COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1604 D.G. DE COMERCIO Y PROTECCIÓN CONSUMID | 4.246.745,00 | 98.500,00 | 4.345.245,00 | 2.805.370,74 | 2.710.017,04 | 1.635.227,96 | 2.621.986,38 | 88.030,66 |
| 443A DEFENSA DEL CONSUMIDOR | 1.227.525,00 | 27.228,15- | 1.200.296,85 | 963.917,27 | 963.917,27 | 236.379,58 | 896.265,53 | 67.651,74 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.034.802,00 | 1.034.802,00 | 870.714,48 | 870.714,48 | 164.087,52 | 853.648,93 | 17.065,55 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 839.757,00 | 839.757,00 | 710.536,37 | 710.536,37 | 129.220,63 | 710.536,37 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 839.757,00 | 839.757,00 | 710.536,37 | 710.536,37 | 129.220,63 | 710.536,37 | ||
| 12000 SUELDO | 286.726,00 | 286.726,00 | 230.816,15 | 230.816,15 | 55.909,85 | 230.816,15 | ||
| 12001 TRIENIOS | 73.045,00 | 73.045,00 | 60.969,29 | 60.969,29 | 12.075,71 | 60.969,29 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 176.867,00 | 176.867,00 | 144.548,19 | 144.548,19 | 32.318,81 | 144.548,19 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 257.300,00 | 257.300,00 | 238.251,22 | 238.251,22 | 19.048,78 | 238.251,22 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 45.819,00 | 45.819,00 | 35.951,52 | 35.951,52 | 9.867,48 | 35.951,52 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 195.045,00 | 195.045,00 | 160.178,11 | 160.178,11 | 34.866,89 | 143.112,56 | 17.065,55 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 195.045,00 | 195.045,00 | 160.178,11 | 160.178,11 | 34.866,89 | 143.112,56 | 17.065,55 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 195.045,00 | 195.045,00 | 160.178,11 | 160.178,11 | 34.866,89 | 143.112,56 | 17.065,55 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 142.723,00 | 27.478,15- | 115.244,85 | 42.965,63 | 42.965,63 | 72.279,22 | 42.616,60 | 349,03 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 209 CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 20900 CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.099,00 | 1.536,00- | 3.563,00 | 3.563,00 | ||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 499,00 | 236,00- | 263,00 | 263,00 | ||||
| 21200 EDIFICIOS | 499,00 | 236,00- | 263,00 | 263,00 | ||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.500,00 | 300,00- | 1.200,00 | 1.200,00 | ||||
| 21300 MAQUINARIA | 500,00 | 300,00- | 200,00 | 200,00 | ||||
| 21301 INSTALACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.000,00- | 500,00 | 500,00 | ||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.000,00- | 500,00 | 500,00 | ||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 129.406,00 | 25.942,15- | 103.463,85 | 36.210,94 | 36.210,94 | 67.252,91 | 35.861,91 | 349,03 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 12.600,00 | 6.996,15- | 5.603,85 | 1.578,14 | 1.578,14 | 4.025,71 | 1.509,91 | 68,23 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.000,00 | 5.003,00- | 4.997,00 | 1.578,14 | 1.578,14 | 3.418,86 | 1.509,91 | 68,23 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | 1.993,15- | 6,85 | 6,85 | ||||
| 221 SUMINISTROS | 5.303,00 | 5.303,00 | 2.262,73 | 2.262,73 | 3.040,27 | 2.171,73 | 91,00 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22101 AGUA | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.495,41 | 1.495,41 | 195,41- | 1.416,21 | 79,20 | |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 4.000,00 | 4.000,00 | 767,32 | 767,32 | 3.232,68 | 755,52 | 11,80 | |
| 222 COMUNICACIONES | 35.001,00 | 9.700,00- | 25.301,00 | 6.199,17 | 6.199,17 | 19.101,83 | 6.199,17 | |
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 35.000,00 | 9.700,00- | 25.300,00 | 6.199,17 | 6.199,17 | 19.100,83 | 6.199,17 | |
| 223 TRANSPORTES | 2.000,00 | 1.000,00- | 1.000,00 | 242,00 | 242,00 | 758,00 | 242,00 | |
| 22300 TRANSPORTES | 2.000,00 | 1.000,00- | 1.000,00 | 242,00 | 242,00 | 758,00 | 242,00 | |
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
| 22500 ESTATALES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 70.100,00 | 8.246,00- | 61.854,00 | 24.353,80 | 24.353,80 | 37.500,20 | 24.164,00 | 189,80 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 900,00 | 246,00- | 654,00 | 24,00 | 24,00 | 630,00 | 24,00 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 66.000,00 | 8.000,00- | 58.000,00 | 24.329,80 | 24.329,80 | 33.670,20 | 24.140,00 | 189,80 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.002,00 | 3.002,00 | 1.575,10 | 1.575,10 | 1.426,90 | 1.575,10 | ||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 453,30 | 453,30 | 546,70 | 453,30 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 22709 OTROS | 1,00 | 1,00 | 1.121,80 | 1.121,80 | 1.120,80- | 1.121,80 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.217,00 | 8.217,00 | 6.754,69 | 6.754,69 | 1.462,31 | 6.754,69 | ||
| 230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.697,59 | 1.697,59 | 302,41 | 1.697,59 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 100,00 | 100,00 | 483,08 | 483,08 | 383,08- | 483,08 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.214,51 | 1.214,51 | 685,49 | 1.214,51 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 6.217,00 | 6.217,00 | 5.057,10 | 5.057,10 | 1.159,90 | 5.057,10 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 217,00 | 217,00 | 56,85 | 56,85 | 160,15 | 56,85 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.000,25 | 5.000,25 | 999,75 | 5.000,25 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||
| 482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||
| 48250 ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||
| 6 INVERSIONES REALES | 250,00 | 250,00 | 237,16 | 237,16 | 12,84 | 237,16 | ||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 250,00 | 250,00 | 237,16 | 237,16 | 12,84 | 237,16 | ||
| 624 UTILLAJE | 250,00 | 250,00 | 237,16 | 237,16 | 12,84 | 237,16 | ||
| 62400 UTILLAJE | 250,00 | 250,00 | 237,16 | 237,16 | 12,84 | 237,16 | ||
| 622A PROMOCIÓN DEL COMERCIO | 2.262.753,00 | 55.503,00 | 2.318.256,00 | 1.374.561,14 | 1.329.561,14 | 988.694,86 | 1.313.716,08 | 15.845,06 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.031.758,00 | 1.500,00 | 1.033.258,00 | 780.047,35 | 780.047,35 | 253.210,65 | 764.672,31 | 15.375,04 |
| 10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 47.150,15 | 47.150,15 | 7.512,85 | 47.150,15 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 47.150,15 | 47.150,15 | 7.512,85 | 47.150,15 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 13.826,10 | 13.826,10 | 3.449,90 | 13.826,10 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 33.324,05 | 33.324,05 | 4.062,95 | 33.324,05 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 775.184,00 | 1.500,00 | 776.684,00 | 580.778,62 | 580.778,62 | 195.905,38 | 580.778,62 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 775.184,00 | 7.000,00- | 768.184,00 | 579.819,73 | 579.819,73 | 188.364,27 | 579.819,73 | |
| 12000 SUELDO | 258.629,00 | 5.000,00- | 253.629,00 | 191.921,09 | 191.921,09 | 61.707,91 | 191.921,09 | |
| 12001 TRIENIOS | 50.448,00 | 700,00 | 51.148,00 | 44.865,74 | 44.865,74 | 6.282,26 | 44.865,74 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 166.876,00 | 2.700,00- | 164.176,00 | 121.197,32 | 121.197,32 | 42.978,68 | 121.197,32 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 260.219,00 | 260.219,00 | 193.654,97 | 193.654,97 | 66.564,03 | 193.654,97 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 39.012,00 | 39.012,00 | 28.180,61 | 28.180,61 | 10.831,39 | 28.180,61 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 8.500,00 | 8.500,00 | 958,89 | 958,89 | 7.541,11 | 958,89 | ||
| 12100 SUELDO | 8.000,00 | 8.000,00 | 354,95 | 354,95 | 7.645,05 | 354,95 | ||
| 12101 TRIENIOS | 500,00 | 500,00 | 95,48 | 95,48 | 404,52 | 95,48 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 220,55 | 220,55 | 220,55- | 220,55 | ||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 184,14 | 184,14 | 184,14- | 184,14 | ||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 103,77 | 103,77 | 103,77- | 103,77 | ||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 201.911,00 | 201.911,00 | 152.118,58 | 152.118,58 | 49.792,42 | 136.743,54 | 15.375,04 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 201.911,00 | 201.911,00 | 152.118,58 | 152.118,58 | 49.792,42 | 136.743,54 | 15.375,04 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 201.911,00 | 201.911,00 | 152.118,58 | 152.118,58 | 49.792,42 | 136.743,54 | 15.375,04 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 38.995,00 | 750,00 | 39.745,00 | 8.461,09 | 8.461,09 | 31.283,91 | 7.991,07 | 470,02 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
| 20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.333,00 | 5.333,00 | 1.627,88 | 1.627,88 | 3.705,12 | 1.269,11 | 358,77 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.131,00 | 1.131,00 | 127,05 | 127,05 | 1.003,95 | 127,05 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 1.131,00 | 1.131,00 | 127,05 | 127,05 | 1.003,95 | 127,05 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.666,00 | 2.666,00 | 1.500,83 | 1.500,83 | 1.165,17 | 1.142,06 | 358,77 | |
| 21300 MAQUINARIA | 889,00 | 889,00 | 358,77 | 358,77 | 530,23 | 358,77 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 1.777,00 | 1.777,00 | 1.142,06 | 1.142,06 | 634,94 | 1.142,06 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 404,00 | 404,00 | 404,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 404,00 | 404,00 | 404,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 28.818,00 | 28.818,00 | 5.914,92 | 5.914,92 | 22.903,08 | 5.914,92 | ||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.289,00 | 3.289,00 | 1.707,41 | 1.707,41 | 1.581,59 | 1.707,41 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.508,00 | 2.508,00 | 734,31 | 734,31 | 1.773,69 | 734,31 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 780,00 | 780,00 | 597,66 | 597,66 | 182,34 | 597,66 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 375,44 | 375,44 | 374,44- | 375,44 | ||
| 221 SUMINISTROS | 12.331,00 | 12.331,00 | 2.993,28 | 2.993,28 | 9.337,72 | 2.993,28 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.225,00 | 5.225,00 | 5.225,00 | |||||
| 22101 AGUA | 3.638,00 | 3.638,00 | 2.740,39 | 2.740,39 | 897,61 | 2.740,39 | ||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 143,00 | 143,00 | 143,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 3.325,00 | 3.325,00 | 252,89 | 252,89 | 3.072,11 | 252,89 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 4.290,00 | 4.290,00 | 1.028,57 | 1.028,57 | 3.261,43 | 1.028,57 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 625,00 | 625,00 | 600,00 | 600,00 | 25,00 | 600,00 | ||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 428,57 | 428,57 | 571,43 | 428,57 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 665,00 | 665,00 | 665,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.627,00 | 3.627,00 | 185,66 | 185,66 | 3.441,34 | 185,66 | ||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 442,00 | 442,00 | 442,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | |||||
| 22709 OTROS | 1.635,00 | 1.635,00 | 185,66 | 185,66 | 1.449,34 | 185,66 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.844,00 | 4.844,00 | 918,29 | 918,29 | 3.925,71 | 807,04 | 111,25 | |
| 230 DIETAS | 2.444,00 | 2.444,00 | 512,68 | 512,68 | 1.931,32 | 492,18 | 20,50 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.311,00 | 1.311,00 | 492,18 | 492,18 | 818,82 | 492,18 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.133,00 | 1.133,00 | 20,50 | 20,50 | 1.112,50 | 20,50 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.400,00 | 2.400,00 | 405,61 | 405,61 | 1.994,39 | 314,86 | 90,75 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.066,00 | 1.066,00 | 314,86 | 314,86 | 751,14 | 314,86 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.334,00 | 1.334,00 | 90,75 | 90,75 | 1.243,25 | 90,75 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 3.253,00 | 3.253,00 | 1.052,70 | 1.052,70 | 2.200,30 | 1.052,70 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 3.253,00 | 3.253,00 | 1.052,70 | 1.052,70 | 2.200,30 | 1.052,70 | ||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 3.253,00 | 3.253,00 | 1.052,70 | 1.052,70 | 2.200,30 | 1.052,70 | ||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 3.253,00 | 3.253,00 | 1.052,70 | 1.052,70 | 2.200,30 | 1.052,70 | ||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.192.000,00 | 50.000,00 | 1.242.000,00 | 585.000,00 | 540.000,00 | 702.000,00 | 540.000,00 | |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 470.000,00 | 470.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 420.000,00 | 50.000,00 | ||
| 767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 470.000,00 | 470.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 420.000,00 | 50.000,00 | ||
| 76799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS | 470.000,00 | 470.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 420.000,00 | 50.000,00 | ||
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
| 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
| 77799 OTRAS ACTUAC.MAT.INVEST.TECNOL.COMUN. | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 647.000,00 | 50.000,00 | 697.000,00 | 535.000,00 | 490.000,00 | 207.000,00 | 490.000,00 | |
| 787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 467.000,00 | 50.000,00 | 517.000,00 | 355.000,00 | 310.000,00 | 207.000,00 | 310.000,00 | |
| 78780 ACTUACIONES DE FOMENTO Y PROMOCION CO | 467.000,00 | 50.000,00 | 517.000,00 | 355.000,00 | 310.000,00 | 207.000,00 | 310.000,00 | |
| 788 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||
| 78804 CÁMARAS DE COMERCIO | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||
| 724B ARTESANÍA | 756.467,00 | 70.225,15 | 826.692,15 | 466.892,33 | 416.538,63 | 410.153,52 | 412.004,77 | 4.533,86 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 278.984,00 | 7.000,00 | 285.984,00 | 245.121,39 | 245.121,39 | 40.862,61 | 240.587,53 | 4.533,86 |
| 12 FUNCIONARIOS | 226.180,00 | 7.000,00 | 233.180,00 | 199.782,82 | 199.782,82 | 33.397,18 | 199.782,82 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 226.180,00 | 7.000,00 | 233.180,00 | 199.782,82 | 199.782,82 | 33.397,18 | 199.782,82 | |
| 12000 SUELDO | 77.942,00 | 5.000,00 | 82.942,00 | 68.489,47 | 68.489,47 | 14.452,53 | 68.489,47 | |
| 12001 TRIENIOS | 20.419,00 | 2.000,00 | 22.419,00 | 19.305,81 | 19.305,81 | 3.113,19 | 19.305,81 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 50.903,00 | 50.903,00 | 44.531,29 | 44.531,29 | 6.371,71 | 44.531,29 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 60.143,00 | 60.143,00 | 53.082,74 | 53.082,74 | 7.060,26 | 53.082,74 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 16.773,00 | 16.773,00 | 14.373,51 | 14.373,51 | 2.399,49 | 14.373,51 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 52.804,00 | 52.804,00 | 45.338,57 | 45.338,57 | 7.465,43 | 40.804,71 | 4.533,86 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 52.804,00 | 52.804,00 | 45.338,57 | 45.338,57 | 7.465,43 | 40.804,71 | 4.533,86 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 52.804,00 | 52.804,00 | 45.338,57 | 45.338,57 | 7.465,43 | 40.804,71 | 4.533,86 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 227.483,00 | 18.236,00 | 245.719,00 | 206.770,94 | 171.417,24 | 74.301,76 | 171.417,24 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | |||
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | |||
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | |||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 15.706,00 | 121,00- | 15.585,00 | 10.337,08 | 10.337,08 | 5.247,92 | 10.337,08 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.663,00 | 121,00- | 6.542,00 | 2.822,92 | 2.822,92 | 3.719,08 | 2.822,92 | |
| 21200 EDIFICIOS | 6.663,00 | 121,00- | 6.542,00 | 2.822,92 | 2.822,92 | 3.719,08 | 2.822,92 | |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.668,00 | 7.668,00 | 7.514,16 | 7.514,16 | 153,84 | 7.514,16 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 6.815,00 | 6.815,00 | 7.514,16 | 7.514,16 | 699,16- | 7.514,16 | ||
| 21302 UTILLAJE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 210.029,00 | 18.236,00 | 228.265,00 | 196.312,86 | 160.959,16 | 67.305,84 | 160.959,16 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.455,00 | 2.455,00 | 495,79 | 495,79 | 1.959,21 | 495,79 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.394,00 | 2.394,00 | 495,79 | 495,79 | 1.898,21 | 495,79 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 35.749,00 | 35.749,00 | 23.149,10 | 23.149,10 | 12.599,90 | 23.149,10 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 30.334,00 | 30.334,00 | 22.077,85 | 22.077,85 | 8.256,15 | 22.077,85 | ||
| 22101 AGUA | 950,00 | 950,00 | 92,40 | 92,40 | 857,60 | 92,40 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.805,00 | 1.805,00 | 978,85 | 978,85 | 826,15 | 978,85 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.927,07 | 1.927,07 | 882,07- | 1.927,07 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.927,07 | 1.927,07 | 882,07- | 1.927,07 | ||
| 223 TRANSPORTES | 2.233,00 | 2.233,00 | 2.233,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 2.233,00 | 2.233,00 | 2.233,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 3.895,00 | 3.895,00 | 3.319,54 | 3.319,54 | 575,46 | 3.319,54 | ||
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.319,54 | 3.319,54 | 130,46 | 3.319,54 | ||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 1.026,00 | 1.026,00 | 1.026,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 1.026,00 | 1.026,00 | 1.026,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 549,00 | 1.536,00 | 2.085,00 | 453,75 | 453,75 | 1.631,25 | 453,75 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 200,00 | 1.536,00 | 1.736,00 | 453,75 | 453,75 | 1.282,25 | 453,75 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 163.077,00 | 16.700,00 | 179.777,00 | 166.967,61 | 131.613,91 | 48.163,09 | 131.613,91 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 45.260,00 | 45.260,00 | 32.258,85 | 25.376,40 | 19.883,60 | 25.376,40 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 28.861,00 | 16.700,00 | 45.561,00 | 33.779,03 | 27.178,53 | 18.382,47 | 27.178,53 | |
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 903,00 | 903,00 | 903,00 | |||||
| 22709 OTROS | 87.483,00 | 87.483,00 | 100.929,73 | 79.058,98 | 8.424,02 | 79.058,98 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.748,00 | 1.748,00 | 1.748,00 | |||||
| 230 DIETAS | 868,00 | 868,00 | 868,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |||||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 89.529,00 | 89.529,00 | 15.000,00 | 89.529,00 | ||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 89.529,00 | 89.529,00 | 15.000,00 | 89.529,00 | ||||
| 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 89.529,00 | 15.000,00- | 74.529,00 | 74.529,00 | ||||
| 48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR | 89.529,00 | 15.000,00- | 74.529,00 | 74.529,00 | ||||
| 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||
| 48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||
| 6 INVERSIONES REALES | 44.989,15 | 44.989,15 | 44.989,15 | |||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 3.989,15 | 3.989,15 | 3.989,15 | |||||
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
| 62100 EDIFICIOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.489,15 | 1.489,15 | 1.489,15 | |||||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.489,15 | 1.489,15 | 1.489,15 | |||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | |||||
| 642 PROPIEDAD INDUSTRIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 160.471,00 | 160.471,00 | 160.471,00 | |||||
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 85.471,00 | 85.471,00 | 85.471,00 | |||||
| 767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 85.471,00 | 85.471,00 | 85.471,00 | |||||
| 76781 ACTUACIONES EN MATERIA DE ARTESANIA | 85.471,00 | 85.471,00 | 85.471,00 | |||||
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
| 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
| 77781 ACTUACIONES EN MATERIA DE ARTESANIA | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |