COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1704 D.G. DE DESARROLLO RURAL Y FORESTAL | 50.583.144,00 | 2.137.083,66 | 52.720.227,66 | 35.025.323,89 | 21.111.371,00 | 31.608.856,66 | 20.994.936,64 | 116.434,36 |
| 442D GESTIÓN FORESTAL | 26.139.443,00 | 2.119.808,68 | 28.259.251,68 | 19.528.118,01 | 16.812.106,66 | 11.447.145,02 | 16.786.618,28 | 25.488,38 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.977.587,00 | 1.804.553,78 | 7.782.140,78 | 5.946.691,66 | 5.946.691,66 | 1.835.449,12 | 5.946.691,66 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 4.795.215,00 | 11.446,22- | 4.783.768,78 | 3.603.994,93 | 3.603.994,93 | 1.179.773,85 | 3.603.994,93 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 4.462.865,00 | 214.684,28 | 4.677.549,28 | 3.519.835,22 | 3.519.835,22 | 1.157.714,06 | 3.519.835,22 | |
| 12000 SUELDO | 1.609.609,00 | 210.000,00 | 1.819.609,00 | 1.271.873,11 | 1.271.873,11 | 547.735,89 | 1.271.873,11 | |
| 12001 TRIENIOS | 385.638,00 | 4.684,28 | 390.322,28 | 303.288,68 | 303.288,68 | 87.033,60 | 303.288,68 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 960.363,00 | 960.363,00 | 752.306,58 | 752.306,58 | 208.056,42 | 752.306,58 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.131.009,00 | 1.131.009,00 | 898.602,94 | 898.602,94 | 232.406,06 | 898.602,94 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 376.246,00 | 376.246,00 | 293.763,91 | 293.763,91 | 82.482,09 | 293.763,91 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 16.464,13 | 16.464,13 | 13.706,34 | 13.706,34 | 2.757,79 | 13.706,34 | ||
| 12100 SUELDO | 14.317,41 | 14.317,41 | 4.496,26 | 4.496,26 | 9.821,15 | 4.496,26 | ||
| 12101 TRIENIOS | 2.146,72 | 2.146,72 | 1.182,12 | 1.182,12 | 964,60 | 1.182,12 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.781,60 | 2.781,60 | 2.781,60- | 2.781,60 | ||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.970,12 | 3.970,12 | 3.970,12- | 3.970,12 | ||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.276,24 | 1.276,24 | 1.276,24- | 1.276,24 | ||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 332.350,00 | 242.594,63- | 89.755,37 | 70.453,37 | 70.453,37 | 19.302,00 | 70.453,37 | |
| 12400 SUELDO | 332.350,00 | 242.594,63- | 89.755,37 | 32.652,35 | 32.652,35 | 57.103,02 | 32.652,35 | |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 15.418,61 | 15.418,61 | 15.418,61- | 15.418,61 | ||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 19.189,90 | 19.189,90 | 19.189,90- | 19.189,90 | ||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 3.192,51 | 3.192,51 | 3.192,51- | 3.192,51 | ||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.816.000,00 | 1.816.000,00 | 1.328.828,49 | 1.328.828,49 | 487.171,51 | 1.328.828,49 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 1.816.000,00 | 1.816.000,00 | 1.328.828,49 | 1.328.828,49 | 487.171,51 | 1.328.828,49 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.816.000,00 | 1.816.000,00 | 1.328.828,49 | 1.328.828,49 | 487.171,51 | 1.328.828,49 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.182.372,00 | 1.182.372,00 | 1.013.868,24 | 1.013.868,24 | 168.503,76 | 1.013.868,24 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 1.182.372,00 | 1.182.372,00 | 1.013.868,24 | 1.013.868,24 | 168.503,76 | 1.013.868,24 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.182.372,00 | 1.182.372,00 | 1.013.868,24 | 1.013.868,24 | 168.503,76 | 1.013.868,24 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.171.855,00 | 306.478,70 | 11.478.333,70 | 10.531.707,29 | 8.748.464,30 | 2.729.869,40 | 8.733.732,82 | 14.731,48 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.116,00 | 5.116,00- | ||||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 2.220,00 | 2.220,00- | ||||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 2.220,00 | 2.220,00- | ||||||
| 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 162,00 | 162,00- | ||||||
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 162,00 | 162,00- | ||||||
| 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT | 125,00 | 125,00- | ||||||
| 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M | 125,00 | 125,00- | ||||||
| 209 CÁNONES | 2.609,00 | 2.609,00- | ||||||
| 20900 CÁNONES | 2.609,00 | 2.609,00- | ||||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 609.898,00 | 271.021,30- | 338.876,70 | 68.342,67 | 68.342,67 | 270.534,03 | 68.342,67 | |
| 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 261.363,00 | 130.986,00- | 130.377,00 | 35.415,01 | 35.415,01 | 94.961,99 | 35.415,01 | |
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 261.363,00 | 130.986,00- | 130.377,00 | 35.415,01 | 35.415,01 | 94.961,99 | 35.415,01 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 92.382,00 | 48.950,21- | 43.431,79 | 13.429,79 | 13.429,79 | 30.002,00 | 13.429,79 | |
| 21200 EDIFICIOS | 92.381,00 | 48.950,21- | 43.430,79 | 13.429,79 | 13.429,79 | 30.001,00 | 13.429,79 | |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 87.380,00 | 17.135,93- | 70.244,07 | 9.384,51 | 9.384,51 | 60.859,56 | 9.384,51 | |
| 21300 MAQUINARIA | 7.039,00 | 7.039,00 | 7.039,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 80.341,00 | 17.135,93- | 63.205,07 | 9.384,51 | 9.384,51 | 53.820,56 | 9.384,51 | |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.738,55 | 6.738,55 | 13.261,45 | 6.738,55 | ||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.738,55 | 6.738,55 | 13.261,45 | 6.738,55 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 59.337,00 | 37.342,30- | 21.994,70 | 21.994,70 | ||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 59.337,00 | 37.342,30- | 21.994,70 | 21.994,70 | ||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 500,00 | 500,00 | 375,10 | 375,10 | 124,90 | 375,10 | ||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 500,00 | 500,00 | 375,10 | 375,10 | 124,90 | 375,10 | ||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 88.936,00 | 36.606,86- | 52.329,14 | 2.999,71 | 2.999,71 | 49.329,43 | 2.999,71 | |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 88.936,00 | 36.606,86- | 52.329,14 | 2.999,71 | 2.999,71 | 49.329,43 | 2.999,71 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 10.552.841,00 | 582.616,00 | 11.135.457,00 | 10.461.951,42 | 8.678.708,43 | 2.456.748,57 | 8.663.976,95 | 14.731,48 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 301,00 | 301,00 | 1.896,73 | 1.896,73 | 1.595,73- | 1.896,73 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 300,00 | 300,00 | 1.896,73 | 1.896,73 | 1.596,73- | 1.896,73 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 702.734,00 | 135.412,83- | 567.321,17 | 360.343,56 | 228.560,69 | 338.760,48 | 213.829,21 | 14.731,48 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 212.249,00 | 100.412,83- | 111.836,17 | 60.576,57 | 60.576,57 | 51.259,60 | 60.576,57 | |
| 22101 AGUA | 7.204,00 | 7.204,00 | 16.575,98 | 16.575,98 | 9.371,98- | 16.575,98 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 193.334,00 | 193.334,00 | 211.448,02 | 146.828,02 | 46.505,98 | 132.096,54 | 14.731,48 | |
| 22104 VESTUARIO | 222.303,00 | 10.000,00- | 212.303,00 | 67.162,87 | 212.303,00 | |||
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 548,00 | 548,00 | 548,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 402,00 | 402,00 | 402,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 66.694,00 | 25.000,00- | 41.694,00 | 4.580,12 | 4.580,12 | 37.113,88 | 4.580,12 | |
| 222 COMUNICACIONES | 465,00 | 465,00 | 20.368,34 | 20.368,34 | 19.903,34- | 20.368,34 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 195,00 | 195,00 | 20.368,34 | 20.368,34 | 20.173,34- | 20.368,34 | ||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 8.218,00 | 8.218,00 | 17.738,69 | 7.969,48 | 248,52 | 7.969,48 | ||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 179,00 | 179,00 | 179,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 8.039,00 | 8.039,00 | 17.738,69 | 7.969,48 | 69,52 | 7.969,48 | ||
| 225 TRIBUTOS | 2,00 | 2,00 | 4.395,96 | 4.395,96 | 4.393,96- | 4.395,96 | ||
| 22500 ESTATALES | 1,00 | 1,00 | 62,40 | 62,40 | 61,40- | 62,40 | ||
| 22501 AUTONÓMICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22502 LOCALES | 4.333,56 | 4.333,56 | 4.333,56- | 4.333,56 | ||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 2.979,00 | 2.979,00 | 14,54 | 14,54 | 2.964,46 | 14,54 | ||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 458,00 | 458,00 | 458,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.349,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 22,00 | 22,00 | 14,54 | 14,54 | 7,46 | 14,54 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.838.141,00 | 718.028,83 | 10.556.169,83 | 10.057.193,60 | 8.415.502,69 | 2.140.667,14 | 8.415.502,69 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 36.963,00 | 36.963,00 | 25.961,88 | 10.397,74 | 26.565,26 | 10.397,74 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | |||||
| 22709 OTROS | 9.801.177,00 | 686.028,83 | 10.487.205,83 | 10.031.231,72 | 8.405.104,95 | 2.082.100,88 | 8.405.104,95 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.413,20 | 1.413,20 | 2.586,80 | 1.413,20 | ||
| 230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 589,30 | 589,30 | 1.410,70 | 589,30 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 589,30 | 589,30 | 1.410,70 | 589,30 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 823,90 | 823,90 | 1.176,10 | 823,90 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 823,90 | 823,90 | 1.176,10 | 823,90 | ||
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
| 350 INTERESES DE DEMORA | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
| 35000 INTERESES DE DEMORA | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 7.450.001,00 | 700.849,77 | 8.150.850,77 | 2.901.366,65 | 1.968.598,29 | 6.182.252,48 | 1.957.841,39 | 10.756,90 |
| 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 522.854,00 | 14.818,92 | 537.672,92 | 14.399,00 | 14.399,00 | 523.273,92 | 14.399,00 | |
| 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 522.854,00 | 14.818,92 | 537.672,92 | 14.399,00 | 14.399,00 | 523.273,92 | 14.399,00 | |
| 60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 522.854,00 | 14.818,92 | 537.672,92 | 14.399,00 | 14.399,00 | 523.273,92 | 14.399,00 | |
| 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 5.044.014,00 | 378.386,83 | 5.422.400,83 | 2.766.152,28 | 1.903.897,17 | 3.518.503,66 | 1.893.140,27 | 10.756,90 |
| 610 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.521.690,00 | 278.399,27- | 1.243.290,73 | 2.592.211,47 | 1.770.489,68 | 527.198,95- | 1.759.732,78 | 10.756,90 |
| 61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.521.690,00 | 278.399,27- | 1.243.290,73 | 2.592.211,47 | 1.770.489,68 | 527.198,95- | 1.759.732,78 | 10.756,90 |
| 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 3.522.324,00 | 656.786,10 | 4.179.110,10 | 173.940,81 | 133.407,49 | 4.045.702,61 | 133.407,49 | |
| 61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 3.522.324,00 | 656.786,10 | 4.179.110,10 | 173.940,81 | 133.407,49 | 4.045.702,61 | 133.407,49 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 52.286,00 | 52.286,00 | 1.460,47 | 1.460,47 | 50.825,53 | 1.460,47 | ||
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 52.286,00 | 52.286,00 | 1.460,47 | 1.460,47 | 50.825,53 | 1.460,47 | ||
| 62100 EDIFICIOS | 52.286,00 | 52.286,00 | 1.460,47 | 1.460,47 | 50.825,53 | 1.460,47 | ||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 52.286,00 | 52.286,00 | 52.286,00 | |||||
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 52.286,00 | 52.286,00 | 52.286,00 | |||||
| 63100 EDIFICIOS | 52.286,00 | 52.286,00 | 52.286,00 | |||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 672.853,00 | 1.020.000,00 | 1.692.853,00 | 119.354,90 | 48.841,65 | 1.644.011,35 | 48.841,65 | |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 672.853,00 | 1.020.000,00 | 1.692.853,00 | 119.354,90 | 48.841,65 | 1.644.011,35 | 48.841,65 | |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 672.853,00 | 1.020.000,00 | 1.692.853,00 | 119.354,90 | 48.841,65 | 1.644.011,35 | 48.841,65 | |
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 1.105.708,00 | 712.355,98- | 393.352,02 | 393.352,02 | ||||
| 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 1.105.708,00 | 712.355,98- | 393.352,02 | 393.352,02 | ||||
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 1.105.708,00 | 712.355,98- | 393.352,02 | 393.352,02 | ||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.500.000,00 | 696.573,57- | 803.426,43 | 148.352,41 | 148.352,41 | 655.074,02 | 148.352,41 | |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 803.426,43 | 803.426,43 | 148.352,41 | 148.352,41 | 655.074,02 | 148.352,41 | ||
| 760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 803.426,43 | 803.426,43 | 148.352,41 | 148.352,41 | 655.074,02 | 148.352,41 | ||
| 76030 PROTECCION Y CONSERVACION DE LA NATUR | 803.426,43 | 803.426,43 | 148.352,41 | 148.352,41 | 655.074,02 | 148.352,41 | ||
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.500.000,00 | 1.500.000,00- | ||||||
| 780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.500.000,00 | 1.500.000,00- | ||||||
| 78030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 1.500.000,00 | 1.500.000,00- | ||||||
| 531A REFORMA Y DESARROLLO RURAL | 10.612.812,00 | 257.108,79- | 10.355.703,21 | 3.073.091,27 | 2.377.949,06 | 7.977.754,15 | 2.287.003,08 | 90.945,98 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.786.651,00 | 32.108,79- | 1.754.542,21 | 1.319.740,71 | 1.319.740,71 | 434.801,50 | 1.319.740,71 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 32.108,79- | 22.554,21 | 22.554,21 | 22.554,21 | 22.554,21 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 32.108,79- | 22.554,21 | 22.554,21 | 22.554,21 | 22.554,21 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 9.955,99- | 7.320,01 | 7.320,01 | 7.320,01 | 7.320,01 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 22.152,80- | 15.234,20 | 15.234,20 | 15.234,20 | 15.234,20 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 1.379.044,00 | 1.379.044,00 | 1.071.630,39 | 1.071.630,39 | 307.413,61 | 1.071.630,39 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.379.044,00 | 1.379.044,00 | 1.071.630,39 | 1.071.630,39 | 307.413,61 | 1.071.630,39 | ||
| 12000 SUELDO | 450.388,00 | 450.388,00 | 352.710,87 | 352.710,87 | 97.677,13 | 352.710,87 | ||
| 12001 TRIENIOS | 117.232,00 | 117.232,00 | 88.265,02 | 88.265,02 | 28.966,98 | 88.265,02 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 288.996,00 | 288.996,00 | 225.481,00 | 225.481,00 | 63.515,00 | 225.481,00 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 440.382,00 | 440.382,00 | 341.754,83 | 341.754,83 | 98.627,17 | 341.754,83 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 82.046,00 | 82.046,00 | 63.418,67 | 63.418,67 | 18.627,33 | 63.418,67 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 352.944,00 | 352.944,00 | 225.556,11 | 225.556,11 | 127.387,89 | 225.556,11 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 352.944,00 | 352.944,00 | 225.556,11 | 225.556,11 | 127.387,89 | 225.556,11 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 352.944,00 | 352.944,00 | 225.556,11 | 225.556,11 | 127.387,89 | 225.556,11 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 547.500,00 | 547.500,00 | 402.410,48 | 184.780,73 | 362.719,27 | 184.277,41 | 503,32 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 11.823,00 | 11.823,00 | 4.738,15 | 4.738,15 | 7.084,85 | 4.738,15 | ||
| 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 806,68 | 806,68 | 806,68- | 806,68 | ||||
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 806,68 | 806,68 | 806,68- | 806,68 | ||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.023,00 | 4.023,00 | 3.931,47 | 3.931,47 | 91,53 | 3.931,47 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.023,00 | 4.023,00 | 3.931,47 | 3.931,47 | 91,53 | 3.931,47 | ||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 524.917,00 | 524.917,00 | 394.863,23 | 177.233,48 | 347.683,52 | 176.867,56 | 365,92 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.800,00 | 3.800,00 | 10.561,72 | 10.561,72 | 6.761,72- | 10.259,12 | 302,60 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.500,00 | 3.500,00 | 10.561,72 | 10.561,72 | 7.061,72- | 10.259,12 | 302,60 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 15.288,00 | 15.288,00 | 1.593,22 | 1.593,22 | 13.694,78 | 1.529,90 | 63,32 | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 15.288,00 | 15.288,00 | 1.593,22 | 1.593,22 | 13.694,78 | 1.529,90 | 63,32 | |
| 222 COMUNICACIONES | 16.672,00 | 16.672,00 | 2.125,15 | 2.125,15 | 14.546,85 | 2.125,15 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 16.570,00 | 16.570,00 | 2.125,15 | 2.125,15 | 14.444,85 | 2.125,15 | ||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.693,09 | 1.693,09 | 363,09- | 1.693,09 | ||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.693,09 | 1.693,09 | 363,09- | 1.693,09 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 387,00 | 387,00 | 114,78 | 114,78 | 272,22 | 114,78 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 47,28 | 47,28 | 47,28- | 47,28 | ||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 88,00 | 88,00 | 67,50 | 67,50 | 20,50 | 67,50 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 487.440,00 | 487.440,00 | 378.775,27 | 161.145,52 | 326.294,48 | 161.145,52 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 486.440,00 | 486.440,00 | 362.194,63 | 144.564,88 | 341.875,12 | 144.564,88 | ||
| 22709 OTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 16.580,64 | 16.580,64 | 15.580,64- | 16.580,64 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.760,00 | 10.760,00 | 2.809,10 | 2.809,10 | 7.950,90 | 2.671,70 | 137,40 | |
| 230 DIETAS | 5.380,00 | 5.380,00 | 1.004,34 | 1.004,34 | 4.375,66 | 866,94 | 137,40 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.960,00 | 1.960,00 | 538,74 | 538,74 | 1.421,26 | 401,34 | 137,40 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 3.420,00 | 3.420,00 | 465,60 | 465,60 | 2.954,40 | 465,60 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 5.380,00 | 5.380,00 | 1.804,76 | 1.804,76 | 3.575,24 | 1.804,76 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.468,76 | 1.468,76 | 491,24 | 1.468,76 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 3.420,00 | 3.420,00 | 336,00 | 336,00 | 3.084,00 | 336,00 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 925.000,00 | 775.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | ||||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 925.000,00 | 775.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | ||||
| 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 925.000,00 | 775.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | ||||
| 47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG | 925.000,00 | 775.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | ||||
| 6 INVERSIONES REALES | 3.553.661,00 | 1.000.000,00 | 4.553.661,00 | 1.350.940,08 | 873.427,62 | 3.680.233,38 | 782.984,96 | 90.442,66 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 817.134,00 | 817.134,00 | 442.220,90 | 337.204,03 | 479.929,97 | 261.870,16 | 75.333,87 | |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 817.134,00 | 817.134,00 | 442.220,90 | 337.204,03 | 479.929,97 | 261.870,16 | 75.333,87 | |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 817.134,00 | 817.134,00 | 442.220,90 | 337.204,03 | 479.929,97 | 261.870,16 | 75.333,87 | |
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 2.736.527,00 | 1.000.000,00 | 3.736.527,00 | 908.719,18 | 536.223,59 | 3.200.303,41 | 521.114,80 | 15.108,79 |
| 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 2.736.527,00 | 1.000.000,00 | 3.736.527,00 | 908.719,18 | 536.223,59 | 3.200.303,41 | 521.114,80 | 15.108,79 |
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 2.736.527,00 | 1.000.000,00 | 3.736.527,00 | 908.719,18 | 536.223,59 | 3.200.303,41 | 521.114,80 | 15.108,79 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.800.000,00 | 2.000.000,00- | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | ||||
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 3.800.000,00 | 2.000.000,00- | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | ||||
| 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 3.800.000,00 | 2.000.000,00- | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | ||||
| 77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL,FORESTA,AGR | 3.800.000,00 | 2.000.000,00- | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | ||||
| 712A MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES | 13.830.889,00 | 274.383,77 | 14.105.272,77 | 12.424.114,61 | 1.921.315,28 | 12.183.957,49 | 1.921.315,28 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 730.889,00 | 9.070,23- | 721.818,77 | 547.825,36 | 547.825,36 | 173.993,41 | 547.825,36 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |||||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |||||
| 12 FUNCIONARIOS | 588.468,00 | 9.070,23- | 579.397,77 | 455.389,87 | 455.389,87 | 124.007,90 | 455.389,87 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 577.196,00 | 577.196,00 | 455.389,87 | 455.389,87 | 121.806,13 | 455.389,87 | ||
| 12000 SUELDO | 189.738,00 | 189.738,00 | 150.347,41 | 150.347,41 | 39.390,59 | 150.347,41 | ||
| 12001 TRIENIOS | 42.872,00 | 42.872,00 | 34.851,46 | 34.851,46 | 8.020,54 | 34.851,46 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 116.857,00 | 116.857,00 | 91.762,09 | 91.762,09 | 25.094,91 | 91.762,09 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 197.060,00 | 197.060,00 | 154.822,91 | 154.822,91 | 42.237,09 | 154.822,91 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 30.669,00 | 30.669,00 | 23.606,00 | 23.606,00 | 7.063,00 | 23.606,00 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 11.272,00 | 9.070,23- | 2.201,77 | 2.201,77 | ||||
| 12100 SUELDO | 10.749,00 | 9.070,23- | 1.678,77 | 1.678,77 | ||||
| 12101 TRIENIOS | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 241,00 | 241,00 | 241,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 141.287,00 | 141.287,00 | 92.435,49 | 92.435,49 | 48.851,51 | 92.435,49 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 141.287,00 | 141.287,00 | 92.435,49 | 92.435,49 | 48.851,51 | 92.435,49 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 141.287,00 | 141.287,00 | 92.435,49 | 92.435,49 | 48.851,51 | 92.435,49 | ||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.100.000,00 | 283.454,00 | 13.383.454,00 | 11.876.289,25 | 1.373.489,92 | 12.009.964,08 | 1.373.489,92 | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 13.100.000,00 | 283.454,00 | 13.383.454,00 | 11.876.289,25 | 1.373.489,92 | 12.009.964,08 | 1.373.489,92 | |
| 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 13.100.000,00 | 283.454,00 | 13.383.454,00 | 11.876.289,25 | 1.373.489,92 | 12.009.964,08 | 1.373.489,92 | |
| 77002 ACTUACIONES EN SUBSECTORES AGRICOLAS | 13.100.000,00 | 283.454,00 | 13.383.454,00 | 11.876.289,25 | 1.373.489,92 | 12.009.964,08 | 1.373.489,92 |