COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.062.757,00 | 3.062.757,00 | 2.409.033,69 | 2.409.033,69 | 653.723,31 | 2.409.033,69 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 82.703,00 | 77.140,38 | 159.843,38 | 114.985,29 | 114.985,29 | 44.858,09 | 114.985,29 | |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 246.963,00 | 9.500,00- | 237.463,00 | 197.276,39 | 197.276,39 | 40.186,61 | 197.276,39 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 3.392.423,00 | 67.640,38 | 3.460.063,38 | 2.721.295,37 | 2.721.295,37 | 738.768,01 | 2.721.295,37 | |
| 151 GRATIFICACIONES | 440.000,00 | 440.000,00 | 435.229,59 | 435.229,59 | 4.770,41 | 435.229,59 | ||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 440.000,00 | 440.000,00 | 435.229,59 | 435.229,59 | 4.770,41 | 435.229,59 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 990.678,00 | 990.678,00 | 797.803,19 | 797.803,19 | 192.874,81 | 797.803,19 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 990.678,00 | 990.678,00 | 797.803,19 | 797.803,19 | 192.874,81 | 797.803,19 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.823.101,00 | 67.640,38 | 4.890.741,38 | 3.954.328,15 | 3.954.328,15 | 936.413,23 | 3.954.328,15 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.164,00 | 7.164,00 | 7.164,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 55.011,00 | 14.000,00 | 69.011,00 | 39.371,62 | 35.658,30 | 33.352,70 | 34.569,30 | 1.089,00 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 767,00 | 767,00 | 118,82 | 118,82 | 648,18 | 118,82 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 62.959,00 | 14.000,00 | 76.959,00 | 39.490,44 | 35.777,12 | 41.181,88 | 34.688,12 | 1.089,00 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.196,00 | 2.196,00 | 1.202,36 | 1.202,36 | 993,64 | 1.202,36 | ||
| 221 SUMINISTROS | 599.401,00 | 25.000,00 | 624.401,00 | 617.690,53 | 458.115,68 | 166.285,32 | 456.528,21 | 1.587,47 |
| 222 COMUNICACIONES | 23.744,00 | 23.744,00 | 23.744,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 6.802,00 | 6.802,00 | 4.461,94 | 4.461,94 | 2.340,06 | 4.461,94 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 878.805,00 | 57.000,00- | 821.805,00 | 691.105,99 | 506.055,24 | 315.749,76 | 498.556,95 | 7.498,29 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.512.728,00 | 32.000,00- | 1.480.728,00 | 1.314.460,82 | 969.835,22 | 510.892,78 | 960.749,46 | 9.085,76 |
| 230 DIETAS | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 104,00 | 500,00 | 604,00 | 260,00 | 260,00 | 344,00 | 260,00 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 168,00 | 500,00 | 668,00 | 260,00 | 260,00 | 408,00 | 260,00 | |
| 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.812.951,00 | 10.812.951,00 | 10.116.459,20 | 6.670.268,76 | 4.142.682,24 | 6.566.294,93 | 103.973,83 | |
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 10.812.951,00 | 10.812.951,00 | 10.116.459,20 | 6.670.268,76 | 4.142.682,24 | 6.566.294,93 | 103.973,83 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.388.806,00 | 17.500,00- | 12.371.306,00 | 11.470.670,46 | 7.676.141,10 | 4.695.164,90 | 7.561.992,51 | 114.148,59 |
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 305.500,00 | 20.000,00 | 325.500,00 | 290.365,54 | 34.865,54 | 290.634,46 | 34.865,54 | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 305.500,00 | 20.000,00 | 325.500,00 | 290.365,54 | 34.865,54 | 290.634,46 | 34.865,54 | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 305.500,00 | 20.000,00 | 325.500,00 | 290.365,54 | 34.865,54 | 290.634,46 | 34.865,54 | |
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
| 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 636 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.529,99 | 10.529,99 | 5.023,92 | 5.023,92 | 5.506,07 | 5.023,92 | ||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 55.529,99 | 55.529,99 | 5.023,92 | 5.023,92 | 50.506,07 | 5.023,92 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 55.529,99 | 55.529,99 | 5.023,92 | 5.023,92 | 50.506,07 | 5.023,92 | ||
| 313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS C | 17.517.407,00 | 125.670,37 | 17.643.077,37 | 15.720.388,07 | 11.670.358,71 | 5.972.718,66 | 11.556.210,12 | 114.148,59 |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 53.530,00 | 53.530,00 | 43.009,98 | 43.009,98 | 10.520,02 | 43.009,98 | ||
| 10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 43.009,98 | 43.009,98 | 10.520,02 | 43.009,98 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 13.559.347,00 | 13.559.347,00 | 10.776.826,68 | 10.776.826,68 | 2.782.520,32 | 10.776.826,68 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 240.468,00 | 588.772,07 | 829.240,07 | 642.283,35 | 642.283,35 | 186.956,72 | 642.283,35 | |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 1.171.527,00 | 103.250,00- | 1.068.277,00 | 890.353,34 | 890.353,34 | 177.923,66 | 890.353,34 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 14.971.342,00 | 485.522,07 | 15.456.864,07 | 12.309.463,37 | 12.309.463,37 | 3.147.400,70 | 12.309.463,37 | |
| 131 LABORAL TEMPORAL | 651,00 | 651,00 | 651,00 | |||||
| 13 LABORALES | 651,00 | 651,00 | 651,00 | |||||
| 151 GRATIFICACIONES | 1.632.833,00 | 1.632.833,00 | 1.576.315,20 | 1.576.315,20 | 56.517,80 | 1.576.315,20 | ||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.632.833,00 | 1.632.833,00 | 1.576.315,20 | 1.576.315,20 | 56.517,80 | 1.576.315,20 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 4.516.826,00 | 4.516.826,00 | 3.721.345,02 | 3.721.345,02 | 795.480,98 | 3.721.345,02 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 4.516.826,00 | 4.516.826,00 | 3.721.345,02 | 3.721.345,02 | 795.480,98 | 3.721.345,02 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 21.175.182,00 | 485.522,07 | 21.660.704,07 | 17.650.133,57 | 17.650.133,57 | 4.010.570,50 | 17.650.133,57 | |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 6.600,00 | 10.944,17 | 17.544,17 | 10.944,17 | 10.944,17 | 6.600,00 | 10.944,17 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 6.600,00 | 10.944,17 | 17.544,17 | 10.944,17 | 10.944,17 | 6.600,00 | 10.944,17 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 71.540,00 | 71.540,00 | 17.893,72 | 17.893,72 | 53.646,28 | 17.427,87 | 465,85 | |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 151.021,00 | 18.000,00- | 133.021,00 | 119.002,77 | 99.174,57 | 33.846,43 | 87.832,65 | 11.341,92 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 734,00 | 734,00 | 734,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 17.159,00 | 17.159,00 | 5.926,76 | 5.926,76 | 11.232,24 | 5.918,59 | 8,17 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 240.454,00 | 18.000,00- | 222.454,00 | 142.823,25 | 122.995,05 | 99.458,95 | 111.179,11 | 11.815,94 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 16.360,00 | 16.360,00 | 7.166,91 | 5.931,62 | 10.428,38 | 4.297,05 | 1.634,57 | |
| 221 SUMINISTROS | 1.334.345,00 | 440.296,52 | 1.774.641,52 | 1.284.108,82 | 1.058.224,36 | 716.417,16 | 984.648,25 | 73.576,11 |
| 222 COMUNICACIONES | 34.123,00 | 34.123,00 | 34.123,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 303.730,00 | 303.730,00 | 261.545,50 | 200.855,20 | 102.874,80 | 177.408,16 | 23.447,04 | |
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 13,00 | 13,00 | 397,11 | 397,11 | 384,11- | 397,11 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 67.062,00 | 67.062,00 | 30.066,53 | 30.066,53 | 36.995,47 | 29.718,25 | 348,28 | |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 2.401.478,00 | 386.770,17- | 2.014.707,83 | 1.914.275,22 | 1.413.526,32 | 601.181,51 | 1.372.470,25 | 41.056,07 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.157.171,00 | 53.526,35 | 4.210.697,35 | 3.497.560,09 | 2.709.001,14 | 1.501.696,21 | 2.568.939,07 | 140.062,07 |
| 230 DIETAS | 4.231,00 | 4.231,00 | 4.231,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 9.976,00 | 9.976,00 | 703,40 | 703,40 | 9.272,60 | 535,40 | 168,00 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.207,00 | 14.207,00 | 703,40 | 703,40 | 13.503,60 | 535,40 | 168,00 | |
| 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 33.573.729,00 | 240.786,00- | 33.332.943,00 | 33.102.670,20 | 22.357.170,58 | 10.975.772,42 | 22.121.987,88 | 235.182,70 |
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 33.573.729,00 | 240.786,00- | 33.332.943,00 | 33.102.670,20 | 22.357.170,58 | 10.975.772,42 | 22.121.987,88 | 235.182,70 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 37.992.161,00 | 194.315,48- | 37.797.845,52 | 36.754.701,11 | 25.200.814,34 | 12.597.031,18 | 24.813.585,63 | 387.228,71 |
| 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 627.502,00 | 858.402,00 | 575.334,50 | 52.167,50 | |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 627.502,00 | 858.402,00 | 575.334,50 | 52.167,50 | |
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 4.300.179,00 | 35.000,00 | 4.335.179,00 | 4.046.476,49 | 4.046.476,49 | 288.702,51 | 4.046.476,49 | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 4.300.179,00 | 35.000,00 | 4.335.179,00 | 4.046.476,49 | 4.046.476,49 | 288.702,51 | 4.046.476,49 | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.786.083,00 | 35.000,00 | 5.821.083,00 | 5.532.380,49 | 4.673.978,49 | 1.147.104,51 | 4.621.810,99 | 52.167,50 |
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 70.829,68 | 70.829,68 | 54.448,64 | 13.715,06 | 57.114,62 | 13.715,06 | ||
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |||||
| 624 UTILLAJE | 9.260,00 | 9.260,00 | 8.100,95 | 8.100,95 | 1.159,05 | 8.100,95 | ||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.028,21 | 3.028,21 | 31,79 | 3.028,21 | ||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 86.249,68 | 86.249,68 | 65.577,80 | 24.844,22 | 61.405,46 | 11.129,16 | 13.715,06 | |
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 101.374,00 | 101.374,00 | 79.220,81 | 76.947,72 | 24.426,28 | 29.247,81 | 47.699,91 | |
| 636 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.398,65 | 8.398,65 | 2.226,40 | 2.226,40 | 6.172,25 | 2.226,40 | ||
| 639 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.099,35 | 2.099,35 | 0,65 | 2.099,35 | ||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 111.872,65 | 111.872,65 | 83.546,56 | 81.273,47 | 30.599,18 | 33.573,56 | 47.699,91 | |
| 691 INVERSIONES MEDIDAS FOMENTO SOCIAL LEY 3 | 148.882,00 | 135.002,32- | 13.879,68 | 13.879,68 | ||||
| 69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMEN | 148.882,00 | 135.002,32- | 13.879,68 | 13.879,68 | ||||
| 6 INVERSIONES REALES | 148.882,00 | 63.120,01 | 212.002,01 | 149.124,36 | 106.117,69 | 105.884,32 | 44.702,72 | 61.414,97 |
| 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 65.102.308,00 | 389.326,60 | 65.491.634,60 | 60.086.339,53 | 47.631.044,09 | 17.860.590,51 | 47.130.232,91 | 500.811,18 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 148.245,00 | 2.000,00 | 150.245,00 | 120.016,53 | 120.016,53 | 30.228,47 | 120.016,53 | |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 6.736,00 | 6.400,00- | 336,00 | 336,00 | ||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 11.042,00 | 11.042,00 | 2.905,65 | 2.905,65 | 8.136,35 | 2.905,65 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 166.023,00 | 4.400,00- | 161.623,00 | 122.922,18 | 122.922,18 | 38.700,82 | 122.922,18 | |
| 151 GRATIFICACIONES | 4.377,00 | 4.377,00 | 3.931,07 | 3.931,07 | 445,93 | 3.931,07 | ||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 4.377,00 | 4.377,00 | 3.931,07 | 3.931,07 | 445,93 | 3.931,07 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 49.776,00 | 49.776,00 | 35.502,86 | 35.502,86 | 14.273,14 | 35.502,86 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 49.776,00 | 49.776,00 | 35.502,86 | 35.502,86 | 14.273,14 | 35.502,86 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 220.176,00 | 4.400,00- | 215.776,00 | 162.356,11 | 162.356,11 | 53.419,89 | 162.356,11 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.887,00 | 6.887,00 | 19.821,01 | 19.821,01 | 12.934,01- | 19.821,01 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 22.601,00 | 18.000,00 | 40.601,00 | 15.996,58 | 11.786,04 | 28.814,96 | 10.372,13 | 1.413,91 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 857,00 | 857,00 | 857,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 30.386,00 | 18.000,00 | 48.386,00 | 35.817,59 | 31.607,05 | 16.778,95 | 30.193,14 | 1.413,91 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.161,00 | 1.161,00 | 647,45 | 647,45 | 513,55 | 647,45 | ||
| 221 SUMINISTROS | 45.154,00 | 9.565,48 | 54.719,48 | 43.001,33 | 34.174,93 | 20.544,55 | 31.206,59 | 2.968,34 |
| 222 COMUNICACIONES | 1.164,00 | 1.164,00 | 1.164,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 19,00 | 19,00 | 1.391,50 | 1.391,50 | 1.372,50- | 1.391,50 | ||
| 225 TRIBUTOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 257,00 | 257,00 | 257,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 71.948,00 | 9.750,00 | 81.698,00 | 77.300,94 | 30.455,16 | 51.242,84 | 28.853,97 | 1.601,19 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 119.708,00 | 19.315,48 | 139.023,48 | 122.341,22 | 66.669,04 | 72.354,44 | 61.452,06 | 5.216,98 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 150.614,00 | 37.315,48 | 187.929,48 | 158.158,81 | 98.276,09 | 89.653,39 | 91.645,20 | 6.630,89 |
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 2.034,40 | 2.034,40 | 2.011,63 | 2.011,63 | 22,77 | 2.011,63 | ||
| 624 UTILLAJE | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.149,50 | 1.149,50 | 200,50 | 1.149,50 | ||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 3.384,40 | 3.384,40 | 3.161,13 | 3.161,13 | 223,27 | 1.149,50 | 2.011,63 | |
| 630 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 30.002,00 | 2.034,40- | 27.967,60 | 22.783,58 | 22.783,58 | 5.184,02 | 22.783,58 | |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 30.002,00 | 2.034,40- | 27.967,60 | 22.783,58 | 22.783,58 | 5.184,02 | 22.783,58 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 30.002,00 | 1.350,00 | 31.352,00 | 25.944,71 | 25.944,71 | 5.407,29 | 23.933,08 | 2.011,63 |
| 313H TURISMO SOCIAL | 400.792,00 | 34.265,48 | 435.057,48 | 346.459,63 | 286.576,91 | 148.480,57 | 277.934,39 | 8.642,52 |