COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 SECRETARÍA GENERAL | 12.577.054,00 | 233.259,59 | 12.810.313,59 | 11.674.905,38 | 11.580.442,45 | 1.229.871,14 | 11.407.850,82 | 172.591,63 |
| 551C CENTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA | 685.807,00 | 685.807,00 | 538.187,22 | 538.187,22 | 147.619,78 | 526.883,09 | 11.304,13 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 627.854,00 | 627.854,00 | 531.126,62 | 531.126,62 | 96.727,38 | 520.873,36 | 10.253,26 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 513.022,00 | 513.022,00 | 430.441,36 | 430.441,36 | 82.580,64 | 430.441,36 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 513.022,00 | 513.022,00 | 430.441,36 | 430.441,36 | 82.580,64 | 430.441,36 | ||
| 12000 SUELDO | 167.608,00 | 167.608,00 | 142.315,72 | 142.315,72 | 25.292,28 | 142.315,72 | ||
| 12001 TRIENIOS | 41.035,00 | 41.035,00 | 34.315,63 | 34.315,63 | 6.719,37 | 34.315,63 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 109.925,00 | 109.925,00 | 91.393,22 | 91.393,22 | 18.531,78 | 91.393,22 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 165.094,00 | 165.094,00 | 138.412,33 | 138.412,33 | 26.681,67 | 138.412,33 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 29.360,00 | 29.360,00 | 24.004,46 | 24.004,46 | 5.355,54 | 24.004,46 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 114.832,00 | 114.832,00 | 100.685,26 | 100.685,26 | 14.146,74 | 90.432,00 | 10.253,26 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 114.832,00 | 114.832,00 | 100.685,26 | 100.685,26 | 14.146,74 | 90.432,00 | 10.253,26 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 114.832,00 | 114.832,00 | 100.685,26 | 100.685,26 | 14.146,74 | 90.432,00 | 10.253,26 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 57.953,00 | 57.953,00 | 7.060,60 | 7.060,60 | 50.892,40 | 6.009,73 | 1.050,87 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 18.263,00 | 18.263,00 | 5.156,79 | 5.156,79 | 13.106,21 | 4.866,39 | 290,40 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.261,00 | 12.261,00 | 4.603,71 | 4.603,71 | 7.657,29 | 4.313,31 | 290,40 | |
| 21300 MAQUINARIA | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.742,40 | 1.742,40 | 1.157,60 | 1.452,00 | 290,40 | |
| 21301 INSTALACIONES | 9.360,00 | 9.360,00 | 2.861,31 | 2.861,31 | 6.498,69 | 2.861,31 | ||
| 21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 72,60 | 72,60 | 927,40 | 72,60 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 72,60 | 72,60 | 927,40 | 72,60 | ||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 480,48 | 480,48 | 4.519,52 | 480,48 | ||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 480,48 | 480,48 | 4.519,52 | 480,48 | ||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 34.587,00 | 34.587,00 | 1.903,81 | 1.903,81 | 32.683,19 | 1.143,34 | 760,47 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.767,00 | 3.767,00 | 928,03 | 928,03 | 2.838,97 | 334,84 | 593,19 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.500,00 | 1.500,00 | 593,19 | 593,19 | 906,81 | 593,19 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.000,00 | 2.000,00 | 334,84 | 334,84 | 1.665,16 | 334,84 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 267,00 | 267,00 | 267,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 1.003,00 | 1.003,00 | 167,28 | 167,28 | 835,72 | 167,28 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22101 AGUA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 167,28 | 167,28 | 832,72 | 167,28 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 501,00 | 501,00 | 501,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.014,00 | 2.014,00 | 808,50 | 808,50 | 1.205,50 | 808,50 | ||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |||||
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22709 OTROS | 1.750,00 | 1.750,00 | 808,50 | 808,50 | 941,50 | 808,50 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.103,00 | 4.103,00 | 4.103,00 | |||||
| 230 DIETAS | 1.601,00 | 1.601,00 | 1.601,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
| 23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | |||||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11.068.819,00 | 216.259,59 | 11.285.078,59 | 10.409.599,92 | 10.315.136,99 | 969.941,60 | 10.162.943,08 | 152.193,91 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.023.865,00 | 216.259,59 | 3.240.124,59 | 2.561.342,35 | 2.561.342,35 | 678.782,24 | 2.516.616,61 | 44.725,74 |
| 10 ALTOS CARGOS | 138.069,00 | 138.069,00 | 119.063,02 | 119.063,02 | 19.005,98 | 119.063,02 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 138.069,00 | 138.069,00 | 119.063,02 | 119.063,02 | 19.005,98 | 119.063,02 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 37.534,00 | 37.534,00 | 29.377,21 | 29.377,21 | 8.156,79 | 29.377,21 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 100.535,00 | 100.535,00 | 89.685,81 | 89.685,81 | 10.849,19 | 89.685,81 | ||
| 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 132.006,00 | 74.725,21 | 206.731,21 | 145.311,19 | 145.311,19 | 61.420,02 | 145.311,19 | |
| 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 132.006,00 | 74.725,21 | 206.731,21 | 145.311,19 | 145.311,19 | 61.420,02 | 145.311,19 | |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 132.006,00 | 74.725,21 | 206.731,21 | 143.383,73 | 143.383,73 | 63.347,48 | 143.383,73 | |
| 11001 OTRAS REMUNERACIONES | 1.927,46 | 1.927,46 | 1.927,46- | 1.927,46 | ||||
| 12 FUNCIONARIOS | 2.175.133,00 | 141.224,38 | 2.316.357,38 | 1.836.003,82 | 1.836.003,82 | 480.353,56 | 1.836.003,82 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.128.818,00 | 28.200,00 | 2.157.018,00 | 1.812.474,01 | 1.812.474,01 | 344.543,99 | 1.812.474,01 | |
| 12000 SUELDO | 674.575,00 | 22.000,00 | 696.575,00 | 575.740,83 | 575.740,83 | 120.834,17 | 575.740,83 | |
| 12001 TRIENIOS | 181.340,00 | 6.200,00 | 187.540,00 | 160.828,72 | 160.828,72 | 26.711,28 | 160.828,72 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 446.877,00 | 446.877,00 | 380.862,52 | 380.862,52 | 66.014,48 | 380.862,52 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 683.709,00 | 683.709,00 | 572.998,67 | 572.998,67 | 110.710,33 | 572.998,67 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 142.317,00 | 142.317,00 | 122.043,27 | 122.043,27 | 20.273,73 | 122.043,27 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 46.315,00 | 113.024,38 | 159.339,38 | 23.529,81 | 23.529,81 | 135.809,57 | 23.529,81 | |
| 12100 SUELDO | 1.963,00 | 118.684,38 | 120.647,38 | 22.048,93 | 22.048,93 | 98.598,45 | 22.048,93 | |
| 12101 TRIENIOS | 15.421,00 | 15.421,00 | 1.480,88 | 1.480,88 | 13.940,12 | 1.480,88 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 14.760,00 | 5.660,00- | 9.100,00 | 9.100,00 | ||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 7.499,00 | 7.499,00 | 7.499,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 6.672,00 | 6.672,00 | 6.672,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 578.657,00 | 310,00 | 578.967,00 | 460.964,32 | 460.964,32 | 118.002,68 | 416.238,58 | 44.725,74 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 578.657,00 | 578.657,00 | 460.824,32 | 460.824,32 | 117.832,68 | 416.098,58 | 44.725,74 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 578.657,00 | 578.657,00 | 460.824,32 | 460.824,32 | 117.832,68 | 416.098,58 | 44.725,74 | |
| 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 310,00 | 310,00 | 140,00 | 140,00 | 170,00 | 140,00 | ||
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 310,00 | 310,00 | 140,00 | 140,00 | 170,00 | 140,00 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 956.614,00 | 7.040,00- | 949.574,00 | 754.387,11 | 659.924,18 | 289.649,82 | 613.027,71 | 46.896,47 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 94.317,00 | 6.590,00- | 87.727,00 | 24.209,15 | 24.209,15 | 63.517,85 | 24.209,15 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.676,00 | 2.676,00 | 4.864,80 | 4.864,80 | 2.188,80- | 4.864,80 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 2.676,00 | 2.676,00 | 4.864,80 | 4.864,80 | 2.188,80- | 4.864,80 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 81.409,00 | 5.090,00- | 76.319,00 | 17.909,22 | 17.909,22 | 58.409,78 | 17.909,22 | |
| 21300 MAQUINARIA | 33.100,00 | 5.090,00- | 28.010,00 | 6.652,17 | 6.652,17 | 21.357,83 | 6.652,17 | |
| 21301 INSTALACIONES | 36.651,00 | 36.651,00 | 6.030,44 | 6.030,44 | 30.620,56 | 6.030,44 | ||
| 21302 UTILLAJE | 11.658,00 | 11.658,00 | 5.226,61 | 5.226,61 | 6.431,39 | 5.226,61 | ||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.132,00 | 1.500,00- | 8.632,00 | 1.435,13 | 1.435,13 | 7.196,87 | 1.435,13 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.132,00 | 1.500,00- | 8.632,00 | 1.435,13 | 1.435,13 | 7.196,87 | 1.435,13 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 851.765,00 | 450,00- | 851.315,00 | 726.950,62 | 632.487,69 | 218.827,31 | 585.591,22 | 46.896,47 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 33.800,00 | 450,00- | 33.350,00 | 12.223,25 | 9.914,52 | 23.435,48 | 9.914,52 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.174,17 | 4.865,44 | 15.134,56 | 4.865,44 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 12.300,00 | 12.300,00 | 5.049,08 | 5.049,08 | 7.250,92 | 5.049,08 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.500,00 | 450,00- | 1.050,00 | 1.050,00 | ||||
| 221 SUMINISTROS | 324.432,00 | 9.750,00- | 314.682,00 | 278.741,47 | 223.101,13 | 91.580,87 | 190.228,26 | 32.872,87 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 265.247,00 | 9.750,00- | 255.497,00 | 232.710,08 | 184.245,27 | 71.251,73 | 152.155,12 | 32.090,15 |
| 22101 AGUA | 12.272,00 | 12.272,00 | 10.890,00 | 8.854,79 | 3.417,21 | 8.854,79 | ||
| 22102 GAS | 24.454,00 | 24.454,00 | 16.393,71 | 11.253,39 | 13.200,61 | 11.253,39 | ||
| 22104 VESTUARIO | 6.893,00 | 6.893,00 | 2.610,49 | 2.610,49 | 4.282,51 | 2.610,49 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 15.566,00 | 15.566,00 | 16.137,19 | 16.137,19 | 571,19- | 15.354,47 | 782,72 | |
| 222 COMUNICACIONES | 16.351,00 | 16.351,00 | 2.458,88 | 2.458,88 | 13.892,12 | 2.458,88 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 635,00 | 635,00 | 635,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 15.716,00 | 15.716,00 | 2.458,88 | 2.458,88 | 13.257,12 | 2.458,88 | ||
| 223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 46.000,00 | 46.000,00 | 42.585,52 | 42.585,52 | 3.414,48 | 42.585,52 | ||
| 22500 ESTATALES | 41.000,00 | 41.000,00 | 39.917,50 | 39.917,50 | 1.082,50 | 39.917,50 | ||
| 22501 AUTONÓMICOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.668,02 | 2.668,02 | 2.331,98 | 2.668,02 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 55.873,00 | 28.750,00 | 84.623,00 | 47.345,58 | 47.345,58 | 37.277,42 | 47.345,58 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 5.353,00 | 5.353,00 | 997,43 | 997,43 | 4.355,57 | 997,43 | ||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.806,00 | 6.806,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.606,00 | 3.200,00 | ||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 10.714,00 | 10.714,00 | 4.448,15 | 4.448,15 | 6.265,85 | 4.448,15 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 33.000,00 | 28.750,00 | 61.750,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 23.050,00 | 38.700,00 | |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 374.309,00 | 19.000,00- | 355.309,00 | 343.595,92 | 307.082,06 | 48.226,94 | 293.058,46 | 14.023,60 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 308.741,00 | 19.000,00- | 289.741,00 | 282.207,21 | 258.299,98 | 31.441,02 | 258.299,98 | |
| 22703 POSTALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 34,86 | 34,86 | 1.965,14 | 34,86 | ||
| 22709 OTROS | 63.568,00 | 63.568,00 | 61.353,85 | 48.747,22 | 14.820,78 | 34.723,62 | 14.023,60 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.532,00 | 10.532,00 | 3.227,34 | 3.227,34 | 7.304,66 | 3.227,34 | ||
| 230 DIETAS | 3.545,00 | 3.545,00 | 2.850,40 | 2.850,40 | 694,60 | 2.850,40 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 867,06 | 867,06 | 2.132,94 | 867,06 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 545,00 | 545,00 | 1.983,34 | 1.983,34 | 1.438,34- | 1.983,34 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 6.987,00 | 6.987,00 | 376,94 | 376,94 | 6.610,06 | 376,94 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 4.247,00 | 4.247,00 | 41,20 | 41,20 | 4.205,80 | 41,20 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 2.740,00 | 2.740,00 | 335,74 | 335,74 | 2.404,26 | 335,74 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.068.340,00 | 7.068.340,00 | 7.068.339,00 | 7.068.339,00 | 1,00 | 7.012.848,76 | 55.490,24 | |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | |||
| 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | |||
| 41009 A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | |||
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 665.882,00 | 665.882,00 | 665.882,00 | 665.882,00 | 610.391,76 | 55.490,24 | ||
| 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 665.882,00 | 665.882,00 | 665.882,00 | 665.882,00 | 610.391,76 | 55.490,24 | ||
| 44006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R | 665.882,00 | 665.882,00 | 665.882,00 | 665.882,00 | 610.391,76 | 55.490,24 | ||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 7.040,00 | 7.040,00 | 5.531,46 | 5.531,46 | 1.508,54 | 450,00 | 5.081,46 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 7.040,00 | 7.040,00 | 5.531,46 | 5.531,46 | 1.508,54 | 450,00 | 5.081,46 | |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 6.590,00 | 6.590,00 | 5.081,46 | 5.081,46 | 1.508,54 | 5.081,46 | ||
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 6.590,00 | 6.590,00 | 5.081,46 | 5.081,46 | 1.508,54 | 5.081,46 | ||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
| 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
| 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
| 74006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
| 612A ECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN | 822.428,00 | 17.000,00 | 839.428,00 | 727.118,24 | 727.118,24 | 112.309,76 | 718.024,65 | 9.093,59 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 621.771,00 | 17.000,00 | 638.771,00 | 545.150,85 | 545.150,85 | 93.620,15 | 536.057,26 | 9.093,59 |
| 10 ALTOS CARGOS | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |||||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |||||
| 12 FUNCIONARIOS | 508.164,00 | 17.000,00 | 525.164,00 | 450.379,77 | 450.379,77 | 74.784,23 | 450.379,77 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 508.164,00 | 17.000,00 | 525.164,00 | 450.379,77 | 450.379,77 | 74.784,23 | 450.379,77 | |
| 12000 SUELDO | 148.494,00 | 10.000,00 | 158.494,00 | 130.606,14 | 130.606,14 | 27.887,86 | 130.606,14 | |
| 12001 TRIENIOS | 44.441,00 | 7.000,00 | 51.441,00 | 43.737,01 | 43.737,01 | 7.703,99 | 43.737,01 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 106.650,00 | 106.650,00 | 97.349,00 | 97.349,00 | 9.301,00 | 97.349,00 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 181.914,00 | 181.914,00 | 156.700,92 | 156.700,92 | 25.213,08 | 156.700,92 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 26.665,00 | 26.665,00 | 21.986,70 | 21.986,70 | 4.678,30 | 21.986,70 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 112.473,00 | 112.473,00 | 94.771,08 | 94.771,08 | 17.701,92 | 85.677,49 | 9.093,59 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 112.473,00 | 112.473,00 | 94.771,08 | 94.771,08 | 17.701,92 | 85.677,49 | 9.093,59 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 112.473,00 | 112.473,00 | 94.771,08 | 94.771,08 | 17.701,92 | 85.677,49 | 9.093,59 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.657,00 | 20.657,00 | 1.967,39 | 1.967,39 | 18.689,61 | 1.967,39 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.704,00 | 3.704,00 | 1.442,22 | 1.442,22 | 2.261,78 | 1.442,22 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.442,22 | 1.442,22 | 257,78 | 1.442,22 | ||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.442,22 | 1.442,22 | 257,78 | 1.442,22 | ||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 11.449,00 | 11.449,00 | 11.449,00 | |||||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 2.394,00 | 2.394,00 | 2.394,00 | |||||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22101 AGUA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 391,00 | 391,00 | 391,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 301,00 | 301,00 | 301,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.654,00 | 5.654,00 | 5.654,00 | |||||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22709 OTROS | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.504,00 | 2.504,00 | 525,17 | 525,17 | 1.978,83 | 525,17 | ||
| 230 DIETAS | 1.002,00 | 1.002,00 | 114,20 | 114,20 | 887,80 | 114,20 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 114,20 | 114,20 | 885,80 | 114,20 | ||
| 23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.501,00 | 1.501,00 | 410,97 | 410,97 | 1.090,03 | 410,97 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 410,97 | 410,97 | 1.089,03 | 410,97 | ||
| 234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||
| 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||
| 48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |