Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1505 D.G.INNOV. EDUC. Y ATEN. A LA DIVERSID | 67.682.726,00 | 6.064.584,89 | 73.747.310,89 | 64.671.865,90 | 63.051.045,12 | 10.696.265,77 | 62.338.129,90 | 712.915,22 |
422F EDUCACIÓN ESPECIAL | 30.463.199,00 | 2.568.632,46 | 33.031.831,46 | 29.995.424,39 | 29.787.931,41 | 3.243.900,05 | 29.334.354,57 | 453.576,84 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 28.384.199,00 | 2.387.918,46 | 30.772.117,46 | 28.046.929,17 | 28.046.929,17 | 2.725.188,29 | 27.708.749,25 | 338.179,92 |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 48.283,10 | 48.283,10 | 6.379,90 | 48.283,10 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 48.283,10 | 48.283,10 | 6.379,90 | 48.283,10 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 14.521,98 | 14.521,98 | 2.754,02 | 14.521,98 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 33.761,12 | 33.761,12 | 3.625,88 | 33.761,12 | ||
12 FUNCIONARIOS | 13.895.328,00 | 271.158,46 | 14.166.486,46 | 12.072.542,87 | 12.072.542,87 | 2.093.943,59 | 12.072.542,87 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 10.746.555,00 | 48.300,00 | 10.794.855,00 | 9.252.814,49 | 9.252.814,49 | 1.542.040,51 | 9.252.814,49 | |
12000 SUELDO | 4.310.815,00 | 48.300,00 | 4.359.115,00 | 3.704.552,39 | 3.704.552,39 | 654.562,61 | 3.704.552,39 | |
12001 TRIENIOS | 859.481,00 | 859.481,00 | 753.278,10 | 753.278,10 | 106.202,90 | 753.278,10 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.340.283,00 | 2.340.283,00 | 2.023.905,71 | 2.023.905,71 | 316.377,29 | 2.023.905,71 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.293.297,00 | 2.293.297,00 | 1.963.068,41 | 1.963.068,41 | 330.228,59 | 1.963.068,41 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 942.679,00 | 942.679,00 | 808.009,88 | 808.009,88 | 134.669,12 | 808.009,88 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 354.438,00 | 354.438,00 | 301.036,88 | 301.036,88 | 53.401,12 | 301.036,88 | ||
12100 SUELDO | 239.546,00 | 239.546,00 | 133.161,91 | 133.161,91 | 106.384,09 | 133.161,91 | ||
12101 TRIENIOS | 5.105,00 | 5.105,00 | 3.244,16 | 3.244,16 | 1.860,84 | 3.244,16 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 28.563,00 | 28.563,00 | 66.898,23 | 66.898,23 | 38.335,23- | 66.898,23 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 54.803,00 | 54.803,00 | 64.294,80 | 64.294,80 | 9.491,80- | 64.294,80 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 26.421,00 | 26.421,00 | 33.437,78 | 33.437,78 | 7.016,78- | 33.437,78 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 2.794.335,00 | 222.858,46 | 3.017.193,46 | 2.518.691,50 | 2.518.691,50 | 498.501,96 | 2.518.691,50 | |
12400 SUELDO | 2.483.171,00 | 212.858,46 | 2.696.029,46 | 1.103.449,96 | 1.103.449,96 | 1.592.579,50 | 1.103.449,96 | |
12401 TRIENIOS | 50.480,00 | 10.000,00 | 60.480,00 | 54.410,52 | 54.410,52 | 6.069,48 | 54.410,52 | |
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 116.729,00 | 116.729,00 | 548.139,64 | 548.139,64 | 431.410,64- | 548.139,64 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 136.290,00 | 136.290,00 | 559.481,73 | 559.481,73 | 423.191,73- | 559.481,73 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 7.665,00 | 7.665,00 | 253.209,65 | 253.209,65 | 245.544,65- | 253.209,65 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 99.870,00 | 24.500,00 | 124.370,00 | 123.626,62 | 123.626,62 | 743,38 | 123.626,62 | |
151 GRATIFICACIONES | 99.870,00 | 24.500,00 | 124.370,00 | 123.626,62 | 123.626,62 | 743,38 | 123.626,62 | |
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 99.870,00 | 24.500,00 | 124.370,00 | 123.626,62 | 123.626,62 | 743,38 | 123.626,62 | |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 3.668.678,00 | 49.680,00 | 3.718.358,00 | 3.183.140,08 | 3.183.140,08 | 535.217,92 | 2.844.960,16 | 338.179,92 |
160 CUOTAS SOCIALES | 3.668.678,00 | 49.680,00 | 3.718.358,00 | 3.183.140,08 | 3.183.140,08 | 535.217,92 | 2.844.960,16 | 338.179,92 |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 3.668.678,00 | 49.680,00 | 3.718.358,00 | 3.183.140,08 | 3.183.140,08 | 535.217,92 | 2.844.960,16 | 338.179,92 |
17 PERSONAL DOCENTE | 10.665.660,00 | 2.042.580,00 | 12.708.240,00 | 12.619.336,50 | 12.619.336,50 | 88.903,50 | 12.619.336,50 | |
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 9.137.321,00 | 1.591.368,00 | 10.728.689,00 | 10.544.267,63 | 10.544.267,63 | 184.421,37 | 10.544.267,63 | |
17000 SUELDO | 3.762.815,00 | 1.411.368,00 | 5.174.183,00 | 4.307.396,92 | 4.307.396,92 | 866.786,08 | 4.307.396,92 | |
17001 TRIENIOS | 529.840,00 | 180.000,00 | 709.840,00 | 670.698,48 | 670.698,48 | 39.141,52 | 670.698,48 | |
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.581.447,00 | 1.581.447,00 | 1.807.890,40 | 1.807.890,40 | 226.443,40- | 1.807.890,40 | ||
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 955.546,00 | 955.546,00 | 1.076.548,57 | 1.076.548,57 | 121.002,57- | 1.076.548,57 | ||
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 354.997,00 | 354.997,00 | 373.108,65 | 373.108,65 | 18.111,65- | 373.108,65 | ||
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 479.491,00 | 479.491,00 | 538.733,46 | 538.733,46 | 59.242,46- | 538.733,46 | ||
17007 OTRAS REMUNERACIONES | 1.473.185,00 | 1.473.185,00 | 1.769.891,15 | 1.769.891,15 | 296.706,15- | 1.769.891,15 | ||
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 963.095,00 | 250.000,00 | 1.213.095,00 | 1.063.791,03 | 1.063.791,03 | 149.303,97 | 1.063.791,03 | |
17100 SUELDO | 385.658,00 | 250.000,00 | 635.658,00 | 495.111,98 | 495.111,98 | 140.546,02 | 495.111,98 | |
17101 TRIENIOS | 12.907,00 | 12.907,00 | 7.600,61 | 7.600,61 | 5.306,39 | 7.600,61 | ||
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 239.098,00 | 239.098,00 | 208.220,19 | 208.220,19 | 30.877,81 | 208.220,19 | ||
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 121.928,00 | 121.928,00 | 120.460,38 | 120.460,38 | 1.467,62 | 120.460,38 | ||
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 16.935,00 | 16.935,00 | 20.937,09 | 20.937,09 | 4.002,09- | 20.937,09 | ||
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 10.101,00 | 10.101,00 | 2.380,82 | 2.380,82 | 7.720,18 | 2.380,82 | ||
17107 OTRAS REMUNERACIONES | 176.468,00 | 176.468,00 | 209.079,96 | 209.079,96 | 32.611,96- | 209.079,96 | ||
174 GRATIFICACIONES | 1.029,00 | 74.000,00 | 75.029,00 | 18.343,51 | 18.343,51 | 56.685,49 | 18.343,51 | |
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.029,00 | 74.000,00 | 75.029,00 | 18.343,51 | 18.343,51 | 56.685,49 | 18.343,51 | |
176 CUOTAS SOCIALES | 564.215,00 | 127.212,00 | 691.427,00 | 992.934,33 | 992.934,33 | 301.507,33- | 992.934,33 | |
17600 SEGURIDAD SOCIAL | 564.215,00 | 127.212,00 | 691.427,00 | 992.934,33 | 992.934,33 | 301.507,33- | 992.934,33 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 660.750,00 | 328.714,00 | 989.464,00 | 828.245,22 | 643.132,56 | 346.331,44 | 612.182,56 | 30.950,00 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 48.212,00 | 9.445,00- | 38.767,00 | 22.922,45 | 21.662,79 | 17.104,21 | 21.662,79 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 241,00 | 241,00 | 1.617,91 | 1.617,91 | 1.376,91- | 1.617,91 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.617,91 | 1.617,91 | 1.617,91- | 1.617,91 | ||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 241,00 | 241,00 | 241,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 3.024,00 | 3.024,00 | 6.050,10 | 6.050,10 | 3.026,10- | 6.050,10 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6.050,10 | 6.050,10 | 6.050,10- | 6.050,10 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 3.024,00 | 3.024,00 | 3.024,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 5.700,00 | 3.000,00- | 2.700,00 | 2.700,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.700,00 | 3.000,00- | 2.700,00 | 2.700,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 2.094,00 | 2.094,00 | 2.094,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.094,00 | 2.094,00 | 2.094,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 21.533,00 | 6.945,00- | 14.588,00 | 289,84 | 289,84 | 14.298,16 | 289,84 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 289,84 | 289,84 | 289,84- | 289,84 | ||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 423,00 | 7.650,00 | 8.073,00 | 8.073,00 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 20.884,00 | 14.595,00- | 6.289,00 | 6.289,00 | ||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 226,00 | 226,00 | 226,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 15.620,00 | 500,00 | 16.120,00 | 14.964,60 | 13.704,94 | 2.415,06 | 13.704,94 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 14.620,00 | 500,00 | 15.120,00 | 14.929,96 | 13.670,30 | 1.449,70 | 13.670,30 | |
22703 POSTALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 34,64 | 34,64 | 965,36 | 34,64 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.535,00 | 2.000,00 | 4.535,00 | 1.160,77 | 1.160,77 | 3.374,23 | 1.160,77 | |
230 DIETAS | 262,00 | 2.000,00 | 2.262,00 | 622,77 | 622,77 | 1.639,23 | 622,77 | |
23002 DEL PERSONAL | 262,00 | 2.000,00 | 2.262,00 | 622,77 | 622,77 | 1.639,23 | 622,77 | |
231 LOCOMOCIÓN | 2.273,00 | 2.273,00 | 538,00 | 538,00 | 1.735,00 | 538,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.273,00 | 2.273,00 | 538,00 | 538,00 | 1.735,00 | 538,00 | ||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 610.003,00 | 336.159,00 | 946.162,00 | 804.162,00 | 620.309,00 | 325.853,00 | 589.359,00 | 30.950,00 |
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 610.003,00 | 336.159,00 | 946.162,00 | 804.162,00 | 620.309,00 | 325.853,00 | 589.359,00 | 30.950,00 |
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 610.003,00 | 336.159,00 | 946.162,00 | 804.162,00 | 620.309,00 | 325.853,00 | 589.359,00 | 30.950,00 |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.418.250,00 | 148.000,00- | 1.270.250,00 | 1.120.250,00 | 1.097.869,68 | 172.380,32 | 1.013.422,76 | 84.446,92 |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.418.250,00 | 148.000,00- | 1.270.250,00 | 1.120.250,00 | 1.097.869,68 | 172.380,32 | 1.013.422,76 | 84.446,92 |
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 1.418.250,00 | 148.000,00- | 1.270.250,00 | 1.120.250,00 | 1.097.869,68 | 172.380,32 | 1.013.422,76 | 84.446,92 |
48305 CENTROS CONCERTADOS | 228.250,00 | 228.250,00 | 228.250,00 | 228.250,00 | 143.803,08 | 84.446,92 | ||
48309 PROGRAMAS DE EDUCACION ESPECIAL | 1.190.000,00 | 148.000,00- | 1.042.000,00 | 892.000,00 | 869.619,68 | 172.380,32 | 869.619,68 | |
422G EDUCACIÓN COMPENSATORIA | 6.615.117,00 | 970.247,00- | 5.644.870,00 | 3.644.507,55 | 3.591.795,05 | 2.053.074,95 | 3.546.221,56 | 45.573,49 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 5.989.999,00 | 999.290,00- | 4.990.709,00 | 3.367.546,64 | 3.367.546,64 | 1.623.162,36 | 3.366.973,15 | 573,49 |
12 FUNCIONARIOS | 28.996,00 | 210,00 | 29.206,00 | 19.435,82 | 19.435,82 | 9.770,18 | 19.435,82 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 22.246,00 | 210,00 | 22.456,00 | 19.435,82 | 19.435,82 | 3.020,18 | 19.435,82 | |
12000 SUELDO | 10.219,00 | 210,00 | 10.429,00 | 8.949,08 | 8.949,08 | 1.479,92 | 8.949,08 | |
12001 TRIENIOS | 1.104,00 | 1.104,00 | 964,20 | 964,20 | 139,80 | 964,20 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.080,00 | 5.080,00 | 4.415,57 | 4.415,57 | 664,43 | 4.415,57 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.259,00 | 3.259,00 | 2.831,36 | 2.831,36 | 427,64 | 2.831,36 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.584,00 | 2.584,00 | 2.275,61 | 2.275,61 | 308,39 | 2.275,61 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | |||||
12100 SUELDO | 4.004,00 | 4.004,00 | 4.004,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 499,00 | 499,00 | 499,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.498,00 | 1.498,00 | 1.498,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 499,00 | 499,00 | 499,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 8.749,00 | 8.749,00 | 5.734,93 | 5.734,93 | 3.014,07 | 5.161,44 | 573,49 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 8.749,00 | 8.749,00 | 5.734,93 | 5.734,93 | 3.014,07 | 5.161,44 | 573,49 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 8.749,00 | 8.749,00 | 5.734,93 | 5.734,93 | 3.014,07 | 5.161,44 | 573,49 | |
17 PERSONAL DOCENTE | 5.952.254,00 | 999.500,00- | 4.952.754,00 | 3.342.375,89 | 3.342.375,89 | 1.610.378,11 | 3.342.375,89 | |
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 5.829.058,00 | 1.000.000,00- | 4.829.058,00 | 3.342.047,09 | 3.342.047,09 | 1.487.010,91 | 3.342.047,09 | |
17000 SUELDO | 3.017.644,00 | 1.000.000,00- | 2.017.644,00 | 1.284.048,76 | 1.284.048,76 | 733.595,24 | 1.284.048,76 | |
17001 TRIENIOS | 318.321,00 | 318.321,00 | 304.715,34 | 304.715,34 | 13.605,66 | 304.715,34 | ||
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 712.196,00 | 712.196,00 | 538.543,74 | 538.543,74 | 173.652,26 | 538.543,74 | ||
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 460.181,00 | 460.181,00 | 314.550,40 | 314.550,40 | 145.630,60 | 314.550,40 | ||
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 246.322,00 | 246.322,00 | 142.777,26 | 142.777,26 | 103.544,74 | 142.777,26 | ||
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 381.913,00 | 381.913,00 | 263.522,20 | 263.522,20 | 118.390,80 | 263.522,20 | ||
17007 OTRAS REMUNERACIONES | 692.481,00 | 692.481,00 | 493.889,39 | 493.889,39 | 198.591,61 | 493.889,39 | ||
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 80.550,00 | 80.550,00 | 80.550,00 | |||||
17100 SUELDO | 68.573,00 | 68.573,00 | 68.573,00 | |||||
17101 TRIENIOS | 1.944,00 | 1.944,00 | 1.944,00 | |||||
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.041,00 | 4.041,00 | 4.041,00 | |||||
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 2.212,00 | 2.212,00 | 2.212,00 | |||||
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |||||
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
17107 OTRAS REMUNERACIONES | 3.394,00 | 3.394,00 | 3.394,00 | |||||
174 GRATIFICACIONES | 2.057,00 | 500,00 | 2.557,00 | 328,80 | 328,80 | 2.228,20 | 328,80 | |
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 2.057,00 | 500,00 | 2.557,00 | 328,80 | 328,80 | 2.228,20 | 328,80 | |
176 CUOTAS SOCIALES | 40.589,00 | 40.589,00 | 40.589,00 | |||||
17600 SEGURIDAD SOCIAL | 40.589,00 | 40.589,00 | 40.589,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 357.118,00 | 29.043,00 | 386.161,00 | 276.960,91 | 224.248,41 | 161.912,59 | 179.248,41 | 45.000,00 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 69.168,00 | 69.168,00 | 69.168,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 69.168,00 | 69.168,00 | 69.168,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 69.168,00 | 69.168,00 | 69.168,00 | |||||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 287.950,00 | 29.043,00 | 316.993,00 | 276.960,91 | 224.248,41 | 92.744,59 | 179.248,41 | 45.000,00 |
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 287.950,00 | 29.043,00 | 316.993,00 | 276.960,91 | 224.248,41 | 92.744,59 | 179.248,41 | 45.000,00 |
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 287.950,00 | 29.043,00 | 316.993,00 | 276.960,91 | 224.248,41 | 92.744,59 | 179.248,41 | 45.000,00 |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 268.000,00 | 268.000,00 | 268.000,00 | |||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 268.000,00 | 268.000,00 | 268.000,00 | |||||
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 268.000,00 | 268.000,00 | 268.000,00 | |||||
46349 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCA | 268.000,00 | 268.000,00 | 268.000,00 | |||||
422I TECNOLOGÍAS Y PROGRAMAS ESPECIALES DE | 2.432.720,00 | 432.755,43 | 2.865.475,43 | 2.378.967,50 | 1.308.599,86 | 1.556.875,57 | 1.197.166,53 | 111.433,33 |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 762.720,00 | 292.268,43 | 1.054.988,43 | 800.619,23 | 379.930,75 | 675.057,68 | 283.491,42 | 96.439,33 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.038,00 | 2.038,00 | 612,26 | 612,26 | 1.425,74 | 612,26 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 481,00 | 481,00 | 612,26 | 612,26 | 131,26- | 612,26 | ||
21300 MAQUINARIA | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 418,00 | 418,00 | 612,26 | 612,26 | 194,26- | 612,26 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 704,00 | 704,00 | 704,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 704,00 | 704,00 | 704,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 584.121,00 | 112.688,43 | 696.809,43 | 548.712,32 | 128.023,84 | 568.785,59 | 116.584,51 | 11.439,33 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.573,00 | 1.573,00 | 54,59 | 54,59 | 1.518,41 | 54,59 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.443,00 | 1.443,00 | 54,59 | 54,59 | 1.388,41 | 54,59 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 631,00 | 4.000,00 | 4.631,00 | 9.338,18 | 9.338,18 | 4.707,18- | 9.338,18 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.618,06 | 4.618,06 | 618,06- | 4.618,06 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 631,00 | 631,00 | 4.720,12 | 4.720,12 | 4.089,12- | 4.720,12 | ||
222 COMUNICACIONES | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 31.615,00 | 22.000,00 | 53.615,00 | 54.089,00 | 31.249,00 | 22.366,00 | 31.249,00 | |
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 365,00 | 365,00 | 365,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 31.250,00 | 22.000,00 | 53.250,00 | 54.089,00 | 31.249,00 | 22.001,00 | 31.249,00 | |
225 TRIBUTOS | 2.400,00 | 2.400,00 | 319,23 | 319,23 | 2.080,77 | 319,23 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 2.400,00 | 2.400,00 | 319,23 | 319,23 | 2.080,77 | 319,23 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 450.000,00 | 119.308,43 | 569.308,43 | 461.396,82 | 69.391,90 | 499.916,53 | 57.952,57 | 11.439,33 |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.287,40 | 1.287,40 | 712,60 | 738,07 | 549,33 | |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 21.388,96 | 21.388,96 | 21.388,96- | 10.498,96 | 10.890,00 | |||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 300.000,00 | 210.497,43 | 510.497,43 | 438.720,46 | 46.715,54 | 463.781,89 | 46.715,54 | |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 150.000,00 | 93.189,00- | 56.811,00 | 56.811,00 | ||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 92.970,00 | 35.020,00- | 57.950,00 | 23.514,50 | 17.670,94 | 40.279,06 | 17.670,94 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 11.470,00 | 11.470,00 | 11.694,34 | 9.718,34 | 1.751,66 | 9.718,34 | ||
22703 POSTALES | 1.500,00 | 3.630,00 | 5.130,00 | 2.338,60 | 2.338,60 | 2.791,40 | 2.338,60 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 11.800,00 | 11.800,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 8.170,00 | 3.630,00 | ||
22709 OTROS | 80.000,00 | 50.450,00- | 29.550,00 | 5.851,56 | 1.984,00 | 27.566,00 | 1.984,00 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.561,00 | 23.409,00 | 24.970,00 | 10.543,65 | 10.543,65 | 14.426,35 | 10.543,65 | |
230 DIETAS | 1.092,00 | 9.250,00 | 10.342,00 | 3.576,73 | 3.576,73 | 6.765,27 | 3.576,73 | |
23002 DEL PERSONAL | 1.092,00 | 9.250,00 | 10.342,00 | 3.576,73 | 3.576,73 | 6.765,27 | 3.576,73 | |
231 LOCOMOCIÓN | 469,00 | 12.500,00 | 12.969,00 | 6.966,92 | 6.966,92 | 6.002,08 | 6.966,92 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 504,42 | 504,42 | 504,42- | 504,42 | ||||
23102 DEL PERSONAL | 469,00 | 12.500,00 | 12.969,00 | 6.462,50 | 6.462,50 | 6.506,50 | 6.462,50 | |
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 1.659,00 | 1.659,00 | 1.659,00 | |||||
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 1.659,00 | 1.659,00 | 1.659,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 175.000,00 | 151.171,00 | 326.171,00 | 240.751,00 | 240.751,00 | 85.420,00 | 155.751,00 | 85.000,00 |
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 175.000,00 | 151.171,00 | 326.171,00 | 240.751,00 | 240.751,00 | 85.420,00 | 155.751,00 | 85.000,00 |
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 175.000,00 | 151.171,00 | 326.171,00 | 240.751,00 | 240.751,00 | 85.420,00 | 155.751,00 | 85.000,00 |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.670.000,00 | 120.087,00 | 1.790.087,00 | 1.567.933,80 | 918.254,64 | 871.832,36 | 903.260,64 | 14.994,00 |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.670.000,00 | 120.087,00 | 1.790.087,00 | 1.567.933,80 | 918.254,64 | 871.832,36 | 903.260,64 | 14.994,00 |
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 1.670.000,00 | 120.087,00 | 1.790.087,00 | 1.567.933,80 | 918.254,64 | 871.832,36 | 903.260,64 | 14.994,00 |
48305 CENTROS CONCERTADOS | 300.000,00 | 25.000,00 | 325.000,00 | 314.994,00 | 14.994,00 | 310.006,00 | 14.994,00 | |
48351 BECAS DE COLABORACION | 1.370.000,00 | 95.087,00 | 1.465.087,00 | 1.252.939,80 | 903.260,64 | 561.826,36 | 903.260,64 | |
6 INVERSIONES REALES | 20.400,00 | 20.400,00 | 10.414,47 | 10.414,47 | 9.985,53 | 10.414,47 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 20.400,00 | 20.400,00 | 10.414,47 | 10.414,47 | 9.985,53 | 10.414,47 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.075,00 | 9.075,00 | 25,00 | 9.075,00 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.075,00 | 9.075,00 | 25,00 | 9.075,00 | ||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 11.300,00 | 11.300,00 | 1.339,47 | 1.339,47 | 9.960,53 | 1.339,47 | ||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 11.300,00 | 11.300,00 | 1.339,47 | 1.339,47 | 9.960,53 | 1.339,47 | ||
422L ENSEÑANZAS DE IDIOMAS, ARTISTICAS Y DE | 19.696.633,00 | 152.395,00 | 19.849.028,00 | 17.978.690,36 | 17.784.674,81 | 2.064.353,19 | 17.715.145,20 | 69.529,61 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 18.045.564,00 | 211.300,00 | 18.256.864,00 | 16.536.033,39 | 16.536.033,39 | 1.720.830,61 | 16.521.088,78 | 14.944,61 |
12 FUNCIONARIOS | 928.537,00 | 2.300,00 | 930.837,00 | 728.026,15 | 728.026,15 | 202.810,85 | 728.026,15 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 782.023,00 | 782.023,00 | 617.213,93 | 617.213,93 | 164.809,07 | 617.213,93 | ||
12000 SUELDO | 298.190,00 | 298.190,00 | 232.331,50 | 232.331,50 | 65.858,50 | 232.331,50 | ||
12001 TRIENIOS | 66.143,00 | 66.143,00 | 54.848,57 | 54.848,57 | 11.294,43 | 54.848,57 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 171.183,00 | 171.183,00 | 133.406,05 | 133.406,05 | 37.776,95 | 133.406,05 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 169.611,00 | 169.611,00 | 136.498,62 | 136.498,62 | 33.112,38 | 136.498,62 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 76.896,00 | 76.896,00 | 60.129,19 | 60.129,19 | 16.766,81 | 60.129,19 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 31.430,00 | 2.300,00 | 33.730,00 | 30.187,75 | 30.187,75 | 3.542,25 | 30.187,75 | |
12100 SUELDO | 12.207,00 | 2.000,00 | 14.207,00 | 13.877,49 | 13.877,49 | 329,51 | 13.877,49 | |
12101 TRIENIOS | 826,00 | 300,00 | 1.126,00 | 617,52 | 617,52 | 508,48 | 617,52 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 11.109,00 | 11.109,00 | 6.734,04 | 6.734,04 | 4.374,96 | 6.734,04 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.232,00 | 3.232,00 | 5.350,24 | 5.350,24 | 2.118,24- | 5.350,24 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 4.056,00 | 4.056,00 | 3.608,46 | 3.608,46 | 447,54 | 3.608,46 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 115.084,00 | 115.084,00 | 80.624,47 | 80.624,47 | 34.459,53 | 80.624,47 | ||
12400 SUELDO | 111.683,00 | 111.683,00 | 35.962,45 | 35.962,45 | 75.720,55 | 35.962,45 | ||
12401 TRIENIOS | 1.863,00 | 1.863,00 | 1.282,44 | 1.282,44 | 580,56 | 1.282,44 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 482,00 | 482,00 | 17.553,68 | 17.553,68 | 17.071,68- | 17.553,68 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 863,00 | 863,00 | 15.494,44 | 15.494,44 | 14.631,44- | 15.494,44 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 193,00 | 193,00 | 10.331,46 | 10.331,46 | 10.138,46- | 10.331,46 | ||
13 LABORALES | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
13100 SALARIOS | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 181.658,00 | 181.658,00 | 146.457,98 | 146.457,98 | 35.200,02 | 131.513,37 | 14.944,61 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 181.658,00 | 181.658,00 | 146.457,98 | 146.457,98 | 35.200,02 | 131.513,37 | 14.944,61 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 181.658,00 | 181.658,00 | 146.457,98 | 146.457,98 | 35.200,02 | 131.513,37 | 14.944,61 | |
17 PERSONAL DOCENTE | 16.935.369,00 | 201.000,00 | 17.136.369,00 | 15.661.549,26 | 15.661.549,26 | 1.474.819,74 | 15.661.549,26 | |
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 15.171.278,00 | 100.000,00 | 15.271.278,00 | 13.141.873,47 | 13.141.873,47 | 2.129.404,53 | 13.141.873,47 | |
17000 SUELDO | 7.641.275,00 | 7.641.275,00 | 5.582.927,20 | 5.582.927,20 | 2.058.347,80 | 5.582.927,20 | ||
17001 TRIENIOS | 822.195,00 | 100.000,00 | 922.195,00 | 895.059,84 | 895.059,84 | 27.135,16 | 895.059,84 | |
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.972.408,00 | 1.972.408,00 | 2.491.301,48 | 2.491.301,48 | 518.893,48- | 2.491.301,48 | ||
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 1.287.520,00 | 1.287.520,00 | 1.259.457,02 | 1.259.457,02 | 28.062,98 | 1.259.457,02 | ||
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 471.822,00 | 471.822,00 | 374.173,64 | 374.173,64 | 97.648,36 | 374.173,64 | ||
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 396.018,00 | 396.018,00 | 582.005,77 | 582.005,77 | 185.987,77- | 582.005,77 | ||
17007 OTRAS REMUNERACIONES | 2.580.040,00 | 2.580.040,00 | 1.956.948,52 | 1.956.948,52 | 623.091,48 | 1.956.948,52 | ||
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 903.124,00 | 101.000,00 | 1.004.124,00 | 815.658,68 | 815.658,68 | 188.465,32 | 815.658,68 | |
17100 SUELDO | 383.083,00 | 100.000,00 | 483.083,00 | 387.563,77 | 387.563,77 | 95.519,23 | 387.563,77 | |
17101 TRIENIOS | 9.459,00 | 1.000,00 | 10.459,00 | 9.551,86 | 9.551,86 | 907,14 | 9.551,86 | |
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 189.227,00 | 189.227,00 | 169.790,01 | 169.790,01 | 19.436,99 | 169.790,01 | ||
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 103.779,00 | 103.779,00 | 85.967,41 | 85.967,41 | 17.811,59 | 85.967,41 | ||
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 15.628,00 | 15.628,00 | 15.212,88 | 15.212,88 | 415,12 | 15.212,88 | ||
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 10.101,00 | 10.101,00 | 5.106,81 | 5.106,81 | 4.994,19 | 5.106,81 | ||
17107 OTRAS REMUNERACIONES | 191.847,00 | 191.847,00 | 142.465,94 | 142.465,94 | 49.381,06 | 142.465,94 | ||
174 GRATIFICACIONES | 705,00 | 705,00 | 705,00 | |||||
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 705,00 | 705,00 | 705,00 | |||||
176 CUOTAS SOCIALES | 860.262,00 | 860.262,00 | 1.704.017,11 | 1.704.017,11 | 843.755,11- | 1.704.017,11 | ||
17600 SEGURIDAD SOCIAL | 860.262,00 | 860.262,00 | 1.704.017,11 | 1.704.017,11 | 843.755,11- | 1.704.017,11 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 951.069,00 | 11.025,00- | 940.044,00 | 913.771,64 | 719.756,09 | 220.287,91 | 665.171,09 | 54.585,00 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 910,00 | 12.100,00 | 13.010,00 | 3.462,64 | 3.462,64 | 9.547,36 | 3.462,64 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 7.100,00 | 7.101,00 | 3.462,64 | 3.462,64 | 3.638,36 | 3.462,64 | |
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 7.100,00 | 7.101,00 | 3.462,64 | 3.462,64 | 3.638,36 | 3.462,64 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 908,00 | 5.000,00 | 5.908,00 | 5.908,00 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 908,00 | 5.000,00 | 5.908,00 | 5.908,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 326.462,00 | 91.925,00- | 234.537,00 | 231.998,80 | 191.571,50 | 42.965,50 | 191.571,50 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 6.750,00 | 1.300,00- | 5.450,00 | 8.960,15 | 8.960,15 | 3.510,15- | 8.960,15 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2.500,00 | 1.300,00- | 1.200,00 | 1.200,00 | ||||
22101 AGUA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 3.750,00 | 3.750,00 | 8.960,15 | 8.960,15 | 5.210,15- | 8.960,15 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.000,00 | 1.000,00 | 96,05 | 96,05 | 903,95 | 96,05 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 96,05 | 96,05 | 903,95 | 96,05 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 315.659,00 | 90.625,00- | 225.034,00 | 222.942,60 | 182.515,30 | 42.518,70 | 182.515,30 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 309.159,00 | 90.625,00- | 218.534,00 | 217.433,19 | 177.005,89 | 41.528,11 | 177.005,89 | |
22703 POSTALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22709 OTROS | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.509,41 | 5.509,41 | 490,59 | 5.509,41 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.550,00 | 8.000,00 | 9.550,00 | 372,20 | 372,20 | 9.177,80 | 372,20 | |
230 DIETAS | 350,00 | 350,00 | 35,65 | 35,65 | 314,35 | 35,65 | ||
23002 DEL PERSONAL | 350,00 | 350,00 | 35,65 | 35,65 | 314,35 | 35,65 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 1.100,00 | 1.100,00 | 336,55 | 336,55 | 763,45 | 336,55 | ||
23102 DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00 | 336,55 | 336,55 | 263,45 | 336,55 | ||
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 100,00 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | ||||
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 100,00 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | ||||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 622.147,00 | 60.800,00 | 682.947,00 | 677.938,00 | 524.349,75 | 158.597,25 | 469.764,75 | 54.585,00 |
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 622.147,00 | 60.800,00 | 682.947,00 | 677.938,00 | 524.349,75 | 158.597,25 | 469.764,75 | 54.585,00 |
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 622.147,00 | 60.800,00 | 682.947,00 | 677.938,00 | 524.349,75 | 158.597,25 | 469.764,75 | 54.585,00 |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 700.000,00 | 166.200,00- | 533.800,00 | 528.885,33 | 528.885,33 | 4.914,67 | 528.885,33 | |
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 700.000,00 | 171.000,00- | 529.000,00 | 528.885,33 | 528.885,33 | 114,67 | 528.885,33 | |
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 700.000,00 | 171.000,00- | 529.000,00 | 528.885,33 | 528.885,33 | 114,67 | 528.885,33 | |
46303 ESCUELAS DE MÚSICA Y CONSERVATORIOS | 700.000,00 | 171.000,00- | 529.000,00 | 528.885,33 | 528.885,33 | 114,67 | 528.885,33 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |||||
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 118.320,00 | 118.320,00 | 118.320,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 118.320,00 | 118.320,00 | 118.320,00 | |||||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |||||
62100 EDIFICIOS | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |||||
624 UTILLAJE | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
62400 UTILLAJE | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | |||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 76.320,00 | 76.320,00 | 76.320,00 | |||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 76.320,00 | 76.320,00 | 76.320,00 | |||||
422P EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS | 8.475.057,00 | 3.881.049,00 | 12.356.106,00 | 10.674.276,10 | 10.578.043,99 | 1.778.062,01 | 10.545.242,04 | 32.801,95 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 8.054.558,00 | 3.884.049,00 | 11.938.607,00 | 10.282.584,20 | 10.282.584,20 | 1.656.022,80 | 10.254.782,25 | 27.801,95 |
12 FUNCIONARIOS | 1.335.825,00 | 66.900,00 | 1.402.725,00 | 1.154.920,86 | 1.154.920,86 | 247.804,14 | 1.154.920,86 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.265.437,00 | 6.400,00 | 1.271.837,00 | 1.067.167,02 | 1.067.167,02 | 204.669,98 | 1.067.167,02 | |
12000 SUELDO | 505.741,00 | 6.400,00 | 512.141,00 | 426.434,92 | 426.434,92 | 85.706,08 | 426.434,92 | |
12001 TRIENIOS | 92.487,00 | 92.487,00 | 76.984,25 | 76.984,25 | 15.502,75 | 76.984,25 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 266.245,00 | 266.245,00 | 226.008,01 | 226.008,01 | 40.236,99 | 226.008,01 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 197.068,00 | 197.068,00 | 168.908,56 | 168.908,56 | 28.159,44 | 168.908,56 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 203.896,00 | 203.896,00 | 168.831,28 | 168.831,28 | 35.064,72 | 168.831,28 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 17.500,00 | 17.500,00 | 8.027,92 | 8.027,92 | 9.472,08 | 8.027,92 | ||
12100 SUELDO | 17.000,00 | 17.000,00 | 3.588,40 | 3.588,40 | 13.411,60 | 3.588,40 | ||
12101 TRIENIOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.753,38 | 1.753,38 | 1.753,38- | 1.753,38 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.543,19 | 1.543,19 | 1.543,19- | 1.543,19 | ||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.142,95 | 1.142,95 | 1.142,95- | 1.142,95 | ||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 70.388,00 | 43.000,00 | 113.388,00 | 79.725,92 | 79.725,92 | 33.662,08 | 79.725,92 | |
12400 SUELDO | 68.000,00 | 40.000,00 | 108.000,00 | 35.162,08 | 35.162,08 | 72.837,92 | 35.162,08 | |
12401 TRIENIOS | 1.500,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 2.787,66 | 2.787,66 | 1.712,34 | 2.787,66 | |
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 163,00 | 163,00 | 17.339,22 | 17.339,22 | 17.176,22- | 17.339,22 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 658,00 | 658,00 | 14.880,92 | 14.880,92 | 14.222,92- | 14.880,92 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 67,00 | 67,00 | 9.556,04 | 9.556,04 | 9.489,04- | 9.556,04 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 308.733,00 | 308.733,00 | 278.685,49 | 278.685,49 | 30.047,51 | 250.883,54 | 27.801,95 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 308.733,00 | 308.733,00 | 278.685,49 | 278.685,49 | 30.047,51 | 250.883,54 | 27.801,95 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 308.733,00 | 308.733,00 | 278.685,49 | 278.685,49 | 30.047,51 | 250.883,54 | 27.801,95 | |
17 PERSONAL DOCENTE | 6.410.000,00 | 3.817.149,00 | 10.227.149,00 | 8.848.977,85 | 8.848.977,85 | 1.378.171,15 | 8.848.977,85 | |
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 5.943.000,00 | 3.850.000,00 | 9.793.000,00 | 8.491.515,36 | 8.491.515,36 | 1.301.484,64 | 8.491.515,36 | |
17000 SUELDO | 2.173.500,00 | 3.500.000,00 | 5.673.500,00 | 3.393.742,46 | 3.393.742,46 | 2.279.757,54 | 3.393.742,46 | |
17001 TRIENIOS | 350.000,00 | 350.000,00 | 700.000,00 | 664.986,01 | 664.986,01 | 35.013,99 | 664.986,01 | |
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 | 1.447.767,43 | 1.447.767,43 | 432.767,43- | 1.447.767,43 | ||
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 595.000,00 | 595.000,00 | 800.674,93 | 800.674,93 | 205.674,93- | 800.674,93 | ||
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 196.000,00 | 196.000,00 | 341.421,62 | 341.421,62 | 145.421,62- | 341.421,62 | ||
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 297.500,00 | 297.500,00 | 544.773,35 | 544.773,35 | 247.273,35- | 544.773,35 | ||
17007 OTRAS REMUNERACIONES | 1.316.000,00 | 1.316.000,00 | 1.298.149,56 | 1.298.149,56 | 17.850,44 | 1.298.149,56 | ||
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 357.000,00 | 32.851,00- | 324.149,00 | 67.287,43 | 67.287,43 | 256.861,57 | 67.287,43 | |
17100 SUELDO | 129.500,00 | 32.851,00- | 96.649,00 | 32.650,39 | 32.650,39 | 63.998,61 | 32.650,39 | |
17101 TRIENIOS | 7.000,00 | 7.000,00 | 157,52 | 157,52 | 6.842,48 | 157,52 | ||
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 70.000,00 | 70.000,00 | 13.194,88 | 13.194,88 | 56.805,12 | 13.194,88 | ||
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 35.000,00 | 35.000,00 | 7.142,26 | 7.142,26 | 27.857,74 | 7.142,26 | ||
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.658,42 | 1.658,42 | 12.341,58 | 1.658,42 | ||
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 17.500,00 | 17.500,00 | 70,67 | 70,67 | 17.429,33 | 70,67 | ||
17107 OTRAS REMUNERACIONES | 84.000,00 | 84.000,00 | 12.413,29 | 12.413,29 | 71.586,71 | 12.413,29 | ||
176 CUOTAS SOCIALES | 110.000,00 | 110.000,00 | 290.175,06 | 290.175,06 | 180.175,06- | 290.175,06 | ||
17600 SEGURIDAD SOCIAL | 110.000,00 | 110.000,00 | 290.175,06 | 290.175,06 | 180.175,06- | 290.175,06 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 420.499,00 | 3.000,00- | 417.499,00 | 391.691,90 | 295.459,79 | 122.039,21 | 290.459,79 | 5.000,00 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 58.200,00 | 58.200,00 | 55.449,44 | 29.641,77 | 28.558,23 | 29.641,77 | ||
222 COMUNICACIONES | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 58.000,00 | 58.000,00 | 55.449,44 | 29.641,77 | 28.358,23 | 29.641,77 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 57.000,00 | 57.000,00 | 55.449,44 | 29.641,77 | 27.358,23 | 29.641,77 | ||
22703 POSTALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 40.001,00 | 21.000,00 | 61.001,00 | 37.944,46 | 37.944,46 | 23.056,54 | 37.944,46 | |
231 LOCOMOCIÓN | 15.001,00 | 21.000,00 | 36.001,00 | 20.220,46 | 20.220,46 | 15.780,54 | 20.220,46 | |
23102 DEL PERSONAL | 15.001,00 | 21.000,00 | 36.001,00 | 20.220,46 | 20.220,46 | 15.780,54 | 20.220,46 | |
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.724,00 | 17.724,00 | 7.276,00 | 17.724,00 | ||
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.724,00 | 17.724,00 | 7.276,00 | 17.724,00 | ||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 322.298,00 | 24.000,00- | 298.298,00 | 298.298,00 | 227.873,56 | 70.424,44 | 222.873,56 | 5.000,00 |
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 322.298,00 | 24.000,00- | 298.298,00 | 298.298,00 | 227.873,56 | 70.424,44 | 222.873,56 | 5.000,00 |
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 322.298,00 | 24.000,00- | 298.298,00 | 298.298,00 | 227.873,56 | 70.424,44 | 222.873,56 | 5.000,00 |