Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1702 D.G.PRODUC.Y MERCADOS AGROALIMENTARIOS | 15.773.963,00 | 518.950,45 | 16.292.913,45 | 2.894.229,91 | 2.531.018,05 | 13.761.895,40 | 2.435.944,43 | 95.073,62 |
712E PROMOC.Y MEJORA INDUSTRIA,LA COMERCIAL | 14.127.665,00 | 517.550,45 | 14.645.215,45 | 2.377.160,35 | 2.013.948,49 | 12.631.266,96 | 1.929.173,11 | 84.775,38 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.014.939,00 | 2.014.939,00 | 1.675.315,24 | 1.675.315,24 | 339.623,76 | 1.643.927,65 | 31.387,59 | |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 48.244,78 | 48.244,78 | 5.285,22 | 48.244,78 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 48.244,78 | 48.244,78 | 5.285,22 | 48.244,78 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 14.352,75 | 14.352,75 | 2.227,25 | 14.352,75 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 33.892,03 | 33.892,03 | 3.057,97 | 33.892,03 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.570.546,00 | 1.570.546,00 | 1.316.882,86 | 1.316.882,86 | 253.663,14 | 1.316.882,86 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.570.404,00 | 1.570.404,00 | 1.316.882,86 | 1.316.882,86 | 253.521,14 | 1.316.882,86 | ||
12000 SUELDO | 563.459,00 | 563.459,00 | 474.582,83 | 474.582,83 | 88.876,17 | 474.582,83 | ||
12001 TRIENIOS | 116.524,00 | 116.524,00 | 98.398,68 | 98.398,68 | 18.125,32 | 98.398,68 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 312.391,00 | 312.391,00 | 260.526,71 | 260.526,71 | 51.864,29 | 260.526,71 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 488.325,00 | 488.325,00 | 411.738,09 | 411.738,09 | 76.586,91 | 411.738,09 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 89.705,00 | 89.705,00 | 71.636,55 | 71.636,55 | 18.068,45 | 71.636,55 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 390.863,00 | 390.863,00 | 310.187,60 | 310.187,60 | 80.675,40 | 278.800,01 | 31.387,59 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 390.863,00 | 390.863,00 | 310.187,60 | 310.187,60 | 80.675,40 | 278.800,01 | 31.387,59 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 390.863,00 | 390.863,00 | 310.187,60 | 310.187,60 | 80.675,40 | 278.800,01 | 31.387,59 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.726,00 | 5.150,00 | 19.876,00 | 15.785,64 | 15.785,64 | 4.090,36 | 15.742,84 | 42,80 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.519,00 | 1.400,00- | 119,00 | 119,00 | ||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | 1.400,00- | 119,00 | 119,00 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | 1.400,00- | 119,00 | 119,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 6.335,00 | 50,00 | 6.385,00 | 3.327,67 | 3.327,67 | 3.057,33 | 3.327,67 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.528,68 | 1.528,68 | 84,68- | 1.528,68 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.144,00 | 1.144,00 | 1.388,68 | 1.388,68 | 244,68- | 1.388,68 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 300,00 | 300,00 | 140,00 | 140,00 | 160,00 | 140,00 | ||
221 SUMINISTROS | 1.564,00 | 1.200,00- | 364,00 | 364,00 | ||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 644,00 | 600,00- | 44,00 | 44,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 820,00 | 600,00- | 220,00 | 220,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 2.390,00 | 1.850,00 | 4.240,00 | 1.798,99 | 1.798,99 | 2.441,01 | 1.798,99 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.100,00 | 1.850,00 | 3.950,00 | 1.798,99 | 1.798,99 | 2.151,01 | 1.798,99 | |
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 612,00 | 600,00- | 12,00 | 12,00 | ||||
22300 TRANSPORTES | 612,00 | 600,00- | 12,00 | 12,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.872,00 | 6.500,00 | 13.372,00 | 12.457,97 | 12.457,97 | 914,03 | 12.415,17 | 42,80 |
230 DIETAS | 1.822,00 | 5.700,00 | 7.522,00 | 7.217,30 | 7.217,30 | 304,70 | 7.189,10 | 28,20 |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 322,00 | 322,00 | 1.520,70 | 1.520,70 | 1.198,70- | 1.520,70 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.500,00 | 5.700,00 | 7.200,00 | 5.696,60 | 5.696,60 | 1.503,40 | 5.668,40 | 28,20 |
231 LOCOMOCIÓN | 5.050,00 | 800,00 | 5.850,00 | 5.240,67 | 5.240,67 | 609,33 | 5.226,07 | 14,60 |
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.050,00 | 1.050,00 | 958,15 | 958,15 | 91,85 | 958,15 | ||
23102 DEL PERSONAL | 4.000,00 | 800,00 | 4.800,00 | 4.282,52 | 4.282,52 | 517,48 | 4.267,92 | 14,60 |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.885.000,00 | 300.000,00 | 2.185.000,00 | 393.225,13 | 167.969,48 | 2.017.030,52 | 167.969,48 | |
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.885.000,00 | 225.000,00- | 1.660.000,00 | 168.225,13 | 167.969,48 | 1.492.030,52 | 167.969,48 | |
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.885.000,00 | 225.000,00- | 1.660.000,00 | 168.225,13 | 167.969,48 | 1.492.030,52 | 167.969,48 | |
47004 ASOCIACIONISMO AGRARIO | 255.000,00 | 225.000,00- | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
47008 PROMOCION DE LA CALIDAD AGROALIMENTAR | 530.000,00 | 100.000,00 | 630.000,00 | 168.225,13 | 167.969,48 | 462.030,52 | 167.969,48 | |
47009 PROMOCIONAR FERIAS INTERNACIONALES D. | 100.000,00 | 100.000,00- | ||||||
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 525.000,00 | 525.000,00 | 225.000,00 | 525.000,00 | ||||
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 525.000,00 | 525.000,00 | 225.000,00 | 525.000,00 | ||||
48802 ORGANIZACIONES AGRARIAS | 525.000,00 | 525.000,00 | 225.000,00 | 525.000,00 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 213.000,00 | 212.400,45 | 425.400,45 | 292.834,34 | 154.878,13 | 270.522,32 | 101.533,14 | 53.344,99 |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 213.000,00 | 212.400,45 | 425.400,45 | 292.834,34 | 154.878,13 | 270.522,32 | 101.533,14 | 53.344,99 |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 213.000,00 | 212.400,45 | 425.400,45 | 292.834,34 | 154.878,13 | 270.522,32 | 101.533,14 | 53.344,99 |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 213.000,00 | 212.400,45 | 425.400,45 | 292.834,34 | 154.878,13 | 270.522,32 | 101.533,14 | 53.344,99 |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||
77008 APOYO A LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||
712G PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | 1.646.298,00 | 1.400,00 | 1.647.698,00 | 517.069,56 | 517.069,56 | 1.130.628,44 | 506.771,32 | 10.298,24 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 639.466,00 | 639.466,00 | 513.869,52 | 513.869,52 | 125.596,48 | 503.571,28 | 10.298,24 | |
12 FUNCIONARIOS | 509.002,00 | 509.002,00 | 412.275,18 | 412.275,18 | 96.726,82 | 412.275,18 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 509.002,00 | 509.002,00 | 412.275,18 | 412.275,18 | 96.726,82 | 412.275,18 | ||
12000 SUELDO | 176.080,00 | 176.080,00 | 142.417,01 | 142.417,01 | 33.662,99 | 142.417,01 | ||
12001 TRIENIOS | 44.721,00 | 44.721,00 | 33.597,85 | 33.597,85 | 11.123,15 | 33.597,85 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 101.191,00 | 101.191,00 | 82.449,77 | 82.449,77 | 18.741,23 | 82.449,77 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 157.407,00 | 157.407,00 | 131.338,55 | 131.338,55 | 26.068,45 | 131.338,55 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 29.603,00 | 29.603,00 | 22.472,00 | 22.472,00 | 7.131,00 | 22.472,00 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 130.464,00 | 130.464,00 | 101.594,34 | 101.594,34 | 28.869,66 | 91.296,10 | 10.298,24 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 130.464,00 | 130.464,00 | 101.594,34 | 101.594,34 | 28.869,66 | 91.296,10 | 10.298,24 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 130.464,00 | 130.464,00 | 101.594,34 | 101.594,34 | 28.869,66 | 91.296,10 | 10.298,24 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.832,00 | 1.400,00 | 8.232,00 | 3.200,04 | 3.200,04 | 5.031,96 | 3.200,04 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.029,00 | 1.029,00 | 1.029,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.029,00 | 1.029,00 | 1.029,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.066,00 | 1.400,00 | 5.466,00 | 3.200,04 | 3.200,04 | 2.265,96 | 3.200,04 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.139,00 | 1.139,00 | 242,14 | 242,14 | 896,86 | 242,14 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.115,00 | 1.115,00 | 146,42 | 146,42 | 968,58 | 146,42 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 95,72 | 95,72 | 95,72- | 95,72 | ||||
221 SUMINISTROS | 606,00 | 606,00 | 606,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 591,00 | 591,00 | 591,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 829,00 | 1.400,00 | 2.229,00 | 1.905,77 | 1.905,77 | 323,23 | 1.905,77 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 829,00 | 1.400,00 | 2.229,00 | 1.905,77 | 1.905,77 | 323,23 | 1.905,77 | |
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22500 ESTATALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 389,00 | 389,00 | 42,50 | 42,50 | 346,50 | 42,50 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 249,00 | 249,00 | 42,50 | 42,50 | 206,50 | 42,50 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.093,00 | 1.093,00 | 1.009,63 | 1.009,63 | 83,37 | 1.009,63 | ||
22703 POSTALES | 1.009,63 | 1.009,63 | 1.009,63- | 1.009,63 | ||||
22709 OTROS | 1.093,00 | 1.093,00 | 1.093,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.726,00 | 1.726,00 | 1.726,00 | |||||
230 DIETAS | 635,00 | 635,00 | 635,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 239,00 | 239,00 | 239,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 396,00 | 396,00 | 396,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 397,00 | 397,00 | 397,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 694,00 | 694,00 | 694,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
47002 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES A | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |