Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1603 D.G. ENERGÍA Y ACTIV. INDUST. Y MINERA | 10.871.177,00 | 9.459,06 | 10.880.636,06 | 4.538.643,95 | 4.457.001,70 | 6.423.634,36 | 4.364.147,12 | 92.854,58 |
442J ENERGÍAS LIMPIAS | 5.472.608,00 | 2.000,00 | 5.474.608,00 | 229.886,97 | 203.919,54 | 5.270.688,46 | 193.220,19 | 10.699,35 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 223.775,00 | 2.000,00 | 225.775,00 | 193.454,35 | 193.454,35 | 32.320,65 | 189.569,53 | 3.884,82 |
12 FUNCIONARIOS | 177.811,00 | 2.000,00 | 179.811,00 | 154.647,33 | 154.647,33 | 25.163,67 | 154.647,33 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 176.296,00 | 2.000,00 | 178.296,00 | 154.647,33 | 154.647,33 | 23.648,67 | 154.647,33 | |
12000 SUELDO | 58.789,00 | 1.000,00 | 59.789,00 | 52.183,45 | 52.183,45 | 7.605,55 | 52.183,45 | |
12001 TRIENIOS | 10.002,00 | 1.000,00 | 11.002,00 | 9.351,85 | 9.351,85 | 1.650,15 | 9.351,85 | |
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 36.658,00 | 36.658,00 | 31.895,28 | 31.895,28 | 4.762,72 | 31.895,28 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 63.344,00 | 63.344,00 | 55.099,84 | 55.099,84 | 8.244,16 | 55.099,84 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 7.503,00 | 7.503,00 | 6.116,91 | 6.116,91 | 1.386,09 | 6.116,91 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.515,00 | 1.515,00 | 1.515,00 | |||||
12100 SUELDO | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 45.964,00 | 45.964,00 | 38.807,02 | 38.807,02 | 7.156,98 | 34.922,20 | 3.884,82 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 45.964,00 | 45.964,00 | 38.807,02 | 38.807,02 | 7.156,98 | 34.922,20 | 3.884,82 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 45.964,00 | 45.964,00 | 38.807,02 | 38.807,02 | 7.156,98 | 34.922,20 | 3.884,82 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 168.833,00 | 9.000,00 | 177.833,00 | 36.432,62 | 10.465,19 | 167.367,81 | 3.650,66 | 6.814,53 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 168.833,00 | 1.000,00- | 167.833,00 | 35.567,38 | 9.599,95 | 158.233,05 | 2.785,42 | 6.814,53 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.883,00 | 11.775,00 | 17.658,00 | 3.014,67 | 3.014,67 | 14.643,33 | 1.076,90 | 1.937,77 |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.883,00 | 11.775,00 | 17.658,00 | 3.014,67 | 3.014,67 | 14.643,33 | 1.076,90 | 1.937,77 |
226 GASTOS DIVERSOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.876,76 | 4.876,76 | 10.123,24 | 4.876,76 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.876,76 | 4.876,76 | 5.123,24 | 4.876,76 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 162.950,00 | 27.775,00- | 135.175,00 | 27.675,95 | 1.708,52 | 133.466,48 | 1.708,52 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 162.950,00 | 27.775,00- | 135.175,00 | 25.967,43 | 135.175,00 | |||
22709 OTROS | 1.708,52 | 1.708,52 | 1.708,52- | 1.708,52 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.000,00 | 10.000,00 | 865,24 | 865,24 | 9.134,76 | 865,24 | ||
230 DIETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 356,65 | 356,65 | 4.643,35 | 356,65 | ||
23002 DEL PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 356,65 | 356,65 | 4.643,35 | 356,65 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 508,59 | 508,59 | 4.491,41 | 508,59 | ||
23102 DEL PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 508,59 | 508,59 | 4.491,41 | 508,59 | ||
6 INVERSIONES REALES | 580.000,00 | 9.000,00- | 571.000,00 | 571.000,00 | ||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 500.000,00 | 9.000,00- | 491.000,00 | 491.000,00 | ||||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 500.000,00 | 9.000,00- | 491.000,00 | 491.000,00 | ||||
62100 EDIFICIOS | 500.000,00 | 9.000,00- | 491.000,00 | 491.000,00 | ||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | |||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |||||
77059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |||||
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||
77722 ACTUACIONES MAT.MODERNIZACION Y AHORR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||
722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL | 3.701.843,00 | 35.236,94- | 3.666.606,06 | 2.940.097,29 | 2.898.028,83 | 768.577,23 | 2.843.209,08 | 54.819,75 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.150.516,00 | 10.540,94- | 3.139.975,06 | 2.670.939,06 | 2.670.939,06 | 469.036,00 | 2.622.137,06 | 48.802,00 |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 47.004,46 | 47.004,46 | 7.658,54 | 47.004,46 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 47.004,46 | 47.004,46 | 7.658,54 | 47.004,46 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 13.780,86 | 13.780,86 | 3.495,14 | 13.780,86 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 33.223,60 | 33.223,60 | 4.163,40 | 33.223,60 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.509.645,00 | 10.540,94- | 2.499.104,06 | 2.134.437,85 | 2.134.437,85 | 364.666,21 | 2.134.437,85 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.489.271,00 | 54.000,00- | 2.435.271,00 | 2.078.779,45 | 2.078.779,45 | 356.491,55 | 2.078.779,45 | |
12000 SUELDO | 796.355,00 | 52.000,00- | 744.355,00 | 667.314,37 | 667.314,37 | 77.040,63 | 667.314,37 | |
12001 TRIENIOS | 213.994,00 | 213.994,00 | 180.410,21 | 180.410,21 | 33.583,79 | 180.410,21 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 530.968,00 | 2.000,00- | 528.968,00 | 439.115,05 | 439.115,05 | 89.852,95 | 439.115,05 | |
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 796.064,00 | 796.064,00 | 663.367,65 | 663.367,65 | 132.696,35 | 663.367,65 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 151.890,00 | 151.890,00 | 128.572,17 | 128.572,17 | 23.317,83 | 128.572,17 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 20.374,00 | 43.459,06 | 63.833,06 | 55.658,40 | 55.658,40 | 8.174,66 | 55.658,40 | |
12100 SUELDO | 16.525,00 | 41.059,06 | 57.584,06 | 15.066,52 | 15.066,52 | 42.517,54 | 15.066,52 | |
12101 TRIENIOS | 1.505,00 | 2.400,00 | 3.905,00 | 3.496,45 | 3.496,45 | 408,55 | 3.496,45 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 505,00 | 505,00 | 10.936,88 | 10.936,88 | 10.431,88- | 10.936,88 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.331,00 | 1.331,00 | 22.249,32 | 22.249,32 | 20.918,32- | 22.249,32 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 508,00 | 508,00 | 3.909,23 | 3.909,23 | 3.401,23- | 3.909,23 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 586.208,00 | 586.208,00 | 489.496,75 | 489.496,75 | 96.711,25 | 440.694,75 | 48.802,00 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 586.208,00 | 586.208,00 | 489.496,75 | 489.496,75 | 96.711,25 | 440.694,75 | 48.802,00 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 586.208,00 | 586.208,00 | 489.496,75 | 489.496,75 | 96.711,25 | 440.694,75 | 48.802,00 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 551.326,00 | 98.578,00- | 452.748,00 | 267.727,24 | 225.658,78 | 227.089,22 | 219.641,03 | 6.017,75 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 13.979,00 | 13.979,00 | 411,40 | 411,40 | 13.567,60 | 108,90 | 302,50 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 13.979,00 | 13.979,00 | 108,90 | 108,90 | 13.870,10 | 108,90 | ||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 13.979,00 | 13.979,00 | 13.979,00 | |||||
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 108,90 | 108,90 | 108,90- | 108,90 | ||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 302,50 | 302,50 | 302,50- | 302,50 | ||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 302,50 | 302,50 | 302,50- | 302,50 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 29.337,00 | 481,37 | 29.818,37 | 16.983,56 | 16.983,56 | 12.834,81 | 16.983,56 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.816,00 | 11.816,00 | 7.388,91 | 7.388,91 | 4.427,09 | 7.388,91 | ||
21200 EDIFICIOS | 11.816,00 | 11.816,00 | 7.388,91 | 7.388,91 | 4.427,09 | 7.388,91 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.465,00 | 481,37 | 10.946,37 | 5.115,97 | 5.115,97 | 5.830,40 | 5.115,97 | |
21300 MAQUINARIA | 10.465,00 | 481,37 | 10.946,37 | 5.115,97 | 5.115,97 | 5.830,40 | 5.115,97 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 966,00 | 966,00 | 2.469,06 | 2.469,06 | 1.503,06- | 2.469,06 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 966,00 | 966,00 | 2.469,06 | 2.469,06 | 1.503,06- | 2.469,06 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.089,00 | 6.089,00 | 1.364,69 | 1.364,69 | 4.724,31 | 1.364,69 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.089,00 | 6.089,00 | 1.364,69 | 1.364,69 | 4.724,31 | 1.364,69 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 644,93 | 644,93 | 643,93- | 644,93 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 644,93 | 644,93 | 643,93- | 644,93 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 480.535,00 | 99.059,37- | 381.475,63 | 247.462,89 | 205.394,43 | 176.081,20 | 199.679,18 | 5.715,25 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 35.151,00 | 35.151,00 | 10.546,46 | 10.546,46 | 24.604,54 | 10.546,46 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 34.392,00 | 34.392,00 | 4.940,33 | 4.940,33 | 29.451,67 | 4.940,33 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 758,00 | 758,00 | 1.022,30 | 1.022,30 | 264,30- | 1.022,30 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 4.583,83 | 4.583,83 | 4.582,83- | 4.583,83 | ||
221 SUMINISTROS | 106.369,00 | 106.369,00 | 79.412,12 | 68.859,31 | 37.509,69 | 63.144,06 | 5.715,25 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 70.000,00 | 70.000,00 | 32.034,41 | 32.034,41 | 37.965,59 | 32.034,41 | ||
22101 AGUA | 257,00 | 257,00 | 4.490,30 | 4.490,30 | 4.233,30- | 4.490,30 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 24.227,00 | 24.227,00 | 23.464,25 | 12.911,44 | 11.315,56 | 11.697,02 | 1.214,42 | |
22104 VESTUARIO | 6.050,00 | 6.050,00 | 7.887,05 | 7.887,05 | 1.837,05- | 3.601,09 | 4.285,96 | |
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.783,00 | 5.783,00 | 11.536,11 | 11.536,11 | 5.753,11- | 11.321,24 | 214,87 | |
222 COMUNICACIONES | 11.374,00 | 11.374,00 | 9.959,06 | 9.959,06 | 1.414,94 | 9.959,06 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 4.811,00 | 4.811,00 | 4.811,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.050,00 | 6.050,00 | 9.959,06 | 9.959,06 | 3.909,06- | 9.959,06 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 4.004,00 | 3.624,35 | 7.628,35 | 15.372,84 | 15.372,84 | 7.744,49- | 15.372,84 | |
22300 TRANSPORTES | 4.004,00 | 3.624,35 | 7.628,35 | 15.372,84 | 15.372,84 | 7.744,49- | 15.372,84 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 30.156,00 | 30.156,00 | 30.156,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 30.156,00 | 30.156,00 | 30.156,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.345,00 | 610,00 | 2.955,00 | 1.245,49 | 1.245,49 | 1.709,51 | 1.245,49 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 135,00 | 135,00 | 82,39 | 82,39 | 52,61 | 82,39 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.076,00 | 1.076,00 | 1.040,60 | 1.040,60 | 35,40 | 1.040,60 | ||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 703,00 | 610,00 | 1.313,00 | 122,50 | 122,50 | 1.190,50 | 122,50 | |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 229,00 | 229,00 | 229,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 291.136,00 | 103.293,72- | 187.842,28 | 130.926,92 | 99.411,27 | 88.431,01 | 99.411,27 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 109.000,00 | 37.490,00- | 71.510,00 | 61.682,21 | 49.381,06 | 22.128,94 | 49.381,06 | |
22701 SEGURIDAD | 87.000,00 | 46.106,00- | 40.894,00 | 40.118,29 | 33.608,79 | 7.285,21 | 33.608,79 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 946,00 | 946,00 | 12.705,00 | 946,00 | ||||
22709 OTROS | 94.190,00 | 19.697,72- | 74.492,28 | 16.421,42 | 16.421,42 | 58.070,86 | 16.421,42 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 27.475,00 | 27.475,00 | 2.869,39 | 2.869,39 | 24.605,61 | 2.869,39 | ||
230 DIETAS | 12.385,00 | 12.385,00 | 1.362,46 | 1.362,46 | 11.022,54 | 1.362,46 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 345,00 | 345,00 | 467,36 | 467,36 | 122,36- | 467,36 | ||
23002 DEL PERSONAL | 12.040,00 | 12.040,00 | 895,10 | 895,10 | 11.144,90 | 895,10 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 15.051,00 | 15.051,00 | 1.506,93 | 1.506,93 | 13.544,07 | 1.506,93 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 717,00 | 717,00 | 379,80 | 379,80 | 337,20 | 379,80 | ||
23102 DEL PERSONAL | 14.334,00 | 14.334,00 | 1.127,13 | 1.127,13 | 13.206,87 | 1.127,13 | ||
232 TRASLADOS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
23200 TRASLADOS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1,00 | 73.882,00 | 73.883,00 | 1.430,99 | 1.430,99 | 72.452,01 | 1.430,99 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1,00 | 1.435,00 | 1.436,00 | 1.430,99 | 1.430,99 | 5,01 | 1.430,99 | |
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1.435,00 | 1.436,00 | 1.430,99 | 1.430,99 | 5,01 | 1.430,99 | |
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1.435,00 | 1.436,00 | 1.430,99 | 1.430,99 | 5,01 | 1.430,99 | |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 58.290,00 | 58.290,00 | 58.290,00 | |||||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 58.290,00 | 58.290,00 | 58.290,00 | |||||
63100 EDIFICIOS | 58.290,00 | 58.290,00 | 58.290,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 14.157,00 | 14.157,00 | 14.157,00 | |||||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 14.157,00 | 14.157,00 | 14.157,00 | |||||
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 14.157,00 | 14.157,00 | 14.157,00 | |||||
722B INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS | 1.099.584,00 | 59.096,00 | 1.158.680,00 | 922.159,91 | 908.553,55 | 250.126,45 | 889.301,98 | 19.251,57 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.003.797,00 | 12.400,00 | 1.016.197,00 | 807.876,81 | 807.876,81 | 208.320,19 | 795.015,62 | 12.861,19 |
12 FUNCIONARIOS | 795.801,00 | 12.400,00 | 808.201,00 | 645.848,61 | 645.848,61 | 162.352,39 | 645.848,61 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 726.526,00 | 300,00 | 726.826,00 | 588.529,50 | 588.529,50 | 138.296,50 | 588.529,50 | |
12000 SUELDO | 271.762,00 | 271.762,00 | 218.462,69 | 218.462,69 | 53.299,31 | 218.462,69 | ||
12001 TRIENIOS | 54.267,00 | 300,00 | 54.567,00 | 46.729,46 | 46.729,46 | 7.837,54 | 46.729,46 | |
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 159.519,00 | 159.519,00 | 127.659,36 | 127.659,36 | 31.859,64 | 127.659,36 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 175.638,00 | 175.638,00 | 142.801,49 | 142.801,49 | 32.836,51 | 142.801,49 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 65.340,00 | 65.340,00 | 52.876,50 | 52.876,50 | 12.463,50 | 52.876,50 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.000,00 | 100,00 | 12.100,00 | 3.110,82 | 3.110,82 | 8.989,18 | 3.110,82 | |
12100 SUELDO | 5.800,00 | 5.800,00 | 1.264,41 | 1.264,41 | 4.535,59 | 1.264,41 | ||
12101 TRIENIOS | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 37,78 | 37,78 | 162,22 | 37,78 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.500,00 | 2.500,00 | 741,64 | 741,64 | 1.758,36 | 741,64 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.300,00 | 2.300,00 | 729,94 | 729,94 | 1.570,06 | 729,94 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.300,00 | 1.300,00 | 337,05 | 337,05 | 962,95 | 337,05 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 57.275,00 | 12.000,00 | 69.275,00 | 54.208,29 | 54.208,29 | 15.066,71 | 54.208,29 | |
12400 SUELDO | 56.217,00 | 12.000,00 | 68.217,00 | 24.043,00 | 24.043,00 | 44.174,00 | 24.043,00 | |
12401 TRIENIOS | 1.002,00 | 1.002,00 | 104,41 | 104,41 | 897,59 | 104,41 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2,00 | 2,00 | 10.487,21 | 10.487,21 | 10.485,21- | 10.487,21 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 52,00 | 52,00 | 11.842,97 | 11.842,97 | 11.790,97- | 11.842,97 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2,00 | 2,00 | 7.730,70 | 7.730,70 | 7.728,70- | 7.730,70 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 207.996,00 | 207.996,00 | 162.028,20 | 162.028,20 | 45.967,80 | 149.167,01 | 12.861,19 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 207.996,00 | 207.996,00 | 162.028,20 | 162.028,20 | 45.967,80 | 149.167,01 | 12.861,19 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 207.996,00 | 207.996,00 | 162.028,20 | 162.028,20 | 45.967,80 | 149.167,01 | 12.861,19 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 85.787,00 | 46.696,00 | 132.483,00 | 112.094,45 | 98.488,09 | 33.994,91 | 94.286,36 | 4.201,73 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 16.168,00 | 16.168,00 | 14.055,70 | 14.055,70 | 2.112,30 | 13.786,47 | 269,23 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.884,00 | 3.884,00 | 1.569,98 | 1.569,98 | 2.314,02 | 1.300,75 | 269,23 | |
21200 EDIFICIOS | 3.884,00 | 3.884,00 | 1.569,98 | 1.569,98 | 2.314,02 | 1.300,75 | 269,23 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.860,00 | 10.860,00 | 9.847,98 | 9.847,98 | 1.012,02 | 9.847,98 | ||
21300 MAQUINARIA | 10.860,00 | 10.860,00 | 9.654,38 | 9.654,38 | 1.205,62 | 9.654,38 | ||
21301 INSTALACIONES | 193,60 | 193,60 | 193,60- | 193,60 | ||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 2.347,34 | 2.347,34 | 1.961,34- | 2.347,34 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 2.347,34 | 2.347,34 | 1.961,34- | 2.347,34 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 290,40 | 290,40 | 289,40- | 290,40 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 290,40 | 290,40 | 289,40- | 290,40 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 63.265,00 | 47.306,00 | 110.571,00 | 97.930,75 | 84.324,39 | 26.246,61 | 80.391,89 | 3.932,50 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 6.730,00 | 2.000,00- | 4.730,00 | 4.428,43 | 4.428,43 | 301,57 | 4.428,43 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.990,00 | 2.000,00- | 3.990,00 | 4.376,16 | 4.376,16 | 386,16- | 4.376,16 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 739,00 | 739,00 | 739,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 52,27 | 52,27 | 51,27- | 52,27 | ||
221 SUMINISTROS | 21.045,00 | 21.045,00 | 18.390,03 | 18.390,03 | 2.654,97 | 18.390,03 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 8.717,00 | 8.717,00 | 14.065,38 | 14.065,38 | 5.348,38- | 14.065,38 | ||
22101 AGUA | 2.554,00 | 2.554,00 | 2.352,06 | 2.352,06 | 201,94 | 2.352,06 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.271,00 | 2.271,00 | 2.271,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 4.540,00 | 4.540,00 | 4.540,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.861,00 | 2.861,00 | 1.972,59 | 1.972,59 | 888,41 | 1.972,59 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 70,00 | 907,50 | 302,50 | |
22200 TELEFÓNICAS | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00- | 907,50 | 302,50 | |||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 767,00 | 767,00 | 767,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 682,00 | 682,00 | 682,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 682,00 | 682,00 | 682,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.451,00 | 2.451,00 | 2.451,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 2.451,00 | 2.451,00 | 2.451,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.118,00 | 1.118,00 | 1.118,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 444,00 | 444,00 | 444,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 29.959,00 | 49.306,00 | 79.265,00 | 73.902,29 | 60.295,93 | 18.969,07 | 56.665,93 | 3.630,00 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.273,00 | 3.200,00 | 26.473,00 | 13.792,78 | 9.197,82 | 17.275,18 | 9.197,82 | |
22701 SEGURIDAD | 6.429,00 | 46.106,00 | 52.535,00 | 55.884,19 | 46.872,79 | 5.662,21 | 46.872,79 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00- | 3.630,00 | ||||
22709 OTROS | 257,00 | 257,00 | 595,32 | 595,32 | 338,32- | 595,32 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.354,00 | 610,00- | 5.744,00 | 108,00 | 108,00 | 5.636,00 | 108,00 | |
230 DIETAS | 2.148,00 | 610,00- | 1.538,00 | 39,00 | 39,00 | 1.499,00 | 39,00 | |
23002 DEL PERSONAL | 2.148,00 | 610,00- | 1.538,00 | 39,00 | 39,00 | 1.499,00 | 39,00 | |
231 LOCOMOCIÓN | 4.206,00 | 4.206,00 | 69,00 | 69,00 | 4.137,00 | 69,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 4.206,00 | 4.206,00 | 69,00 | 69,00 | 4.137,00 | 69,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.188,65 | 2.188,65 | 7.811,35 | 2.188,65 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.188,65 | 2.188,65 | 7.811,35 | 2.188,65 | ||
623 MAQUINARIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
62300 MAQUINARIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 893,95 | 893,95 | 893,95- | 893,95 | ||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 893,95 | 893,95 | 893,95- | 893,95 | ||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.294,70 | 1.294,70 | 1.294,70- | 1.294,70 | ||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.294,70 | 1.294,70 | 1.294,70- | 1.294,70 | ||||
741A ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA MINERÍA | 597.142,00 | 16.400,00- | 580.742,00 | 446.499,78 | 446.499,78 | 134.242,22 | 438.415,87 | 8.083,91 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 473.576,00 | 5.600,00 | 479.176,00 | 412.915,88 | 412.915,88 | 66.260,12 | 405.158,67 | 7.757,21 |
12 FUNCIONARIOS | 381.848,00 | 5.600,00 | 387.448,00 | 334.237,80 | 334.237,80 | 53.210,20 | 334.237,80 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 381.848,00 | 5.600,00 | 387.448,00 | 334.237,80 | 334.237,80 | 53.210,20 | 334.237,80 | |
12000 SUELDO | 124.129,00 | 5.000,00 | 129.129,00 | 110.027,50 | 110.027,50 | 19.101,50 | 110.027,50 | |
12001 TRIENIOS | 26.249,00 | 600,00 | 26.849,00 | 22.762,77 | 22.762,77 | 4.086,23 | 22.762,77 | |
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 80.161,00 | 80.161,00 | 70.086,05 | 70.086,05 | 10.074,95 | 70.086,05 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 132.233,00 | 132.233,00 | 115.375,48 | 115.375,48 | 16.857,52 | 115.375,48 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 19.076,00 | 19.076,00 | 15.986,00 | 15.986,00 | 3.090,00 | 15.986,00 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 91.728,00 | 91.728,00 | 78.678,08 | 78.678,08 | 13.049,92 | 70.920,87 | 7.757,21 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 91.728,00 | 91.728,00 | 78.678,08 | 78.678,08 | 13.049,92 | 70.920,87 | 7.757,21 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 91.728,00 | 91.728,00 | 78.678,08 | 78.678,08 | 13.049,92 | 70.920,87 | 7.757,21 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 123.565,00 | 22.000,00- | 101.565,00 | 33.583,90 | 33.583,90 | 67.981,10 | 33.257,20 | 326,70 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 923,00 | 923,00 | 923,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 922,00 | 922,00 | 922,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 922,00 | 922,00 | 922,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 113.899,00 | 22.000,00- | 91.899,00 | 30.751,35 | 30.751,35 | 61.147,65 | 30.424,65 | 326,70 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.635,00 | 4.635,00 | 4.635,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.424,00 | 4.424,00 | 4.424,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.897,00 | 1.897,00 | 326,70 | 326,70 | 1.570,30 | 326,70 | ||
22104 VESTUARIO | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.084,00 | 1.084,00 | 326,70 | 326,70 | 757,30 | 326,70 | ||
222 COMUNICACIONES | 3.428,00 | 3.428,00 | 1.231,66 | 1.231,66 | 2.196,34 | 1.231,66 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.143,00 | 3.143,00 | 1.231,66 | 1.231,66 | 1.911,34 | 1.231,66 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.569,00 | 1.569,00 | 152,99 | 152,99 | 1.416,01 | 152,99 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 135,00 | 135,00 | 43,40 | 43,40 | 91,60 | 43,40 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 135,00 | 135,00 | 109,59 | 109,59 | 25,41 | 109,59 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 100.950,00 | 22.000,00- | 78.950,00 | 29.040,00 | 29.040,00 | 49.910,00 | 29.040,00 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 100.949,00 | 22.000,00- | 78.949,00 | 29.040,00 | 29.040,00 | 49.909,00 | 29.040,00 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.743,00 | 8.743,00 | 2.832,55 | 2.832,55 | 5.910,45 | 2.832,55 | ||
230 DIETAS | 3.957,00 | 3.957,00 | 1.316,25 | 1.316,25 | 2.640,75 | 1.316,25 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.205,00 | 1.205,00 | 740,65 | 740,65 | 464,35 | 740,65 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.752,00 | 2.752,00 | 575,60 | 575,60 | 2.176,40 | 575,60 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 4.772,00 | 4.772,00 | 1.516,30 | 1.516,30 | 3.255,70 | 1.516,30 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.195,00 | 1.195,00 | 537,16 | 537,16 | 657,84 | 537,16 | ||
23102 DEL PERSONAL | 3.577,00 | 3.577,00 | 979,14 | 979,14 | 2.597,86 | 979,14 | ||
232 TRASLADOS | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
23200 TRASLADOS | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 |