Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1305 INTERVENCIÓN GENERAL | 5.730.662,00 | 96.500,00- | 5.634.162,00 | 4.176.243,92 | 3.814.666,32 | 1.819.495,68 | 3.607.022,59 | 207.643,73 |
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA | 5.730.662,00 | 96.500,00- | 5.634.162,00 | 4.176.243,92 | 3.814.666,32 | 1.819.495,68 | 3.607.022,59 | 207.643,73 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.422.794,00 | 96.500,00- | 4.326.294,00 | 3.509.796,50 | 3.509.796,50 | 816.497,50 | 3.447.468,50 | 62.328,00 |
10 ALTOS CARGOS | 63.190,00 | 63.190,00 | 55.598,65 | 55.598,65 | 7.591,35 | 55.598,65 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 63.190,00 | 63.190,00 | 55.598,65 | 55.598,65 | 7.591,35 | 55.598,65 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.735,00 | 17.735,00 | 14.723,44 | 14.723,44 | 3.011,56 | 14.723,44 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 45.455,00 | 45.455,00 | 40.875,21 | 40.875,21 | 4.579,79 | 40.875,21 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.579.136,00 | 96.500,00- | 3.482.636,00 | 2.855.720,16 | 2.855.720,16 | 626.915,84 | 2.855.720,16 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.579.136,00 | 96.500,00- | 3.482.636,00 | 2.855.720,16 | 2.855.720,16 | 626.915,84 | 2.855.720,16 | |
12000 SUELDO | 1.070.327,00 | 100.000,00- | 970.327,00 | 856.695,07 | 856.695,07 | 113.631,93 | 856.695,07 | |
12001 TRIENIOS | 294.829,00 | 3.500,00 | 298.329,00 | 254.463,58 | 254.463,58 | 43.865,42 | 254.463,58 | |
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 773.274,00 | 773.274,00 | 608.902,53 | 608.902,53 | 164.371,47 | 608.902,53 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.240.494,00 | 1.240.494,00 | 984.374,55 | 984.374,55 | 256.119,45 | 984.374,55 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 200.212,00 | 200.212,00 | 151.284,43 | 151.284,43 | 48.927,57 | 151.284,43 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 780.468,00 | 780.468,00 | 598.477,69 | 598.477,69 | 181.990,31 | 536.149,69 | 62.328,00 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 780.468,00 | 780.468,00 | 598.477,69 | 598.477,69 | 181.990,31 | 536.149,69 | 62.328,00 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 780.468,00 | 780.468,00 | 598.477,69 | 598.477,69 | 181.990,31 | 536.149,69 | 62.328,00 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.307.868,00 | 653,40- | 1.307.214,60 | 665.794,02 | 304.216,42 | 1.002.998,18 | 158.900,69 | 145.315,73 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 14.000,00 | 653,40- | 13.346,60 | 13.346,60 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 653,40- | 4.346,60 | 4.346,60 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 653,40- | 4.346,60 | 4.346,60 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.282.868,00 | 1.282.868,00 | 663.672,51 | 302.094,91 | 980.773,09 | 156.779,18 | 145.315,73 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.412,32 | 1.412,32 | 10.587,68 | 1.412,32 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.000,00 | 8.000,00 | 474,42 | 474,42 | 7.525,58 | 474,42 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 3.000,00 | 3.000,00 | 803,66 | 803,66 | 2.196,34 | 803,66 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 134,24 | 134,24 | 865,76 | 134,24 | ||
221 SUMINISTROS | 10.804,00 | 10.804,00 | 4.742,07 | 4.462,07 | 6.341,93 | 4.462,07 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.938,07 | 2.938,07 | 6.061,93 | 2.938,07 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.804,00 | 1.804,00 | 1.804,00 | 1.524,00 | 280,00 | 1.524,00 | ||
222 COMUNICACIONES | 12.500,00 | 12.500,00 | 2.305,36 | 2.305,36 | 10.194,64 | 2.240,16 | 65,20 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.500,00 | 12.500,00 | 2.305,36 | 2.305,36 | 10.194,64 | 2.240,16 | 65,20 | |
223 TRANSPORTES | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3.957,00 | 3.957,00 | 2.950,00 | 1.500,00 | 2.457,00 | 1.500,00 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.007,00 | 1.007,00 | 1.007,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 1.500,00 | 1.450,00 | 1.500,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.242.498,00 | 1.242.498,00 | 652.262,76 | 292.415,16 | 950.082,84 | 147.164,63 | 145.250,53 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.767,32 | 5.278,74 | 3.721,26 | 5.278,74 | ||
22703 POSTALES | 1.002,00 | 1.002,00 | 52,57 | 52,57 | 949,43 | 21,35 | 31,22 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.218.496,00 | 1.218.496,00 | 644.618,37 | 285.380,64 | 933.115,36 | 140.161,33 | 145.219,31 | |
22709 OTROS | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.824,50 | 1.703,21 | 12.296,79 | 1.703,21 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.121,51 | 2.121,51 | 8.878,49 | 2.121,51 | ||
230 DIETAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 434,50 | 434,50 | 3.565,50 | 434,50 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 434,50 | 434,50 | 2.565,50 | 434,50 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.687,01 | 1.687,01 | 5.312,99 | 1.687,01 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 186,90 | 186,90 | 813,10 | 186,90 | ||
23102 DEL PERSONAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.500,11 | 1.500,11 | 4.499,89 | 1.500,11 | ||
6 INVERSIONES REALES | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | |||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | |||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | |||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 |