640.311,92 | 1.640.311,92 | 175.688,08 | 1.640.311,92 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.816.000,00 | 1.816.000,00 | 1.640.311,92 | 1.640.311,92 | 175.688,08 | 1.640.311,92 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.182.372,00 | 1.182.372,00 | 1.303.219,33 | 1.303.219,33 | 120.847,33- | 1.152.858,75 | 150.360,58 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 1.182.372,00 | 1.182.372,00 | 1.303.219,33 | 1.303.219,33 | 120.847,33- | 1.152.858,75 | 150.360,58 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.182.372,00 | 1.182.372,00 | 1.303.219,33 | 1.303.219,33 | 120.847,33- | 1.152.858,75 | 150.360,58 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.171.855,00 | 299.840,82 | 11.471.695,82 | 10.496.375,44 | 9.650.037,78 | 1.821.658,04 | 9.643.998,61 | 6.039,17 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.116,00 | 5.116,00- | ||||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 2.220,00 | 2.220,00- | ||||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 2.220,00 | 2.220,00- | ||||||
| 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 162,00 | 162,00- | ||||||
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 162,00 | 162,00- | ||||||
| 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT | 125,00 | 125,00- | ||||||
| 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M | 125,00 | 125,00- | ||||||
| 209 CÁNONES | 2.609,00 | 2.609,00- | ||||||
| 20900 CÁNONES | 2.609,00 | 2.609,00- | ||||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 609.898,00 | 277.659,18- | 332.238,82 | 68.956,14 | 68.956,14 | 263.282,68 | 68.956,14 | |
| 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 261.363,00 | 130.986,00- | 130.377,00 | 35.415,01 | 35.415,01 | 94.961,99 | 35.415,01 | |
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 261.363,00 | 130.986,00- | 130.377,00 | 35.415,01 | 35.415,01 | 94.961,99 | 35.415,01 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 92.382,00 | 48.950,21- | 43.431,79 | 13.429,79 | 13.429,79 | 30.002,00 | 13.429,79 | |
| 21200 EDIFICIOS | 92.381,00 | 48.950,21- | 43.430,79 | 13.429,79 | 13.429,79 | 30.001,00 | 13.429,79 | |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 87.380,00 | 17.135,93- | 70.244,07 | 9.997,98 | 9.997,98 | 60.246,09 | 9.997,98 | |
| 21300 MAQUINARIA | 7.039,00 | 7.039,00 | 7.039,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 80.341,00 | 17.135,93- | 63.205,07 | 9.997,98 | 9.997,98 | 53.207,09 | 9.997,98 | |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.738,55 | 6.738,55 | 13.261,45 | 6.738,55 | ||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.738,55 | 6.738,55 | 13.261,45 | 6.738,55 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 59.337,00 | 37.342,30- | 21.994,70 | 21.994,70 | ||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 59.337,00 | 37.342,30- | 21.994,70 | 21.994,70 | ||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 500,00 | 500,00 | 375,10 | 375,10 | 124,90 | 375,10 | ||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 500,00 | 500,00 | 375,10 | 375,10 | 124,90 | 375,10 | ||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 88.936,00 | 43.244,74- | 45.691,26 | 2.999,71 | 2.999,71 | 42.691,55 | 2.999,71 | |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 88.936,00 | 43.244,74- | 45.691,26 | 2.999,71 | 2.999,71 | 42.691,55 | 2.999,71 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 10.552.841,00 | 582.616,00 | 11.135.457,00 | 10.426.006,10 | 9.579.668,44 | 1.555.788,56 | 9.573.629,27 | 6.039,17 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 301,00 | 301,00 | 2.381,30 | 2.381,30 | 2.080,30- | 2.381,30 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 300,00 | 300,00 | 2.381,30 | 2.381,30 | 2.081,30- | 2.381,30 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 702.734,00 | 135.412,83- | 567.321,17 | 379.794,45 | 233.280,10 | 334.041,07 | 232.198,31 | 1.081,79 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 212.249,00 | 100.412,83- | 111.836,17 | 77.615,23 | 77.615,23 | 34.220,94 | 77.615,23 | |
| 22101 AGUA | 7.204,00 | 7.204,00 | 17.906,42 | 17.906,42 | 10.702,42- | 17.906,42 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 193.334,00 | 193.334,00 | 211.448,02 | 132.096,54 | 61.237,46 | 132.096,54 | ||
| 22104 VESTUARIO | 222.303,00 | 10.000,00- | 212.303,00 | 67.162,87 | 212.303,00 | |||
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 548,00 | 548,00 | 548,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 402,00 | 402,00 | 402,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 66.694,00 | 25.000,00- | 41.694,00 | 5.661,91 | 5.661,91 | 36.032,09 | 4.580,12 | 1.081,79 |
| 222 COMUNICACIONES | 465,00 | 465,00 | 22.122,44 | 22.122,44 | 21.657,44- | 22.122,44 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 195,00 | 195,00 | 22.122,44 | 22.122,44 | 21.927,44- | 22.122,44 | ||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 8.218,00 | 8.218,00 | 17.738,69 | 7.969,48 | 248,52 | 7.969,48 | ||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 179,00 | 179,00 | 179,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 8.039,00 | 8.039,00 | 17.738,69 | 7.969,48 | 69,52 | 7.969,48 | ||
| 225 TRIBUTOS | 2,00 | 2,00 | 4.560,30 | 4.560,30 | 4.558,30- | 4.560,30 | ||
| 22500 ESTATALES | 1,00 | 1,00 | 62,40 | 62,40 | 61,40- | 62,40 | ||
| 22501 AUTONÓMICOS | 1,00 | 1,00 | 164,34 | 164,34 | 163,34- | 164,34 | ||
| 22502 LOCALES | 4.333,56 | 4.333,56 | 4.333,56- | 4.333,56 | ||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 2.979,00 | 2.979,00 | 14,54 | 14,54 | 2.964,46 | 14,54 | ||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 458,00 | 458,00 | 458,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.349,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 22,00 | 22,00 | 14,54 | 14,54 | 7,46 | 14,54 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.838.141,00 | 718.028,83 | 10.556.169,83 | 9.999.394,38 | 9.309.340,28 | 1.246.829,55 | 9.304.382,90 | 4.957,38 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 36.963,00 | 36.963,00 | 25.961,88 | 15.888,67 | 21.074,33 | 10.931,29 | 4.957,38 | |
| 22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | |||||
| 22709 OTROS | 9.801.177,00 | 686.028,83 | 10.487.205,83 | 9.973.432,50 | 9.293.451,61 | 1.193.754,22 | 9.293.451,61 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.413,20 | 1.413,20 | 2.586,80 | 1.413,20 | ||
| 230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 589,30 | 589,30 | 1.410,70 | 589,30 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 589,30 | 589,30 | 1.410,70 | 589,30 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 823,90 | 823,90 | 1.176,10 | 823,90 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 823,90 | 823,90 | 1.176,10 | 823,90 | ||
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
| 350 INTERESES DE DEMORA | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
| 35000 INTERESES DE DEMORA | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 7.450.001,00 | 807.487,65 | 8.257.488,65 | 2.931.972,32 | 2.006.006,99 | 6.251.481,66 | 1.978.157,29 | 27.849,70 |
| 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 522.854,00 | 35.000,00 | 557.854,00 | 14.399,00 | 14.399,00 | 543.455,00 | 14.399,00 | |
| 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 522.854,00 | 35.000,00 | 557.854,00 | 14.399,00 | 14.399,00 | 543.455,00 | 14.399,00 | |
| 60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 522.854,00 | 35.000,00 | 557.854,00 | 14.399,00 | 14.399,00 | 543.455,00 | 14.399,00 | |
| 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 5.044.014,00 | 342.353,65 | 5.386.367,65 | 2.796.757,95 | 1.941.305,87 | 3.445.061,78 | 1.913.456,17 | 27.849,70 |
| 610 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.521.690,00 | 314.432,45- | 1.207.257,55 | 2.604.493,12 | 1.789.574,36 | 582.316,81- | 1.770.489,68 | 19.084,68 |
| 61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.521.690,00 | 314.432,45- | 1.207.257,55 | 2.604.493,12 | 1.789.574,36 | 582.316,81- | 1.770.489,68 | 19.084,68 |
| 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 3.522.324,00 | 656.786,10 | 4.179.110,10 | 192.264,83 | 151.731,51 | 4.027.378,59 | 142.966,49 | 8.765,02 |
| 61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 3.522.324,00 | 656.786,10 | 4.179.110,10 | 192.264,83 | 151.731,51 | 4.027.378,59 | 142.966,49 | 8.765,02 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 52.286,00 | 70,00 | 52.356,00 | 1.460,47 | 1.460,47 | 50.895,53 | 1.460,47 | |
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 52.286,00 | 52.286,00 | 1.460,47 | 1.460,47 | 50.825,53 | 1.460,47 | ||
| 62100 EDIFICIOS | 52.286,00 | 52.286,00 | 1.460,47 | 1.460,47 | 50.825,53 | 1.460,47 | ||
| 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |||||
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |||||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 52.286,00 | 6.567,88 | 58.853,88 | 58.853,88 | ||||
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 52.286,00 | 52.286,00 | 52.286,00 | |||||
| 63100 EDIFICIOS | 52.286,00 | 52.286,00 | 52.286,00 | |||||
| 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 6.567,88 | 6.567,88 | 6.567,88 | |||||
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 6.567,88 | 6.567,88 | 6.567,88 | |||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 672.853,00 | 1.135.852,10 | 1.808.705,10 | 119.354,90 | 48.841,65 | 1.759.863,45 | 48.841,65 | |
| 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 672.853,00 | 1.095.852,10 | 1.768.705,10 | 119.354,90 | 48.841,65 | 1.719.863,45 | 48.841,65 | |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 672.853,00 | 1.095.852,10 | 1.768.705,10 | 119.354,90 | 48.841,65 | 1.719.863,45 | 48.841,65 | |
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 1.105.708,00 | 712.355,98- | 393.352,02 | 393.352,02 | ||||
| 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 1.105.708,00 | 712.355,98- | 393.352,02 | 393.352,02 | ||||
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 1.105.708,00 | 712.355,98- | 393.352,02 | 393.352,02 | ||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.500.000,00 | 696.573,57- | 803.426,43 | 148.352,41 | 148.352,41 | 655.074,02 | 148.352,41 | |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 803.426,43 | 803.426,43 | 148.352,41 | 148.352,41 | 655.074,02 | 148.352,41 | ||
| 760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 803.426,43 | 803.426,43 | 148.352,41 | 148.352,41 | 655.074,02 | 148.352,41 | ||
| 76030 PROTECCION Y CONSERVACION DE LA NATUR | 803.426,43 | 803.426,43 | 148.352,41 | 148.352,41 | 655.074,02 | 148.352,41 | ||
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.500.000,00 | 1.500.000,00- | ||||||
| 780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.500.000,00 | 1.500.000,00- | ||||||
| 78030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 1.500.000,00 | 1.500.000,00- | ||||||
| 531A REFORMA Y DESARROLLO RURAL | 10.612.812,00 | 673.517,65- | 9.939.294,35 | 3.246.050,04 | 2.812.618,00 | 7.126.676,35 | 2.420.923,04 | 391.694,96 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.786.651,00 | 32.108,79- | 1.754.542,21 | 1.471.715,91 | 1.471.715,91 | 282.826,30 | 1.443.535,68 | 28.180,23 |
| 10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 32.108,79- | 22.554,21 | 22.554,21 | 22.554,21 | 22.554,21 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 32.108,79- | 22.554,21 | 22.554,21 | 22.554,21 | 22.554,21 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 9.955,99- | 7.320,01 | 7.320,01 | 7.320,01 | 7.320,01 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 22.152,80- | 15.234,20 | 15.234,20 | 15.234,20 | 15.234,20 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 1.379.044,00 | 1.379.044,00 | 1.167.301,11 | 1.167.301,11 | 211.742,89 | 1.167.301,11 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.379.044,00 | 1.379.044,00 | 1.167.301,11 | 1.167.301,11 | 211.742,89 | 1.167.301,11 | ||
| 12000 SUELDO | 450.388,00 | 450.388,00 | 384.838,12 | 384.838,12 | 65.549,88 | 384.838,12 | ||
| 12001 TRIENIOS | 117.232,00 | 117.232,00 | 95.456,65 | 95.456,65 | 21.775,35 | 95.456,65 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 288.996,00 | 288.996,00 | 245.635,31 | 245.635,31 | 43.360,69 | 245.635,31 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 440.382,00 | 440.382,00 | 372.833,89 | 372.833,89 | 67.548,11 | 372.833,89 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 82.046,00 | 82.046,00 | 68.537,14 | 68.537,14 | 13.508,86 | 68.537,14 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 352.944,00 | 352.944,00 | 281.860,59 | 281.860,59 | 71.083,41 | 253.680,36 | 28.180,23 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 352.944,00 | 352.944,00 | 281.860,59 | 281.860,59 | 71.083,41 | 253.680,36 | 28.180,23 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 352.944,00 | 352.944,00 | 281.860,59 | 281.860,59 | 71.083,41 | 253.680,36 | 28.180,23 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 547.500,00 | 547.500,00 | 412.032,15 | 194.402,40 | 353.097,60 | 194.402,40 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 11.823,00 | 11.823,00 | 5.566,73 | 5.566,73 | 6.256,27 | 5.566,73 | ||
| 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 806,68 | 806,68 | 806,68- | 806,68 | ||||
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 806,68 | 806,68 | 806,68- | 806,68 | ||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.023,00 | 4.023,00 | 4.288,15 | 4.288,15 | 265,15- | 4.288,15 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.023,00 | 4.023,00 | 4.288,15 | 4.288,15 | 265,15- | 4.288,15 | ||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 7.800,00 | 7.800,00 | 471,90 | 471,90 | 7.328,10 | 471,90 | ||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 7.800,00 | 7.800,00 | 471,90 | 471,90 | 7.328,10 | 471,90 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 524.917,00 | 524.917,00 | 402.879,26 | 185.249,51 | 339.667,49 | 185.249,51 | ||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.800,00 | 3.800,00 | 14.562,13 | 14.562,13 | 10.762,13- | 14.562,13 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.500,00 | 3.500,00 | 14.562,13 | 14.562,13 | 11.062,13- | 14.562,13 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 15.288,00 | 15.288,00 | 1.593,22 | 1.593,22 | 13.694,78 | 1.593,22 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 15.288,00 | 15.288,00 | 1.593,22 | 1.593,22 | 13.694,78 | 1.593,22 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 16.672,00 | 16.672,00 | 5.870,77 | 5.870,77 | 10.801,23 | 5.870,77 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 16.570,00 | 16.570,00 | 5.870,77 | 5.870,77 | 10.699,23 | 5.870,77 | ||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.693,09 | 1.693,09 | 363,09- | 1.693,09 | ||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.693,09 | 1.693,09 | 363,09- | 1.693,09 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 387,00 | 387,00 | 114,78 | 114,78 | 272,22 | 114,78 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 47,28 | 47,28 | 47,28- | 47,28 | ||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 88,00 | 88,00 | 67,50 | 67,50 | 20,50 | 67,50 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 487.440,00 | 487.440,00 | 379.045,27 | 161.415,52 | 326.024,48 | 161.415,52 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 486.440,00 | 486.440,00 | 362.464,63 | 144.834,88 | 341.605,12 | 144.834,88 | ||
| 22709 OTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 16.580,64 | 16.580,64 | 15.580,64- | 16.580,64 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.760,00 | 10.760,00 | 3.586,16 | 3.586,16 | 7.173,84 | 3.586,16 | ||
| 230 DIETAS | 5.380,00 | 5.380,00 | 1.281,57 | 1.281,57 | 4.098,43 | 1.281,57 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.960,00 | 1.960,00 | 806,72 | 806,72 | 1.153,28 | 806,72 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 3.420,00 | 3.420,00 | 474,85 | 474,85 | 2.945,15 | 474,85 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 5.380,00 | 5.380,00 | 2.304,59 | 2.304,59 | 3.075,41 | 2.304,59 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.806,64 | 1.806,64 | 153,36 | 1.806,64 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 3.420,00 | 3.420,00 | 497,95 | 497,95 | 2.922,05 | 497,95 | ||
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 4.102,11 | 4.102,11 | 4.102,11 | |||||
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 4.102,11 | 4.102,11 | 4.102,11 | |||||
| 350 INTERESES DE DEMORA | 4.102,11 | 4.102,11 | 4.102,11 | |||||
| 35000 INTERESES DE DEMORA | 4.102,11 | 4.102,11 | 4.102,11 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 925.000,00 | 775.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | ||||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 925.000,00 | 775.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | ||||
| 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 925.000,00 | 775.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | ||||
| 47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG | 925.000,00 | 775.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | ||||
| 6 INVERSIONES REALES | 3.553.661,00 | 579.489,03 | 4.133.150,03 | 1.362.301,98 | 1.146.499,69 | 2.986.650,34 | 782.984,96 | 363.514,73 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 817.134,00 | 817.134,00 | 442.220,90 | 337.204,03 | 479.929,97 | 261.870,16 | 75.333,87 | |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 817.134,00 | 817.134,00 | 442.220,90 | 337.204,03 | 479.929,97 | 261.870,16 | 75.333,87 | |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 817.134,00 | 817.134,00 | 442.220,90 | 337.204,03 | 479.929,97 | 261.870,16 | 75.333,87 | |
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 2.736.527,00 | 579.489,03 | 3.316.016,03 | 920.081,08 | 809.295,66 | 2.506.720,37 | 521.114,80 | 288.180,86 |
| 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 2.736.527,00 | 579.489,03 | 3.316.016,03 | 920.081,08 | 809.295,66 | 2.506.720,37 | 521.114,80 | 288.180,86 |
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 2.736.527,00 | 579.489,03 | 3.316.016,03 | 920.081,08 | 809.295,66 | 2.506.720,37 | 521.114,80 | 288.180,86 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.800.000,00 | 2.000.000,00- | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | ||||
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 3.800.000,00 | 2.000.000,00- | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | ||||
| 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 3.800.000,00 | 2.000.000,00- | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | ||||
| 77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL,FORESTA,AGR | 3.800.000,00 | 2.000.000,00- | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | ||||
| 712A MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES | 13.830.889,00 | 274.383,77 | 14.105.272,77 | 12.326.707,35 | 2.431.684,02 | 11.673.588,75 | 2.419.738,21 | 11.945,81 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 730.889,00 | 9.070,23- | 721.818,77 | 608.882,10 | 608.882,10 | 112.936,67 | 596.936,29 | 11.945,81 |
| 10 ALTOS CARGOS | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |||||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |||||
| 12 FUNCIONARIOS | 588.468,00 | 9.070,23- | 579.397,77 | 492.554,97 | 492.554,97 | 86.842,80 | 492.554,97 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 577.196,00 | 577.196,00 | 492.554,97 | 492.554,97 | 84.641,03 | 492.554,97 | ||
| 12000 SUELDO | 189.738,00 | 189.738,00 | 162.856,05 | 162.856,05 | 26.881,95 | 162.856,05 | ||
| 12001 TRIENIOS | 42.872,00 | 42.872,00 | 37.668,19 | 37.668,19 | 5.203,81 | 37.668,19 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 116.857,00 | 116.857,00 | 99.075,01 | 99.075,01 | 17.781,99 | 99.075,01 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 197.060,00 | 197.060,00 | 167.535,31 | 167.535,31 | 29.524,69 | 167.535,31 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 30.669,00 | 30.669,00 | 25.420,41 | 25.420,41 | 5.248,59 | 25.420,41 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 11.272,00 | 9.070,23- | 2.201,77 | 2.201,77 | ||||
| 12100 SUELDO | 10.749,00 | 9.070,23- | 1.678,77 | 1.678,77 | ||||
| 12101 TRIENIOS | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 241,00 | 241,00 | 241,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 141.287,00 | 141.287,00 | 116.327,13 | 116.327,13 | 24.959,87 | 104.381,32 | 11.945,81 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 141.287,00 | 141.287,00 | 116.327,13 | 116.327,13 | 24.959,87 | 104.381,32 | 11.945,81 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 141.287,00 | 141.287,00 | 116.327,13 | 116.327,13 | 24.959,87 | 104.381,32 | 11.945,81 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.100.000,00 | 283.454,00 | 13.383.454,00 | 11.717.825,25 | 1.822.801,92 | 11.560.652,08 | 1.822.801,92 | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 13.100.000,00 | 283.454,00 | 13.383.454,00 | 11.717.825,25 | 1.822.801,92 | 11.560.652,08 | 1.822.801,92 | |
| 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 13.100.000,00 | 283.454,00 | 13.383.454,00 | 11.717.825,25 | 1.822.801,92 | 11.560.652,08 | 1.822.801,92 | |
| 77002 ACTUACIONES EN SUBSECTORES AGRICOLAS | 13.100.000,00 | 283.454,00 | 13.383.454,00 | 11.717.825,25 | 1.822.801,92 | 11.560.652,08 | 1.822.801,92 |