COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802 D.G. DE FAMILIA Y POLÍTICAS SOCIALES | 45.513.528,00 | 8.767.171,44 | 54.280.699,44 | 39.028.441,58 | 30.771.021,06 | 23.509.678,38 | 26.621.611,98 | 4.149.409,08 |
| 313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIO | 12.034.147,00 | 2.970,00- | 12.031.177,00 | 11.354.920,81 | 8.471.016,65 | 3.560.160,35 | 7.254.093,10 | 1.216.923,55 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 426.566,00 | 426.566,00 | 332.527,66 | 332.527,66 | 94.038,34 | 332.527,66 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 347.538,00 | 347.538,00 | 278.473,02 | 278.473,02 | 69.064,98 | 278.473,02 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 347.538,00 | 347.538,00 | 278.473,02 | 278.473,02 | 69.064,98 | 278.473,02 | ||
| 12000 SUELDO | 105.342,00 | 105.342,00 | 85.270,82 | 85.270,82 | 20.071,18 | 85.270,82 | ||
| 12001 TRIENIOS | 35.815,00 | 35.815,00 | 29.000,58 | 29.000,58 | 6.814,42 | 29.000,58 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 70.197,00 | 70.197,00 | 56.074,14 | 56.074,14 | 14.122,86 | 56.074,14 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 122.145,00 | 122.145,00 | 97.531,44 | 97.531,44 | 24.613,56 | 97.531,44 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 14.039,00 | 14.039,00 | 10.596,04 | 10.596,04 | 3.442,96 | 10.596,04 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 79.028,00 | 79.028,00 | 54.054,64 | 54.054,64 | 24.973,36 | 54.054,64 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 79.028,00 | 79.028,00 | 54.054,64 | 54.054,64 | 24.973,36 | 54.054,64 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 79.028,00 | 79.028,00 | 54.054,64 | 54.054,64 | 24.973,36 | 54.054,64 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 334.454,00 | 57.030,00 | 391.484,00 | 27.402,15 | 27.245,72 | 364.238,28 | 27.245,72 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 326.163,00 | 57.030,00 | 383.193,00 | 26.932,75 | 26.776,32 | 356.416,68 | 26.776,32 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 9.830,00 | 9.830,00 | 3.575,29 | 3.418,86 | 6.411,14 | 3.418,86 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.643,00 | 5.643,00 | 3.575,29 | 3.418,86 | 2.224,14 | 3.418,86 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.452,00 | 3.452,00 | 3.452,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 14.075,00 | 14.075,00 | 1.577,46 | 1.577,46 | 12.497,54 | 1.577,46 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 12.050,00 | 12.050,00 | 1.577,46 | 1.577,46 | 10.472,54 | 1.577,46 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 299.075,00 | 57.030,00 | 356.105,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | 334.325,00 | 21.780,00 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 130.825,00 | 2.500,00 | 133.325,00 | 14.520,00 | 14.520,00 | 118.805,00 | 14.520,00 | |
| 22709 OTROS | 168.250,00 | 54.530,00 | 222.780,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 215.520,00 | 7.260,00 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 7.200,00 | 7.200,00 | 469,40 | 469,40 | 6.730,60 | 469,40 | ||
| 230 DIETAS | 2.880,00 | 2.880,00 | 15,40 | 15,40 | 2.864,60 | 15,40 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 15,40 | 15,40 | 2.864,60 | 15,40 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 4.320,00 | 4.320,00 | 454,00 | 454,00 | 3.866,00 | 454,00 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 4.320,00 | 4.320,00 | 454,00 | 454,00 | 3.866,00 | 454,00 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.273.127,00 | 60.000,00- | 11.213.127,00 | 10.994.991,00 | 8.111.243,27 | 3.101.883,73 | 6.894.319,72 | 1.216.923,55 |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 11.029.022,00 | 11.029.022,00 | 10.814.991,00 | 8.111.243,27 | 2.917.778,73 | 6.894.319,72 | 1.216.923,55 | |
| 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 11.029.022,00 | 11.029.022,00 | 10.814.991,00 | 8.111.243,27 | 2.917.778,73 | 6.894.319,72 | 1.216.923,55 | |
| 46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIAL | 10.814.991,00 | 10.814.991,00 | 10.814.991,00 | 8.111.243,27 | 2.703.747,73 | 6.894.319,72 | 1.216.923,55 | |
| 46199 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE PROTECCION Y | 214.031,00 | 214.031,00 | 214.031,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 244.105,00 | 60.000,00- | 184.105,00 | 180.000,00 | 184.105,00 | |||
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 184.105,00 | 184.105,00 | 180.000,00 | 184.105,00 | ||||
| 48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO E | 184.105,00 | 184.105,00 | 180.000,00 | 184.105,00 | ||||
| 482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 60.000,00 | 60.000,00- | ||||||
| 48200 A la Federación de Sordos | 60.000,00 | 60.000,00- | ||||||
| 313D PROTECCIÓN DEL MENOR | 14.401.545,00 | 654.717,56 | 15.056.262,56 | 12.665.721,54 | 10.067.010,21 | 4.989.252,35 | 8.967.476,44 | 1.099.533,77 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.433.861,00 | 17.740,56 | 4.451.601,56 | 3.357.041,94 | 3.357.041,94 | 1.094.559,62 | 3.357.041,94 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 3.271.492,00 | 17.740,56 | 3.289.232,56 | 2.549.540,13 | 2.549.540,13 | 739.692,43 | 2.549.540,13 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.179.536,00 | 3.179.536,00 | 2.473.282,10 | 2.473.282,10 | 706.253,90 | 2.473.282,10 | ||
| 12000 SUELDO | 1.226.535,00 | 1.226.535,00 | 961.245,23 | 961.245,23 | 265.289,77 | 961.245,23 | ||
| 12001 TRIENIOS | 297.308,00 | 297.308,00 | 226.685,93 | 226.685,93 | 70.622,07 | 226.685,93 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 696.418,00 | 696.418,00 | 541.205,96 | 541.205,96 | 155.212,04 | 541.205,96 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 756.148,00 | 756.148,00 | 588.688,82 | 588.688,82 | 167.459,18 | 588.688,82 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 203.127,00 | 203.127,00 | 155.456,16 | 155.456,16 | 47.670,84 | 155.456,16 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 91.559,00 | 17.740,56 | 109.299,56 | 76.258,03 | 76.258,03 | 33.041,53 | 76.258,03 | |
| 12100 SUELDO | 85.846,00 | 16.740,56 | 102.586,56 | 75.010,22 | 75.010,22 | 27.576,34 | 75.010,22 | |
| 12101 TRIENIOS | 632,00 | 1.000,00 | 1.632,00 | 1.247,81 | 1.247,81 | 384,19 | 1.247,81 | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.948,00 | 1.948,00 | 1.948,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.339,00 | 2.339,00 | 2.339,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 794,00 | 794,00 | 794,00 | |||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 397,00 | 397,00 | 397,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |||||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 97,00 | 97,00 | 97,00 | |||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 250.000,00 | 250.000,00 | 203.872,91 | 203.872,91 | 46.127,09 | 203.872,91 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 250.000,00 | 250.000,00 | 203.872,91 | 203.872,91 | 46.127,09 | 203.872,91 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 250.000,00 | 250.000,00 | 203.872,91 | 203.872,91 | 46.127,09 | 203.872,91 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 912.369,00 | 912.369,00 | 603.628,90 | 603.628,90 | 308.740,10 | 603.628,90 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 912.369,00 | 912.369,00 | 603.628,90 | 603.628,90 | 308.740,10 | 603.628,90 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 912.369,00 | 912.369,00 | 603.628,90 | 603.628,90 | 308.740,10 | 603.628,90 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.967.684,00 | 614.437,00 | 10.582.121,00 | 9.286.188,77 | 6.687.477,44 | 3.894.643,56 | 5.589.552,97 | 1.097.924,47 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 97.000,00 | 97.000,00 | 92.775,12 | 68.782,55 | 28.217,45 | 68.782,55 | ||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 96.240,00 | 96.240,00 | 92.775,12 | 68.782,55 | 27.457,45 | 68.782,55 | ||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 96.240,00 | 96.240,00 | 92.775,12 | 68.782,55 | 27.457,45 | 68.782,55 | ||
| 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
| 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 97.497,00 | 940,00- | 96.557,00 | 39.483,95 | 34.173,27 | 62.383,73 | 29.795,97 | 4.377,30 |
| 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | |||||
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 41.021,00 | 41.021,00 | 30.073,65 | 24.762,97 | 16.258,03 | 20.385,67 | 4.377,30 | |
| 21200 EDIFICIOS | 40.375,00 | 40.375,00 | 30.073,65 | 24.762,97 | 15.612,03 | 20.385,67 | 4.377,30 | |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 31.952,00 | 940,00- | 31.012,00 | 3.877,65 | 3.877,65 | 27.134,35 | 3.877,65 | |
| 21300 MAQUINARIA | 6.460,00 | 940,00- | 5.520,00 | 5.520,00 | ||||
| 21301 INSTALACIONES | 21.696,00 | 21.696,00 | 3.877,65 | 3.877,65 | 17.818,35 | 3.877,65 | ||
| 21302 UTILLAJE | 3.796,00 | 3.796,00 | 3.796,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.796,00 | 3.796,00 | 1.847,06 | 1.847,06 | 1.948,94 | 1.847,06 | ||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.796,00 | 3.796,00 | 1.847,06 | 1.847,06 | 1.948,94 | 1.847,06 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.455,00 | 13.455,00 | 3.685,59 | 3.685,59 | 9.769,41 | 3.685,59 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.455,00 | 13.455,00 | 3.685,59 | 3.685,59 | 9.769,41 | 3.685,59 | ||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.738,00 | 5.738,00 | 5.738,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.738,00 | 5.738,00 | 5.738,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 771.828,00 | 33.000,00 | 804.828,00 | 674.215,42 | 531.437,47 | 273.390,53 | 468.853,80 | 62.583,67 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.250,00 | 3.250,00 | 5.343,11 | 3.343,11 | 93,11- | 3.343,11 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.625,00 | 1.625,00 | 5.252,09 | 3.252,09 | 1.627,09- | 3.252,09 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.625,00 | 1.625,00 | 91,02 | 91,02 | 1.533,98 | 91,02 | ||
| 221 SUMINISTROS | 278.186,00 | 278.186,00 | 215.663,81 | 177.348,25 | 100.837,75 | 166.852,27 | 10.495,98 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 22101 AGUA | 6.175,00 | 6.175,00 | 5.801,94 | 5.801,94 | 373,06 | 5.801,94 | ||
| 22102 GAS | 5.510,00 | 5.510,00 | 5.593,74 | 5.593,74 | 83,74- | 5.593,74 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 10.313,42 | 7.537,82 | 7.536,82- | 7.537,82 | ||
| 22104 VESTUARIO | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |||||
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 199.500,00 | 199.500,00 | 157.051,74 | 121.511,78 | 77.988,22 | 111.015,80 | 10.495,98 | |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 14.250,00 | 14.250,00 | 1.564,66 | 1.564,66 | 12.685,34 | 1.564,66 | ||
| 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 475,00 | 475,00 | 2.100,44 | 2.100,44 | 1.625,44- | 2.100,44 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 30.875,00 | 30.875,00 | 33.237,87 | 33.237,87 | 2.362,87- | 33.237,87 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 32.072,00 | 32.072,00 | 7.373,56 | 7.373,56 | 24.698,44 | 7.373,56 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.312,00 | 12.312,00 | 7.373,56 | 7.373,56 | 4.938,44 | 7.373,56 | ||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 8.075,00 | 8.075,00 | 656,00 | 656,00 | 7.419,00 | 656,00 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 8.075,00 | 8.075,00 | 656,00 | 656,00 | 7.419,00 | 656,00 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 14.013,00 | 14.013,00 | 12.540,00 | 12.540,00 | 1.473,00 | 12.540,00 | ||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3.325,00 | 3.325,00 | 1.545,94 | 1.545,94 | 1.779,06 | 1.545,94 | ||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 10.688,00 | 10.688,00 | 10.994,06 | 10.994,06 | 306,06- | 10.994,06 | ||
| 225 TRIBUTOS | 2.375,00 | 2.375,00 | 3.693,00 | 3.693,00 | 1.318,00- | 3.693,00 | ||
| 22500 ESTATALES | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 1.615,00 | 1.615,00 | 51,40 | 51,40 | 1.563,60 | 51,40 | ||
| 22502 LOCALES | 3.641,60 | 3.641,60 | 3.641,60- | 3.641,60 | ||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 9.700,00 | 9.000,00 | 18.700,00 | 12.492,46 | 12.477,46 | 6.222,54 | 12.477,46 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.250,00 | 1.250,00 | 2.883,97 | 2.883,97 | 1.633,97- | 2.883,97 | ||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 7.750,00 | 9.000,00 | 16.750,00 | 9.608,49 | 9.593,49 | 7.156,51 | 9.593,49 | |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 424.157,00 | 24.000,00 | 448.157,00 | 416.453,48 | 314.006,09 | 134.150,91 | 261.918,40 | 52.087,69 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 94.067,00 | 94.067,00 | 63.688,17 | 52.193,21 | 41.873,79 | 52.193,21 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 157.075,00 | 157.075,00 | 176.878,38 | 135.930,05 | 21.144,95 | 108.844,34 | 27.085,71 | |
| 22703 POSTALES | 20.000,00 | 20.000,00 | 465,44 | 465,44 | 19.534,56 | 465,44 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | ||||
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22709 OTROS | 151.015,00 | 12.000,00 | 163.015,00 | 175.421,49 | 125.417,39 | 37.597,61 | 100.415,41 | 25.001,98 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.720,00 | 3.720,00 | 995,94 | 995,94 | 2.724,06 | 995,94 | ||
| 230 DIETAS | 1.520,00 | 1.520,00 | 404,34 | 404,34 | 1.115,66 | 404,34 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.520,00 | 1.520,00 | 404,34 | 404,34 | 1.115,66 | 404,34 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.200,00 | 2.200,00 | 591,60 | 591,60 | 1.608,40 | 591,60 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 591,60 | 591,60 | 1.608,40 | 591,60 | ||
| 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 30.400,00 | 20.000,00- | 10.400,00 | 10.400,00 | ||||
| 259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARI | 30.400,00 | 20.000,00- | 10.400,00 | 10.400,00 | ||||
| 25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITA | 30.400,00 | 20.000,00- | 10.400,00 | 10.400,00 | ||||
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.967.239,00 | 602.377,00 | 9.569.616,00 | 8.478.718,34 | 6.052.088,21 | 3.517.527,79 | 5.021.124,71 | 1.030.963,50 |
| 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.967.239,00 | 602.377,00 | 9.569.616,00 | 8.478.718,34 | 6.052.088,21 | 3.517.527,79 | 5.021.124,71 | 1.030.963,50 |
| 26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES | 8.967.239,00 | 602.377,00 | 9.569.616,00 | 8.478.718,34 | 6.052.088,21 | 3.517.527,79 | 5.021.124,71 | 1.030.963,50 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
| 48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
| 6 INVERSIONES REALES | 2.540,00 | 2.540,00 | 2.490,83 | 2.490,83 | 49,17 | 881,53 | 1.609,30 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 500,00 | 500,00 | 457,38 | 457,38 | 42,62 | 457,38 | ||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 457,38 | 457,38 | 42,62 | 457,38 | ||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 457,38 | 457,38 | 42,62 | 457,38 | ||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.033,45 | 2.033,45 | 6,55 | 424,15 | 1.609,30 | |
| 636 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.033,45 | 2.033,45 | 6,55 | 424,15 | 1.609,30 | |
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.033,45 | 2.033,45 | 6,55 | 424,15 | 1.609,30 | |
| 313J INMIGRACION COLECT. DESFAVORECIDOS Y V | 7.173.529,00 | 8.029.723,88 | 15.203.252,88 | 4.498.588,06 | 3.650.251,25 | 11.553.001,63 | 3.387.200,04 | 263.051,21 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 673.385,00 | 16.313,56 | 689.698,56 | 522.446,20 | 522.446,20 | 167.252,36 | 522.446,20 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 44.142,91 | 44.142,91 | 10.520,09 | 44.142,91 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 44.142,91 | 44.142,91 | 10.520,09 | 44.142,91 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 13.395,09 | 13.395,09 | 3.880,91 | 13.395,09 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 30.747,82 | 30.747,82 | 6.639,18 | 30.747,82 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 492.323,00 | 16.313,56 | 508.636,56 | 392.468,19 | 392.468,19 | 116.168,37 | 392.468,19 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 492.323,00 | 492.323,00 | 392.468,19 | 392.468,19 | 99.854,81 | 392.468,19 | ||
| 12000 SUELDO | 154.079,00 | 154.079,00 | 125.369,45 | 125.369,45 | 28.709,55 | 125.369,45 | ||
| 12001 TRIENIOS | 40.908,00 | 40.908,00 | 30.486,12 | 30.486,12 | 10.421,88 | 30.486,12 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 107.700,00 | 107.700,00 | 86.117,44 | 86.117,44 | 21.582,56 | 86.117,44 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 159.990,00 | 159.990,00 | 127.291,06 | 127.291,06 | 32.698,94 | 127.291,06 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 29.646,00 | 29.646,00 | 23.204,12 | 23.204,12 | 6.441,88 | 23.204,12 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 16.313,56 | 16.313,56 | 16.313,56 | |||||
| 12100 SUELDO | 15.313,56 | 15.313,56 | 15.313,56 | |||||
| 12101 TRIENIOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 126.399,00 | 126.399,00 | 85.835,10 | 85.835,10 | 40.563,90 | 85.835,10 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 126.399,00 | 126.399,00 | 85.835,10 | 85.835,10 | 40.563,90 | 85.835,10 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 126.399,00 | 126.399,00 | 85.835,10 | 85.835,10 | 40.563,90 | 85.835,10 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.937.908,00 | 281.893,00- | 2.656.015,00 | 2.416.141,86 | 1.567.805,05 | 1.088.209,95 | 1.324.753,84 | 243.051,21 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 899,00 | 899,00 | 704,22 | 704,22 | 194,78 | 704,22 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 464,64 | 464,64 | 463,64- | 464,64 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 464,64 | 464,64 | 463,64- | 464,64 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 816,00 | 816,00 | 239,58 | 239,58 | 576,42 | 239,58 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 816,00 | 816,00 | 239,58 | 239,58 | 576,42 | 239,58 | ||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 63.708,00 | 63.708,00 | 11.577,39 | 11.577,39 | 52.130,61 | 11.577,39 | ||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.649,00 | 3.649,00 | 1.853,56 | 1.853,56 | 1.795,44 | 1.853,56 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.746,00 | 2.746,00 | 1.853,56 | 1.853,56 | 892,44 | 1.853,56 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 5.663,00 | 5.663,00 | 3.770,63 | 3.770,63 | 1.892,37 | 3.770,63 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.662,00 | 5.662,00 | 3.770,63 | 3.770,63 | 1.891,37 | 3.770,63 | ||
| 223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 30.389,00 | 30.389,00 | 4.120,05 | 4.120,05 | 26.268,95 | 4.120,05 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 14.679,00 | 14.679,00 | 1.191,85 | 1.191,85 | 13.487,15 | 1.191,85 | ||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.604,00 | 13.604,00 | 2.928,20 | 2.928,20 | 10.675,80 | 2.928,20 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.431,00 | 1.431,00 | 1.431,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 23.814,00 | 23.814,00 | 1.833,15 | 1.833,15 | 21.980,85 | 1.833,15 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 11.064,00 | 11.064,00 | 11.064,00 | |||||
| 22709 OTROS | 12.750,00 | 12.750,00 | 1.833,15 | 1.833,15 | 10.916,85 | 1.833,15 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.218,00 | 11.218,00 | 630,40 | 630,40 | 10.587,60 | 630,40 | ||
| 230 DIETAS | 5.098,00 | 5.098,00 | 433,00 | 433,00 | 4.665,00 | 433,00 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.218,00 | 2.218,00 | 433,00 | 433,00 | 1.785,00 | 433,00 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 6.120,00 | 6.120,00 | 197,40 | 197,40 | 5.922,60 | 197,40 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 3.600,00 | 3.600,00 | 25,80 | 25,80 | 3.574,20 | 25,80 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 2.520,00 | 2.520,00 | 171,60 | 171,60 | 2.348,40 | 171,60 | ||
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.862.083,00 | 281.893,00- | 2.580.190,00 | 2.403.229,85 | 1.554.893,04 | 1.025.296,96 | 1.311.841,83 | 243.051,21 |
| 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.862.083,00 | 281.893,00- | 2.580.190,00 | 2.403.229,85 | 1.554.893,04 | 1.025.296,96 | 1.311.841,83 | 243.051,21 |
| 26003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A OTROS COLEC | 2.862.083,00 | 281.893,00- | 2.580.190,00 | 2.403.229,85 | 1.554.893,04 | 1.025.296,96 | 1.311.841,83 | 243.051,21 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.562.236,00 | 8.295.303,32 | 11.857.539,32 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 10.297.539,32 | 1.540.000,00 | 20.000,00 |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 2.062.236,00 | 1.000.000,00 | 3.062.236,00 | 3.062.236,00 | ||||
| 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 2.062.236,00 | 1.000.000,00 | 3.062.236,00 | 3.062.236,00 | ||||
| 46102 COLECTIVOS DESFAVOR. O CON RIESGO EXC | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
| 46109 PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE APOYO A LA | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.500.000,00 | 7.295.303,32 | 8.795.303,32 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 7.235.303,32 | 1.540.000,00 | 20.000,00 |
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 1.500.000,00 | 7.295.303,32 | 8.795.303,32 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 7.235.303,32 | 1.540.000,00 | 20.000,00 |
| 48106 ENTIDADES BENEFICAS DE PROTECCION SOC | 1.500.000,00 | 60.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.540.000,00 | 20.000,00 | |
| 48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM | 7.235.303,32 | 7.235.303,32 | 7.235.303,32 | |||||
| 313M FAMILIA | 1.317.174,00 | 73.000,00 | 1.390.174,00 | 842.376,89 | 809.222,83 | 580.951,17 | 789.231,93 | 19.990,90 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 880.912,00 | 13.000,00 | 893.912,00 | 659.298,46 | 659.298,46 | 234.613,54 | 659.298,46 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 703.498,00 | 13.000,00 | 716.498,00 | 541.721,94 | 541.721,94 | 174.776,06 | 541.721,94 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 703.140,00 | 13.000,00 | 716.140,00 | 541.721,94 | 541.721,94 | 174.418,06 | 541.721,94 | |
| 12000 SUELDO | 264.542,00 | 13.000,00 | 277.542,00 | 206.146,06 | 206.146,06 | 71.395,94 | 206.146,06 | |
| 12001 TRIENIOS | 67.202,00 | 67.202,00 | 50.538,17 | 50.538,17 | 16.663,83 | 50.538,17 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 153.624,00 | 153.624,00 | 116.976,84 | 116.976,84 | 36.647,16 | 116.976,84 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 180.878,00 | 180.878,00 | 139.639,13 | 139.639,13 | 41.238,87 | 139.639,13 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 36.894,00 | 36.894,00 | 28.421,74 | 28.421,74 | 8.472,26 | 28.421,74 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 358,00 | 358,00 | 358,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 133,00 | 133,00 | 133,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 107,00 | 107,00 | 107,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 177.414,00 | 177.414,00 | 117.576,52 | 117.576,52 | 59.837,48 | 117.576,52 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 177.414,00 | 177.414,00 | 117.576,52 | 117.576,52 | 59.837,48 | 117.576,52 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 177.414,00 | 177.414,00 | 117.576,52 | 117.576,52 | 59.837,48 | 117.576,52 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 376.262,00 | 376.262,00 | 183.078,43 | 149.924,37 | 226.337,63 | 129.933,47 | 19.990,90 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.755,00 | 6.755,00 | 4.402,38 | 4.402,38 | 2.352,62 | 4.402,38 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.818,00 | 1.818,00 | 4.402,38 | 4.402,38 | 2.584,38- | 4.402,38 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 727,00 | 727,00 | 4.402,38 | 4.402,38 | 3.675,38- | 4.402,38 | ||
| 21302 UTILLAJE | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 365.956,00 | 365.956,00 | 178.590,25 | 145.436,19 | 220.519,81 | 125.445,29 | 19.990,90 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.525,00 | 5.525,00 | 21,18 | 21,18 | 5.503,82 | 21,18 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.027,00 | 3.027,00 | 21,18 | 21,18 | 3.005,82 | 21,18 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.215,00 | 1.215,00 | 1.215,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 23.342,00 | 12.300,00- | 11.042,00 | 8.327,37 | 8.327,37 | 2.714,63 | 8.327,37 | |
| 22200 TELEFÓNICAS | 11.030,00 | 11.030,00 | 11.030,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.312,00 | 12.300,00- | 12,00 | 8.327,37 | 8.327,37 | 8.315,37- | 8.327,37 | |
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 4.874,00 | 2.300,00- | 2.574,00 | 2.574,00 | ||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4.874,00 | 2.300,00- | 2.574,00 | 2.574,00 | ||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 5.574,00 | 5.574,00 | 2.617,85 | 2.617,85 | 2.956,15 | 2.617,85 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.138,00 | 2.138,00 | 2.138,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.289,00 | 2.289,00 | 2.617,85 | 2.617,85 | 328,85- | 2.617,85 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 326.641,00 | 14.600,00 | 341.241,00 | 167.623,85 | 134.469,79 | 206.771,21 | 114.478,89 | 19.990,90 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 25.675,00 | 25.675,00 | 17.144,01 | 13.976,30 | 11.698,70 | 13.976,30 | ||
| 22703 POSTALES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 125.612,00 | 14.600,00 | 140.212,00 | 134.928,12 | 104.941,77 | 35.270,23 | 84.950,87 | 19.990,90 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 2.309,00 | 2.309,00 | 2.309,00 | |||||
| 22709 OTROS | 172.445,00 | 172.445,00 | 15.551,72 | 15.551,72 | 156.893,28 | 15.551,72 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.551,00 | 3.551,00 | 85,80 | 85,80 | 3.465,20 | 85,80 | ||
| 230 DIETAS | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.355,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.196,00 | 2.196,00 | 85,80 | 85,80 | 2.110,20 | 85,80 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 972,00 | 972,00 | 972,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.224,00 | 1.224,00 | 85,80 | 85,80 | 1.138,20 | 85,80 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ||||
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
| 48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
| 482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
| 48200 A la Federación de Sordos | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
| 313Q REFORMA JUVENIL | 10.587.133,00 | 12.700,00 | 10.599.833,00 | 9.666.834,28 | 7.773.520,12 | 2.826.312,88 | 6.223.610,47 | 1.549.909,65 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 478.180,00 | 478.180,00 | 374.001,94 | 374.001,94 | 104.178,06 | 374.001,94 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 386.659,00 | 386.659,00 | 311.196,25 | 311.196,25 | 75.462,75 | 311.196,25 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 386.659,00 | 386.659,00 | 311.196,25 | 311.196,25 | 75.462,75 | 311.196,25 | ||
| 12000 SUELDO | 132.730,00 | 132.730,00 | 109.754,80 | 109.754,80 | 22.975,20 | 109.754,80 | ||
| 12001 TRIENIOS | 45.339,00 | 45.339,00 | 36.493,23 | 36.493,23 | 8.845,77 | 36.493,23 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 81.700,00 | 81.700,00 | 64.923,08 | 64.923,08 | 16.776,92 | 64.923,08 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 110.039,00 | 110.039,00 | 87.253,13 | 87.253,13 | 22.785,87 | 87.253,13 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 16.851,00 | 16.851,00 | 12.772,01 | 12.772,01 | 4.078,99 | 12.772,01 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 91.521,00 | 91.521,00 | 62.805,69 | 62.805,69 | 28.715,31 | 62.805,69 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 91.521,00 | 91.521,00 | 62.805,69 | 62.805,69 | 28.715,31 | 62.805,69 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 91.521,00 | 91.521,00 | 62.805,69 | 62.805,69 | 28.715,31 | 62.805,69 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.108.953,00 | 11.400,00 | 10.120.353,00 | 9.292.832,34 | 7.399.518,18 | 2.720.834,82 | 5.849.608,53 | 1.549.909,65 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.800,00 | 1.800,00 | 387,20 | 387,20 | 1.412,80 | 387,20 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.500,00 | 1.500,00 | 387,20 | 387,20 | 1.112,80 | 387,20 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 1.500,00 | 1.500,00 | 387,20 | 387,20 | 1.112,80 | 387,20 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.827,00 | 3.827,00 | 1.636,58 | 1.636,58 | 2.190,42 | 1.636,58 | ||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.667,00 | 1.667,00 | 120,71 | 120,71 | 1.546,29 | 120,71 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 267,00 | 267,00 | 120,71 | 120,71 | 146,29 | 120,71 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.515,87 | 1.515,87 | 34,13 | 1.515,87 | ||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.515,87 | 1.515,87 | 34,13 | 1.515,87 | ||
| 225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 834,00 | 834,00 | 97,35 | 97,35 | 736,65 | 97,35 | ||
| 230 DIETAS | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 546,00 | 546,00 | 97,35 | 97,35 | 448,65 | 97,35 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 | 97,35 | 97,35 | 102,65 | 97,35 | ||
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.102.492,00 | 11.400,00 | 10.113.892,00 | 9.290.711,21 | 7.397.397,05 | 2.716.494,95 | 5.847.487,40 | 1.549.909,65 |
| 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.102.492,00 | 11.400,00 | 10.113.892,00 | 9.290.711,21 | 7.397.397,05 | 2.716.494,95 | 5.847.487,40 | 1.549.909,65 |
| 26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES | 10.102.492,00 | 11.400,00 | 10.113.892,00 | 9.290.711,21 | 7.397.397,05 | 2.716.494,95 | 5.847.487,40 | 1.549.909,65 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |||||
| 624 UTILLAJE | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |||||
| 62400 UTILLAJE | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |