COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602 D.G. SIMPLIF.ACT.EMPRES. Y ECONOMÍA DI | 29.595.470,00 | 42.413,87- | 29.553.056,13 | 23.183.212,30 | 21.124.130,75 | 8.428.925,38 | 19.986.720,85 | 1.137.409,90 |
| 112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 12.647.426,00 | 40.000,00- | 12.607.426,00 | 12.154.736,15 | 12.015.141,17 | 592.284,83 | 11.793.152,24 | 221.988,93 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 435.237,00 | 435.237,00 | 342.777,58 | 342.777,58 | 92.459,42 | 336.720,89 | 6.056,69 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 348.865,00 | 348.865,00 | 276.780,79 | 276.780,79 | 72.084,21 | 276.780,79 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 348.865,00 | 348.865,00 | 276.780,79 | 276.780,79 | 72.084,21 | 276.780,79 | ||
| 12000 SUELDO | 120.365,00 | 120.365,00 | 93.668,07 | 93.668,07 | 26.696,93 | 93.668,07 | ||
| 12001 TRIENIOS | 19.485,00 | 19.485,00 | 16.575,52 | 16.575,52 | 2.909,48 | 16.575,52 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 72.836,00 | 72.836,00 | 56.565,92 | 56.565,92 | 16.270,08 | 56.565,92 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 118.487,00 | 118.487,00 | 96.668,32 | 96.668,32 | 21.818,68 | 96.668,32 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 17.692,00 | 17.692,00 | 13.302,96 | 13.302,96 | 4.389,04 | 13.302,96 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 86.372,00 | 86.372,00 | 65.996,79 | 65.996,79 | 20.375,21 | 59.940,10 | 6.056,69 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 86.372,00 | 86.372,00 | 65.996,79 | 65.996,79 | 20.375,21 | 59.940,10 | 6.056,69 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 86.372,00 | 86.372,00 | 65.996,79 | 65.996,79 | 20.375,21 | 59.940,10 | 6.056,69 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.212.189,00 | 60.300,00- | 12.151.889,00 | 11.796.463,47 | 11.656.868,49 | 495.020,51 | 11.451.799,23 | 205.069,26 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 177.141,00 | 58.700,00- | 118.441,00 | 21.652,64 | 21.652,64 | 96.788,36 | 21.652,64 | |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 176.108,00 | 58.700,00- | 117.408,00 | 21.562,91 | 21.562,91 | 95.845,09 | 21.562,91 | |
| 21301 INSTALACIONES | 176.108,00 | 58.700,00- | 117.408,00 | 21.562,91 | 21.562,91 | 95.845,09 | 21.562,91 | |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 89,73 | 89,73 | 89,73- | 89,73 | ||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 89,73 | 89,73 | 89,73- | 89,73 | ||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 12.035.048,00 | 1.600,00- | 12.033.448,00 | 11.774.810,83 | 11.635.215,85 | 398.232,15 | 11.430.146,59 | 205.069,26 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.495,00 | 3.495,00 | 881,47 | 881,47 | 2.613,53 | 881,47 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.309,00 | 2.309,00 | 881,47 | 881,47 | 1.427,53 | 881,47 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 578,00 | 578,00 | 578,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 16.095,00 | 1.600,00- | 14.495,00 | 4.809,53 | 4.809,53 | 9.685,47 | 4.809,53 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.848,00 | 3.848,00 | 439,77 | 439,77 | 3.408,23 | 439,77 | ||
| 22101 AGUA | 1.987,00 | 1.987,00 | 565,54 | 565,54 | 1.421,46 | 565,54 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 3.771,97 | 3.771,97 | 3.771,97- | 3.771,97 | ||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 8.550,00 | 1.600,00- | 6.950,00 | 32,25 | 32,25 | 6.917,75 | 32,25 | |
| 222 COMUNICACIONES | 3.335,00 | 3.335,00 | 263,42 | 263,42 | 3.071,58 | 263,42 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.565,00 | 2.565,00 | 263,42 | 263,42 | 2.301,58 | 263,42 | ||
| 223 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 4.363,00 | 4.363,00 | 2.904,67 | 2.904,67 | 1.458,33 | 2.904,67 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.013,00 | 1.013,00 | 37,00 | 37,00 | 976,00 | 37,00 | ||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 338,00 | 338,00 | 1.652,14 | 1.652,14 | 1.314,14- | 1.652,14 | ||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.337,00 | 2.337,00 | 1.215,53 | 1.215,53 | 1.121,47 | 1.215,53 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 12.006.905,00 | 12.006.905,00 | 11.765.951,74 | 11.626.356,76 | 380.548,24 | 11.421.287,50 | 205.069,26 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 29,98 | 29,98 | 29,98- | 29,98 | ||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00- | 1.210,00 | ||||
| 22709 OTROS | 12.006.875,00 | 12.006.875,00 | 11.764.711,76 | 11.625.116,78 | 381.758,22 | 11.420.047,52 | 205.069,26 | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 247,08 | 247,08 | 752,92 | 247,08 | ||
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.000,00 | 1.000,00 | 247,08 | 247,08 | 752,92 | 247,08 | ||
| 350 INTERESES DE DEMORA | 1.000,00 | 1.000,00 | 247,08 | 247,08 | 752,92 | 247,08 | ||
| 35000 INTERESES DE DEMORA | 1.000,00 | 1.000,00 | 247,08 | 247,08 | 752,92 | 247,08 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 19.300,00 | 19.300,00 | 15.248,02 | 15.248,02 | 4.051,98 | 4.385,04 | 10.862,98 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 19.300,00 | 19.300,00 | 15.248,02 | 15.248,02 | 4.051,98 | 4.385,04 | 10.862,98 | |
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 13.000,00 | 13.000,00 | 9.102,43 | 9.102,43 | 3.897,57 | 9.102,43 | ||
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 13.000,00 | 13.000,00 | 9.102,43 | 9.102,43 | 3.897,57 | 9.102,43 | ||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.760,55 | 1.760,55 | 39,45 | 1.760,55 | ||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.760,55 | 1.760,55 | 39,45 | 1.760,55 | ||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.385,04 | 4.385,04 | 114,96 | 4.385,04 | ||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.385,04 | 4.385,04 | 114,96 | 4.385,04 | ||
| 521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOC | 12.276.675,00 | 44.586,13 | 12.321.261,13 | 8.516.465,91 | 8.249.103,16 | 4.072.157,97 | 7.864.508,61 | 384.594,55 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 539.265,00 | 32.595,87- | 506.669,13 | 384.301,20 | 384.301,20 | 122.367,93 | 377.341,65 | 6.959,55 |
| 10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 32.385,87- | 21.144,13 | 21.143,53 | 21.143,53 | 0,60 | 21.143,53 | |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 32.385,87- | 21.144,13 | 21.143,53 | 21.143,53 | 0,60 | 21.143,53 | |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 9.733,49- | 6.846,51 | 6.702,88 | 6.702,88 | 143,63 | 6.702,88 | |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 22.652,38- | 14.297,62 | 14.440,65 | 14.440,65 | 143,03- | 14.440,65 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 380.979,00 | 210,00- | 380.769,00 | 290.380,55 | 290.380,55 | 90.388,45 | 290.380,55 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 380.979,00 | 210,00- | 380.769,00 | 290.380,55 | 290.380,55 | 90.388,45 | 290.380,55 | |
| 12000 SUELDO | 121.143,00 | 210,00- | 120.933,00 | 92.327,61 | 92.327,61 | 28.605,39 | 92.327,61 | |
| 12001 TRIENIOS | 22.561,00 | 22.561,00 | 18.516,83 | 18.516,83 | 4.044,17 | 18.516,83 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 76.728,00 | 76.728,00 | 59.445,86 | 59.445,86 | 17.282,14 | 59.445,86 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 142.148,00 | 142.148,00 | 105.658,21 | 105.658,21 | 36.489,79 | 105.658,21 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 18.399,00 | 18.399,00 | 14.432,04 | 14.432,04 | 3.966,96 | 14.432,04 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 104.756,00 | 104.756,00 | 72.777,12 | 72.777,12 | 31.978,88 | 65.817,57 | 6.959,55 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 104.756,00 | 104.756,00 | 72.777,12 | 72.777,12 | 31.978,88 | 65.817,57 | 6.959,55 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 104.756,00 | 104.756,00 | 72.777,12 | 72.777,12 | 31.978,88 | 65.817,57 | 6.959,55 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 36.951,00 | 40.000,00 | 76.951,00 | 20.994,18 | 20.994,18 | 55.956,82 | 20.994,18 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.704,00 | 6.400,00- | 1.304,00 | 1.304,00 | ||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.501,00 | 6.400,00- | 101,00 | 101,00 | ||||
| 21300 MAQUINARIA | 6.501,00 | 6.400,00- | 101,00 | 101,00 | ||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 26.264,00 | 44.800,00 | 71.064,00 | 20.029,23 | 20.029,23 | 51.034,77 | 20.029,23 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.501,00 | 1.501,00 | 1.501,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 16.473,00 | 3.300,00- | 13.173,00 | 6.125,23 | 6.125,23 | 7.047,77 | 6.125,23 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.125,23 | 6.125,23 | 4.874,77 | 6.125,23 | ||
| 22101 AGUA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 3.500,00 | 3.300,00- | 200,00 | 200,00 | ||||
| 22104 VESTUARIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.891,00 | 1.891,00 | 1.891,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 502,00 | 502,00 | 502,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 6.767,00 | 48.100,00 | 54.867,00 | 13.057,00 | 13.057,00 | 41.810,00 | 13.057,00 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 24.800,00 | 24.801,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | 21.897,00 | 2.904,00 | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 26,00 | 23.300,00 | 23.326,00 | 5.203,00 | 5.203,00 | 18.123,00 | 5.203,00 | |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.200,00 | 6.200,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 1.250,00 | 4.950,00 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 929,00 | 929,00 | 847,00 | 847,00 | 82,00 | 847,00 | ||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 701,00 | 701,00 | 847,00 | 847,00 | 146,00- | 847,00 | ||
| 22709 OTROS | 226,00 | 226,00 | 226,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.982,00 | 1.600,00 | 4.582,00 | 964,95 | 964,95 | 3.617,05 | 964,95 | |
| 230 DIETAS | 1.654,00 | 1.600,00 | 3.254,00 | 703,75 | 703,75 | 2.550,25 | 703,75 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 736,00 | 736,00 | 550,75 | 550,75 | 185,25 | 550,75 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 918,00 | 1.600,00 | 2.518,00 | 153,00 | 153,00 | 2.365,00 | 153,00 | |
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.328,00 | 1.328,00 | 261,20 | 261,20 | 1.066,80 | 261,20 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 25,00 | 25,00 | 46,80 | 46,80 | 21,80- | 46,80 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.303,00 | 1.303,00 | 214,40 | 214,40 | 1.088,60 | 214,40 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 830.064,00 | 37.182,00 | 867.246,00 | 819.412,75 | 784.800,00 | 82.446,00 | 684.400,00 | 100.400,00 |
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 830.064,00 | 37.182,00 | 867.246,00 | 819.412,75 | 784.800,00 | 82.446,00 | 684.400,00 | 100.400,00 |
| 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 830.064,00 | 37.182,00 | 867.246,00 | 819.412,75 | 784.800,00 | 82.446,00 | 684.400,00 | 100.400,00 |
| 43106 A LA FUNDACIÓN INTEGRA | 830.064,00 | 37.182,00 | 867.246,00 | 819.412,75 | 784.800,00 | 82.446,00 | 684.400,00 | 100.400,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 2.817.095,00 | 2.817.095,00 | 55.757,78 | 55.757,78 | 2.761.337,22 | 21.272,78 | 34.485,00 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.566.140,00 | 100.000,00 | 1.666.140,00 | 11.653,28 | 11.653,28 | 1.654.486,72 | 11.653,28 | |
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.566.140,00 | 1.566.140,00 | 1.566.140,00 | |||||
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.566.140,00 | 1.566.140,00 | 1.566.140,00 | |||||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.323,88 | 5.323,88 | 5.323,88- | 5.323,88 | ||||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.323,88 | 5.323,88 | 5.323,88- | 5.323,88 | ||||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.329,40 | 6.329,40 | 93.670,60 | 6.329,40 | ||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.329,40 | 6.329,40 | 93.670,60 | 6.329,40 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.250.955,00 | 100.000,00- | 1.150.955,00 | 44.104,50 | 44.104,50 | 1.106.850,50 | 9.619,50 | 34.485,00 |
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1.250.955,00 | 100.000,00- | 1.150.955,00 | 36.844,50 | 36.844,50 | 1.114.110,50 | 9.619,50 | 27.225,00 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1.250.955,00 | 100.000,00- | 1.150.955,00 | 36.844,50 | 36.844,50 | 1.114.110,50 | 9.619,50 | 27.225,00 |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00- | 7.260,00 | ||||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00- | 7.260,00 | ||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.053.300,00 | 3.053.300,00 | 2.236.000,00 | 2.003.250,00 | 1.050.050,00 | 1.760.500,00 | 242.750,00 | |
| 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 2.003.250,00 | 232.750,00 | 1.760.500,00 | 242.750,00 | |
| 731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 2.003.250,00 | 232.750,00 | 1.760.500,00 | 242.750,00 | |
| 73106 A LA FUNDACIÓN INTEGRA | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 2.003.250,00 | 232.750,00 | 1.760.500,00 | 242.750,00 | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 617.300,00 | 617.300,00 | 617.300,00 | |||||
| 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 617.300,00 | 617.300,00 | 617.300,00 | |||||
| 77720 ACTUACIONES EN MAT.TELECOMUNICACIONES | 617.300,00 | 617.300,00 | 617.300,00 | |||||
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 78720 ACTUACIONES MAT.DE TELECOMUNICACIONES | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |||
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |||
| 911 A LARGO PLAZO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |||
| 91100 A LARGO PLAZO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |||
| 542C INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | 1.888.761,00 | 91.400,00- | 1.797.361,00 | 841.954,37 | 736.739,55 | 1.060.621,45 | 210.732,11 | 526.007,44 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 251.726,00 | 1.400,00- | 250.326,00 | 213.229,40 | 213.229,40 | 37.096,60 | 210.320,35 | 2.909,05 |
| 12 FUNCIONARIOS | 207.672,00 | 1.400,00- | 206.272,00 | 175.862,17 | 175.862,17 | 30.409,83 | 175.862,17 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 207.672,00 | 1.400,00- | 206.272,00 | 175.862,17 | 175.862,17 | 30.409,83 | 175.862,17 | |
| 12000 SUELDO | 59.063,00 | 1.100,00- | 57.963,00 | 50.858,98 | 50.858,98 | 7.104,02 | 50.858,98 | |
| 12001 TRIENIOS | 15.386,00 | 15.386,00 | 13.101,34 | 13.101,34 | 2.284,66 | 13.101,34 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 46.804,00 | 300,00- | 46.504,00 | 39.452,56 | 39.452,56 | 7.051,44 | 39.452,56 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 78.190,00 | 78.190,00 | 66.066,93 | 66.066,93 | 12.123,07 | 66.066,93 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 8.229,00 | 8.229,00 | 6.382,36 | 6.382,36 | 1.846,64 | 6.382,36 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 44.054,00 | 44.054,00 | 37.367,23 | 37.367,23 | 6.686,77 | 34.458,18 | 2.909,05 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 44.054,00 | 44.054,00 | 37.367,23 | 37.367,23 | 6.686,77 | 34.458,18 | 2.909,05 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 44.054,00 | 44.054,00 | 37.367,23 | 37.367,23 | 6.686,77 | 34.458,18 | 2.909,05 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22.885,00 | 22.885,00 | 411,76 | 411,76 | 22.473,24 | 411,76 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.467,00 | 3.467,00 | 3.467,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.665,00 | 2.665,00 | 2.665,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 17.745,00 | 17.745,00 | 411,76 | 411,76 | 17.333,24 | 411,76 | ||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.994,00 | 5.994,00 | 5.994,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.861,00 | 5.861,00 | 5.861,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 3.386,00 | 3.386,00 | 3.386,00 | |||||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22101 AGUA | 2.812,00 | 2.812,00 | 2.812,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 354,00 | 354,00 | 354,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 537,00 | 537,00 | 537,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 537,00 | 537,00 | 537,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.657,00 | 1.657,00 | 1.657,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.232,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |||||
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.110,00 | 5.110,00 | 411,76 | 411,76 | 4.698,24 | 411,76 | ||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1.315,00 | 1.315,00 | 1.315,00 | |||||
| 22701 SEGURIDAD | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 411,76 | 411,76 | 411,76- | 411,76 | ||||
| 22709 OTROS | 3.790,00 | 3.790,00 | 3.790,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.673,00 | 1.673,00 | 1.673,00 | |||||
| 230 DIETAS | 1.353,00 | 1.353,00 | 1.353,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 471,00 | 471,00 | 471,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 882,00 | 882,00 | 882,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.614.150,00 | 90.000,00- | 1.524.150,00 | 628.313,21 | 523.098,39 | 1.001.051,61 | 523.098,39 | |
| 70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 316.000,00 | 145.000,00- | 171.000,00 | 83.206,02 | 83.206,02 | 87.793,98 | 83.206,02 | |
| 709 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 316.000,00 | 145.000,00- | 171.000,00 | 83.206,02 | 83.206,02 | 87.793,98 | 83.206,02 | |
| 70901 ACTUACIONES EN MATERIA DE INVESTIGACI | 316.000,00 | 145.000,00- | 171.000,00 | 83.206,02 | 83.206,02 | 87.793,98 | 83.206,02 | |
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 75.000,00 | 5.000,00 | ||
| 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 75.000,00 | 5.000,00 | ||
| 71008 AL IMIDA | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 75.000,00 | 5.000,00 | ||
| 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.424,00 | 15.424,00 | 64.576,00 | 15.424,00 | ||
| 731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.424,00 | 15.424,00 | 64.576,00 | 15.424,00 | ||
| 73100 A FUNDACIONES DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.424,00 | 15.424,00 | 64.576,00 | 15.424,00 | ||
| 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 527.000,00 | 40.000,00- | 487.000,00 | 248.659,09 | 248.659,09 | 238.340,91 | 248.659,09 | |
| 742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 527.000,00 | 40.000,00- | 487.000,00 | 248.659,09 | 248.659,09 | 238.340,91 | 248.659,09 | |
| 74299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 527.000,00 | 40.000,00- | 487.000,00 | 248.659,09 | 248.659,09 | 238.340,91 | 248.659,09 | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 331.150,00 | 75.000,00- | 256.150,00 | 99.631,69 | 84.416,87 | 171.733,13 | 84.416,87 | |
| 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 331.150,00 | 75.000,00- | 256.150,00 | 99.631,69 | 84.416,87 | 171.733,13 | 84.416,87 | |
| 77700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION | 331.150,00 | 75.000,00- | 256.150,00 | 99.631,69 | 84.416,87 | 171.733,13 | 84.416,87 | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 360.000,00 | 90.000,00 | 450.000,00 | 176.392,41 | 86.392,41 | 363.607,59 | 86.392,41 | |
| 787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 360.000,00 | 90.000,00 | 450.000,00 | 176.392,41 | 86.392,41 | 363.607,59 | 86.392,41 | |
| 78700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION | 360.000,00 | 90.000,00 | 450.000,00 | 176.392,41 | 86.392,41 | 363.607,59 | 86.392,41 | |
| 542F PROMOC. DE LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE L | 2.476.058,00 | 2.476.058,00 | 1.568.128,63 | 73.128,63 | 2.402.929,37 | 72.158,95 | 969,68 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 67.346,00 | 67.346,00 | 54.783,03 | 54.783,03 | 12.562,97 | 53.813,35 | 969,68 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 56.332,00 | 56.332,00 | 45.183,75 | 45.183,75 | 11.148,25 | 45.183,75 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 56.332,00 | 56.332,00 | 45.183,75 | 45.183,75 | 11.148,25 | 45.183,75 | ||
| 12000 SUELDO | 15.083,00 | 15.083,00 | 12.269,76 | 12.269,76 | 2.813,24 | 12.269,76 | ||
| 12001 TRIENIOS | 5.781,00 | 5.781,00 | 4.699,87 | 4.699,87 | 1.081,13 | 4.699,87 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 12.085,00 | 12.085,00 | 9.654,40 | 9.654,40 | 2.430,60 | 9.654,40 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 21.220,00 | 21.220,00 | 16.948,90 | 16.948,90 | 4.271,10 | 16.948,90 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.163,00 | 2.163,00 | 1.610,82 | 1.610,82 | 552,18 | 1.610,82 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 11.014,00 | 11.014,00 | 9.599,28 | 9.599,28 | 1.414,72 | 8.629,60 | 969,68 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 11.014,00 | 11.014,00 | 9.599,28 | 9.599,28 | 1.414,72 | 8.629,60 | 969,68 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 11.014,00 | 11.014,00 | 9.599,28 | 9.599,28 | 1.414,72 | 8.629,60 | 969,68 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 719.000,00 | 719.000,00 | 18.345,60 | 18.345,60 | 700.654,40 | 18.345,60 | ||
| 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 90.000,00 | 40.000,00- | 50.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 40.827,20 | 9.172,80 | |
| 409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 90.000,00 | 40.000,00- | 50.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 40.827,20 | 9.172,80 | |
| 40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB | 90.000,00 | 40.000,00- | 50.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 40.827,20 | 9.172,80 | |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 41008 AL IMIDA | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 43100 A FUNDACIONES DE LA CARM | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 170.827,20 | 9.172,80 | ||
| 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 170.827,20 | 9.172,80 | ||
| 44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 170.827,20 | 9.172,80 | ||
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 467 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 46799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 299.000,00 | 30.000,00- | 269.000,00 | 269.000,00 | ||||
| 477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 299.000,00 | 30.000,00- | 269.000,00 | 269.000,00 | ||||
| 47799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS | 299.000,00 | 30.000,00- | 269.000,00 | 269.000,00 | ||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
| 487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
| 48700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 1.689.532,00 | 1.689.532,00 | 1.495.000,00 | 1.689.532,00 | ||||
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 1.689.532,00 | 1.689.532,00 | 1.495.000,00 | 1.689.532,00 | ||||
| 911 A LARGO PLAZO | 1.689.532,00 | 1.689.532,00 | 1.495.000,00 | 1.689.532,00 | ||||
| 91100 A LARGO PLAZO | 1.689.532,00 | 1.689.532,00 | 1.495.000,00 | 1.689.532,00 | ||||
| 724C SIMPLIFICAC TRÁMITES EMPRESAS Y DEFENS | 306.550,00 | 44.400,00 | 350.950,00 | 101.927,24 | 50.018,24 | 300.931,76 | 46.168,94 | 3.849,30 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 44.400,00 | 44.400,00 | 44.663,99 | 44.663,99 | 263,99- | 43.718,69 | 945,30 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 44.400,00 | 44.400,00 | 37.028,45 | 37.028,45 | 7.371,55 | 37.028,45 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 44.400,00 | 44.400,00 | 37.028,45 | 37.028,45 | 7.371,55 | 37.028,45 | ||
| 12000 SUELDO | 42.100,00 | 42.100,00 | 10.880,37 | 10.880,37 | 31.219,63 | 10.880,37 | ||
| 12001 TRIENIOS | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.945,97 | 1.945,97 | 354,03 | 1.945,97 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 8.080,73 | 8.080,73 | 8.080,73- | 8.080,73 | ||||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 14.751,78 | 14.751,78 | 14.751,78- | 14.751,78 | ||||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 1.369,60 | 1.369,60 | 1.369,60- | 1.369,60 | ||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 7.635,54 | 7.635,54 | 7.635,54- | 6.690,24 | 945,30 | |||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 7.635,54 | 7.635,54 | 7.635,54- | 6.690,24 | 945,30 | |||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 7.635,54 | 7.635,54 | 7.635,54- | 6.690,24 | 945,30 | |||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.450,25 | 2.450,25 | 37.549,75 | 2.450,25 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.450,25 | 2.450,25 | 37.549,75 | 2.450,25 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.450,25 | 2.450,25 | 8.549,75 | 2.450,25 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.450,25 | 2.450,25 | 2.450,25- | 2.450,25 | ||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 266.550,00 | 266.550,00 | 54.813,00 | 2.904,00 | 263.646,00 | 2.904,00 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 266.550,00 | 266.550,00 | 54.813,00 | 2.904,00 | 263.646,00 | 2.904,00 | ||
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 266.550,00 | 266.550,00 | 54.813,00 | 2.904,00 | 263.646,00 | 2.904,00 | ||
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 266.550,00 | 266.550,00 | 54.813,00 | 2.904,00 | 263.646,00 | 2.904,00 |