Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1203 D.G.PLANIF.INVESTIG, FARM. Y AT AL CIU | 9.337.979,00 | 31.011,33- | 9.306.967,67 | 7.044.252,85 | 6.989.271,20 | 2.317.696,47 | 5.844.741,37 | 1.144.529,83 |
411B ATENCIÓN AL CIUDADANO | 606.595,00 | 2.440,00- | 604.155,00 | 492.889,23 | 492.889,23 | 111.265,77 | 483.256,87 | 9.632,36 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 564.513,00 | 60,00 | 564.573,00 | 490.995,63 | 490.995,63 | 73.577,37 | 481.837,59 | 9.158,04 |
10 ALTOS CARGOS | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |||||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 457.882,00 | 457.882,00 | 401.265,68 | 401.265,68 | 56.616,32 | 401.265,68 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 457.882,00 | 457.882,00 | 401.265,68 | 401.265,68 | 56.616,32 | 401.265,68 | ||
12000 SUELDO | 149.998,00 | 149.998,00 | 134.194,32 | 134.194,32 | 15.803,68 | 134.194,32 | ||
12001 TRIENIOS | 36.953,00 | 36.953,00 | 31.068,99 | 31.068,99 | 5.884,01 | 31.068,99 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 99.089,00 | 99.089,00 | 86.535,84 | 86.535,84 | 12.553,16 | 86.535,84 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 132.705,00 | 132.705,00 | 115.409,42 | 115.409,42 | 17.295,58 | 115.409,42 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 39.137,00 | 39.137,00 | 34.057,11 | 34.057,11 | 5.079,89 | 34.057,11 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 105.497,00 | 60,00 | 105.557,00 | 89.729,95 | 89.729,95 | 15.827,05 | 80.571,91 | 9.158,04 |
160 CUOTAS SOCIALES | 105.497,00 | 105.497,00 | 89.729,95 | 89.729,95 | 15.767,05 | 80.571,91 | 9.158,04 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 105.497,00 | 105.497,00 | 89.729,95 | 89.729,95 | 15.767,05 | 80.571,91 | 9.158,04 | |
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 42.082,00 | 3.700,00- | 38.382,00 | 1.419,28 | 1.419,28 | 36.962,72 | 1.419,28 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.996,00 | 2.500,00- | 3.496,00 | 328,64 | 328,64 | 3.167,36 | 328,64 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.473,00 | 1.473,00 | 328,64 | 328,64 | 1.144,36 | 328,64 | ||
21300 MAQUINARIA | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1.324,00 | 1.324,00 | 328,64 | 328,64 | 995,36 | 328,64 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.552,00 | 1.500,00- | 1.052,00 | 1.052,00 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.552,00 | 1.500,00- | 1.052,00 | 1.052,00 | ||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.842,00 | 1.000,00- | 842,00 | 842,00 | ||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.842,00 | 1.000,00- | 842,00 | 842,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 31.414,00 | 1.200,00- | 30.214,00 | 780,94 | 780,94 | 29.433,06 | 780,94 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.680,00 | 5.680,00 | 435,76 | 435,76 | 5.244,24 | 435,76 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.462,00 | 5.462,00 | 435,76 | 435,76 | 5.026,24 | 435,76 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 9.256,00 | 700,00- | 8.556,00 | 8.556,00 | ||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7.042,00 | 7.042,00 | 7.042,00 | |||||
22101 AGUA | 855,00 | 700,00- | 155,00 | 155,00 | ||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 931,00 | 931,00 | 931,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1.450,00 | 500,00- | 950,00 | 950,00 | ||||
22300 TRANSPORTES | 1.450,00 | 500,00- | 950,00 | 950,00 | ||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |||||
22500 ESTATALES | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 4.662,00 | 4.662,00 | 345,18 | 345,18 | 4.316,82 | 345,18 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.041,00 | 1.041,00 | 72,60 | 72,60 | 968,40 | 72,60 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.908,00 | 2.908,00 | 2.908,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 524,00 | 524,00 | 272,58 | 272,58 | 251,42 | 272,58 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.203,00 | 3.203,00 | 3.203,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 448,00 | 448,00 | 448,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
22703 POSTALES | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 559,00 | 559,00 | 559,00 | |||||
22709 OTROS | 1.674,00 | 1.674,00 | 1.674,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.671,00 | 4.671,00 | 309,70 | 309,70 | 4.361,30 | 309,70 | ||
230 DIETAS | 1.970,00 | 1.970,00 | 138,00 | 138,00 | 1.832,00 | 138,00 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.232,00 | 1.232,00 | 138,00 | 138,00 | 1.094,00 | 138,00 | ||
23002 DEL PERSONAL | 738,00 | 738,00 | 738,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.701,00 | 2.701,00 | 171,70 | 171,70 | 2.529,30 | 171,70 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.335,00 | 1.335,00 | 158,90 | 158,90 | 1.176,10 | 158,90 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.366,00 | 1.366,00 | 12,80 | 12,80 | 1.353,20 | 12,80 | ||
6 INVERSIONES REALES | 1.200,00 | 1.200,00 | 474,32 | 474,32 | 725,68 | 474,32 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.200,00 | 1.200,00 | 474,32 | 474,32 | 725,68 | 474,32 | ||
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 474,32 | 474,32 | 525,68 | 474,32 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 474,32 | 474,32 | 525,68 | 474,32 | ||
411D CALIDAD ASISTENCIAL | 179.913,00 | 108.000,00- | 71.913,00 | 45.918,96 | 45.918,96 | 25.994,04 | 45.918,96 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 147.270,00 | 78.000,00- | 69.270,00 | 45.918,96 | 45.918,96 | 23.351,04 | 45.918,96 | |
12 FUNCIONARIOS | 124.959,00 | 78.000,00- | 46.959,00 | 39.835,58 | 39.835,58 | 7.123,42 | 39.835,58 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 124.959,00 | 78.000,00- | 46.959,00 | 39.835,58 | 39.835,58 | 7.123,42 | 39.835,58 | |
12000 SUELDO | 31.133,00 | 18.352,33- | 12.780,67 | 12.670,24 | 12.670,24 | 110,43 | 12.670,24 | |
12001 TRIENIOS | 10.080,00 | 10.080,00 | 3.468,73 | 3.468,73 | 6.611,27 | 3.468,73 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 29.148,00 | 20.939,26- | 8.208,74 | 7.995,25 | 7.995,25 | 213,49 | 7.995,25 | |
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 42.256,00 | 26.908,41- | 15.347,59 | 11.952,88 | 11.952,88 | 3.394,71 | 11.952,88 | |
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 12.342,00 | 11.800,00- | 542,00 | 3.748,48 | 3.748,48 | 3.206,48- | 3.748,48 | |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 22.311,00 | 22.311,00 | 6.083,38 | 6.083,38 | 16.227,62 | 6.083,38 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 22.311,00 | 22.311,00 | 6.083,38 | 6.083,38 | 16.227,62 | 6.083,38 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 22.311,00 | 22.311,00 | 6.083,38 | 6.083,38 | 16.227,62 | 6.083,38 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 32.643,00 | 30.000,00- | 2.643,00 | 2.643,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.211,00 | 1.200,00- | 11,00 | 11,00 | ||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.211,00 | 1.200,00- | 11,00 | 11,00 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.211,00 | 1.200,00- | 11,00 | 11,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 25.777,00 | 23.300,00- | 2.477,00 | 2.477,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.542,00 | 1.542,00 | 1.542,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.283,00 | 1.200,00- | 83,00 | 83,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.283,00 | 1.200,00- | 83,00 | 83,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 12.183,00 | 12.000,00- | 183,00 | 183,00 | ||||
22200 TELEFÓNICAS | 1.283,00 | 1.200,00- | 83,00 | 83,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 10.900,00 | 10.800,00- | 100,00 | 100,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 414,00 | 414,00 | 414,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 331,00 | 331,00 | 331,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 10.355,00 | 10.100,00- | 255,00 | 255,00 | ||||
22703 POSTALES | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |||||
22709 OTROS | 10.130,00 | 10.100,00- | 30,00 | 30,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.655,00 | 5.500,00- | 155,00 | 155,00 | ||||
230 DIETAS | 1.834,00 | 1.800,00- | 34,00 | 34,00 | ||||
23002 DEL PERSONAL | 1.834,00 | 1.800,00- | 34,00 | 34,00 | ||||
231 LOCOMOCIÓN | 3.821,00 | 3.700,00- | 121,00 | 121,00 | ||||
23102 DEL PERSONAL | 3.821,00 | 3.700,00- | 121,00 | 121,00 | ||||
411E AGENCIA PARA LA EXCELENCIA EN LA PRÁCT | 25.815,00 | 25.815,00 | 25.815,00 | |||||
1 GASTOS DE PERSONAL | 25.815,00 | 25.815,00 | 25.815,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 20.635,00 | 20.635,00 | 20.635,00 | |||||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 20.635,00 | 20.635,00 | 20.635,00 | |||||
12000 SUELDO | 9.984,00 | 9.984,00 | 9.984,00 | |||||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.949,00 | 4.949,00 | 4.949,00 | |||||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.171,00 | 3.171,00 | 3.171,00 | |||||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.531,00 | 2.531,00 | 2.531,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 5.180,00 | 5.180,00 | 5.180,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 5.180,00 | 5.180,00 | 5.180,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 5.180,00 | 5.180,00 | 5.180,00 | |||||
412J PLANIFICACIÓN SANITARIA | 1.062.451,00 | 1.062.451,00 | 698.012,03 | 698.012,03 | 364.438,97 | 648.638,54 | 49.373,49 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 825.783,00 | 825.783,00 | 659.015,95 | 659.015,95 | 166.767,05 | 646.703,22 | 12.312,73 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 47.004,46 | 47.004,46 | 7.658,54 | 47.004,46 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 47.004,46 | 47.004,46 | 7.658,54 | 47.004,46 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 13.780,86 | 13.780,86 | 3.495,14 | 13.780,86 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 33.223,60 | 33.223,60 | 4.163,40 | 33.223,60 | ||
12 FUNCIONARIOS | 618.413,00 | 618.413,00 | 493.051,94 | 493.051,94 | 125.361,06 | 493.051,94 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 618.413,00 | 618.413,00 | 493.051,94 | 493.051,94 | 125.361,06 | 493.051,94 | ||
12000 SUELDO | 192.119,00 | 192.119,00 | 159.856,72 | 159.856,72 | 32.262,28 | 159.856,72 | ||
12001 TRIENIOS | 59.409,00 | 59.409,00 | 47.256,55 | 47.256,55 | 12.152,45 | 47.256,55 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 122.568,00 | 122.568,00 | 97.777,97 | 97.777,97 | 24.790,03 | 97.777,97 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 187.355,00 | 187.355,00 | 144.115,16 | 144.115,16 | 43.239,84 | 144.115,16 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 56.962,00 | 56.962,00 | 44.045,54 | 44.045,54 | 12.916,46 | 44.045,54 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 152.707,00 | 152.707,00 | 118.959,55 | 118.959,55 | 33.747,45 | 106.646,82 | 12.312,73 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 152.707,00 | 152.707,00 | 118.959,55 | 118.959,55 | 33.747,45 | 106.646,82 | 12.312,73 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 152.707,00 | 152.707,00 | 118.959,55 | 118.959,55 | 33.747,45 | 106.646,82 | 12.312,73 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 70.968,00 | 16.990,00- | 53.978,00 | 3.727,56 | 3.727,56 | 50.250,44 | 1.666,80 | 2.060,76 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.245,00 | 120,00- | 5.125,00 | 543,41 | 543,41 | 4.581,59 | 543,41 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 756,00 | 756,00 | 543,41 | 543,41 | 212,59 | 543,41 | ||
21200 EDIFICIOS | 756,00 | 756,00 | 543,41 | 543,41 | 212,59 | 543,41 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.253,00 | 2.253,00 | 2.253,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 2.253,00 | 2.253,00 | 2.253,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 465,00 | 465,00 | 465,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 465,00 | 465,00 | 465,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.602,00 | 1.602,00 | 1.602,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.602,00 | 1.602,00 | 1.602,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 169,00 | 120,00- | 49,00 | 49,00 | ||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 169,00 | 120,00- | 49,00 | 49,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 53.249,00 | 16.870,00- | 36.379,00 | 2.655,98 | 2.655,98 | 33.723,02 | 595,22 | 2.060,76 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.926,00 | 300,00- | 2.626,00 | 659,48 | 659,48 | 1.966,52 | 595,22 | 64,26 |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.646,00 | 1.646,00 | 659,48 | 659,48 | 986,52 | 595,22 | 64,26 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 743,00 | 300,00- | 443,00 | 443,00 | ||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 537,00 | 537,00 | 537,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.648,00 | 1.648,00 | 1.648,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 6.072,00 | 2.100,00- | 3.972,00 | 3.972,00 | ||||
22200 TELEFÓNICAS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.802,00 | 2.100,00- | 3.702,00 | 3.702,00 | ||||
22203 INFORMÁTICAS | 231,00 | 231,00 | 231,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 606,00 | 606,00 | 606,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 606,00 | 606,00 | 606,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||||
22500 ESTATALES | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.710,00 | 2.710,00 | 2.710,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 923,00 | 923,00 | 923,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.774,00 | 1.774,00 | 1.774,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 39.258,00 | 14.470,00- | 24.788,00 | 1.996,50 | 1.996,50 | 22.791,50 | 1.996,50 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |||||
22703 POSTALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.365,00 | 12.365,00 | 1.996,50 | 1.996,50 | 10.368,50 | 1.996,50 | ||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 8.461,00 | 8.461,00 | 8.461,00 | |||||
22709 OTROS | 17.848,00 | 14.470,00- | 3.378,00 | 3.378,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.058,00 | 6.058,00 | 528,17 | 528,17 | 5.529,83 | 528,17 | ||
230 DIETAS | 2.116,00 | 2.116,00 | 97,37 | 97,37 | 2.018,63 | 97,37 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 422,00 | 422,00 | 422,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.694,00 | 1.694,00 | 97,37 | 97,37 | 1.596,63 | 97,37 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 3.942,00 | 3.942,00 | 430,80 | 430,80 | 3.511,20 | 430,80 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 211,00 | 211,00 | 211,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 3.731,00 | 3.731,00 | 430,80 | 430,80 | 3.300,20 | 430,80 | ||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 6.416,00 | 6.416,00 | 6.416,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 6.416,00 | 6.416,00 | 6.416,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 6.416,00 | 6.416,00 | 6.416,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 165.700,00 | 165.700,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 130.700,00 | 35.000,00 | ||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 165.700,00 | 165.700,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 130.700,00 | 35.000,00 | ||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 165.700,00 | 165.700,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 130.700,00 | 35.000,00 | ||
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 165.700,00 | 165.700,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 130.700,00 | 35.000,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 16.990,00 | 16.990,00 | 268,52 | 268,52 | 16.721,48 | 268,52 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.300,00 | 1.300,00 | 151,82 | 151,82 | 1.148,18 | 151,82 | ||
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 300,00 | 300,00 | 151,82 | 151,82 | 148,18 | 151,82 | ||
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 300,00 | 300,00 | 151,82 | 151,82 | 148,18 | 151,82 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 15.690,00 | 15.690,00 | 116,70 | 116,70 | 15.573,30 | 116,70 | ||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 15.570,00 | 15.570,00 | 15.570,00 | |||||
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 15.570,00 | 15.570,00 | 15.570,00 | |||||
646 PROPIEDAD INTELECTUAL | 120,00 | 120,00 | 116,70 | 116,70 | 3,30 | 116,70 | ||
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL | 120,00 | 120,00 | 116,70 | 116,70 | 3,30 | 116,70 | ||
412P NUEVAS ESTRUC Y PGMAS SANIT. GESTIÓN Y | 43.181,00 | 43.181,00 | 43.181,00 | |||||
1 GASTOS DE PERSONAL | 43.181,00 | 43.181,00 | 43.181,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 34.490,00 | 34.490,00 | 34.490,00 | |||||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 34.490,00 | 34.490,00 | 34.490,00 | |||||
12000 SUELDO | 14.825,00 | 14.825,00 | 14.825,00 | |||||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 8.243,00 | 8.243,00 | 8.243,00 | |||||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 9.591,00 | 9.591,00 | 9.591,00 | |||||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 1.831,00 | 1.831,00 | 1.831,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 8.691,00 | 8.691,00 | 8.691,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 8.691,00 | 8.691,00 | 8.691,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 8.691,00 | 8.691,00 | 8.691,00 | |||||
413E ORDENACIÓN SANITARIA | 928.974,00 | 195.000,00 | 1.123.974,00 | 1.004.905,45 | 969.796,98 | 154.177,02 | 815.732,75 | 154.064,23 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 522.101,00 | 184.000,00 | 706.101,00 | 643.912,84 | 643.912,84 | 62.188,16 | 631.981,61 | 11.931,23 |
12 FUNCIONARIOS | 425.314,00 | 184.000,00 | 609.314,00 | 524.499,92 | 524.499,92 | 84.814,08 | 524.499,92 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 425.314,00 | 184.000,00 | 609.314,00 | 524.499,92 | 524.499,92 | 84.814,08 | 524.499,92 | |
12000 SUELDO | 137.510,00 | 172.000,00 | 309.510,00 | 174.560,45 | 174.560,45 | 134.949,55 | 174.560,45 | |
12001 TRIENIOS | 41.522,00 | 12.000,00 | 53.522,00 | 47.625,35 | 47.625,35 | 5.896,65 | 47.625,35 | |
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 87.642,00 | 87.642,00 | 108.932,89 | 108.932,89 | 21.290,89- | 108.932,89 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 113.139,00 | 113.139,00 | 140.013,87 | 140.013,87 | 26.874,87- | 140.013,87 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 45.501,00 | 45.501,00 | 53.367,36 | 53.367,36 | 7.866,36- | 53.367,36 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 96.787,00 | 96.787,00 | 119.412,92 | 119.412,92 | 22.625,92- | 107.481,69 | 11.931,23 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 96.787,00 | 96.787,00 | 119.412,92 | 119.412,92 | 22.625,92- | 107.481,69 | 11.931,23 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 96.787,00 | 96.787,00 | 119.412,92 | 119.412,92 | 22.625,92- | 107.481,69 | 11.931,23 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 216.740,00 | 11.000,00 | 227.740,00 | 170.859,61 | 135.751,14 | 91.988,86 | 135.751,14 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 20.325,00 | 5.000,00 | 25.325,00 | 23.945,16 | 15.929,47 | 9.395,53 | 15.929,47 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 10.707,15 | 2.691,46 | 2.690,46- | 2.691,46 | ||
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 10.707,15 | 2.691,46 | 2.690,46- | 2.691,46 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 18.845,00 | 5.000,00 | 23.845,00 | 12.362,35 | 12.362,35 | 11.482,65 | 12.362,35 | |
21300 MAQUINARIA | 4.845,00 | 4.845,00 | 4.845,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 14.000,00 | 5.000,00 | 19.000,00 | 12.362,35 | 12.362,35 | 6.637,65 | 12.362,35 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.201,00 | 1.201,00 | 875,66 | 875,66 | 325,34 | 875,66 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.201,00 | 1.201,00 | 875,66 | 875,66 | 325,34 | 875,66 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 278,00 | 278,00 | 278,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 278,00 | 278,00 | 278,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 192.847,00 | 6.000,00 | 198.847,00 | 146.529,00 | 119.436,22 | 79.410,78 | 119.436,22 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.264,00 | 6.000,00 | 8.264,00 | 1.754,55 | 1.754,55 | 6.509,45 | 1.754,55 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.764,00 | 6.000,00 | 7.764,00 | 1.754,55 | 1.754,55 | 6.009,45 | 1.754,55 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 9.789,00 | 9.789,00 | 554,98 | 554,98 | 9.234,02 | 554,98 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22101 AGUA | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 888,00 | 888,00 | 554,98 | 554,98 | 333,02 | 554,98 | ||
222 COMUNICACIONES | 16.200,00 | 16.200,00 | 24.462,83 | 16.631,08 | 431,08- | 16.631,08 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 16.200,00 | 16.200,00 | 24.462,83 | 16.631,08 | 431,08- | 16.631,08 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22502 LOCALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 163.854,00 | 163.854,00 | 119.756,64 | 100.495,61 | 63.358,39 | 100.495,61 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 71.649,00 | 71.649,00 | 70.578,26 | 58.615,78 | 13.033,22 | 58.615,78 | ||
22701 SEGURIDAD | 52.993,00 | 52.993,00 | 49.059,47 | 41.760,92 | 11.232,08 | 41.760,92 | ||
22703 POSTALES | 255,00 | 255,00 | 63,25 | 63,25 | 191,75 | 63,25 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 38.946,00 | 38.946,00 | 38.946,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 10,00 | 10,00 | 55,66 | 55,66 | 45,66- | 55,66 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.568,00 | 3.568,00 | 385,45 | 385,45 | 3.182,55 | 385,45 | ||
230 DIETAS | 1.697,00 | 1.697,00 | 195,60 | 195,60 | 1.501,40 | 195,60 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.697,00 | 1.697,00 | 195,60 | 195,60 | 1.501,40 | 195,60 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 1.871,00 | 1.871,00 | 189,85 | 189,85 | 1.681,15 | 189,85 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.871,00 | 1.871,00 | 189,85 | 189,85 | 1.681,15 | 189,85 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 182.133,00 | 182.133,00 | 182.133,00 | 182.133,00 | 40.000,00 | 142.133,00 | ||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 182.133,00 | 182.133,00 | 182.133,00 | 182.133,00 | 40.000,00 | 142.133,00 | ||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 182.133,00 | 182.133,00 | 182.133,00 | 182.133,00 | 40.000,00 | 142.133,00 | ||
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 182.133,00 | 182.133,00 | 182.133,00 | 182.133,00 | 40.000,00 | 142.133,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||
413F ORDENACIÓN FARMACÉUTICA | 1.714.304,00 | 1.714.304,00 | 897.578,25 | 897.578,24 | 816.725,76 | 865.737,23 | 31.841,01 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 964.244,00 | 964.244,00 | 862.463,90 | 862.463,90 | 101.780,10 | 845.114,48 | 17.349,42 | |
12 FUNCIONARIOS | 776.925,00 | 776.925,00 | 697.327,45 | 697.327,45 | 79.597,55 | 697.327,45 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 776.925,00 | 776.925,00 | 697.327,45 | 697.327,45 | 79.597,55 | 697.327,45 | ||
12000 SUELDO | 264.982,00 | 264.982,00 | 235.182,69 | 235.182,69 | 29.799,31 | 235.182,69 | ||
12001 TRIENIOS | 53.527,00 | 53.527,00 | 48.457,73 | 48.457,73 | 5.069,27 | 48.457,73 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 163.231,00 | 163.231,00 | 143.827,94 | 143.827,94 | 19.403,06 | 143.827,94 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 203.521,00 | 203.521,00 | 187.692,95 | 187.692,95 | 15.828,05 | 187.692,95 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 91.664,00 | 91.664,00 | 82.166,14 | 82.166,14 | 9.497,86 | 82.166,14 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 187.319,00 | 187.319,00 | 165.136,45 | 165.136,45 | 22.182,55 | 147.787,03 | 17.349,42 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 187.319,00 | 187.319,00 | 165.136,45 | 165.136,45 | 22.182,55 | 147.787,03 | 17.349,42 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 187.319,00 | 187.319,00 | 165.136,45 | 165.136,45 | 22.182,55 | 147.787,03 | 17.349,42 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 84.060,00 | 12.560,00- | 71.500,00 | 22.662,78 | 22.662,78 | 48.837,22 | 20.431,10 | 2.231,68 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.719,00 | 2.719,00 | 478,12 | 478,12 | 2.240,88 | 478,12 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 807,00 | 807,00 | 807,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | 1.519,00 | 478,12 | 478,12 | 1.040,88 | 478,12 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | 1.519,00 | 478,12 | 478,12 | 1.040,88 | 478,12 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 75.777,00 | 12.560,00- | 63.217,00 | 19.470,69 | 19.470,69 | 43.746,31 | 17.239,01 | 2.231,68 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 12.208,00 | 300,00- | 11.908,00 | 2.528,53 | 2.528,53 | 9.379,47 | 2.137,48 | 391,05 |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 890,00 | 890,00 | 2.528,53 | 2.528,53 | 1.638,53- | 2.137,48 | 391,05 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 11.262,00 | 300,00- | 10.962,00 | 10.962,00 | ||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 7.920,00 | 7.920,00 | 1.086,81 | 1.086,81 | 6.833,19 | 1.086,81 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 7.920,00 | 7.920,00 | 1.086,81 | 1.086,81 | 6.833,19 | 1.086,81 | ||
223 TRANSPORTES | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 31,30 | 31,30 | 21,30- | 31,30 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 10,00 | 10,00 | 31,30 | 31,30 | 21,30- | 31,30 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 13.340,00 | 10.000,00 | 23.340,00 | 15.748,61 | 15.748,61 | 7.591,39 | 13.907,98 | 1.840,63 |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1,00 | 1,00 | 3.331,26 | 3.331,26 | 3.330,26- | 3.331,26 | ||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 12.694,00 | 10.000,00 | 22.694,00 | 12.417,35 | 12.417,35 | 10.276,65 | 10.576,72 | 1.840,63 |
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 41.637,00 | 22.260,00- | 19.377,00 | 75,44 | 75,44 | 19.301,56 | 75,44 | |
22703 POSTALES | 500,00 | 500,00 | 75,44 | 75,44 | 424,56 | 75,44 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |||||
22709 OTROS | 41.044,00 | 22.260,00- | 18.784,00 | 18.784,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.564,00 | 5.564,00 | 2.713,97 | 2.713,97 | 2.850,03 | 2.713,97 | ||
230 DIETAS | 2.399,00 | 2.399,00 | 1.442,76 | 1.442,76 | 956,24 | 1.442,76 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.399,00 | 2.399,00 | 1.442,76 | 1.442,76 | 956,24 | 1.442,76 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 3.165,00 | 3.165,00 | 1.271,21 | 1.271,21 | 1.893,79 | 1.271,21 | ||
23102 DEL PERSONAL | 3.165,00 | 3.165,00 | 1.271,21 | 1.271,21 | 1.893,79 | 1.271,21 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 666.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | |||||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 666.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | |||||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 666.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | |||||
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 666.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 12.560,00 | 12.560,00 | 12.451,57 | 12.451,56 | 108,44 | 191,65 | 12.259,91 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 300,00 | 300,00 | 191,65 | 191,65 | 108,35 | 191,65 | ||
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 300,00 | 300,00 | 191,65 | 191,65 | 108,35 | 191,65 | ||
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 300,00 | 300,00 | 191,65 | 191,65 | 108,35 | 191,65 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 12.260,00 | 12.260,00 | 12.259,92 | 12.259,91 | 0,09 | 12.259,91 | ||
646 PROPIEDAD INTELECTUAL | 12.260,00 | 12.260,00 | 12.259,92 | 12.259,91 | 0,09 | 12.259,91 | ||
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL | 12.260,00 | 12.260,00 | 12.259,92 | 12.259,91 | 0,09 | 12.259,91 | ||
413G INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 3.587.481,00 | 22.428,67 | 3.609.909,67 | 3.006.143,54 | 2.986.270,37 | 623.639,30 | 2.930.120,36 | 56.150,01 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.397.652,00 | 30.928,67 | 3.428.580,67 | 2.931.846,06 | 2.931.846,06 | 496.734,61 | 2.876.576,93 | 55.269,13 |
12 FUNCIONARIOS | 2.738.908,00 | 30.928,67 | 2.769.836,67 | 2.372.873,88 | 2.372.873,88 | 396.962,79 | 2.372.873,88 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.738.817,00 | 10.000,00 | 2.748.817,00 | 2.354.547,19 | 2.354.547,19 | 394.269,81 | 2.354.547,19 | |
12000 SUELDO | 888.414,00 | 10.000,00 | 898.414,00 | 770.281,38 | 770.281,38 | 128.132,62 | 770.281,38 | |
12001 TRIENIOS | 214.189,00 | 214.189,00 | 187.901,09 | 187.901,09 | 26.287,91 | 187.901,09 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 570.405,00 | 570.405,00 | 486.488,99 | 486.488,99 | 83.916,01 | 486.488,99 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 747.809,00 | 747.809,00 | 634.455,18 | 634.455,18 | 113.353,82 | 634.455,18 | ||
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO | 186,00 | 186,00 | 72,97 | 72,97 | 113,03 | 72,97 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 317.814,00 | 317.814,00 | 275.347,58 | 275.347,58 | 42.466,42 | 275.347,58 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 91,00 | 20.928,67 | 21.019,67 | 18.326,69 | 18.326,69 | 2.692,98 | 18.326,69 | |
12100 SUELDO | 20.445,36 | 20.445,36 | 17.930,18 | 17.930,18 | 2.515,18 | 17.930,18 | ||
12101 TRIENIOS | 483,31 | 483,31 | 396,51 | 396,51 | 86,80 | 396,51 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 658.744,00 | 658.744,00 | 558.972,18 | 558.972,18 | 99.771,82 | 503.703,05 | 55.269,13 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 658.744,00 | 658.744,00 | 558.972,18 | 558.972,18 | 99.771,82 | 503.703,05 | 55.269,13 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 658.744,00 | 658.744,00 | 558.972,18 | 558.972,18 | 99.771,82 | 503.703,05 | 55.269,13 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 189.829,00 | 22.430,88- | 167.398,12 | 61.275,11 | 53.216,38 | 114.181,74 | 53.216,38 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 13.265,00 | 2.500,00- | 10.765,00 | 537,13 | 537,13 | 10.227,87 | 537,13 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.437,00 | 2.500,00- | 6.937,00 | 6.937,00 | ||||
21200 EDIFICIOS | 9.437,00 | 2.500,00- | 6.937,00 | 6.937,00 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.068,00 | 2.068,00 | 2.068,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.284,00 | 1.284,00 | 537,13 | 537,13 | 746,87 | 537,13 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.284,00 | 1.284,00 | 537,13 | 537,13 | 746,87 | 537,13 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 314,00 | 314,00 | 314,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 314,00 | 314,00 | 314,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 170.083,00 | 19.930,88- | 150.152,12 | 60.112,33 | 52.053,60 | 98.098,52 | 52.053,60 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 13.161,00 | 13.161,00 | 7.342,96 | 7.174,55 | 5.986,45 | 7.174,55 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.953,00 | 10.953,00 | 7.342,96 | 7.174,55 | 3.778,45 | 7.174,55 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.634,00 | 1.634,00 | 1.634,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 5.599,00 | 3.530,88- | 2.068,12 | 2.068,12 | ||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |||||
22101 AGUA | 2.824,00 | 2.650,00- | 174,00 | 174,00 | ||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.347,00 | 1.347,00 | 1.347,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 1.000,00 | 880,88- | 119,12 | 119,12 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 10.070,00 | 10.070,00 | 392,50 | 392,50 | 9.677,50 | 392,50 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 10.070,00 | 10.070,00 | 392,50 | 392,50 | 9.677,50 | 392,50 | ||
223 TRANSPORTES | 7.363,00 | 1.200,00- | 6.163,00 | 6.163,00 | ||||
22300 TRANSPORTES | 7.363,00 | 1.200,00- | 6.163,00 | 6.163,00 | ||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 20.126,00 | 20.126,00 | 20.126,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 19.085,00 | 19.085,00 | 19.085,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
22500 ESTATALES | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 4.437,00 | 4.437,00 | 4.437,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 478,00 | 478,00 | 478,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.741,00 | 3.741,00 | 3.741,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 108.728,00 | 15.200,00- | 93.528,00 | 52.376,87 | 44.486,55 | 49.041,45 | 44.486,55 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 59.145,00 | 15.200,00- | 43.945,00 | 6.679,68 | 5.555,92 | 38.389,08 | 5.555,92 | |
22701 SEGURIDAD | 44.593,00 | 44.593,00 | 45.679,04 | 38.912,48 | 5.680,52 | 38.912,48 | ||
22703 POSTALES | 260,00 | 260,00 | 18,15 | 18,15 | 241,85 | 18,15 | ||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 926,00 | 926,00 | 926,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |||||
22709 OTROS | 561,00 | 561,00 | 561,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.480,00 | 6.480,00 | 625,65 | 625,65 | 5.854,35 | 625,65 | ||
230 DIETAS | 2.880,00 | 2.880,00 | 25,85 | 25,85 | 2.854,15 | 25,85 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 25,85 | 25,85 | 2.854,15 | 25,85 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 3.600,00 | 3.600,00 | 599,80 | 599,80 | 3.000,20 | 599,80 | ||
23102 DEL PERSONAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 599,80 | 599,80 | 3.000,20 | 599,80 | ||
6 INVERSIONES REALES | 13.930,88 | 13.930,88 | 13.022,37 | 1.207,93 | 12.722,95 | 327,05 | 880,88 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 12.730,88 | 12.730,88 | 12.695,32 | 880,88 | 11.850,00 | 880,88 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.171,80 | 9.200,00 | ||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.171,80 | 9.200,00 | ||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.530,88 | 3.530,88 | 3.523,52 | 880,88 | 2.650,00 | 880,88 | ||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.530,88 | 3.530,88 | 3.523,52 | 880,88 | 2.650,00 | 880,88 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.200,00 | 1.200,00 | 327,05 | 327,05 | 872,95 | 327,05 | ||
646 PROPIEDAD INTELECTUAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 327,05 | 327,05 | 872,95 | 327,05 | ||
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 327,05 | 327,05 | 872,95 | 327,05 | ||
413H INVESTIGACION Y PROYECTOS | 1.189.265,00 | 138.000,00- | 1.051.265,00 | 898.805,39 | 898.805,39 | 152.459,61 | 55.336,66 | 843.468,73 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 237.414,00 | 128.000,00- | 109.414,00 | 56.342,01 | 56.342,01 | 53.071,99 | 55.336,66 | 1.005,35 |
12 FUNCIONARIOS | 191.020,00 | 128.000,00- | 63.020,00 | 46.015,15 | 46.015,15 | 17.004,85 | 46.015,15 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 191.020,00 | 128.000,00- | 63.020,00 | 46.015,15 | 46.015,15 | 17.004,85 | 46.015,15 | |
12000 SUELDO | 68.473,00 | 45.780,00- | 22.693,00 | 17.287,36 | 17.287,36 | 5.405,64 | 17.287,36 | |
12001 TRIENIOS | 17.500,00 | 12.000,00- | 5.500,00 | 4.525,03 | 4.525,03 | 974,97 | 4.525,03 | |
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 42.861,00 | 28.650,00- | 14.211,00 | 10.785,71 | 10.785,71 | 3.425,29 | 10.785,71 | |
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 45.427,00 | 30.370,00- | 15.057,00 | 8.804,48 | 8.804,48 | 6.252,52 | 8.804,48 | |
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 16.759,00 | 11.200,00- | 5.559,00 | 4.612,57 | 4.612,57 | 946,43 | 4.612,57 | |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 46.394,00 | 46.394,00 | 10.326,86 | 10.326,86 | 36.067,14 | 9.321,51 | 1.005,35 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 46.394,00 | 46.394,00 | 10.326,86 | 10.326,86 | 36.067,14 | 9.321,51 | 1.005,35 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 46.394,00 | 46.394,00 | 10.326,86 | 10.326,86 | 36.067,14 | 9.321,51 | 1.005,35 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 15.019,00 | 10.000,00- | 5.019,00 | 5.019,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.028,00 | 4.000,00- | 28,00 | 28,00 | ||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.028,00 | 4.000,00- | 28,00 | 28,00 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.028,00 | 4.000,00- | 28,00 | 28,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.031,00 | 6.000,00- | 2.031,00 | 2.031,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.708,00 | 1.708,00 | 1.708,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.708,00 | 1.708,00 | 1.708,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 6.200,00 | 6.000,00- | 200,00 | 200,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.200,00 | 6.000,00- | 200,00 | 200,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | |||||
230 DIETAS | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | |||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | |||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | |||
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | |||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 280.000,00 | 280.000,00 | 185.631,38 | 185.631,38 | 94.368,62 | 185.631,38 | ||
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 280.000,00 | 280.000,00 | 185.631,38 | 185.631,38 | 94.368,62 | 185.631,38 | ||
731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 280.000,00 | 280.000,00 | 185.631,38 | 185.631,38 | 94.368,62 | 185.631,38 | ||
73105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 280.000,00 | 280.000,00 | 185.631,38 | 185.631,38 | 94.368,62 | 185.631,38 |