COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Artículo | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 63.546,00 | 63.546,00 | 49.764,38 | 49.764,38 | 13.781,62 | 49.764,38 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 3.259.803,00 | 139.850,71 | 3.399.653,71 | 2.583.170,16 | 2.583.170,16 | 816.483,55 | 2.583.170,16 | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 100.000,00 | 100.000,00 | 25.186,48 | 25.186,48 | 74.813,52 | 25.186,48 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE | 1.446.454,00 | 25.250,00- | 1.421.204,00 | 590.265,38 | 590.265,38 | 830.938,62 | 590.265,38 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 25.840,00 | 3.445,00 | 29.285,00 | 27.124,29 | 17.304,08 | 11.980,92 | 16.777,73 | 526,35 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 24.230,00 | 4.300,00 | 28.530,00 | 15.238,94 | 13.605,82 | 14.924,18 | 11.341,43 | 2.264,39 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 822.327,00 | 2.000,00- | 820.327,00 | 607.062,27 | 426.652,33 | 393.674,67 | 426.111,28 | 541,05 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.880,00 | 11.880,00 | 624,15 | 624,15 | 11.255,85 | 624,15 | ||
| 42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AU | 1.448.877,00 | 1.448.877,00 | 1.448.877,00 | 1.448.877,00 | 448.877,00 | 1.000.000,00 | ||
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 380.000,00 | 51.794,00 | ||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.346,75 | 5.346,75 | 9.653,25 | 5.346,75 | ||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | |||||
| 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||
| 510100 C.N.S. DIRECCIÓN Y GERENCIA IMAS | 6.210.874,00 | 1.624.922,71 | 7.835.796,71 | 5.809.453,80 | 5.617.590,53 | 2.218.206,18 | 4.562.464,74 | 1.055.125,79 |
| 10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 43.009,98 | 43.009,98 | 10.520,02 | 43.009,98 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 18.529.788,00 | 548.762,45 | 19.078.550,45 | 15.153.680,92 | 15.153.680,92 | 3.924.869,53 | 15.153.680,92 | |
| 13 LABORALES | 651,00 | 651,00 | 651,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 2.077.210,00 | 2.077.210,00 | 2.015.475,86 | 2.015.475,86 | 61.734,14 | 2.015.475,86 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE | 5.557.280,00 | 5.557.280,00 | 4.554.651,07 | 4.554.651,07 | 1.002.628,93 | 4.554.651,07 | ||
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 6.600,00 | 10.944,17 | 17.544,17 | 10.944,17 | 10.944,17 | 6.600,00 | 10.944,17 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 882.260,00 | 404.770,17- | 477.489,83 | 20.018,08 | 19.034,91 | 458.454,92 | 19.034,91 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.616,00 | 8.616,00 | 79,40 | 79,40 | 8.536,60 | 79,40 | ||
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOC | 44.386.680,00 | 240.786,00- | 44.145.894,00 | 43.219.129,40 | 29.027.439,34 | 15.118.454,66 | 28.688.282,81 | 339.156,53 |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 627.502,00 | 858.402,00 | 575.334,50 | 52.167,50 | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC | 4.605.679,00 | 55.000,00 | 4.660.679,00 | 4.336.842,03 | 4.081.342,03 | 579.336,97 | 4.081.342,03 | |
| 69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMENTO | 148.882,00 | 135.002,32- | 13.879,68 | 13.879,68 | ||||
| 510200 C.N.S. D.G.PERSONAS DISCAPACIDAD | 77.744.130,00 | 165.851,87- | 77.578.278,13 | 70.839.734,91 | 55.533.159,68 | 22.045.118,45 | 55.141.835,65 | 391.324,03 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 62.959,00 | 14.000,00 | 76.959,00 | 39.490,44 | 35.777,12 | 41.181,88 | 34.688,12 | 1.089,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.512.728,00 | 32.000,00- | 1.480.728,00 | 1.314.460,82 | 969.835,22 | 510.892,78 | 960.749,46 | 9.085,76 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 168,00 | 500,00 | 668,00 | 260,00 | 260,00 | 408,00 | 260,00 | |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 55.529,99 | 55.529,99 | 5.023,92 | 5.023,92 | 50.506,07 | 5.023,92 | ||
| 510201 LUIS VALENCIANO | 1.575.855,00 | 38.029,99 | 1.613.884,99 | 1.359.235,18 | 1.010.896,26 | 602.988,73 | 1.000.721,50 | 10.174,76 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 29.527,00 | 29.527,00 | 15.911,47 | 12.248,48 | 17.278,52 | 8.509,58 | 3.738,90 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 424.079,00 | 424.079,00 | 287.566,49 | 230.005,69 | 194.073,31 | 207.278,24 | 22.727,45 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 688,00 | 688,00 | 688,00 | |||||
| 510202 C.O. EL PALMAR | 454.294,00 | 454.294,00 | 303.477,96 | 242.254,17 | 212.039,83 | 215.787,82 | 26.466,35 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 67.854,00 | 67.854,00 | 34.501,07 | 31.247,26 | 36.606,74 | 27.881,65 | 3.365,61 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 688.069,00 | 200.000,00 | 888.069,00 | 935.098,19 | 722.221,44 | 165.847,56 | 669.267,40 | 52.954,04 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.639,00 | 2.639,00 | 408,00 | 408,00 | 2.231,00 | 240,00 | 168,00 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 65.079,68 | 65.079,68 | 55.598,14 | 14.864,56 | 50.215,12 | 1.149,50 | 13.715,06 | |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.099,35 | 2.099,35 | 0,65 | 2.099,35 | ||
| 510203 C.O. CANTERAS | 758.562,00 | 267.179,68 | 1.025.741,68 | 1.027.704,75 | 770.840,61 | 254.901,07 | 700.637,90 | 70.202,71 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 30.932,00 | 18.000,00- | 12.932,00 | 12.932,00 | ||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 136.469,00 | 15.565,48- | 120.903,52 | 120.903,52 | ||||
| 510204 C.O. ESPINARDO | 167.401,00 | 33.565,48- | 133.835,52 | 133.835,52 | ||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 33.802,00 | 33.802,00 | 25.890,30 | 23.712,67 | 10.089,33 | 21.062,78 | 2.649,89 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 440.314,00 | 440.314,00 | 568.620,43 | 445.815,54 | 5.501,54- | 410.777,49 | 35.038,05 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 526,00 | 526,00 | 526,00 | |||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.149,50 | 1.149,50 | 0,50 | 1.149,50 | ||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 510205 C.O. CIEZA | 474.642,00 | 4.150,00 | 478.792,00 | 595.660,23 | 470.677,71 | 8.114,29 | 432.989,77 | 37.687,94 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 44.390,00 | 44.390,00 | 28.194,17 | 22.351,83 | 22.038,17 | 21.603,14 | 748,69 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 580.573,00 | 255.862,00 | 836.435,00 | 661.545,49 | 515.657,72 | 320.777,28 | 507.452,84 | 8.204,88 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 12.550,00 | 12.550,00 | 2.520,01 | 2.520,01 | 10.029,99 | 2.520,01 | ||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 11.300,00 | 11.300,00 | 10.873,81 | 10.873,81 | 426,19 | 10.873,81 | ||
| 510206 C.O. CHURRA | 625.111,00 | 279.712,00 | 904.823,00 | 703.133,48 | 551.403,37 | 353.419,63 | 542.449,80 | 8.953,57 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 24.582,00 | 24.582,00 | 30.166,89 | 26.417,15 | 1.835,15- | 25.933,15 | 484,00 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 809.191,00 | 18.000,00 | 827.191,00 | 831.499,27 | 641.552,66 | 185.638,34 | 629.411,56 | 12.141,10 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 6.320,00 | 6.320,00 | 5.160,65 | 5.160,65 | 1.159,35 | 5.160,65 | ||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 28.472,65 | 28.472,65 | 20.600,40 | 20.600,40 | 7.872,25 | 20.600,40 | ||
| 510207 C.O. JULIO L.A. | 833.799,00 | 52.792,65 | 886.591,65 | 887.427,21 | 693.730,86 | 192.860,79 | 681.105,76 | 12.625,10 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 20.391,00 | 18.000,00 | 38.391,00 | 28.963,19 | 26.523,86 | 11.867,14 | 26.013,37 | 510,49 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 38.195,00 | 15.565,48 | 53.760,48 | 40.639,30 | 33.983,57 | 19.776,91 | 31.555,59 | 2.427,98 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 3.384,40 | 3.384,40 | 3.161,13 | 3.161,13 | 223,27 | 1.149,50 | 2.011,63 | |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 30.002,00 | 2.034,40- | 27.967,60 | 22.783,58 | 22.783,58 | 5.184,02 | 22.783,58 | |
| 510208 R.T.L. EL PEÑASCO E ISLA PLANA | 89.108,00 | 34.915,48 | 124.023,48 | 95.547,20 | 86.452,14 | 37.571,34 | 81.502,04 | 4.950,10 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 9.292,00 | 9.292,00 | 6.854,40 | 5.083,19 | 4.208,81 | 4.179,77 | 903,42 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 75.313,00 | 3.750,00 | 79.063,00 | 81.701,92 | 32.685,47 | 46.377,53 | 29.896,47 | 2.789,00 |
| 510209 CASA DEL MAR DE CARTAGENA | 84.605,00 | 3.750,00 | 88.355,00 | 88.556,32 | 37.768,66 | 50.586,34 | 34.076,24 | 3.692,42 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 703,00 | 703,00 | 703,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | |||||
| 510210 CASA DEL MAR DE MAZARRÓN | 6.903,00 | 6.903,00 | 6.903,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8.317,00 | 8.317,00 | 8.159,35 | 7.017,66 | 1.299,34 | 6.188,81 | 828,85 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 196.216,00 | 196.216,00 | 193.212,14 | 134.713,18 | 61.502,82 | 125.716,63 | 8.996,55 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.564,00 | 1.564,00 | 216,00 | 216,00 | 1.348,00 | 216,00 | ||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.149,50 | 1.149,50 | 0,50 | 1.149,50 | ||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 67.000,00 | 67.000,00 | 49.973,00 | 47.699,91 | 19.300,09 | 47.699,91 | ||
| 510211 C.O. LA UNIÓN | 206.097,00 | 68.150,00 | 274.247,00 | 252.709,99 | 190.796,25 | 83.450,75 | 133.270,94 | 57.525,31 |
| 10 ALTOS CARGOS | 55.816,00 | 55.816,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 54.683,05 | 1.132,95 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 17.905.656,00 | 658.375,59 | 18.564.031,59 | 14.716.691,67 | 14.716.691,67 | 3.847.339,92 | 14.716.691,67 | |
| 13 LABORALES | 16.074,00 | 10.000,00 | 26.074,00 | 18.535,03 | 11.950,44 | 14.123,56 | 11.950,44 | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.848.445,00 | 1.848.445,00 | 1.796.170,49 | 1.796.170,49 | 52.274,51 | 1.796.170,49 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE | 5.446.761,00 | 5.446.761,00 | 4.447.131,19 | 4.447.131,19 | 999.629,81 | 4.447.131,19 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8.885,00 | 8.885,00 | 8.885,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.378.606,00 | 970.605,00- | 408.001,00 | 40.444,62 | 40.444,62 | 367.556,38 | 36.565,62 | 3.879,00 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 12.480,00 | 12.480,00 | 207,20 | 207,20 | 12.272,80 | 85,80 | 121,40 | |
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOC | 43.913.003,00 | 1.101.211,55- | 42.811.791,45 | 37.594.161,93 | 25.865.125,16 | 16.946.666,29 | 25.687.476,74 | 177.648,42 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIE | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | |||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC | 3.900.000,00 | 726,74- | 3.899.273,26 | 3.249.424,55 | 3.249.424,55 | 649.848,71 | 3.249.003,04 | 421,51 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 21.108,94 | 21.108,94 | 5.076,91 | 5.076,91 | 16.032,03 | 5.076,91 | ||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 20.000,00 | 20.000,00 | 253,79 | 253,79 | 19.746,21 | 253,79 | ||
| 69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMENTO | 90.000,00 | 90.000,00- | ||||||
| 510300 C.N.S. D.G.PERSONAS MAYORES | 74.575.726,00 | 1.452.332,02- | 73.123.393,98 | 61.869.957,07 | 50.134.335,71 | 22.989.058,27 | 49.952.265,38 | 182.070,33 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 603.832,00 | 603.832,00- | ||||||
| 510301 R.P.M. ESPINARDO | 603.832,00 | 603.832,00- | ||||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 25.438,00 | 25.438,00 | 29.378,27 | 26.179,77 | 741,77- | 21.043,45 | 5.136,32 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 467.557,00 | 1.500,00 | 469.057,00 | 448.695,11 | 355.219,60 | 113.837,40 | 330.073,69 | 25.145,91 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 86.394,00 | 86.394,00 | 75.981,79 | 7.335,95 | 79.058,05 | 7.335,95 | ||
| 510302 R.P.M. ALHAMA | 580.085,00 | 1.500,00 | 581.585,00 | 554.055,17 | 388.735,32 | 192.849,68 | 358.453,09 | 30.282,23 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 99.244,00 | 99.244,00 | 55.765,76 | 49.737,62 | 49.506,38 | 32.426,43 | 17.311,19 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 865.682,00 | 381.500,00 | 1.247.182,00 | 1.339.510,53 | 1.108.686,37 | 138.495,63 | 978.469,30 | 130.217,07 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |||||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 173.211,78 | 173.211,78 | 50.961,27 | 48.717,03 | 124.494,75 | 48.717,03 | ||
| 510303 R.P.M. MURCIA | 965.286,00 | 554.711,78 | 1.519.997,78 | 1.446.237,56 | 1.207.141,02 | 312.856,76 | 1.059.612,76 | 147.528,26 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 38.196,00 | 38.196,00 | 8.281,56 | 8.113,66 | 30.082,34 | 6.786,96 | 1.326,70 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 368.683,00 | 60.000,00- | 308.683,00 | 30.650,09 | 23.715,87 | 284.967,13 | 23.471,01 | 244,86 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 552,00 | 552,00 | 552,00 | |||||
| 510304 R.P.M. CARTAGENA | 407.431,00 | 60.000,00- | 347.431,00 | 38.931,65 | 31.829,53 | 315.601,47 | 30.257,97 | 1.571,56 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 59.111,00 | 59.111,00 | 79.661,46 | 74.438,48 | 15.327,48- | 70.250,61 | 4.187,87 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 646.538,00 | 401.500,00 | 1.048.038,00 | 1.018.509,80 | 815.751,87 | 232.286,13 | 771.784,27 | 43.967,60 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 14.229,60 | 14.229,60 | 14.229,60- | 14.229,60 | ||||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 299,00 | 299,00 | 299,00- | 299,00 | ||||
| 510305 R.P.M. LORCA | 706.081,00 | 401.500,00 | 1.107.581,00 | 1.112.699,86 | 904.718,95 | 202.862,05 | 842.034,88 | 62.684,07 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 5.411,00 | 5.411,00 | 5.411,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |||||
| 510306 R.P.M. FCO.J.ASTURIANO | 6.551,00 | 6.551,00 | 6.551,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 7.270,00 | 7.270,00 | 5.337,51 | 4.487,20 | 2.782,80 | 3.568,63 | 918,57 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 124.703,00 | 5.625,00 | 130.328,00 | 79.679,48 | 58.398,13 | 71.929,87 | 58.140,62 | 257,51 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 184,00 | 184,00 | 184,00- | 184,00 | ||||
| 510308 H.P.M. ALCANTARILLA | 131.973,00 | 5.625,00 | 137.598,00 | 85.200,99 | 63.069,33 | 74.528,67 | 61.709,25 | 1.360,08 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 4.567,00 | 4.567,00 | 13.062,04 | 12.405,60 | 7.838,60- | 9.698,66 | 2.706,94 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 72.265,00 | 5.625,00 | 77.890,00 | 81.384,74 | 60.626,83 | 17.263,17 | 60.410,28 | 216,55 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 3.541,46 | 3.541,46 | 3.541,46- | 3.541,46 | ||||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 1.368,10 | 1.368,10 | 1.368,10 | 1.368,10 | 1.368,10 | |||
| 510309 H.P.M. ARCHENA | 76.832,00 | 6.993,10 | 83.825,10 | 99.356,34 | 77.941,99 | 5.883,11 | 75.018,50 | 2.923,49 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 7.756,00 | 7.756,00 | 4.011,57 | 2.841,66 | 4.914,34 | 2.478,66 | 363,00 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 109.890,00 | 5.625,00 | 115.515,00 | 77.469,81 | 56.077,13 | 59.437,87 | 55.127,13 | 950,00 |
| 510310 H.P.M. CARAVACA | 117.646,00 | 5.625,00 | 123.271,00 | 81.481,38 | 58.918,79 | 64.352,21 | 57.605,79 | 1.313,00 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 6.381,00 | 6.381,00 | 11.228,14 | 10.603,78 | 4.222,78- | 7.698,65 | 2.905,13 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 102.515,00 | 6.625,00 | 109.140,00 | 102.683,43 | 82.685,17 | 26.454,83 | 82.685,17 | |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 2.631,75 | 2.631,75 | 3.916,29 | 3.916,29 | 1.284,54- | 3.916,29 | ||
| 510311 H.P.M. CARTAGENA I | 108.896,00 | 9.256,75 | 118.152,75 | 117.827,86 | 97.205,24 | 20.947,51 | 94.300,11 | 2.905,13 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.499,00 | 10.499,00 | 9.124,26 | 8.096,97 | 2.402,03 | 5.828,44 | 2.268,53 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 147.913,00 | 5.625,00 | 153.538,00 | 103.675,91 | 74.802,34 | 78.735,66 | 72.394,05 | 2.408,29 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 4.832,74 | 4.832,74 | 4.832,74- | 4.832,74 | ||||
| 510312 H.P.M. CARTAGENA III | 158.412,00 | 5.625,00 | 164.037,00 | 117.632,91 | 87.732,05 | 76.304,95 | 78.222,49 | 9.509,56 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.015,00 | 10.015,00 | 7.573,48 | 6.610,09 | 3.404,91 | 2.403,85 | 4.206,24 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 132.505,00 | 6.425,00 | 138.930,00 | 104.107,32 | 80.159,55 | 58.770,45 | 76.365,87 | 3.793,68 |
| 510313 H.P.M. CIEZA | 142.520,00 | 6.425,00 | 148.945,00 | 111.680,80 | 86.769,64 | 62.175,36 | 78.769,72 | 7.999,92 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8.481,00 | 8.481,00 | 19.590,74 | 18.764,32 | 10.283,32- | 3.972,29 | 14.792,03 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 124.256,00 | 5.625,00 | 129.881,00 | 82.210,11 | 60.746,25 | 69.134,75 | 60.746,25 | |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 391,10 | 391,10 | 391,10- | 391,10 | ||||
| 510314 H.P.M. JUMILLA | 132.737,00 | 5.625,00 | 138.362,00 | 102.191,95 | 79.901,67 | 58.460,33 | 65.109,64 | 14.792,03 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 6.624,00 | 6.624,00 | 10.104,64 | 9.160,67 | 2.536,67- | 6.469,33 | 2.691,34 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 81.460,00 | 7.625,00 | 89.085,00 | 91.041,42 | 72.041,80 | 17.043,20 | 69.703,66 | 2.338,14 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.199,00 | 1.199,00 | 1,00 | 1.199,00 | ||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 35.850,00 | 35.850,00 | 1.260,49 | 1.260,49 | 34.589,51 | 1.260,49 | ||
| 510315 H.P.M. LA UNIÓN | 88.084,00 | 44.675,00 | 132.759,00 | 103.605,55 | 83.661,96 | 49.097,04 | 77.433,48 | 6.228,48 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.420,00 | 10.420,00 | 6.143,50 | 4.875,33 | 5.544,67 | 4.141,90 | 733,43 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 182.648,00 | 7.965,00 | 190.613,00 | 146.675,76 | 93.943,77 | 96.669,23 | 93.354,19 | 589,58 |
| 510316 H.P.M. LORCA | 193.068,00 | 7.965,00 | 201.033,00 | 152.819,26 | 98.819,10 | 102.213,90 | 97.496,09 | 1.323,01 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8.158,00 | 8.158,00 | 5.948,69 | 4.794,07 | 3.363,93 | 4.089,00 | 705,07 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 132.203,00 | 5.625,00 | 137.828,00 | 93.847,18 | 68.037,15 | 69.790,85 | 65.999,12 | 2.038,03 |
| 510317 H.P.M. MOLINA | 140.361,00 | 5.625,00 | 145.986,00 | 99.795,87 | 72.831,22 | 73.154,78 | 70.088,12 | 2.743,10 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.177,00 | 10.177,00 | 10.693,44 | 9.847,01 | 329,99 | 7.085,70 | 2.761,31 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 83.076,00 | 5.625,00 | 88.701,00 | 132.636,63 | 97.312,26 | 8.611,26- | 96.245,26 | 1.067,00 |
| 510318 H.P.M. MURCIA I | 93.253,00 | 5.625,00 | 98.878,00 | 143.330,07 | 107.159,27 | 8.281,27- | 103.330,96 | 3.828,31 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.176,00 | 10.176,00 | 6.386,67 | 5.313,96 | 4.862,04 | 4.607,24 | 706,72 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 92.765,00 | 9.625,00 | 102.390,00 | 90.179,29 | 69.446,26 | 32.943,74 | 68.288,27 | 1.157,99 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 65.716,00 | 65.716,00 | 48.272,95 | 65.716,00 | ||||
| 510319 H.P.M. MURCIA II | 168.657,00 | 9.625,00 | 178.282,00 | 144.838,91 | 74.760,22 | 103.521,78 | 72.895,51 | 1.864,71 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.499,00 | 10.499,00 | 5.087,94 | 4.017,99 | 6.481,01 | 3.274,88 | 743,11 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 125.666,00 | 5.625,00 | 131.291,00 | 91.548,62 | 58.002,89 | 73.288,11 | 57.948,88 | 54,01 |
| 510320 H.P.M. PUERTO DE MAZARRÓN | 136.165,00 | 5.625,00 | 141.790,00 | 96.636,56 | 62.020,88 | 79.769,12 | 61.223,76 | 797,12 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 7.513,00 | 7.513,00 | 6.782,27 | 5.803,36 | 1.709,64 | 3.615,36 | 2.188,00 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 173.742,00 | 5.625,00 | 179.367,00 | 114.162,44 | 87.310,29 | 92.056,71 | 84.974,63 | 2.335,66 |
| 510321 H.P.M. ROLDÁN | 181.255,00 | 5.625,00 | 186.880,00 | 120.944,71 | 93.113,65 | 93.766,35 | 88.589,99 | 4.523,66 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 6.947,00 | 6.947,00 | 5.603,50 | 5.012,02 | 1.934,98 | 4.881,04 | 130,98 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 124.965,00 | 5.625,00 | 130.590,00 | 84.197,40 | 63.137,43 | 67.452,57 | 62.592,63 | 544,80 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 3.388,00 | 3.388,00 | 3.388,00 | |||||
| 510322 H.P.M. SAN JAVIER | 131.912,00 | 9.013,00 | 140.925,00 | 89.800,90 | 68.149,45 | 72.775,55 | 67.473,67 | 675,78 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 6.493,00 | 6.493,00 | 6.579,42 | 5.147,26 | 1.345,74 | 4.438,03 | 709,23 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 155.086,00 | 5.625,00 | 160.711,00 | 160.403,06 | 116.319,98 | 44.391,02 | 116.054,34 | 265,64 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |||
| 510323 H.P.M. TORRES DE COTILLAS | 161.579,00 | 5.935,00 | 167.514,00 | 167.292,48 | 121.777,24 | 45.736,76 | 120.802,37 | 974,87 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 9.207,00 | 9.207,00 | 6.455,79 | 5.633,29 | 3.573,71 | 4.987,51 | 645,78 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 131.075,00 | 5.625,00 | 136.700,00 | 84.068,32 | 60.747,42 | 75.952,58 | 60.547,42 | 200,00 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 81.113,00 | 14.263,94 | 95.376,94 | 95.376,39 | 91.540,40 | 3.836,54 | 91.540,40 | |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 250,72 | 250,72 | 250,72- | 250,72 | ||||
| 510324 H.P.M. YECLA | 221.395,00 | 19.888,94 | 241.283,94 | 186.151,22 | 158.171,83 | 83.112,11 | 157.075,33 | 1.096,50 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 120.153,00 | 120.153,00 | 120.153,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 12.672,00 | 12.672,00 | 2.102,20 | 2.102,20 | 10.569,80 | 2.102,20 | ||
| 510325 HOGARES COMUNES | 132.825,00 | 132.825,00 | 2.102,20 | 2.102,20 | 130.722,80 | 2.102,20 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 51.280,00 | 51.280,00 | 23.318,87 | 19.838,51 | 31.441,49 | 12.832,24 | 7.006,27 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.058.486,00 | 380.822,00 | 1.439.308,00 | 1.291.925,33 | 984.119,35 | 455.188,65 | 903.740,49 | 80.378,86 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 160.433,00 | 950,00 | 161.383,00 | 176.819,16 | 176.790,42 | 15.407,42- | 176.790,42 | |
| 510327 RESIDENCIA PSICOGERIÁTRICA EL PALMAR | 1.271.135,00 | 381.772,00 | 1.652.907,00 | 1.492.063,36 | 1.180.748,28 | 472.158,72 | 1.093.363,15 | 87.385,13 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 56.982,00 | 56.982,00 | 59.382,15 | 53.570,10 | 3.411,90 | 43.894,80 | 9.675,30 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 849.049,00 | 357.750,00 | 1.206.799,00 | 1.049.979,13 | 864.463,44 | 342.335,56 | 816.050,38 | 48.413,06 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |||||
| 510328 RESIDENCIA PERSONAS MAYORES EL PALMAR | 906.607,00 | 357.750,00 | 1.264.357,00 | 1.109.361,28 | 918.033,54 | 346.323,46 | 859.945,18 | 58.088,36 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.521,36 | 1.521,36 | 4.078,64 | 1.521,36 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.412,20 | 3.412,20 | 3.412,20- | 3.412,20 | ||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 292.997,00 | 292.997,00 | 61.745,11 | 3.047,39 | 289.949,61 | 3.047,39 | ||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 230.001,00 | 29.500,00 | 259.501,00 | 274.966,77 | 250.927,58 | 8.573,42 | 250.927,58 | |
| 510329 R.P.M. DE SAN PEDRO DEL PINATAR | 230.001,00 | 328.097,00 | 558.098,00 | 341.645,44 | 258.908,53 | 299.189,47 | 258.908,53 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 53.530,00 | |||||
| 12 FUNCIONARIOS | 6.785.499,00 | 40.699,61 | 6.826.198,61 | 5.209.000,65 | 5.209.000,65 | 1.617.197,96 | 5.209.000,65 | |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE | 1.771.130,00 | 1.771.130,00 | 1.250.777,86 | 1.250.777,86 | 520.352,14 | 1.250.777,86 | ||
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 37.780,00 | 11.000,00 | 48.780,00 | 36.300,00 | 30.250,00 | 18.530,00 | 27.225,00 | 3.025,00 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 84.892,00 | 84.892,00 | 23.009,45 | 21.743,11 | 63.148,89 | 18.373,34 | 3.369,77 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 916.425,00 | 31.447,30- | 884.977,70 | 629.158,02 | 373.253,89 | 511.723,81 | 359.741,14 | 13.512,75 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 21.716,00 | 21.716,00 | 328,75 | 328,75 | 21.387,25 | 328,75 | ||
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIE | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.225,67 | 30.225,67 | 19.774,33 | 30.225,67 | ||
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 2.667.740,00 | 1.101.123,00- | 1.566.617,00 | 1.566.617,00 | ||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC | 79.089.063,00 | 586.170,11 | 79.675.233,11 | 52.690.921,26 | 52.690.717,41 | 26.984.515,70 | 52.690.717,41 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 24.978,90 | 24.978,90 | 17.335,18 | 17.335,18 | 7.643,72 | 14.355,89 | 2.979,29 | |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 10.611,40 | 10.611,40 | 9.262,90 | 9.262,90 | 1.348,50 | 9.262,90 | ||
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | |||
| 510400 C.N.S. D.G.PENSIONES,VALORAC.PGMAS.INSE | 91.477.775,00 | 446.098,28- | 91.031.676,72 | 59.909.331,74 | 59.645.907,42 | 31.385.769,30 | 59.623.020,61 | 22.886,81 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 31.252,00 | 31.252,00 | 20.368,94 | 19.726,80 | 11.525,20 | 18.328,56 | 1.398,24 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 206.363,00 | 800,00- | 205.563,00 | 145.751,10 | 115.073,05 | 90.489,95 | 114.139,61 | 933,44 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.088,00 | 800,00 | 2.888,00 | 542,40 | 542,40 | 2.345,60 | 542,40 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.987,49 | 2.987,49 | 12,51 | 2.987,49 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIA | 21.780,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | |||||
| 510401 U.V. MURCIA | 261.483,00 | 3.000,00 | 264.483,00 | 169.649,93 | 138.329,74 | 126.153,26 | 135.998,06 | 2.331,68 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 14.982,00 | 14.982,00 | 10.777,76 | 10.316,81 | 4.665,19 | 9.309,18 | 1.007,63 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 102.776,00 | 102.776,00 | 84.914,05 | 63.795,00 | 38.981,00 | 61.804,40 | 1.990,60 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.476,00 | 1.476,00 | 24,00 | 24,00 | 1.452,00 | 24,00 | ||
| 510402 U.V. CARTAGENA | 119.234,00 | 119.234,00 | 95.715,81 | 74.135,81 | 45.098,19 | 71.137,58 | 2.998,23 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 5.564,00 | 5.564,00 | 4.735,97 | 4.403,81 | 1.160,19 | 3.859,31 | 544,50 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 50.046,00 | 50.046,00 | 34.993,16 | 21.784,93 | 28.261,07 | 21.608,87 | 176,06 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.224,00 | 1.224,00 | 384,00 | 384,00 | 840,00 | 384,00 | ||
| 510403 U.V. LORCA | 56.834,00 | 56.834,00 | 40.113,13 | 26.572,74 | 30.261,26 | 25.852,18 | 720,56 | |
| Total | 263.917.012,00 | 1.805.030,43 | 265.722.042,43 | 212.165.092,99 | 181.609.072,56 | 84.112.969,87 | 179.266.938,51 | 2.342.134,05 |