COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1707 D.G. DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL | 16.063.366,00 | 1.308.055,21- | 14.755.310,79 | 4.516.761,52 | 3.762.344,00 | 10.992.966,79 | 3.743.782,89 | 18.561,11 |
| 442A CALIDAD AMBIENTAL | 2.285.087,00 | 399.877,09 | 2.684.964,09 | 1.126.825,05 | 431.918,87 | 2.253.045,22 | 415.060,14 | 16.858,73 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 235.543,00 | 235.543,00 | 171.994,35 | 171.994,35 | 63.548,65 | 171.994,35 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 182.574,00 | 182.574,00 | 136.064,49 | 136.064,49 | 46.509,51 | 136.064,49 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 5.297,00 | 5.297,00 | 4.677,14 | 4.677,14 | 619,86 | 4.677,14 | ||
| 12000 SUELDO | 1.671,00 | 1.671,00 | 1.407,96 | 1.407,96 | 263,04 | 1.407,96 | ||
| 12001 TRIENIOS | 307,00 | 307,00 | 254,48 | 254,48 | 52,52 | 254,48 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.188,00 | 1.188,00 | 1.063,07 | 1.063,07 | 124,93 | 1.063,07 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.649,00 | 1.649,00 | 1.520,32 | 1.520,32 | 128,68 | 1.520,32 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 482,00 | 482,00 | 431,31 | 431,31 | 50,69 | 431,31 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 177.277,00 | 177.277,00 | 131.387,35 | 131.387,35 | 45.889,65 | 131.387,35 | ||
| 12400 SUELDO | 172.537,00 | 172.537,00 | 52.676,54 | 52.676,54 | 119.860,46 | 52.676,54 | ||
| 12401 TRIENIOS | 4.740,00 | 4.740,00 | 4.604,75 | 4.604,75 | 135,25 | 4.604,75 | ||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 25.336,80 | 25.336,80 | 25.336,80- | 25.336,80 | ||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 42.665,90 | 42.665,90 | 42.665,90- | 42.665,90 | ||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 6.103,36 | 6.103,36 | 6.103,36- | 6.103,36 | ||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 52.969,00 | 52.969,00 | 35.929,86 | 35.929,86 | 17.039,14 | 35.929,86 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 52.969,00 | 52.969,00 | 35.929,86 | 35.929,86 | 17.039,14 | 35.929,86 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 52.969,00 | 52.969,00 | 35.929,86 | 35.929,86 | 17.039,14 | 35.929,86 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 642.919,00 | 153.478,38- | 489.440,62 | 350.492,44 | 201.756,76 | 287.683,86 | 185.725,67 | 16.031,09 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 402,00 | 402,00- | ||||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 50,00 | 50,00- | ||||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 50,00 | 50,00- | ||||||
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 352,00 | 352,00- | ||||||
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 352,00 | 352,00- | ||||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 128.938,00 | 8.697,28- | 120.240,72 | 119.499,06 | 60.821,88 | 59.418,84 | 60.821,88 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.438,00 | 1.123,94- | 1.314,06 | 1.314,06 | 1.314,06 | 1.314,06 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 2.438,00 | 1.123,94- | 1.314,06 | 1.314,06 | 1.314,06 | 1.314,06 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 122.000,00 | 4.235,00- | 117.765,00 | 118.185,00 | 59.507,82 | 58.257,18 | 59.507,82 | |
| 21300 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 121.500,00 | 4.235,00- | 117.265,00 | 118.185,00 | 59.507,82 | 57.757,18 | 59.507,82 | |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 1.338,34- | 661,66 | 661,66 | ||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 1.338,34- | 661,66 | 661,66 | ||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.000,00 | 2.000,00- | ||||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.000,00 | 2.000,00- | ||||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 495.579,00 | 144.379,10- | 351.199,90 | 229.747,61 | 139.689,11 | 211.510,79 | 123.658,02 | 16.031,09 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.857,00 | 5.857,00 | 5.857,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.884,00 | 4.884,00 | 4.884,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 973,00 | 973,00 | 973,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 7.105,00 | 7.105,00 | 2.200,53 | 2.200,53 | 4.904,47 | 1.884,09 | 316,44 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.130,00 | 5.130,00 | 316,44 | 316,44 | 4.813,56 | 316,44 | ||
| 22101 AGUA | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 55,00 | 55,00 | 1.884,09 | 1.884,09 | 1.829,09- | 1.884,09 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 429,00 | 429,00 | 429,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 5.666,00 | 5.666,00 | 6.585,18 | 6.585,18 | 919,18- | 6.585,18 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.115,00 | 5.115,00 | 6.585,18 | 6.585,18 | 1.470,18- | 6.585,18 | ||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 5,00 | 5,00 | 7,80 | 7,80 | 2,80- | 7,80 | ||
| 22500 ESTATALES | 7,80 | 7,80 | 7,80- | 7,80 | ||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 650,00 | 650,00 | 160,00 | 160,00 | 490,00 | 160,00 | ||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 112,00 | 112,00 | 112,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 500,00 | 500,00 | 160,00 | 160,00 | 340,00 | 160,00 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 473.686,00 | 144.379,10- | 329.306,90 | 220.794,10 | 130.735,60 | 198.571,30 | 115.020,95 | 15.714,65 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 93.678,00 | 93.678,00 | 95.504,94 | 46.979,02 | 46.698,98 | 46.979,02 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 213.815,00 | 44.379,10- | 169.435,90 | 80.763,57 | 44.731,03 | 124.704,87 | 36.936,51 | 7.794,52 |
| 22708 PLAN PROTECCIÓN RIESGO QUÍMICO ALCANT | 100.000,00 | 100.000,00- | ||||||
| 22709 OTROS | 66.188,00 | 66.188,00 | 35.208,59 | 29.708,55 | 36.479,45 | 21.788,42 | 7.920,13 | |
| 22712 PLAN LOCAL CONTRA LA CONTAMINACION AT | 9.317,00 | 9.317,00 | 9.317,00- | 9.317,00 | ||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.245,77 | 1.245,77 | 16.754,23 | 1.245,77 | ||
| 230 DIETAS | 7.500,00 | 7.500,00 | 584,92 | 584,92 | 6.915,08 | 584,92 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 6.500,00 | 6.500,00 | 584,92 | 584,92 | 5.915,08 | 584,92 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 10.500,00 | 10.500,00 | 660,85 | 660,85 | 9.839,15 | 660,85 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 9.500,00 | 9.500,00 | 660,85 | 660,85 | 8.839,15 | 660,85 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 47005 MEDIO AMBIENTE ECONOMÍA CIRCULAR | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 906.625,00 | 553.355,47 | 1.459.980,47 | 604.338,26 | 58.167,76 | 1.401.812,71 | 57.340,12 | 827,64 |
| 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 34.300,00 | 34.300,00 | 34.300,00 | |||||
| 610 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 34.300,00 | 34.300,00 | 34.300,00 | |||||
| 61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 34.300,00 | 34.300,00 | 34.300,00 | |||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 218.910,00 | 123.000,00 | 341.910,00 | 286.024,64 | 827,64 | 341.082,36 | 827,64 | |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 218.910,00 | 123.000,00 | 341.910,00 | 286.024,64 | 827,64 | 341.082,36 | 827,64 | |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 218.910,00 | 123.000,00 | 341.910,00 | 286.024,64 | 827,64 | 341.082,36 | 827,64 | |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | |||
| 636 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | |||
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | |||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 638.550,00 | 319.463,21 | 958.013,21 | 263.207,62 | 21.296,00 | 936.717,21 | 21.296,00 | |
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 384.819,64 | 384.819,64 | 384.819,64 | |||||
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 384.819,64 | 384.819,64 | 384.819,64 | |||||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 638.550,00 | 65.356,43- | 573.193,57 | 263.207,62 | 21.296,00 | 551.897,57 | 21.296,00 | |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 638.550,00 | 65.356,43- | 573.193,57 | 263.207,62 | 21.296,00 | 551.897,57 | 21.296,00 | |
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 49.165,00 | 70.651,16 | 119.816,16 | 49.164,90 | 30.103,02 | 89.713,14 | 30.103,02 | |
| 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 49.165,00 | 70.651,16 | 119.816,16 | 49.164,90 | 30.103,02 | 89.713,14 | 30.103,02 | |
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 49.165,00 | 70.651,16 | 119.816,16 | 49.164,90 | 30.103,02 | 89.713,14 | 30.103,02 | |
| 442E INFORMACION Y EVALUACION AMBIENTAL | 5.809.245,00 | 1.893.479,34- | 3.915.765,66 | 2.316.805,41 | 2.301.364,80 | 1.614.400,86 | 2.299.804,30 | 1.560,50 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.676.745,00 | 1.899.980,41- | 3.776.764,59 | 2.234.361,85 | 2.234.361,85 | 1.542.402,74 | 2.234.361,85 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 45.695,67 | 45.695,67 | 8.967,33 | 45.695,67 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 45.695,67 | 45.695,67 | 8.967,33 | 45.695,67 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 14.063,64 | 14.063,64 | 3.212,36 | 14.063,64 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 31.632,03 | 31.632,03 | 5.754,97 | 31.632,03 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 2.626.512,00 | 83.980,41- | 2.542.531,59 | 1.803.069,85 | 1.803.069,85 | 739.461,74 | 1.803.069,85 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.619.267,00 | 111.125,04- | 2.508.141,96 | 1.802.667,10 | 1.802.667,10 | 705.474,86 | 1.802.667,10 | |
| 12000 SUELDO | 910.969,00 | 98.000,00- | 812.969,00 | 624.572,03 | 624.572,03 | 188.396,97 | 624.572,03 | |
| 12001 TRIENIOS | 186.520,00 | 13.125,04- | 173.394,96 | 131.695,94 | 131.695,94 | 41.699,02 | 131.695,94 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 543.491,00 | 543.491,00 | 371.138,20 | 371.138,20 | 172.352,80 | 371.138,20 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 804.489,00 | 804.489,00 | 556.289,05 | 556.289,05 | 248.199,95 | 556.289,05 | ||
| 12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO | 12.456,00 | 12.456,00 | 10.226,30 | 10.226,30 | 2.229,70 | 10.226,30 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 161.342,00 | 161.342,00 | 108.745,58 | 108.745,58 | 52.596,42 | 108.745,58 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 6.872,00 | 6.872,00 | 6.872,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 6.349,00 | 6.349,00 | 6.349,00 | |||||
| 12101 TRIENIOS | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 241,00 | 241,00 | 241,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 373,00 | 27.144,63 | 27.517,63 | 402,75 | 402,75 | 27.114,88 | 402,75 | |
| 12400 SUELDO | 27.094,63 | 27.094,63 | 117,73 | 117,73 | 26.976,90 | 117,73 | ||
| 12401 TRIENIOS | 50,00 | 50,00 | 20,62 | 20,62 | 29,38 | 20,62 | ||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 373,00 | 373,00 | 141,10 | 141,10 | 231,90 | 141,10 | ||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 123,30 | 123,30 | 123,30- | 123,30 | ||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.816.000,00 | 1.816.000,00- | ||||||
| 151 GRATIFICACIONES | 1.816.000,00 | 1.816.000,00- | ||||||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.816.000,00 | 1.816.000,00- | ||||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.179.570,00 | 1.179.570,00 | 385.596,33 | 385.596,33 | 793.973,67 | 385.596,33 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 1.179.570,00 | 1.179.570,00 | 385.596,33 | 385.596,33 | 793.973,67 | 385.596,33 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.179.570,00 | 1.179.570,00 | 385.596,33 | 385.596,33 | 793.973,67 | 385.596,33 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 132.500,00 | 28.456,93- | 104.043,07 | 63.027,26 | 47.586,65 | 56.456,42 | 47.586,65 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 11.100,00 | 7.446,93- | 3.653,07 | 2.247,26 | 2.247,26 | 1.405,81 | 2.247,26 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.000,00 | 2.894,73- | 105,27 | 105,27 | ||||
| 21200 EDIFICIOS | 3.000,00 | 2.894,73- | 105,27 | 105,27 | ||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.050,00 | 630,46- | 2.419,54 | 1.635,00 | 1.635,00 | 784,54 | 1.635,00 | |
| 21300 MAQUINARIA | 50,00 | 50,00- | ||||||
| 21301 INSTALACIONES | 3.000,00 | 580,46- | 2.419,54 | 1.635,00 | 1.635,00 | 784,54 | 1.635,00 | |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000,00 | 2.871,74- | 1.128,26 | 612,26 | 612,26 | 516,00 | 612,26 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000,00 | 2.871,74- | 1.128,26 | 612,26 | 612,26 | 516,00 | 612,26 | |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50,00 | 50,00- | ||||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50,00 | 50,00- | ||||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 121.400,00 | 21.010,00- | 100.390,00 | 60.780,00 | 45.339,39 | 55.050,61 | 45.339,39 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.100,00 | 2.100,00 | 4.410,94 | 4.410,94 | 2.310,94- | 4.410,94 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.095,67 | 3.095,67 | 1.095,67- | 3.095,67 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 50,00 | 50,00 | 1.226,84 | 1.226,84 | 1.176,84- | 1.226,84 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 50,00 | 50,00 | 88,43 | 88,43 | 38,43- | 88,43 | ||
| 221 SUMINISTROS | 22.000,00 | 22.000,00 | 9.632,71 | 9.632,71 | 12.367,29 | 9.632,71 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.669,09 | 8.669,09 | 11.330,91 | 8.669,09 | ||
| 22101 AGUA | 1.000,00 | 1.000,00 | 437,10 | 437,10 | 562,90 | 437,10 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 526,52 | 526,52 | 473,48 | 526,52 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 614,55 | 614,55 | 385,45 | 614,55 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 614,55 | 614,55 | 385,45 | 614,55 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.280,10 | 1.280,10 | 19,90 | 1.280,10 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 100,00 | 100,00 | 180,10 | 180,10 | 80,10- | 180,10 | ||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 600,00 | 600,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 500,00- | 1.100,00 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 94.000,00 | 21.010,00- | 72.990,00 | 44.841,70 | 29.401,09 | 43.588,91 | 29.401,09 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22701 SEGURIDAD | 3.000,00 | 3.000,00 | 41.748,79 | 27.052,33 | 24.052,33- | 27.052,33 | ||
| 22703 POSTALES | 600,01 | 600,01 | 600,01- | 600,01 | ||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 80.000,00 | 21.010,00- | 58.990,00 | 744,15 | 58.990,00 | |||
| 22709 OTROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.748,75 | 1.748,75 | 8.251,25 | 1.748,75 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 34.958,00 | 34.958,00 | 19.416,30 | 19.416,30 | 15.541,70 | 17.855,80 | 1.560,50 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 34.540,00 | 34.540,00 | 19.416,30 | 19.416,30 | 15.123,70 | 17.855,80 | 1.560,50 | |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.942,45 | 4.942,45 | 557,55 | 3.381,95 | 1.560,50 | |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.942,45 | 4.942,45 | 557,55 | 3.381,95 | 1.560,50 | |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 29.040,00 | 29.040,00 | 14.097,95 | 14.097,95 | 14.942,05 | 14.097,95 | ||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 29.040,00 | 29.040,00 | 14.097,95 | 14.097,95 | 14.942,05 | 14.097,95 | ||
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 375,90 | 375,90 | 375,90- | 375,90 | ||||
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 375,90 | 375,90 | 375,90- | 375,90 | ||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 418,00 | 418,00 | 418,00 | |||||
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 418,00 | 418,00 | 418,00 | |||||
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 418,00 | 418,00 | 418,00 | |||||
| 442G PREVENCION, REDUCCION Y GESTION DE RES | 7.969.034,00 | 185.547,04 | 8.154.581,04 | 1.073.131,06 | 1.029.060,33 | 7.125.520,71 | 1.028.918,45 | 141,88 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.070.284,00 | 1.024.090,18 | 2.094.374,18 | 956.843,74 | 953.022,50 | 1.141.351,68 | 952.880,62 | 141,88 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.633,00 | 4.422,94- | 1.210,06 | 605,06 | 605,00 | 605,06 | 605,00 | |
| 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT | 806,00 | 200,94- | 605,06 | 605,06 | 605,00 | 0,06 | 605,00 | |
| 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N | 806,00 | 200,94- | 605,06 | 605,06 | 605,00 | 0,06 | 605,00 | |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 627,00 | 22,00- | 605,00 | 605,00 | ||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 144,00 | 22,00- | 122,00 | 122,00 | ||||
| 20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 483,00 | 483,00 | 483,00 | |||||
| 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 4.200,00 | 4.200,00- | ||||||
| 20302 ARRENDAMIENTOS DE UTILLAJE | 4.200,00 | 4.200,00- | ||||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.997,00 | 7.030,85- | 966,15 | 966,15 | 966,15 | 966,15 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.432,00 | 5.047,85- | 384,15 | 384,15 | ||||
| 21300 MAQUINARIA | 1.309,00 | 924,85- | 384,15 | 384,15 | ||||
| 21301 INSTALACIONES | 4.123,00 | 4.123,00- | ||||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 582,00 | 582,00 | 966,15 | 966,15 | 384,15- | 966,15 | ||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 582,00 | 582,00 | 966,15 | 966,15 | 384,15- | 966,15 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.737,00 | 1.737,00- | ||||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.737,00 | 1.737,00- | ||||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 246,00 | 246,00- | ||||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 246,00 | 246,00- | ||||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.056.654,00 | 1.035.543,97 | 2.092.197,97 | 955.272,53 | 951.451,35 | 1.140.746,62 | 951.309,47 | 141,88 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 204,00 | 204,00 | 204,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 203,00 | 203,00 | 203,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 16.838,00 | 16.838,00 | 19.421,79 | 15.600,61 | 1.237,39 | 15.458,73 | 141,88 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.054,00 | 1.054,00 | 997,07 | 997,07 | 56,93 | 997,07 | ||
| 22101 AGUA | 1.284,00 | 1.284,00 | 1.284,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 8.334,00 | 8.334,00 | 5.393,95 | 1.572,77 | 6.761,23 | 1.430,89 | 141,88 | |
| 22104 VESTUARIO | 1.746,00 | 1.746,00 | 1.746,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 3.420,00 | 3.420,00 | 13.030,77 | 13.030,77 | 9.610,77- | 13.030,77 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 6.007,00 | 6.007,00 | 6.007,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.911,00 | 5.911,00 | 5.911,00 | |||||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
| 22500 ESTATALES | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 784,00 | 784,00 | 784,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.030.422,00 | 1.035.543,97 | 2.065.965,97 | 935.850,74 | 935.850,74 | 1.130.115,23 | 935.850,74 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22701 SEGURIDAD | 19.400,00 | 4.810,00- | 14.590,00 | 14.590,00 | ||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 572,00 | 572,00 | 4.374,94 | 4.374,94 | 3.802,94- | 4.374,94 | ||
| 22709 OTROS | 1.010.445,00 | 1.040.353,97 | 2.050.798,97 | 931.475,80 | 931.475,80 | 1.119.323,17 | 931.475,80 | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 92.849,00 | 92.849,00 | 92.849,00 | |||||
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 92.849,00 | 92.849,00 | 92.849,00 | |||||
| 430 A CONSORCIOS ADSCRITOS A LA ADMINISTRAC | 92.849,00 | 92.849,00 | 92.849,00 | |||||
| 43005 AL CONSORCIO GESTION DE RESIDUOS SOLI | 92.849,00 | 92.849,00 | 92.849,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 6.805.901,00 | 2.098.792,63- | 4.707.108,37 | 76.037,83 | 76.037,83 | 4.631.070,54 | 76.037,83 | |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 986.250,00 | 71.050,00- | 915.200,00 | 915.200,00 | ||||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 986.250,00 | 71.050,00- | 915.200,00 | 915.200,00 | ||||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 986.250,00 | 71.050,00- | 915.200,00 | 915.200,00 | ||||
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 5.819.651,00 | 2.027.742,63- | 3.791.908,37 | 76.037,83 | 76.037,83 | 3.715.870,54 | 76.037,83 | |
| 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 5.819.651,00 | 2.027.742,63- | 3.791.908,37 | 76.037,83 | 76.037,83 | 3.715.870,54 | 76.037,83 | |
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 5.819.651,00 | 2.027.742,63- | 3.791.908,37 | 76.037,83 | 76.037,83 | 3.715.870,54 | 76.037,83 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.260.249,49 | 1.260.249,49 | 40.249,49 | 1.260.249,49 | ||||
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.260.249,49 | 1.260.249,49 | 40.249,49 | 1.260.249,49 | ||||
| 760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.260.249,49 | 1.260.249,49 | 40.249,49 | 1.260.249,49 | ||||
| 76031 ACTUACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS | 1.260.249,49 | 1.260.249,49 | 40.249,49 | 1.260.249,49 |