COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202 D.G. DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES | 22.915.609,00 | 2.476.945,92 | 25.392.554,92 | 21.815.783,81 | 16.993.584,62 | 8.398.970,30 | 15.677.351,92 | 1.316.232,70 |
| 412E CENTRO DE ÁREA DE LORCA | 772.637,00 | 89.135,00 | 861.772,00 | 722.293,70 | 709.495,95 | 152.276,05 | 692.690,02 | 16.805,93 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 706.936,00 | 22.500,00 | 729.436,00 | 619.673,59 | 619.673,59 | 109.762,41 | 608.949,96 | 10.723,63 |
| 12 FUNCIONARIOS | 562.827,00 | 10.500,00 | 573.327,00 | 489.854,93 | 489.854,93 | 83.472,07 | 489.854,93 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 561.523,00 | 561.523,00 | 488.163,51 | 488.163,51 | 73.359,49 | 488.163,51 | ||
| 12000 SUELDO | 197.008,00 | 197.008,00 | 173.210,91 | 173.210,91 | 23.797,09 | 173.210,91 | ||
| 12001 TRIENIOS | 57.066,00 | 57.066,00 | 49.668,21 | 49.668,21 | 7.397,79 | 49.668,21 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 115.029,00 | 115.029,00 | 98.681,62 | 98.681,62 | 16.347,38 | 98.681,62 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 134.871,00 | 134.871,00 | 115.693,63 | 115.693,63 | 19.177,37 | 115.693,63 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 57.549,00 | 57.549,00 | 50.909,14 | 50.909,14 | 6.639,86 | 50.909,14 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.304,00 | 10.500,00 | 11.804,00 | 1.691,42 | 1.691,42 | 10.112,58 | 1.691,42 | |
| 12100 SUELDO | 1.119,00 | 10.400,00 | 11.519,00 | 1.691,42 | 1.691,42 | 9.827,58 | 1.691,42 | |
| 12101 TRIENIOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 94,00 | 94,00 | 94,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 17.000,00 | 12.000,00 | 29.000,00 | 22.474,48 | 22.474,48 | 6.525,52 | 22.474,48 | |
| 151 GRATIFICACIONES | 17.000,00 | 12.000,00 | 29.000,00 | 22.474,48 | 22.474,48 | 6.525,52 | 22.474,48 | |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 17.000,00 | 12.000,00 | 29.000,00 | 22.474,48 | 22.474,48 | 6.525,52 | 22.474,48 | |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 127.109,00 | 127.109,00 | 107.344,18 | 107.344,18 | 19.764,82 | 96.620,55 | 10.723,63 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 127.109,00 | 127.109,00 | 107.344,18 | 107.344,18 | 19.764,82 | 96.620,55 | 10.723,63 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 127.109,00 | 127.109,00 | 107.344,18 | 107.344,18 | 19.764,82 | 96.620,55 | 10.723,63 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 65.701,00 | 54.796,00 | 120.497,00 | 95.781,72 | 82.983,97 | 37.513,03 | 76.901,67 | 6.082,30 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 9.087,00 | 17.306,00 | 26.393,00 | 18.813,70 | 12.515,66 | 13.877,34 | 12.515,66 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.929,00 | 17.306,00 | 19.235,00 | 10.099,39 | 3.801,35 | 15.433,65 | 3.801,35 | |
| 21200 EDIFICIOS | 1.929,00 | 17.306,00 | 19.235,00 | 10.099,39 | 3.801,35 | 15.433,65 | 3.801,35 | |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.077,00 | 6.077,00 | 8.539,32 | 8.539,32 | 2.462,32- | 8.539,32 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 3.848,00 | 3.848,00 | 3.848,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 2.229,00 | 2.229,00 | 8.539,32 | 8.539,32 | 6.310,32- | 8.539,32 | ||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 309,00 | 309,00 | 174,99 | 174,99 | 134,01 | 174,99 | ||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 309,00 | 309,00 | 174,99 | 174,99 | 134,01 | 174,99 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 56.109,00 | 37.490,00 | 93.599,00 | 76.968,02 | 70.468,31 | 23.130,69 | 64.386,01 | 6.082,30 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 619,00 | 619,00 | 675,18 | 675,18 | 56,18- | 675,18 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 590,00 | 590,00 | 675,18 | 675,18 | 85,18- | 675,18 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 644,00 | 32.000,00 | 32.644,00 | 22.609,36 | 22.609,36 | 10.034,64 | 22.609,36 | |
| 22104 VESTUARIO | 507,00 | 507,00 | 507,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.491,43 | 22.491,43 | 2.491,43- | 22.491,43 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 137,00 | 12.000,00 | 12.137,00 | 117,93 | 117,93 | 12.019,07 | 117,93 | |
| 222 COMUNICACIONES | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.521,90 | 6.003,33 | 1.496,67 | 6.003,33 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.521,90 | 6.003,33 | 1.496,67 | 6.003,33 | ||
| 225 TRIBUTOS | 5.719,00 | 4.000,00 | 9.719,00 | 6.082,30 | 6.082,30 | 3.636,70 | 6.082,30 | |
| 22502 LOCALES | 5.719,00 | 4.000,00 | 9.719,00 | 6.082,30 | 6.082,30 | 3.636,70 | 6.082,30 | |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 41.603,00 | 1.490,00 | 43.093,00 | 41.079,28 | 35.098,14 | 7.994,86 | 35.098,14 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 41.603,00 | 2.000,00- | 39.603,00 | 37.590,26 | 31.609,12 | 7.993,88 | 31.609,12 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 3.490,00 | 3.490,00 | 3.489,02 | 3.489,02 | 0,98 | 3.489,02 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |||||
| 230 DIETAS | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 350 INTERESES DE DEMORA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 35000 INTERESES DE DEMORA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 6.839,00 | 6.839,00 | 6.838,39 | 6.838,39 | 0,61 | 6.838,39 | ||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 6.839,00 | 6.839,00 | 6.838,39 | 6.838,39 | 0,61 | 6.838,39 | ||
| 633 MAQUINARIA | 6.839,00 | 6.839,00 | 6.838,39 | 6.838,39 | 0,61 | 6.838,39 | ||
| 63300 MAQUINARIA | 6.839,00 | 6.839,00 | 6.838,39 | 6.838,39 | 0,61 | 6.838,39 | ||
| 412F CENTRO DE ÁREA DE CARTAGENA | 1.282.514,00 | 43.001,58 | 1.325.515,58 | 1.119.615,19 | 1.090.052,99 | 235.462,59 | 1.052.049,15 | 38.003,84 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.085.614,00 | 11.601,58 | 1.097.215,58 | 926.502,88 | 926.502,88 | 170.712,70 | 909.837,60 | 16.665,28 |
| 12 FUNCIONARIOS | 863.140,00 | 1.601,58 | 864.741,58 | 735.755,36 | 735.755,36 | 128.986,22 | 735.755,36 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 860.376,00 | 860.376,00 | 732.382,25 | 732.382,25 | 127.993,75 | 732.382,25 | ||
| 12000 SUELDO | 297.737,00 | 297.737,00 | 262.246,12 | 262.246,12 | 35.490,88 | 262.246,12 | ||
| 12001 TRIENIOS | 94.888,00 | 94.888,00 | 83.396,21 | 83.396,21 | 11.491,79 | 83.396,21 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 178.035,00 | 178.035,00 | 147.952,50 | 147.952,50 | 30.082,50 | 147.952,50 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 198.653,00 | 198.653,00 | 162.093,76 | 162.093,76 | 36.559,24 | 162.093,76 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 91.063,00 | 91.063,00 | 76.693,66 | 76.693,66 | 14.369,34 | 76.693,66 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 2.764,00 | 1.601,58 | 4.365,58 | 3.373,11 | 3.373,11 | 992,47 | 3.373,11 | |
| 12100 SUELDO | 2.624,00 | 1.451,58 | 4.075,58 | 3.373,11 | 3.373,11 | 702,47 | 3.373,11 | |
| 12101 TRIENIOS | 10,00 | 150,00 | 160,00 | 160,00 | ||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 23.000,00 | 10.000,00 | 33.000,00 | 23.108,80 | 23.108,80 | 9.891,20 | 23.108,80 | |
| 151 GRATIFICACIONES | 23.000,00 | 10.000,00 | 33.000,00 | 23.108,80 | 23.108,80 | 9.891,20 | 23.108,80 | |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 23.000,00 | 10.000,00 | 33.000,00 | 23.108,80 | 23.108,80 | 9.891,20 | 23.108,80 | |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 199.474,00 | 199.474,00 | 167.638,72 | 167.638,72 | 31.835,28 | 150.973,44 | 16.665,28 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 199.474,00 | 199.474,00 | 167.638,72 | 167.638,72 | 31.835,28 | 150.973,44 | 16.665,28 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 199.474,00 | 199.474,00 | 167.638,72 | 167.638,72 | 31.835,28 | 150.973,44 | 16.665,28 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 196.900,00 | 31.400,00 | 228.300,00 | 193.112,31 | 163.550,11 | 64.749,89 | 142.211,55 | 21.338,56 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.331,00 | 33.400,00 | 40.731,00 | 28.803,75 | 24.651,03 | 16.079,97 | 23.612,85 | 1.038,18 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.910,00 | 7.000,00 | 8.910,00 | 20.723,31 | 16.570,59 | 7.660,59- | 15.532,41 | 1.038,18 |
| 21200 EDIFICIOS | 1.910,00 | 7.000,00 | 8.910,00 | 20.723,31 | 16.570,59 | 7.660,59- | 15.532,41 | 1.038,18 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.226,00 | 26.400,00 | 30.626,00 | 8.080,44 | 8.080,44 | 22.545,56 | 8.080,44 | |
| 21300 MAQUINARIA | 2.448,00 | 26.400,00 | 28.848,00 | 28.848,00 | ||||
| 21301 INSTALACIONES | 1.778,00 | 1.778,00 | 8.080,44 | 8.080,44 | 6.302,44- | 8.080,44 | ||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 189.003,00 | 2.000,00- | 187.003,00 | 164.308,56 | 138.899,08 | 48.103,92 | 118.598,70 | 20.300,38 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.982,00 | 1.982,00 | 5.880,29 | 2.817,25 | 835,25- | 2.817,25 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.379,00 | 1.379,00 | 5.880,29 | 2.817,25 | 1.438,25- | 2.817,25 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 603,00 | 603,00 | 603,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 28.176,00 | 3.000,00 | 31.176,00 | 19.337,60 | 19.337,60 | 11.838,40 | 19.337,60 | |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 138,00 | 138,00 | 334,92 | 334,92 | 196,92- | 334,92 | ||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 15.586,00 | 6.000,00 | 21.586,00 | 19.002,68 | 19.002,68 | 2.583,32 | 19.002,68 | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 3.452,00 | 3.000,00- | 452,00 | 452,00 | ||||
| 222 COMUNICACIONES | 15.750,00 | 15.750,00 | 13.558,26 | 11.512,23 | 4.237,77 | 11.512,23 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 15.750,00 | 15.750,00 | 13.558,26 | 11.512,23 | 4.237,77 | 11.512,23 | ||
| 223 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 489,00 | 489,00 | 489,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 489,00 | 489,00 | 489,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 19,60 | 19,60 | 980,40 | 19,60 | ||
| 22501 AUTONÓMICOS | 19,60 | 19,60 | 19,60- | 19,60 | ||||
| 22502 LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 141.214,00 | 5.000,00- | 136.214,00 | 125.512,81 | 105.212,40 | 31.001,60 | 84.912,02 | 20.300,38 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 141.214,00 | 5.000,00- | 136.214,00 | 124.363,01 | 104.062,60 | 32.151,40 | 83.762,22 | 20.300,38 |
| 22703 POSTALES | 1.149,80 | 1.149,80 | 1.149,80- | 1.149,80 | ||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 566,00 | 566,00 | 566,00 | |||||
| 230 DIETAS | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
| 412I CENTRO DE ÁREA DE CARAVACA | 47.449,00 | 13.657,00- | 33.792,00 | 25.921,11 | 25.510,21 | 8.281,79 | 25.061,35 | 448,86 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 27.015,00 | 27.015,00 | 23.377,92 | 23.377,92 | 3.637,08 | 22.929,06 | 448,86 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 21.705,00 | 21.705,00 | 18.889,35 | 18.889,35 | 2.815,65 | 18.889,35 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 21.705,00 | 21.705,00 | 18.889,35 | 18.889,35 | 2.815,65 | 18.889,35 | ||
| 12000 SUELDO | 8.687,00 | 8.687,00 | 7.554,03 | 7.554,03 | 1.132,97 | 7.554,03 | ||
| 12001 TRIENIOS | 2.010,00 | 2.010,00 | 1.746,69 | 1.746,69 | 263,31 | 1.746,69 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.080,00 | 5.080,00 | 4.415,57 | 4.415,57 | 664,43 | 4.415,57 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.464,00 | 3.464,00 | 3.008,77 | 3.008,77 | 455,23 | 3.008,77 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.464,00 | 2.464,00 | 2.164,29 | 2.164,29 | 299,71 | 2.164,29 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 5.310,00 | 5.310,00 | 4.488,57 | 4.488,57 | 821,43 | 4.039,71 | 448,86 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 5.310,00 | 5.310,00 | 4.488,57 | 4.488,57 | 821,43 | 4.039,71 | 448,86 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 5.310,00 | 5.310,00 | 4.488,57 | 4.488,57 | 821,43 | 4.039,71 | 448,86 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.434,00 | 13.657,00- | 6.777,00 | 2.543,19 | 2.132,29 | 4.644,71 | 2.132,29 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.212,00 | 2.000,00- | 2.212,00 | 2.212,00 | ||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.131,00 | 2.000,00- | 1.131,00 | 1.131,00 | ||||
| 21300 MAQUINARIA | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 2.966,00 | 2.000,00- | 966,00 | 966,00 | ||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 16.163,00 | 11.657,00- | 4.506,00 | 2.543,19 | 2.132,29 | 2.373,71 | 2.132,29 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 327,00 | 327,00 | 327,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 327,00 | 327,00 | 327,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 7.654,00 | 6.457,00- | 1.197,00 | 48,95 | 48,95 | 1.148,05 | 48,95 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.518,00 | 1.457,00- | 61,00 | 61,00 | ||||
| 22101 AGUA | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.362,00 | 1.000,00- | 362,00 | 48,95 | 48,95 | 313,05 | 48,95 | |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 4.381,00 | 4.000,00- | 381,00 | 381,00 | ||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 121,00 | 121,00 | 121,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 522,00 | 500,00- | 22,00 | 22,00 | ||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 522,00 | 500,00- | 22,00 | 22,00 | ||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 759,00 | 700,00- | 59,00 | 59,00 | ||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 759,00 | 700,00- | 59,00 | 59,00 | ||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 6.901,00 | 4.000,00- | 2.901,00 | 2.494,24 | 2.083,34 | 817,66 | 2.083,34 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 6.901,00 | 4.000,00- | 2.901,00 | 2.494,24 | 2.083,34 | 817,66 | 2.083,34 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
| 412M COORDINACIÓN REGIONAL DE TRANSPLANTES | 55.894,00 | 24.553,00- | 31.341,00 | 25.251,81 | 25.251,81 | 6.089,19 | 24.773,16 | 478,65 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 28.221,00 | 28.221,00 | 24.408,56 | 24.408,56 | 3.812,44 | 23.929,91 | 478,65 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 22.557,00 | 22.557,00 | 19.622,04 | 19.622,04 | 2.934,96 | 19.622,04 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 22.557,00 | 22.557,00 | 19.622,04 | 19.622,04 | 2.934,96 | 19.622,04 | ||
| 12000 SUELDO | 8.686,00 | 8.686,00 | 7.552,81 | 7.552,81 | 1.133,19 | 7.552,81 | ||
| 12001 TRIENIOS | 2.518,00 | 2.518,00 | 2.188,13 | 2.188,13 | 329,87 | 2.188,13 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.405,00 | 5.405,00 | 4.697,58 | 4.697,58 | 707,42 | 4.697,58 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.462,00 | 3.462,00 | 3.006,86 | 3.006,86 | 455,14 | 3.006,86 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.486,00 | 2.486,00 | 2.176,66 | 2.176,66 | 309,34 | 2.176,66 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 5.664,00 | 5.664,00 | 4.786,52 | 4.786,52 | 877,48 | 4.307,87 | 478,65 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 5.664,00 | 5.664,00 | 4.786,52 | 4.786,52 | 877,48 | 4.307,87 | 478,65 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 5.664,00 | 5.664,00 | 4.786,52 | 4.786,52 | 877,48 | 4.307,87 | 478,65 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.673,00 | 24.553,00- | 3.120,00 | 843,25 | 843,25 | 2.276,75 | 843,25 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 18.251,00 | 15.900,00- | 2.351,00 | 843,25 | 843,25 | 1.507,75 | 843,25 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.552,00 | 2.000,00- | 552,00 | 552,00 | ||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.425,00 | 1.000,00- | 425,00 | 425,00 | ||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.110,00 | 1.000,00- | 110,00 | 110,00 | ||||
| 221 SUMINISTROS | 1.919,00 | 1.900,00- | 19,00 | 19,00 | ||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.919,00 | 1.900,00- | 19,00 | 19,00 | ||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 13.780,00 | 12.000,00- | 1.780,00 | 843,25 | 843,25 | 936,75 | 843,25 | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.780,00 | 12.000,00- | 1.780,00 | 843,25 | 843,25 | 936,75 | 843,25 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 462,00 | 462,00 | 462,00 | |||||
| 230 DIETAS | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 8.960,00 | 8.653,00- | 307,00 | 307,00 | ||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 8.960,00 | 8.653,00- | 307,00 | 307,00 | ||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 8.960,00 | 8.653,00- | 307,00 | 307,00 | ||||
| 413B SALUD | 12.713.407,00 | 2.145.575,00 | 14.858.982,00 | 12.789.419,53 | 8.065.805,90 | 6.793.176,10 | 6.948.510,62 | 1.117.295,28 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.934.791,00 | 20.500,00 | 2.955.291,00 | 2.381.108,60 | 2.381.108,60 | 574.182,40 | 2.339.804,05 | 41.304,55 |
| 10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 47.150,15 | 47.150,15 | 7.512,85 | 47.150,15 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 47.150,15 | 47.150,15 | 7.512,85 | 47.150,15 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 13.826,10 | 13.826,10 | 3.449,90 | 13.826,10 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 33.324,05 | 33.324,05 | 4.062,95 | 33.324,05 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 2.301.570,00 | 20.500,00 | 2.322.070,00 | 1.878.528,47 | 1.878.528,47 | 443.541,53 | 1.878.528,47 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.301.570,00 | 2.301.570,00 | 1.878.528,47 | 1.878.528,47 | 423.041,53 | 1.878.528,47 | ||
| 12000 SUELDO | 776.237,00 | 776.237,00 | 640.842,95 | 640.842,95 | 135.394,05 | 640.842,95 | ||
| 12001 TRIENIOS | 207.634,00 | 207.634,00 | 178.064,22 | 178.064,22 | 29.569,78 | 178.064,22 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 468.470,00 | 468.470,00 | 379.377,35 | 379.377,35 | 89.092,65 | 379.377,35 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 616.843,00 | 616.843,00 | 494.114,37 | 494.114,37 | 122.728,63 | 494.114,37 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 232.386,00 | 232.386,00 | 186.129,58 | 186.129,58 | 46.256,42 | 186.129,58 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 12101 TRIENIOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 55.000,00 | 55.000,00 | 44.487,28 | 44.487,28 | 10.512,72 | 44.487,28 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 55.000,00 | 55.000,00 | 44.487,28 | 44.487,28 | 10.512,72 | 44.487,28 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 55.000,00 | 55.000,00 | 44.487,28 | 44.487,28 | 10.512,72 | 44.487,28 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 523.558,00 | 523.558,00 | 410.942,70 | 410.942,70 | 112.615,30 | 369.638,15 | 41.304,55 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 523.558,00 | 523.558,00 | 410.942,70 | 410.942,70 | 112.615,30 | 369.638,15 | 41.304,55 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 523.558,00 | 523.558,00 | 410.942,70 | 410.942,70 | 112.615,30 | 369.638,15 | 41.304,55 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.306.616,00 | 2.005.075,00 | 10.311.691,00 | 9.439.773,58 | 4.716.159,95 | 5.595.531,05 | 3.843.835,58 | 872.324,37 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 3.500,00 | 2.400,00 | 5.900,00 | 3.167,78 | 3.167,78 | 2.732,22 | 3.167,78 | |
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 3.500,00 | 2.400,00 | 5.900,00 | 3.167,78 | 3.167,78 | 2.732,22 | 3.167,78 | |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 3.500,00 | 2.400,00 | 5.900,00 | 3.167,78 | 3.167,78 | 2.732,22 | 3.167,78 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 12.365,00 | 700,00 | 13.065,00 | 10.964,51 | 10.964,51 | 2.100,49 | 10.964,51 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 309,00 | 309,00 | 1.241,98 | 1.241,98 | 932,98- | 1.241,98 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 309,00 | 309,00 | 1.241,98 | 1.241,98 | 932,98- | 1.241,98 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.576,93 | 1.576,93 | 353,07 | 1.576,93 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 1.544,00 | 1.544,00 | 82,76 | 82,76 | 1.461,24 | 82,76 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 386,00 | 386,00 | 1.494,17 | 1.494,17 | 1.108,17- | 1.494,17 | ||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.007,00 | 700,00 | 10.707,00 | 8.145,60 | 8.145,60 | 2.561,40 | 8.145,60 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.007,00 | 700,00 | 10.707,00 | 8.145,60 | 8.145,60 | 2.561,40 | 8.145,60 | |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.256.457,00 | 1.977.475,00 | 10.233.932,00 | 9.369.833,62 | 4.649.067,88 | 5.584.864,12 | 3.777.389,93 | 871.677,95 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 108.197,00 | 20.000,00- | 88.197,00 | 83.403,90 | 34.821,78 | 53.375,22 | 34.821,78 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 107.013,00 | 20.000,00- | 87.013,00 | 81.898,64 | 33.316,52 | 53.696,48 | 33.316,52 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.184,00 | 1.184,00 | 1.505,26 | 1.505,26 | 321,26- | 1.505,26 | ||
| 221 SUMINISTROS | 7.521.989,00 | 2.150.000,00 | 9.671.989,00 | 8.976.956,57 | 4.379.439,55 | 5.292.549,45 | 3.528.541,71 | 850.897,84 |
| 22104 VESTUARIO | 2.433,00 | 2.433,00 | 2.433,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 7.515.229,00 | 2.150.000,00 | 9.665.229,00 | 8.975.641,14 | 4.378.124,12 | 5.287.104,88 | 3.527.226,28 | 850.897,84 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 4.327,00 | 4.327,00 | 1.315,43 | 1.315,43 | 3.011,57 | 1.315,43 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 334.865,00 | 161.582,00- | 173.283,00 | 87.328,44 | 84.961,84 | 88.321,16 | 78.031,73 | 6.930,11 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 334.865,00 | 161.582,00- | 173.283,00 | 87.328,44 | 84.961,84 | 88.321,16 | 78.031,73 | 6.930,11 |
| 223 TRANSPORTES | 1.997,00 | 1.997,00 | 1.997,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1.997,00 | 1.997,00 | 1.997,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 2.727,00 | 2.727,00 | 355,38 | 355,38 | 2.371,62 | 355,38 | ||
| 22501 AUTONÓMICOS | 2.727,00 | 2.727,00 | 355,38 | 355,38 | 2.371,62 | 355,38 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.032,00 | 15.057,00 | 16.089,00 | 10.647,06 | 10.647,06 | 5.441,94 | 10.647,06 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 573,00 | 500,00 | 1.073,00 | 375,27 | 375,27 | 697,73 | 375,27 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 459,00 | 500,00 | 959,00 | 959,00 | ||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 10.057,00 | 10.057,00 | 10.056,71 | 10.056,71 | 0,29 | 10.056,71 | ||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 94,08 | 94,08 | 94,08- | 94,08 | ||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 121,00 | 121,00 | 3.879,00 | 121,00 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 285.650,00 | 6.000,00- | 279.650,00 | 211.142,27 | 138.842,27 | 140.807,73 | 124.992,27 | 13.850,00 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | 1.000,00 | 792,44 | 792,44 | 207,56 | 792,44 | ||
| 22703 POSTALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 7.300,53 | 7.300,53 | 5.300,53- | 7.300,53 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 281.750,00 | 6.000,00- | 275.750,00 | 200.868,75 | 128.568,75 | 147.181,25 | 114.718,75 | 13.850,00 |
| 22709 OTROS | 900,00 | 900,00 | 2.180,55 | 2.180,55 | 1.280,55- | 2.180,55 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.294,00 | 3.100,00 | 7.394,00 | 5.425,01 | 5.425,01 | 1.968,99 | 5.329,59 | 95,42 |
| 230 DIETAS | 2.445,00 | 1.000,00 | 3.445,00 | 2.601,08 | 2.601,08 | 843,92 | 2.505,66 | 95,42 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 917,00 | 917,00 | 315,82 | 315,82 | 601,18 | 315,82 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.528,00 | 1.000,00 | 2.528,00 | 2.285,26 | 2.285,26 | 242,74 | 2.189,84 | 95,42 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.849,00 | 2.100,00 | 3.949,00 | 2.823,93 | 2.823,93 | 1.125,07 | 2.823,93 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 382,00 | 382,00 | 926,55 | 926,55 | 544,55- | 926,55 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.467,00 | 2.100,00 | 3.567,00 | 1.897,38 | 1.897,38 | 1.669,62 | 1.897,38 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 5.400,00 | 5.400,00 | 4.403,66 | 1.555,77 | 3.844,23 | 1.555,77 | ||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 5.400,00 | 5.400,00 | 4.403,66 | 1.555,77 | 3.844,23 | 1.555,77 | ||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 5.400,00 | 5.400,00 | 4.403,66 | 1.555,77 | 3.844,23 | 1.555,77 | ||
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 30.000,00 | 16.000,00 | 46.000,00 | 45.979,00 | 45.979,00 | 21,00 | 45.428,00 | 551,00 |
| 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 30.000,00 | 16.000,00 | 46.000,00 | 45.979,00 | 45.979,00 | 21,00 | 45.428,00 | 551,00 |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 30.000,00 | 16.000,00 | 46.000,00 | 45.979,00 | 45.979,00 | 21,00 | 45.428,00 | 551,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.390.000,00 | 120.000,00 | 1.510.000,00 | 959.666,36 | 959.666,36 | 550.333,64 | 756.000,00 | 203.666,36 |
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 384.476,00 | 106.000,00 | 490.476,00 | 209.666,36 | 209.666,36 | 280.809,64 | 6.000,00 | 203.666,36 |
| 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 384.476,00 | 106.000,00 | 490.476,00 | 209.666,36 | 209.666,36 | 280.809,64 | 6.000,00 | 203.666,36 |
| 43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 384.476,00 | 106.000,00 | 490.476,00 | 209.666,36 | 209.666,36 | 280.809,64 | 6.000,00 | 203.666,36 |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 225.524,00 | 225.524,00 | 225.524,00 | |||||
| 462 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 225.524,00 | 225.524,00 | 225.524,00 | |||||
| 46200 ACTUACIONES DE PREVENCION DE DROGODEP | 225.524,00 | 225.524,00 | 225.524,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 780.000,00 | 14.000,00 | 794.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 44.000,00 | 750.000,00 | |
| 482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 750.000,00 | 14.000,00 | 764.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 14.000,00 | 750.000,00 | |
| 48201 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTR | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | |||
| 48249 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
| 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| 48302 CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES DE APA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 82.000,00 | 82.000,00 | 8.870,99 | 8.870,99 | 73.129,01 | 8.870,99 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 82.000,00 | 82.000,00 | 8.870,99 | 8.870,99 | 73.129,01 | 8.870,99 | ||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 82.000,00 | 82.000,00 | 8.870,99 | 8.870,99 | 73.129,01 | 8.870,99 | ||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 82.000,00 | 82.000,00 | 8.870,99 | 8.870,99 | 73.129,01 | 8.870,99 | ||
| 413D SALUD PÚBLICA E INSPECCIONES | 8.043.708,00 | 237.444,34 | 8.281.152,34 | 7.133.282,47 | 7.077.467,76 | 1.203.684,58 | 6.934.267,62 | 143.200,14 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.591.490,00 | 142.344,34 | 7.733.834,34 | 6.671.683,40 | 6.671.683,40 | 1.062.150,94 | 6.546.843,97 | 124.839,43 |
| 12 FUNCIONARIOS | 6.052.328,00 | 142.344,34 | 6.194.672,34 | 5.351.665,88 | 5.351.665,88 | 843.006,46 | 5.351.665,88 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 6.015.829,00 | 83.000,00 | 6.098.829,00 | 5.277.315,71 | 5.277.315,71 | 821.513,29 | 5.277.315,71 | |
| 12000 SUELDO | 1.962.634,00 | 83.000,00 | 2.045.634,00 | 1.734.586,77 | 1.734.586,77 | 311.047,23 | 1.734.586,77 | |
| 12001 TRIENIOS | 442.454,00 | 442.454,00 | 391.482,84 | 391.482,84 | 50.971,16 | 391.482,84 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.179.050,00 | 1.179.050,00 | 1.017.080,27 | 1.017.080,27 | 161.969,73 | 1.017.080,27 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.615.849,00 | 1.615.849,00 | 1.390.656,72 | 1.390.656,72 | 225.192,28 | 1.390.656,72 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 815.842,00 | 815.842,00 | 743.509,11 | 743.509,11 | 72.332,89 | 743.509,11 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 36.499,00 | 59.344,34 | 95.843,34 | 74.350,17 | 74.350,17 | 21.493,17 | 74.350,17 | |
| 12100 SUELDO | 29.292,00 | 59.344,34 | 88.636,34 | 74.057,19 | 74.057,19 | 14.579,15 | 74.057,19 | |
| 12101 TRIENIOS | 2.068,00 | 2.068,00 | 292,98 | 292,98 | 1.775,02 | 292,98 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.741,00 | 1.741,00 | 1.741,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.691,00 | 2.691,00 | 2.691,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 707,00 | 707,00 | 707,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.430,40 | 42.430,40 | 7.569,60 | 42.430,40 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.430,40 | 42.430,40 | 7.569,60 | 42.430,40 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.430,40 | 42.430,40 | 7.569,60 | 42.430,40 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.489.162,00 | 1.489.162,00 | 1.277.587,12 | 1.277.587,12 | 211.574,88 | 1.152.747,69 | 124.839,43 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 1.489.162,00 | 1.489.162,00 | 1.277.587,12 | 1.277.587,12 | 211.574,88 | 1.152.747,69 | 124.839,43 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.489.162,00 | 1.489.162,00 | 1.277.587,12 | 1.277.587,12 | 211.574,88 | 1.152.747,69 | 124.839,43 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 452.218,00 | 77.703,00 | 529.921,00 | 445.727,34 | 389.912,63 | 140.008,37 | 371.551,92 | 18.360,71 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 16.500,00 | 16.500,00 | 15.398,46 | 16.500,00 | ||||
| 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 16.500,00 | 16.500,00 | 15.398,46 | 16.500,00 | ||||
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 16.500,00 | 16.500,00 | 15.398,46 | 16.500,00 | ||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 76.299,00 | 60.000,00 | 136.299,00 | 117.921,02 | 102.739,92 | 33.559,08 | 92.619,26 | 10.120,66 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 541,00 | 541,00 | 1.038,39 | 1.038,39 | 497,39- | 1.038,39 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 541,00 | 541,00 | 1.038,39 | 1.038,39 | 497,39- | 1.038,39 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 73.156,00 | 60.000,00 | 133.156,00 | 78.788,07 | 63.606,97 | 69.549,03 | 53.486,31 | 10.120,66 |
| 21300 MAQUINARIA | 72.693,00 | 72.693,00 | 78.788,07 | 63.606,97 | 9.086,03 | 53.486,31 | 10.120,66 | |
| 21301 INSTALACIONES | 463,00 | 60.000,00 | 60.463,00 | 60.463,00 | ||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.711,00 | 1.711,00 | 38.094,56 | 38.094,56 | 36.383,56- | 38.094,56 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.711,00 | 1.711,00 | 38.094,56 | 38.094,56 | 36.383,56- | 38.094,56 | ||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 357.363,00 | 14.797,00- | 342.566,00 | 285.566,83 | 260.331,68 | 82.234,32 | 253.404,43 | 6.927,25 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.689,00 | 2.689,00 | 2.451,84 | 2.451,84 | 237,16 | 2.451,84 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 862,00 | 862,00 | 2.203,28 | 2.203,28 | 1.341,28- | 2.203,28 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 574,00 | 574,00 | 248,56 | 248,56 | 325,44 | 248,56 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.253,00 | 1.253,00 | 1.253,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 303.826,00 | 21.397,00- | 282.429,00 | 239.844,74 | 218.777,99 | 63.651,01 | 218.777,99 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 873,00 | 873,00 | 873,00 | |||||
| 22102 GAS | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 2.269,00 | 6.100,00 | 8.369,00 | 1.067,98 | 1.067,98 | 7.301,02 | 1.067,98 | |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 300.412,00 | 27.497,00- | 272.915,00 | 237.476,45 | 216.409,70 | 56.505,30 | 216.409,70 | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.300,31 | 1.300,31 | 1.300,31- | 1.300,31 | ||||
| 223 TRANSPORTES | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.530,17 | 1.530,17 | 78,17- | 1.530,17 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.530,17 | 1.530,17 | 78,17- | 1.530,17 | ||
| 225 TRIBUTOS | 1.415,52 | 1.415,52 | 1.415,52- | 1.415,52 | ||||
| 22500 ESTATALES | 1.415,52 | 1.415,52 | 1.415,52- | 1.415,52 | ||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 956,00 | 600,00 | 1.556,00 | 667,10 | 667,10 | 888,90 | 667,10 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 497,00 | 497,00 | 497,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 424,71 | 424,71 | 424,71- | 424,71 | ||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 459,00 | 600,00 | 1.059,00 | 242,39 | 242,39 | 816,61 | 242,39 | |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 48.440,00 | 6.000,00 | 54.440,00 | 39.657,46 | 35.489,06 | 18.950,94 | 28.561,81 | 6.927,25 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 18.440,00 | 18.440,00 | 6.933,23 | 6.933,23 | 11.506,77 | 6.933,23 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 30.000,00 | 6.000,00 | 36.000,00 | 32.724,23 | 28.555,83 | 7.444,17 | 21.628,58 | 6.927,25 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 18.556,00 | 16.000,00 | 34.556,00 | 26.841,03 | 26.841,03 | 7.714,97 | 25.528,23 | 1.312,80 |
| 230 DIETAS | 2.140,00 | 3.500,00 | 5.640,00 | 4.302,60 | 4.302,60 | 1.337,40 | 4.134,15 | 168,45 |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.140,00 | 3.500,00 | 5.640,00 | 4.302,60 | 4.302,60 | 1.337,40 | 4.134,15 | 168,45 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 16.416,00 | 12.500,00 | 28.916,00 | 22.538,43 | 22.538,43 | 6.377,57 | 21.394,08 | 1.144,35 |
| 23102 DEL PERSONAL | 16.416,00 | 12.500,00 | 28.916,00 | 22.538,43 | 22.538,43 | 6.377,57 | 21.394,08 | 1.144,35 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||
| 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||
| 43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||
| 6 INVERSIONES REALES | 16.297,00 | 16.297,00 | 14.771,73 | 14.771,73 | 1.525,27 | 14.771,73 | ||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 14.394,00 | 14.394,00 | 12.869,00 | 12.869,00 | 1.525,00 | 12.869,00 | ||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 14.394,00 | 14.394,00 | 11.771,49 | 11.771,49 | 2.622,51 | 11.771,49 | ||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 14.394,00 | 14.394,00 | 11.771,49 | 11.771,49 | 2.622,51 | 11.771,49 | ||
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.097,51 | 1.097,51 | 1.097,51- | 1.097,51 | ||||
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.097,51 | 1.097,51 | 1.097,51- | 1.097,51 | ||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.903,00 | 1.903,00 | 1.902,73 | 1.902,73 | 0,27 | 1.902,73 | ||
| 646 PROPIEDAD INTELECTUAL | 1.903,00 | 1.903,00 | 1.902,73 | 1.902,73 | 0,27 | 1.902,73 | ||
| 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL | 1.903,00 | 1.903,00 | 1.902,73 | 1.902,73 | 0,27 | 1.902,73 |