COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 D.G. RELACIONES LABORALES Y ECONOMÍA S | 11.781.024,00 | 55.000,00 | 11.836.024,00 | 5.427.730,44 | 5.392.331,65 | 6.443.692,35 | 4.484.297,29 | 908.034,36 |
| 315A ADMINISTRACIÓN RELAC.LABORALES Y CONDI | 3.011.295,00 | 28.468,71- | 2.982.826,29 | 2.241.742,10 | 2.223.677,93 | 759.148,36 | 2.068.563,84 | 155.114,09 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.829.220,00 | 22.400,00 | 1.851.620,00 | 1.560.449,58 | 1.560.449,58 | 291.170,42 | 1.532.943,53 | 27.506,05 |
| 10 ALTOS CARGOS | 55.796,00 | 55.796,00 | 48.283,11 | 48.283,11 | 7.512,89 | 48.283,11 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.796,00 | 55.796,00 | 48.283,11 | 48.283,11 | 7.512,89 | 48.283,11 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.972,00 | 17.972,00 | 14.521,99 | 14.521,99 | 3.450,01 | 14.521,99 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.824,00 | 37.824,00 | 33.761,12 | 33.761,12 | 4.062,88 | 33.761,12 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 1.442.126,00 | 22.400,00 | 1.464.526,00 | 1.230.979,77 | 1.230.979,77 | 233.546,23 | 1.230.979,77 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.442.126,00 | 300,00- | 1.441.826,00 | 1.214.566,71 | 1.214.566,71 | 227.259,29 | 1.214.566,71 | |
| 12000 SUELDO | 483.707,00 | 1.400,00- | 482.307,00 | 402.125,65 | 402.125,65 | 80.181,35 | 402.125,65 | |
| 12001 TRIENIOS | 97.180,00 | 1.100,00 | 98.280,00 | 93.254,52 | 93.254,52 | 5.025,48 | 93.254,52 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 305.824,00 | 305.824,00 | 254.486,65 | 254.486,65 | 51.337,35 | 254.486,65 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 454.408,00 | 454.408,00 | 379.159,50 | 379.159,50 | 75.248,50 | 379.159,50 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 101.007,00 | 101.007,00 | 85.540,39 | 85.540,39 | 15.466,61 | 85.540,39 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 22.700,00 | 22.700,00 | 16.413,06 | 16.413,06 | 6.286,94 | 16.413,06 | ||
| 12100 SUELDO | 21.500,00 | 21.500,00 | 6.706,17 | 6.706,17 | 14.793,83 | 6.706,17 | ||
| 12101 TRIENIOS | 1.200,00 | 1.200,00 | 150,40 | 150,40 | 1.049,60 | 150,40 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.603,89 | 3.603,89 | 3.603,89- | 3.603,89 | ||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 4.348,42 | 4.348,42 | 4.348,42- | 4.348,42 | ||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.604,18 | 1.604,18 | 1.604,18- | 1.604,18 | ||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 331.298,00 | 331.298,00 | 281.186,70 | 281.186,70 | 50.111,30 | 253.680,65 | 27.506,05 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 331.298,00 | 331.298,00 | 281.186,70 | 281.186,70 | 50.111,30 | 253.680,65 | 27.506,05 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 331.298,00 | 331.298,00 | 281.186,70 | 281.186,70 | 50.111,30 | 253.680,65 | 27.506,05 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 103.841,00 | 84.812,29 | 188.653,29 | 171.292,52 | 153.228,35 | 35.424,94 | 153.120,31 | 108,04 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.024,00 | 1.024,00 | 256,00 | 1.024,00 | ||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.024,00 | 1.024,00 | 256,00 | 1.024,00 | ||
| 20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.024,00 | 1.024,00 | 256,00 | 1.024,00 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.106,00 | 1.000,00 | 8.106,00 | 3.242,81 | 3.242,81 | 4.863,19 | 3.242,81 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.876,00 | 3.876,00 | 1.030,92 | 1.030,92 | 2.845,08 | 1.030,92 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 1.938,00 | 1.938,00 | 1.030,92 | 1.030,92 | 907,08 | 1.030,92 | ||
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.938,00 | 1.938,00 | 1.938,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.292,00 | 1.000,00 | 2.292,00 | 2.012,69 | 2.012,69 | 279,31 | 2.012,69 | |
| 21300 MAQUINARIA | 646,00 | 1.000,00 | 1.646,00 | 1.438,93 | 1.438,93 | 207,07 | 1.438,93 | |
| 21301 INSTALACIONES | 323,00 | 323,00 | 573,76 | 573,76 | 250,76- | 573,76 | ||
| 21302 UTILLAJE | 323,00 | 323,00 | 323,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 546,00 | 546,00 | 199,20 | 199,20 | 346,80 | 199,20 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 546,00 | 546,00 | 199,20 | 199,20 | 346,80 | 199,20 | ||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 94.111,00 | 82.532,29 | 176.643,29 | 166.261,63 | 148.197,46 | 28.445,83 | 148.089,42 | 108,04 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 4.128,00 | 4.128,00 | 4.808,73 | 4.808,73 | 680,73- | 4.808,73 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.648,00 | 2.648,00 | 3.966,58 | 3.966,58 | 1.318,58- | 3.966,58 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 842,15 | 842,15 | 157,85 | 842,15 | ||
| 221 SUMINISTROS | 8.642,00 | 19.200,00 | 27.842,00 | 36.883,30 | 36.883,30 | 9.041,30- | 36.775,26 | 108,04 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4.484,00 | 6.900,00 | 11.384,00 | 20.819,38 | 20.819,38 | 9.435,38- | 20.819,38 | |
| 22101 AGUA | 760,00 | 760,00 | 1.014,82 | 1.014,82 | 254,82- | 906,78 | 108,04 | |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 760,00 | 760,00 | 1.277,21 | 1.277,21 | 517,21- | 1.277,21 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.798,00 | 12.300,00 | 14.098,00 | 13.771,89 | 13.771,89 | 326,11 | 13.771,89 | |
| 222 COMUNICACIONES | 28.228,00 | 28.228,00 | 14.619,52 | 14.619,52 | 13.608,48 | 14.619,52 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 28.000,00 | 28.000,00 | 14.619,52 | 14.619,52 | 13.380,48 | 14.619,52 | ||
| 223 TRANSPORTES | 2.280,00 | 2.280,00 | 798,60 | 798,60 | 1.481,40 | 798,60 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 2.280,00 | 2.280,00 | 798,60 | 798,60 | 1.481,40 | 798,60 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |||||
| 22402 DE VEHÍCULOS | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 170,20 | 170,20 | 170,20- | 170,20 | ||||
| 22502 LOCALES | 170,20 | 170,20 | 170,20- | 170,20 | ||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 2.356,00 | 200,00 | 2.556,00 | 1.377,03 | 1.377,03 | 1.178,97 | 1.377,03 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 756,00 | 756,00 | 1.089,00 | 1.089,00 | 333,00- | 1.089,00 | ||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | ||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 600,00 | 600,00 | 288,03 | 288,03 | 311,97 | 288,03 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 46.197,00 | 63.132,29 | 109.329,29 | 107.604,25 | 89.540,08 | 19.789,21 | 89.540,08 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 30.000,00 | 12.032,29 | 42.032,29 | 24.807,69 | 19.019,08 | 23.013,21 | 19.019,08 | |
| 22701 SEGURIDAD | 14.121,00 | 51.100,00 | 65.221,00 | 82.796,56 | 70.521,00 | 5.300,00- | 70.521,00 | |
| 22703 POSTALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
| 22709 OTROS | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.024,00 | 2.024,00 | 764,08 | 764,08 | 1.259,92 | 764,08 | ||
| 230 DIETAS | 1.024,00 | 1.024,00 | 477,55 | 477,55 | 546,45 | 477,55 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 768,00 | 768,00 | 328,20 | 328,20 | 439,80 | 328,20 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 256,00 | 256,00 | 149,35 | 149,35 | 106,65 | 149,35 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 286,53 | 286,53 | 713,47 | 286,53 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 500,00 | 500,00 | 286,53 | 286,53 | 213,47 | 286,53 | ||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.078.234,00 | 135.681,00- | 942.553,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 432.553,00 | 382.500,00 | 127.500,00 |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 10.240,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | |||||
| 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 10.240,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | |||||
| 44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 10.240,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.067.994,00 | 135.681,00- | 932.313,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 422.313,00 | 382.500,00 | 127.500,00 |
| 485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 172.800,00 | 172.800,00 | 172.800,00 | |||||
| 48503 ACTUACIONES RESOLUCION EXTRAJUD.CONFL | 172.800,00 | 172.800,00 | 172.800,00 | |||||
| 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 895.194,00 | 135.681,00- | 759.513,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 249.513,00 | 382.500,00 | 127.500,00 |
| 48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES | 161.204,00 | 67.843,00- | 93.361,00 | 93.361,00 | ||||
| 48803 ORGANIZACIONES SINDICALES | 223.990,00 | 67.838,00- | 156.152,00 | 156.152,00 | ||||
| 48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR | 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 382.500,00 | 127.500,00 | ||
| 315B SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | 2.304.956,00 | 165.468,71 | 2.470.424,71 | 2.029.545,40 | 2.012.210,78 | 458.213,93 | 1.982.193,98 | 30.016,80 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.901.569,00 | 12.400,00- | 1.889.169,00 | 1.555.137,46 | 1.555.137,46 | 334.031,54 | 1.527.056,18 | 28.081,28 |
| 10 ALTOS CARGOS | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |||||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |||||
| 12 FUNCIONARIOS | 1.486.137,00 | 12.400,00- | 1.473.737,00 | 1.234.717,56 | 1.234.717,56 | 239.019,44 | 1.234.717,56 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.473.256,00 | 300,00 | 1.473.556,00 | 1.234.717,56 | 1.234.717,56 | 238.838,44 | 1.234.717,56 | |
| 12000 SUELDO | 513.257,00 | 513.257,00 | 431.000,74 | 431.000,74 | 82.256,26 | 431.000,74 | ||
| 12001 TRIENIOS | 108.665,00 | 300,00 | 108.965,00 | 95.662,52 | 95.662,52 | 13.302,48 | 95.662,52 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 317.558,00 | 317.558,00 | 265.334,19 | 265.334,19 | 52.223,81 | 265.334,19 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 444.289,00 | 444.289,00 | 368.923,65 | 368.923,65 | 75.365,35 | 368.923,65 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 89.487,00 | 89.487,00 | 73.796,46 | 73.796,46 | 15.690,54 | 73.796,46 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.881,00 | 12.700,00- | 181,00 | 181,00 | ||||
| 12100 SUELDO | 5.258,00 | 5.200,00- | 58,00 | 58,00 | ||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.527,00 | 2.500,00- | 27,00 | 27,00 | ||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 4.589,00 | 4.500,00- | 89,00 | 89,00 | ||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 507,00 | 500,00- | 7,00 | 7,00 | ||||
| 13 LABORALES | 20.379,00 | 20.379,00 | 20.379,00 | |||||
| 131 LABORAL TEMPORAL | 20.379,00 | 20.379,00 | 20.379,00 | |||||
| 13100 SALARIOS | 12.344,00 | 12.344,00 | 12.344,00 | |||||
| 13101 ANTIGÜEDAD | 1.174,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | |||||
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 3.781,00 | 3.781,00 | 3.781,00 | |||||
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 30.600,00 | 30.600,00 | 29.593,04 | 29.593,04 | 1.006,96 | 29.593,04 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 30.600,00 | 30.600,00 | 29.593,04 | 29.593,04 | 1.006,96 | 29.593,04 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 30.600,00 | 30.600,00 | 29.593,04 | 29.593,04 | 1.006,96 | 29.593,04 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 363.319,00 | 363.319,00 | 290.826,86 | 290.826,86 | 72.492,14 | 262.745,58 | 28.081,28 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 363.319,00 | 363.319,00 | 290.826,86 | 290.826,86 | 72.492,14 | 262.745,58 | 28.081,28 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 363.319,00 | 363.319,00 | 290.826,86 | 290.826,86 | 72.492,14 | 262.745,58 | 28.081,28 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 204.056,00 | 31.387,71 | 235.443,71 | 164.577,88 | 147.243,26 | 88.200,45 | 146.429,41 | 813,85 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 13.704,00 | 75.220,00 | 88.924,00 | 41.113,94 | 41.113,94 | 47.810,06 | 40.833,82 | 280,12 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.348,00 | 47.652,00 | 50.000,00 | 4.355,41 | 4.355,41 | 45.644,59 | 4.355,41 | |
| 21200 EDIFICIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.355,41 | 4.355,41 | 45.644,59 | 4.355,41 | ||
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.348,00 | 2.348,00- | ||||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.803,00 | 31.000,00 | 38.803,00 | 36.668,99 | 36.668,99 | 2.134,01 | 36.388,87 | 280,12 |
| 21300 MAQUINARIA | 5.803,00 | 23.000,00 | 28.803,00 | 28.917,88 | 28.917,88 | 114,88- | 28.917,88 | |
| 21301 INSTALACIONES | 1.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 7.751,11 | 7.751,11 | 2.248,89 | 7.470,99 | 280,12 |
| 21302 UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 510,00 | 389,00- | 121,00 | 89,54 | 89,54 | 31,46 | 89,54 | |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 510,00 | 389,00- | 121,00 | 89,54 | 89,54 | 31,46 | 89,54 | |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.818,00 | 1.818,00- | ||||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.818,00 | 1.818,00- | ||||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 765,00 | 765,00- | ||||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 765,00 | 765,00- | ||||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 460,00 | 460,00- | ||||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 460,00 | 460,00- | ||||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 179.992,00 | 38.782,29- | 141.209,71 | 118.693,91 | 101.359,29 | 39.850,42 | 100.825,56 | 533,73 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 13.091,00 | 8.000,00- | 5.091,00 | 7.250,81 | 7.250,81 | 2.159,81- | 6.717,08 | 533,73 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.150,00 | 5.000,00- | 2.150,00 | 3.812,33 | 3.812,33 | 1.662,33- | 3.278,60 | 533,73 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.350,00 | 2.350,00 | 3.172,28 | 3.172,28 | 822,28- | 3.172,28 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.591,00 | 3.000,00- | 591,00 | 266,20 | 266,20 | 324,80 | 266,20 | |
| 221 SUMINISTROS | 56.163,00 | 2.032,29- | 54.130,71 | 35.533,94 | 35.533,94 | 18.596,77 | 35.533,94 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14.643,00 | 4.900,00- | 9.743,00 | 21.407,59 | 21.407,59 | 11.664,59- | 21.407,59 | |
| 22101 AGUA | 6.985,00 | 2.032,29- | 4.952,71 | 1.329,78 | 1.329,78 | 3.622,93 | 1.329,78 | |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 7.840,00 | 6.900,00- | 940,00 | 940,00 | ||||
| 22104 VESTUARIO | 2.565,00 | 2.565,00 | 812,65 | 812,65 | 1.752,35 | 812,65 | ||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 21.565,00 | 11.800,00 | 33.365,00 | 6.940,02 | 6.940,02 | 26.424,98 | 6.940,02 | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.565,00 | 2.565,00 | 5.043,90 | 5.043,90 | 2.478,90- | 5.043,90 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 27.014,00 | 25.000,00- | 2.014,00 | 402,08 | 402,08 | 1.611,92 | 402,08 | |
| 22200 TELEFÓNICAS | 17.207,00 | 17.000,00- | 207,00 | 207,00 | ||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.985,00 | 5.000,00- | 985,00 | 402,08 | 402,08 | 582,92 | 402,08 | |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 257,00 | 257,00 | 257,00 | |||||
| 22203 INFORMÁTICAS | 2.565,00 | 2.000,00- | 565,00 | 565,00 | ||||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
| 223 TRANSPORTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 9.072,00 | 9.000,00- | 72,00 | 72,00 | ||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5.729,00 | 5.700,00- | 29,00 | 29,00 | ||||
| 22402 DE VEHÍCULOS | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 1.043,00 | 1.000,00- | 43,00 | 43,00 | ||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.300,00 | 1.300,00- | ||||||
| 225 TRIBUTOS | 11,70 | 11,70 | 11,70- | 11,70 | ||||
| 22500 ESTATALES | 11,70 | 11,70 | 11,70- | 11,70 | ||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 5.162,00 | 200,00 | 5.362,00 | 4.220,76 | 4.060,36 | 1.301,64 | 4.060,36 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 563,00 | 200,00 | 763,00 | 1.496,10 | 1.496,10 | 733,10- | 1.496,10 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 925,00 | 925,00 | 2.217,86 | 2.217,86 | 1.292,86- | 2.217,86 | ||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 674,00 | 674,00 | 506,80 | 346,40 | 327,60 | 346,40 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 67.490,00 | 5.050,00 | 72.540,00 | 71.274,62 | 54.100,40 | 18.439,60 | 54.100,40 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 64.925,00 | 5.050,00 | 69.975,00 | 67.621,32 | 50.447,10 | 19.527,90 | 50.447,10 | |
| 22701 SEGURIDAD | 2.565,00 | 2.565,00 | 2.565,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 163,96 | 163,96 | 163,96- | 163,96 | ||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 3.441,24 | 3.441,24 | 3.441,24- | 3.441,24 | ||||
| 22709 OTROS | 48,10 | 48,10 | 48,10- | 48,10 | ||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 9.360,00 | 4.050,00- | 5.310,00 | 4.770,03 | 4.770,03 | 539,97 | 4.770,03 | |
| 230 DIETAS | 1.152,00 | 1.152,00 | 783,57 | 783,57 | 368,43 | 783,57 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 864,00 | 864,00 | 783,57 | 783,57 | 80,43 | 783,57 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 8.208,00 | 4.050,00- | 4.158,00 | 3.986,46 | 3.986,46 | 171,54 | 3.986,46 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 7.200,00 | 4.050,00- | 3.150,00 | 3.986,46 | 3.986,46 | 836,46- | 3.986,46 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 199.331,00 | 135.681,00 | 335.012,00 | 302.512,00 | 302.512,00 | 32.500,00 | 302.512,00 | |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |||
| 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |||
| 44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 181.831,00 | 135.681,00 | 317.512,00 | 285.012,00 | 285.012,00 | 32.500,00 | 285.012,00 | |
| 485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 100.330,00 | 67.830,00- | 32.500,00 | 32.500,00 | ||||
| 48500 ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS | 100.330,00 | 67.830,00- | 32.500,00 | 32.500,00 | ||||
| 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 81.501,00 | 203.511,00 | 285.012,00 | 285.012,00 | 285.012,00 | 285.012,00 | ||
| 48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR | 81.501,00 | 203.511,00 | 285.012,00 | 285.012,00 | 285.012,00 | 285.012,00 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 10.800,00 | 10.800,00 | 7.318,06 | 7.318,06 | 3.481,94 | 6.196,39 | 1.121,67 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 10.800,00 | 10.800,00 | 7.318,06 | 7.318,06 | 3.481,94 | 6.196,39 | 1.121,67 | |
| 623 MAQUINARIA | 191,48 | 191,48 | 191,48- | 191,48 | ||||
| 62300 MAQUINARIA | 191,48 | 191,48 | 191,48- | 191,48 | ||||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.300,00 | 5.300,00 | 3.108,19 | 3.108,19 | 2.191,81 | 2.178,00 | 930,19 | |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.300,00 | 5.300,00 | 3.108,19 | 3.108,19 | 2.191,81 | 2.178,00 | 930,19 | |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.018,39 | 4.018,39 | 518,39- | 4.018,39 | ||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.018,39 | 4.018,39 | 518,39- | 4.018,39 | ||
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 724A DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL | 6.464.773,00 | 82.000,00- | 6.382.773,00 | 1.156.442,94 | 1.156.442,94 | 5.226.330,06 | 433.539,47 | 722.903,47 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 498.870,00 | 498.870,00 | 413.326,22 | 413.326,22 | 85.543,78 | 404.973,29 | 8.352,93 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 400.714,00 | 400.714,00 | 335.398,24 | 335.398,24 | 65.315,76 | 335.398,24 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 400.714,00 | 400.714,00 | 335.398,24 | 335.398,24 | 65.315,76 | 335.398,24 | ||
| 12000 SUELDO | 130.605,00 | 130.605,00 | 109.371,88 | 109.371,88 | 21.233,12 | 109.371,88 | ||
| 12001 TRIENIOS | 33.193,00 | 33.193,00 | 27.109,92 | 27.109,92 | 6.083,08 | 27.109,92 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 81.121,00 | 81.121,00 | 67.649,99 | 67.649,99 | 13.471,01 | 67.649,99 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 130.577,00 | 130.577,00 | 107.583,69 | 107.583,69 | 22.993,31 | 107.583,69 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 25.218,00 | 25.218,00 | 23.682,76 | 23.682,76 | 1.535,24 | 23.682,76 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 98.156,00 | 98.156,00 | 77.927,98 | 77.927,98 | 20.228,02 | 69.575,05 | 8.352,93 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 98.156,00 | 98.156,00 | 77.927,98 | 77.927,98 | 20.228,02 | 69.575,05 | 8.352,93 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 98.156,00 | 98.156,00 | 77.927,98 | 77.927,98 | 20.228,02 | 69.575,05 | 8.352,93 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 30.772,00 | 28.000,00 | 58.772,00 | 31.404,85 | 31.404,85 | 27.367,15 | 28.566,18 | 2.838,67 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.329,00 | 1.000,00 | 3.329,00 | 2.340,81 | 2.340,81 | 988,19 | 2.340,81 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 776,00 | 776,00 | 776,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 130,00 | 1.000,00 | 1.130,00 | 2.340,81 | 2.340,81 | 1.210,81- | 2.340,81 | |
| 21300 MAQUINARIA | 65,00 | 1.000,00 | 1.065,00 | 677,60 | 677,60 | 387,40 | 677,60 | |
| 21301 INSTALACIONES | 5,00 | 5,00 | 1.663,21 | 1.663,21 | 1.658,21- | 1.663,21 | ||
| 21302 UTILLAJE | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 259,00 | 259,00 | 259,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 259,00 | 259,00 | 259,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 776,00 | 776,00 | 776,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 776,00 | 776,00 | 776,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 27.267,00 | 27.000,00 | 54.267,00 | 29.064,04 | 29.064,04 | 25.202,96 | 26.225,37 | 2.838,67 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 4.943,00 | 4.943,00 | 4.943,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 703,00 | 703,00 | 703,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 3.800,00 | 3.800,00 | 9.616,96 | 9.616,96 | 5.816,96- | 9.616,96 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 760,00 | 760,00 | 9.616,96 | 9.616,96 | 8.856,96- | 9.616,96 | ||
| 22101 AGUA | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 14.228,00 | 12.000,00 | 26.228,00 | 16.608,41 | 16.608,41 | 9.619,59 | 16.608,41 | |
| 22200 TELEFÓNICAS | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 14.000,00 | 12.000,00 | 26.000,00 | 16.608,41 | 16.608,41 | 9.391,59 | 16.608,41 | |
| 223 TRANSPORTES | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 456,00 | 456,00 | 456,00 | |||||
| 22402 DE VEHÍCULOS | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.320,00 | 15.000,00 | 16.320,00 | 2.838,67 | 2.838,67 | 13.481,33 | 2.838,67 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 780,00 | 15.000,00 | 15.780,00 | 2.838,67 | 2.838,67 | 12.941,33 | 2.838,67 | |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | |||||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 22709 OTROS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.076,00 | 1.076,00 | 1.076,00 | |||||
| 230 DIETAS | 308,00 | 308,00 | 308,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 768,00 | 768,00 | 768,00 | |||||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |||||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.962.150,00 | 625.000,00- | 3.337.150,00 | 694.065,30 | 694.065,30 | 2.643.084,70 | 694.065,30 | |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | |||
| 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | |||
| 44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | |||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 2.636.750,00 | 125.000,00- | 2.511.750,00 | 28.665,30 | 28.665,30 | 2.483.084,70 | 28.665,30 | |
| 475 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 2.636.750,00 | 125.000,00- | 2.511.750,00 | 28.665,30 | 28.665,30 | 2.483.084,70 | 28.665,30 | |
| 47508 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S | 2.636.750,00 | 125.000,00- | 2.511.750,00 | 28.665,30 | 28.665,30 | 2.483.084,70 | 28.665,30 | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.312.500,00 | 500.000,00- | 812.500,00 | 652.500,00 | 652.500,00 | 160.000,00 | 652.500,00 | |
| 485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 660.000,00 | 500.000,00- | 160.000,00 | 160.000,00 | ||||
| 48501 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA S | 660.000,00 | 500.000,00- | 160.000,00 | 160.000,00 | ||||
| 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 652.500,00 | 652.500,00 | 652.500,00 | 652.500,00 | 652.500,00 | |||
| 48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES | 652.500,00 | 652.500,00 | 652.500,00 | 652.500,00 | 652.500,00 | |||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.972.981,00 | 515.000,00 | 2.487.981,00 | 17.646,57 | 17.646,57 | 2.470.334,43 | 17.646,57 | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.972.981,00 | 500.000,00 | 2.472.981,00 | 17.646,57 | 17.646,57 | 2.455.334,43 | 17.646,57 | |
| 775 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 1.972.981,00 | 500.000,00 | 2.472.981,00 | 17.646,57 | 17.646,57 | 2.455.334,43 | 17.646,57 | |
| 77505 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S | 1.972.981,00 | 500.000,00 | 2.472.981,00 | 17.646,57 | 17.646,57 | 2.455.334,43 | 17.646,57 | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
| 785 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
| 78509 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA S | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |