COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 SECRETARÍA GENERAL | 1.681.259.295,00 | 212.622.193,38 | 1.893.881.488,38 | 1.874.598.807,62 | 1.874.377.499,47 | 19.503.988,91 | 1.769.778.223,86 | 104.599.275,61 |
| 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 1.681.259.295,00 | 212.622.193,38 | 1.893.881.488,38 | 1.874.598.807,62 | 1.874.377.499,47 | 19.503.988,91 | 1.769.778.223,86 | 104.599.275,61 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.832.106,00 | 5.335,02- | 2.826.770,98 | 2.318.795,65 | 2.318.795,65 | 507.975,33 | 2.277.278,96 | 41.516,69 |
| 10 ALTOS CARGOS | 135.621,00 | 135.621,00 | 118.353,02 | 118.353,02 | 17.267,98 | 118.353,02 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.621,00 | 135.621,00 | 118.353,02 | 118.353,02 | 17.267,98 | 118.353,02 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.060,00 | 36.060,00 | 28.981,19 | 28.981,19 | 7.078,81 | 28.981,19 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 99.561,00 | 89.371,83 | 89.371,83 | 10.189,17 | 89.371,83 | ||
| 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 129.196,00 | 129.196,00 | 87.654,59 | 87.654,59 | 41.541,41 | 87.654,59 | ||
| 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 129.196,00 | 129.196,00 | 87.654,59 | 87.654,59 | 41.541,41 | 87.654,59 | ||
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 129.196,00 | 129.196,00 | 87.654,59 | 87.654,59 | 41.541,41 | 87.654,59 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 2.031.411,00 | 5.905,02- | 2.025.505,98 | 1.699.623,24 | 1.699.623,24 | 325.882,74 | 1.699.623,24 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.031.411,00 | 41.000,00- | 1.990.411,00 | 1.676.183,91 | 1.676.183,91 | 314.227,09 | 1.676.183,91 | |
| 12000 SUELDO | 654.685,00 | 41.000,00- | 613.685,00 | 540.346,80 | 540.346,80 | 73.338,20 | 540.346,80 | |
| 12001 TRIENIOS | 149.810,00 | 149.810,00 | 143.652,09 | 143.652,09 | 6.157,91 | 143.652,09 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 423.344,00 | 423.344,00 | 345.910,66 | 345.910,66 | 77.433,34 | 345.910,66 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 675.776,00 | 675.776,00 | 543.903,06 | 543.903,06 | 131.872,94 | 543.903,06 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 127.796,00 | 127.796,00 | 102.371,30 | 102.371,30 | 25.424,70 | 102.371,30 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 35.094,98 | 35.094,98 | 23.439,33 | 23.439,33 | 11.655,65 | 23.439,33 | ||
| 12100 SUELDO | 34.000,00 | 34.000,00 | 22.617,96 | 22.617,96 | 11.382,04 | 22.617,96 | ||
| 12101 TRIENIOS | 1.094,98 | 1.094,98 | 821,37 | 821,37 | 273,61 | 821,37 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 535.878,00 | 570,00 | 536.448,00 | 413.164,80 | 413.164,80 | 123.283,20 | 371.648,11 | 41.516,69 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 535.878,00 | 535.878,00 | 413.024,80 | 413.024,80 | 122.853,20 | 371.508,11 | 41.516,69 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 535.878,00 | 535.878,00 | 413.024,80 | 413.024,80 | 122.853,20 | 371.508,11 | 41.516,69 | |
| 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 570,00 | 570,00 | 140,00 | 140,00 | 430,00 | 140,00 | ||
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 570,00 | 570,00 | 140,00 | 140,00 | 430,00 | 140,00 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 881.811,00 | 116.700,33- | 765.110,67 | 662.586,43 | 441.278,28 | 323.832,39 | 440.525,64 | 752,64 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 52.811,00 | 45.666,88 | 98.477,88 | 40.597,00 | 26.855,82 | 71.622,06 | 26.855,82 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 19.177,71 | 5.436,53 | 54.563,47 | 5.436,53 | |
| 21200 EDIFICIOS | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 19.177,71 | 5.436,53 | 54.563,47 | 5.436,53 | |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 26.811,00 | 9.568,81 | 36.379,81 | 21.249,89 | 21.249,89 | 15.129,92 | 21.249,89 | |
| 21300 MAQUINARIA | 11.500,00 | 3.181,19- | 8.318,81 | 816,75 | 816,75 | 7.502,06 | 816,75 | |
| 21301 INSTALACIONES | 14.000,00 | 14.000,00 | 28.000,00 | 20.433,14 | 20.433,14 | 7.566,86 | 20.433,14 | |
| 21302 UTILLAJE | 1.311,00 | 1.250,00- | 61,00 | 61,00 | ||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 3.901,93- | 2.098,07 | 169,40 | 169,40 | 1.928,67 | 169,40 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 3.901,93- | 2.098,07 | 169,40 | 169,40 | 1.928,67 | 169,40 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 821.000,00 | 159.266,99- | 661.733,01 | 618.103,73 | 410.536,76 | 251.196,25 | 409.784,12 | 752,64 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 18.500,00 | 11.100,00- | 7.400,00 | 2.643,37 | 2.643,37 | 4.756,63 | 2.643,37 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.000,00 | 3.500,00- | 4.500,00 | 962,07 | 962,07 | 3.537,93 | 962,07 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 10.500,00 | 7.600,00- | 2.900,00 | 1.681,30 | 1.681,30 | 1.218,70 | 1.681,30 | |
| 221 SUMINISTROS | 507.000,00 | 136.829,86- | 370.170,14 | 359.399,16 | 249.884,39 | 120.285,75 | 249.884,39 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 415.000,00 | 129.573,55- | 285.426,45 | 285.425,79 | 210.944,42 | 74.482,03 | 210.944,42 | |
| 22101 AGUA | 12.000,00 | 2.600,00- | 9.400,00 | 2.998,13 | 2.998,13 | 6.401,87 | 2.998,13 | |
| 22102 GAS | 15.000,00 | 2.660,72- | 12.339,28 | 9.228,80 | 9.228,80 | 3.110,48 | 9.228,80 | |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 55.000,00 | 55.000,00 | 57.351,48 | 22.318,08 | 32.681,92 | 22.318,08 | ||
| 22104 VESTUARIO | 5.000,00 | 1.995,59- | 3.004,41 | 1.450,02 | 1.450,02 | 1.554,39 | 1.450,02 | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.944,94 | 2.944,94 | 2.055,06 | 2.944,94 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 6.000,00 | 1.500,00- | 4.500,00 | 4.183,99 | 1.538,14 | 2.961,86 | 1.538,14 | |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.000,00 | 1.500,00- | 4.500,00 | 4.183,99 | 1.538,14 | 2.961,86 | 1.538,14 | |
| 223 TRANSPORTES | 4.000,00 | 1.100,00- | 2.900,00 | 2.900,00 | ||||
| 22300 TRANSPORTES | 4.000,00 | 1.100,00- | 2.900,00 | 2.900,00 | ||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.379,95 | 1.379,95 | 620,05 | 1.379,95 | ||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.379,95 | 1.379,95 | 620,05 | 1.379,95 | ||
| 225 TRIBUTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.291,22 | 1.291,22 | 291,22- | 809,62 | 481,60 | |
| 22500 ESTATALES | 801,82 | 801,82 | 801,82- | 801,82 | ||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 7,80 | 7,80 | 7,80- | 7,80 | ||||
| 22502 LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 481,60 | 481,60 | 518,40 | 481,60 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 31.000,00 | 7.237,13- | 23.762,87 | 5.237,21 | 5.237,21 | 18.525,66 | 5.237,21 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.500,00 | 652,13- | 847,87 | 597,59 | 597,59 | 250,28 | 597,59 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25.500,00 | 3.630,00- | 21.870,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 18.240,00 | 3.630,00 | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.000,00 | 2.055,00- | 945,00 | 909,62 | 909,62 | 35,38 | 909,62 | |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 900,00- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 251.500,00 | 1.500,00- | 250.000,00 | 243.968,83 | 148.562,48 | 101.437,52 | 148.291,44 | 271,04 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 215.000,00 | 215.000,00 | 207.006,92 | 136.871,38 | 78.128,62 | 136.871,38 | ||
| 22703 POSTALES | 2.500,00 | 2.500,00- | ||||||
| 22709 OTROS | 34.000,00 | 1.000,00 | 35.000,00 | 36.961,91 | 11.691,10 | 23.308,90 | 11.420,06 | 271,04 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.000,00 | 3.100,22- | 4.899,78 | 3.885,70 | 3.885,70 | 1.014,08 | 3.885,70 | |
| 230 DIETAS | 4.000,00 | 988,87- | 3.011,13 | 2.559,52 | 2.559,52 | 451,61 | 2.559,52 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.500,00 | 1.300,00- | 1.200,00 | 1.306,40 | 1.306,40 | 106,40- | 1.306,40 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.500,00 | 311,13 | 1.811,13 | 1.253,12 | 1.253,12 | 558,01 | 1.253,12 | |
| 231 LOCOMOCIÓN | 4.000,00 | 2.111,35- | 1.888,65 | 1.326,18 | 1.326,18 | 562,47 | 1.326,18 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 2.000,00 | 1.300,00- | 700,00 | 537,70 | 537,70 | 162,30 | 537,70 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 811,35- | 1.188,65 | 788,48 | 788,48 | 400,17 | 788,48 | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.626.445.378,00 | 92.993,72- | 1.626.352.384,28 | 1.626.032.384,28 | 1.626.032.384,28 | 320.000,00 | 1.521.525.378,00 | 104.507.006,28 |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 1.626.445.378,00 | 92.993,72- | 1.626.352.384,28 | 1.626.032.384,28 | 1.626.032.384,28 | 320.000,00 | 1.521.525.378,00 | 104.507.006,28 |
| 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 1.626.445.378,00 | 92.993,72- | 1.626.352.384,28 | 1.626.032.384,28 | 1.626.032.384,28 | 320.000,00 | 1.521.525.378,00 | 104.507.006,28 |
| 44005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD | 1.626.345.378,00 | 7.006,28 | 1.626.352.384,28 | 1.626.032.384,28 | 1.626.032.384,28 | 320.000,00 | 1.521.525.378,00 | 104.507.006,28 |
| 44023 Plan de Apoyo a Celíacos | 100.000,00 | 100.000,00- | ||||||
| 6 INVERSIONES REALES | 6.700,33 | 6.700,33 | 4.519,14 | 4.519,14 | 2.181,19 | 4.519,14 | ||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 3.526,78 | 3.526,78 | 1.345,59 | 1.345,59 | 2.181,19 | 1.345,59 | ||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.526,78 | 3.526,78 | 1.345,59 | 1.345,59 | 2.181,19 | 1.345,59 | ||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.526,78 | 3.526,78 | 1.345,59 | 1.345,59 | 2.181,19 | 1.345,59 | ||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | |||
| 636 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | |||
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | |||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 51.100.000,00 | 212.830.522,12 | 263.930.522,12 | 245.580.522,12 | 245.580.522,12 | 18.350.000,00 | 245.530.522,12 | 50.000,00 |
| 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 51.100.000,00 | 212.830.522,12 | 263.930.522,12 | 245.580.522,12 | 245.580.522,12 | 18.350.000,00 | 245.530.522,12 | 50.000,00 |
| 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 51.100.000,00 | 212.830.522,12 | 263.930.522,12 | 245.580.522,12 | 245.580.522,12 | 18.350.000,00 | 245.530.522,12 | 50.000,00 |
| 74005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD | 49.550.000,00 | 212.830.522,12 | 262.380.522,12 | 244.030.522,12 | 244.030.522,12 | 18.350.000,00 | 244.030.522,12 | |
| 74021 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD SANTIAGO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||
| 74028 Ecógrafo Mazarrón | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||
| 74037 Centro Alta Resolución de Águilas | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |