COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 D.G. RELACIONES LABORALES Y ECONOMÍA S | 11.781.024,00 | 55.000,00 | 11.836.024,00 | 4.323.611,14 | 4.287.693,95 | 7.548.330,05 | 4.061.286,56 | 226.407,39 |
| 315A ADMINISTRACIÓN RELAC.LABORALES Y CONDI | 3.011.295,00 | 28.168,71- | 2.983.126,29 | 2.063.083,98 | 2.044.501,41 | 938.624,88 | 1.823.927,41 | 220.574,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.829.220,00 | 22.700,00 | 1.851.920,00 | 1.402.705,62 | 1.402.705,62 | 449.214,38 | 1.402.705,62 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 55.796,00 | 55.796,00 | 44.288,63 | 44.288,63 | 11.507,37 | 44.288,63 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.796,00 | 55.796,00 | 44.288,63 | 44.288,63 | 11.507,37 | 44.288,63 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.972,00 | 17.972,00 | 13.440,34 | 13.440,34 | 4.531,66 | 13.440,34 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.824,00 | 37.824,00 | 30.848,29 | 30.848,29 | 6.975,71 | 30.848,29 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 1.442.126,00 | 22.700,00 | 1.464.826,00 | 1.131.354,49 | 1.131.354,49 | 333.471,51 | 1.131.354,49 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.442.126,00 | 1.442.126,00 | 1.114.941,43 | 1.114.941,43 | 327.184,57 | 1.114.941,43 | ||
| 12000 SUELDO | 483.707,00 | 483.707,00 | 368.610,61 | 368.610,61 | 115.096,39 | 368.610,61 | ||
| 12001 TRIENIOS | 97.180,00 | 97.180,00 | 85.520,30 | 85.520,30 | 11.659,70 | 85.520,30 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 305.824,00 | 305.824,00 | 233.804,34 | 233.804,34 | 72.019,66 | 233.804,34 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 454.408,00 | 454.408,00 | 348.097,95 | 348.097,95 | 106.310,05 | 348.097,95 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 101.007,00 | 101.007,00 | 78.908,23 | 78.908,23 | 22.098,77 | 78.908,23 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 22.700,00 | 22.700,00 | 16.413,06 | 16.413,06 | 6.286,94 | 16.413,06 | ||
| 12100 SUELDO | 21.500,00 | 21.500,00 | 6.706,17 | 6.706,17 | 14.793,83 | 6.706,17 | ||
| 12101 TRIENIOS | 1.200,00 | 1.200,00 | 150,40 | 150,40 | 1.049,60 | 150,40 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.603,89 | 3.603,89 | 3.603,89- | 3.603,89 | ||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 4.348,42 | 4.348,42 | 4.348,42- | 4.348,42 | ||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.604,18 | 1.604,18 | 1.604,18- | 1.604,18 | ||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 331.298,00 | 331.298,00 | 227.062,50 | 227.062,50 | 104.235,50 | 227.062,50 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 331.298,00 | 331.298,00 | 227.062,50 | 227.062,50 | 104.235,50 | 227.062,50 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 331.298,00 | 331.298,00 | 227.062,50 | 227.062,50 | 104.235,50 | 227.062,50 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 103.841,00 | 84.812,29 | 188.653,29 | 150.378,36 | 131.795,79 | 56.857,50 | 128.721,79 | 3.074,00 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.280,00 | 1.280,00 | 768,00 | 768,00 | 512,00 | 768,00 | ||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1.280,00 | 1.280,00 | 768,00 | 768,00 | 512,00 | 768,00 | ||
| 20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 1.280,00 | 1.280,00 | 768,00 | 768,00 | 512,00 | 768,00 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.106,00 | 1.000,00 | 8.106,00 | 3.043,61 | 3.043,61 | 5.062,39 | 3.043,61 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.876,00 | 3.876,00 | 1.030,92 | 1.030,92 | 2.845,08 | 1.030,92 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 1.938,00 | 1.938,00 | 1.030,92 | 1.030,92 | 907,08 | 1.030,92 | ||
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.938,00 | 1.938,00 | 1.938,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.292,00 | 1.000,00 | 2.292,00 | 2.012,69 | 2.012,69 | 279,31 | 2.012,69 | |
| 21300 MAQUINARIA | 646,00 | 1.000,00 | 1.646,00 | 1.438,93 | 1.438,93 | 207,07 | 1.438,93 | |
| 21301 INSTALACIONES | 323,00 | 323,00 | 573,76 | 573,76 | 250,76- | 573,76 | ||
| 21302 UTILLAJE | 323,00 | 323,00 | 323,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 94.111,00 | 82.532,29 | 176.643,29 | 146.004,87 | 127.422,30 | 49.220,99 | 124.348,30 | 3.074,00 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 4.128,00 | 4.128,00 | 3.970,21 | 3.970,21 | 157,79 | 3.730,46 | 239,75 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.648,00 | 2.648,00 | 3.128,06 | 3.128,06 | 480,06- | 2.888,31 | 239,75 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 842,15 | 842,15 | 157,85 | 842,15 | ||
| 221 SUMINISTROS | 8.642,00 | 19.200,00 | 27.842,00 | 33.440,98 | 33.440,98 | 5.598,98- | 33.440,98 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4.484,00 | 6.900,00 | 11.384,00 | 20.819,38 | 20.819,38 | 9.435,38- | 20.819,38 | |
| 22101 AGUA | 760,00 | 760,00 | 906,78 | 906,78 | 146,78- | 906,78 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 760,00 | 760,00 | 1.277,21 | 1.277,21 | 517,21- | 1.277,21 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.798,00 | 12.300,00 | 14.098,00 | 10.437,61 | 10.437,61 | 3.660,39 | 10.437,61 | |
| 222 COMUNICACIONES | 28.228,00 | 28.228,00 | 13.008,30 | 13.008,30 | 15.219,70 | 11.263,05 | 1.745,25 | |
| 22200 TELEFÓNICAS | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 28.000,00 | 28.000,00 | 13.008,30 | 13.008,30 | 14.991,70 | 11.263,05 | 1.745,25 | |
| 223 TRANSPORTES | 2.280,00 | 2.280,00 | 798,60 | 798,60 | 1.481,40 | 798,60 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 2.280,00 | 2.280,00 | 798,60 | 798,60 | 1.481,40 | 798,60 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |||||
| 22402 DE VEHÍCULOS | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 170,20 | 170,20 | 170,20- | 170,20 | ||||
| 22502 LOCALES | 170,20 | 170,20 | 170,20- | 170,20 | ||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 2.356,00 | 200,00 | 2.556,00 | 1.377,03 | 1.377,03 | 1.178,97 | 288,03 | 1.089,00 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 756,00 | 756,00 | 1.089,00 | 1.089,00 | 333,00- | 1.089,00 | ||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | ||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 600,00 | 600,00 | 288,03 | 288,03 | 311,97 | 288,03 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 46.197,00 | 63.132,29 | 109.329,29 | 93.239,55 | 74.656,98 | 34.672,31 | 74.656,98 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 30.000,00 | 12.032,29 | 42.032,29 | 24.807,69 | 18.500,68 | 23.531,61 | 18.500,68 | |
| 22701 SEGURIDAD | 14.121,00 | 51.100,00 | 65.221,00 | 68.431,86 | 56.156,30 | 9.064,70 | 56.156,30 | |
| 22703 POSTALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
| 22709 OTROS | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.024,00 | 2.024,00 | 561,88 | 561,88 | 1.462,12 | 561,88 | ||
| 230 DIETAS | 1.024,00 | 1.024,00 | 364,70 | 364,70 | 659,30 | 364,70 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 768,00 | 768,00 | 328,20 | 328,20 | 439,80 | 328,20 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 256,00 | 256,00 | 36,50 | 36,50 | 219,50 | 36,50 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 197,18 | 197,18 | 802,82 | 197,18 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 500,00 | 500,00 | 197,18 | 197,18 | 302,82 | 197,18 | ||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.078.234,00 | 135.681,00- | 942.553,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 432.553,00 | 292.500,00 | 217.500,00 |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 10.240,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | |||||
| 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 10.240,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | |||||
| 44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 10.240,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.067.994,00 | 135.681,00- | 932.313,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 422.313,00 | 292.500,00 | 217.500,00 |
| 485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 172.800,00 | 172.800,00 | 172.800,00 | |||||
| 48503 ACTUACIONES RESOLUCION EXTRAJUD.CONFL | 172.800,00 | 172.800,00 | 172.800,00 | |||||
| 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 895.194,00 | 135.681,00- | 759.513,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 249.513,00 | 292.500,00 | 217.500,00 |
| 48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES | 161.204,00 | 67.843,00- | 93.361,00 | 93.361,00 | ||||
| 48803 ORGANIZACIONES SINDICALES | 223.990,00 | 67.838,00- | 156.152,00 | 156.152,00 | ||||
| 48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR | 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 292.500,00 | 217.500,00 | ||
| 315B SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | 2.304.956,00 | 165.168,71 | 2.470.124,71 | 1.867.855,69 | 1.850.521,07 | 619.603,64 | 1.844.687,68 | 5.833,39 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.901.569,00 | 12.700,00- | 1.888.869,00 | 1.398.058,19 | 1.398.058,19 | 490.810,81 | 1.398.058,19 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |||||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |||||
| 12 FUNCIONARIOS | 1.486.137,00 | 12.700,00- | 1.473.437,00 | 1.138.130,52 | 1.138.130,52 | 335.306,48 | 1.138.130,52 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.473.256,00 | 1.473.256,00 | 1.138.130,52 | 1.138.130,52 | 335.125,48 | 1.138.130,52 | ||
| 12000 SUELDO | 513.257,00 | 513.257,00 | 396.966,73 | 396.966,73 | 116.290,27 | 396.966,73 | ||
| 12001 TRIENIOS | 108.665,00 | 108.665,00 | 87.964,98 | 87.964,98 | 20.700,02 | 87.964,98 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 317.558,00 | 317.558,00 | 244.868,46 | 244.868,46 | 72.689,54 | 244.868,46 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 444.289,00 | 444.289,00 | 340.149,66 | 340.149,66 | 104.139,34 | 340.149,66 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 89.487,00 | 89.487,00 | 68.180,69 | 68.180,69 | 21.306,31 | 68.180,69 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.881,00 | 12.700,00- | 181,00 | 181,00 | ||||
| 12100 SUELDO | 5.258,00 | 5.200,00- | 58,00 | 58,00 | ||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.527,00 | 2.500,00- | 27,00 | 27,00 | ||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 4.589,00 | 4.500,00- | 89,00 | 89,00 | ||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 507,00 | 500,00- | 7,00 | 7,00 | ||||
| 13 LABORALES | 20.379,00 | 20.379,00 | 20.379,00 | |||||
| 131 LABORAL TEMPORAL | 20.379,00 | 20.379,00 | 20.379,00 | |||||
| 13100 SALARIOS | 12.344,00 | 12.344,00 | 12.344,00 | |||||
| 13101 ANTIGÜEDAD | 1.174,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | |||||
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 3.781,00 | 3.781,00 | 3.781,00 | |||||
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 30.600,00 | 30.600,00 | 26.907,86 | 26.907,86 | 3.692,14 | 26.907,86 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 30.600,00 | 30.600,00 | 26.907,86 | 26.907,86 | 3.692,14 | 26.907,86 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 30.600,00 | 30.600,00 | 26.907,86 | 26.907,86 | 3.692,14 | 26.907,86 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 363.319,00 | 363.319,00 | 233.019,81 | 233.019,81 | 130.299,19 | 233.019,81 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 363.319,00 | 363.319,00 | 233.019,81 | 233.019,81 | 130.299,19 | 233.019,81 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 363.319,00 | 363.319,00 | 233.019,81 | 233.019,81 | 130.299,19 | 233.019,81 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 204.056,00 | 31.387,71 | 235.443,71 | 160.158,92 | 142.824,30 | 92.619,41 | 137.921,10 | 4.903,20 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 13.704,00 | 75.220,00 | 88.924,00 | 40.470,82 | 40.470,82 | 48.453,18 | 38.630,86 | 1.839,96 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.348,00 | 47.652,00 | 50.000,00 | 3.992,41 | 3.992,41 | 46.007,59 | 3.629,41 | 363,00 |
| 21200 EDIFICIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.992,41 | 3.992,41 | 46.007,59 | 3.629,41 | 363,00 | |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.348,00 | 2.348,00- | ||||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.803,00 | 31.000,00 | 38.803,00 | 36.388,87 | 36.388,87 | 2.414,13 | 34.911,91 | 1.476,96 |
| 21300 MAQUINARIA | 5.803,00 | 23.000,00 | 28.803,00 | 28.917,88 | 28.917,88 | 114,88- | 27.527,59 | 1.390,29 |
| 21301 INSTALACIONES | 1.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 7.470,99 | 7.470,99 | 2.529,01 | 7.384,32 | 86,67 |
| 21302 UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 510,00 | 389,00- | 121,00 | 89,54 | 89,54 | 31,46 | 89,54 | |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 510,00 | 389,00- | 121,00 | 89,54 | 89,54 | 31,46 | 89,54 | |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.818,00 | 1.818,00- | ||||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.818,00 | 1.818,00- | ||||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 765,00 | 765,00- | ||||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 765,00 | 765,00- | ||||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 460,00 | 460,00- | ||||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 460,00 | 460,00- | ||||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 179.992,00 | 38.782,29- | 141.209,71 | 115.744,26 | 98.409,64 | 42.800,07 | 95.346,40 | 3.063,24 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 13.091,00 | 8.000,00- | 5.091,00 | 6.717,08 | 6.717,08 | 1.626,08- | 6.717,08 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.150,00 | 5.000,00- | 2.150,00 | 3.278,60 | 3.278,60 | 1.128,60- | 3.278,60 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.350,00 | 2.350,00 | 3.172,28 | 3.172,28 | 822,28- | 3.172,28 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.591,00 | 3.000,00- | 591,00 | 266,20 | 266,20 | 324,80 | 266,20 | |
| 221 SUMINISTROS | 56.163,00 | 2.032,29- | 54.130,71 | 33.700,10 | 33.700,10 | 20.430,61 | 32.416,77 | 1.283,33 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14.643,00 | 4.900,00- | 9.743,00 | 20.857,49 | 20.857,49 | 11.114,49- | 20.857,49 | |
| 22101 AGUA | 6.985,00 | 2.032,29- | 4.952,71 | 1.329,78 | 1.329,78 | 3.622,93 | 1.329,78 | |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 7.840,00 | 6.900,00- | 940,00 | 940,00 | ||||
| 22104 VESTUARIO | 2.565,00 | 2.565,00 | 207,95 | 207,95 | 2.357,05 | 207,95 | ||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 21.565,00 | 11.800,00 | 33.365,00 | 6.940,02 | 6.940,02 | 26.424,98 | 6.328,30 | 611,72 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.565,00 | 2.565,00 | 4.364,86 | 4.364,86 | 1.799,86- | 3.693,25 | 671,61 | |
| 222 COMUNICACIONES | 27.014,00 | 25.000,00- | 2.014,00 | 290,67 | 290,67 | 1.723,33 | 290,67 | |
| 22200 TELEFÓNICAS | 17.207,00 | 17.000,00- | 207,00 | 207,00 | ||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.985,00 | 5.000,00- | 985,00 | 290,67 | 290,67 | 694,33 | 290,67 | |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 257,00 | 257,00 | 257,00 | |||||
| 22203 INFORMÁTICAS | 2.565,00 | 2.000,00- | 565,00 | 565,00 | ||||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
| 223 TRANSPORTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 9.072,00 | 9.000,00- | 72,00 | 72,00 | ||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5.729,00 | 5.700,00- | 29,00 | 29,00 | ||||
| 22402 DE VEHÍCULOS | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 1.043,00 | 1.000,00- | 43,00 | 43,00 | ||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.300,00 | 1.300,00- | ||||||
| 225 TRIBUTOS | 11,70 | 11,70 | 11,70- | 11,70 | ||||
| 22500 ESTATALES | 11,70 | 11,70 | 11,70- | 11,70 | ||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 5.162,00 | 200,00 | 5.362,00 | 3.809,36 | 3.648,96 | 1.713,04 | 3.648,96 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 563,00 | 200,00 | 763,00 | 1.084,70 | 1.084,70 | 321,70- | 1.084,70 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 925,00 | 925,00 | 2.217,86 | 2.217,86 | 1.292,86- | 2.217,86 | ||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 674,00 | 674,00 | 506,80 | 346,40 | 327,60 | 346,40 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 67.490,00 | 5.050,00 | 72.540,00 | 71.215,35 | 54.041,13 | 18.498,87 | 52.261,22 | 1.779,91 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 64.925,00 | 5.050,00 | 69.975,00 | 67.621,32 | 50.447,10 | 19.527,90 | 50.447,10 | |
| 22701 SEGURIDAD | 2.565,00 | 2.565,00 | 2.565,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 104,69 | 104,69 | 104,69- | 104,69 | ||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 3.441,24 | 3.441,24 | 3.441,24- | 1.661,33 | 1.779,91 | |||
| 22709 OTROS | 48,10 | 48,10 | 48,10- | 48,10 | ||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 9.360,00 | 4.050,00- | 5.310,00 | 3.943,84 | 3.943,84 | 1.366,16 | 3.943,84 | |
| 230 DIETAS | 1.152,00 | 1.152,00 | 707,07 | 707,07 | 444,93 | 707,07 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 864,00 | 864,00 | 707,07 | 707,07 | 156,93 | 707,07 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 8.208,00 | 4.050,00- | 4.158,00 | 3.236,77 | 3.236,77 | 921,23 | 3.236,77 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 7.200,00 | 4.050,00- | 3.150,00 | 3.236,77 | 3.236,77 | 86,77- | 3.236,77 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 199.331,00 | 135.681,00 | 335.012,00 | 302.512,00 | 302.512,00 | 32.500,00 | 302.512,00 | |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |||
| 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |||
| 44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 181.831,00 | 135.681,00 | 317.512,00 | 285.012,00 | 285.012,00 | 32.500,00 | 285.012,00 | |
| 485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 100.330,00 | 67.830,00- | 32.500,00 | 32.500,00 | ||||
| 48500 ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS | 100.330,00 | 67.830,00- | 32.500,00 | 32.500,00 | ||||
| 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 81.501,00 | 203.511,00 | 285.012,00 | 285.012,00 | 285.012,00 | 285.012,00 | ||
| 48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR | 81.501,00 | 203.511,00 | 285.012,00 | 285.012,00 | 285.012,00 | 285.012,00 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 10.800,00 | 10.800,00 | 7.126,58 | 7.126,58 | 3.673,42 | 6.196,39 | 930,19 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 10.800,00 | 10.800,00 | 7.126,58 | 7.126,58 | 3.673,42 | 6.196,39 | 930,19 | |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.300,00 | 5.300,00 | 3.108,19 | 3.108,19 | 2.191,81 | 2.178,00 | 930,19 | |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.300,00 | 5.300,00 | 3.108,19 | 3.108,19 | 2.191,81 | 2.178,00 | 930,19 | |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.018,39 | 4.018,39 | 518,39- | 4.018,39 | ||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.018,39 | 4.018,39 | 518,39- | 4.018,39 | ||
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 724A DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL | 6.464.773,00 | 82.000,00- | 6.382.773,00 | 392.671,47 | 392.671,47 | 5.990.101,53 | 392.671,47 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 498.870,00 | 498.870,00 | 367.841,41 | 367.841,41 | 131.028,59 | 367.841,41 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 400.714,00 | 400.714,00 | 306.462,24 | 306.462,24 | 94.251,76 | 306.462,24 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 400.714,00 | 400.714,00 | 306.462,24 | 306.462,24 | 94.251,76 | 306.462,24 | ||
| 12000 SUELDO | 130.605,00 | 130.605,00 | 99.623,34 | 99.623,34 | 30.981,66 | 99.623,34 | ||
| 12001 TRIENIOS | 33.193,00 | 33.193,00 | 24.753,96 | 24.753,96 | 8.439,04 | 24.753,96 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 81.121,00 | 81.121,00 | 61.801,13 | 61.801,13 | 19.319,87 | 61.801,13 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 130.577,00 | 130.577,00 | 98.315,00 | 98.315,00 | 32.262,00 | 98.315,00 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 25.218,00 | 25.218,00 | 21.968,81 | 21.968,81 | 3.249,19 | 21.968,81 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 98.156,00 | 98.156,00 | 61.379,17 | 61.379,17 | 36.776,83 | 61.379,17 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 98.156,00 | 98.156,00 | 61.379,17 | 61.379,17 | 36.776,83 | 61.379,17 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 98.156,00 | 98.156,00 | 61.379,17 | 61.379,17 | 36.776,83 | 61.379,17 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 30.772,00 | 28.000,00 | 58.772,00 | 24.830,06 | 24.830,06 | 33.941,94 | 24.830,06 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.329,00 | 1.000,00 | 3.329,00 | 2.002,01 | 2.002,01 | 1.326,99 | 2.002,01 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 776,00 | 776,00 | 776,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 130,00 | 1.000,00 | 1.130,00 | 2.002,01 | 2.002,01 | 872,01- | 2.002,01 | |
| 21300 MAQUINARIA | 65,00 | 1.000,00 | 1.065,00 | 338,80 | 338,80 | 726,20 | 338,80 | |
| 21301 INSTALACIONES | 5,00 | 5,00 | 1.663,21 | 1.663,21 | 1.658,21- | 1.663,21 | ||
| 21302 UTILLAJE | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 259,00 | 259,00 | 259,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 259,00 | 259,00 | 259,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 776,00 | 776,00 | 776,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 776,00 | 776,00 | 776,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 27.267,00 | 27.000,00 | 54.267,00 | 22.828,05 | 22.828,05 | 31.438,95 | 22.828,05 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 4.943,00 | 4.943,00 | 4.943,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 703,00 | 703,00 | 703,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 3.800,00 | 3.800,00 | 7.270,86 | 7.270,86 | 3.470,86- | 7.270,86 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 760,00 | 760,00 | 7.270,86 | 7.270,86 | 6.510,86- | 7.270,86 | ||
| 22101 AGUA | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 14.228,00 | 12.000,00 | 26.228,00 | 15.557,19 | 15.557,19 | 10.670,81 | 15.557,19 | |
| 22200 TELEFÓNICAS | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 14.000,00 | 12.000,00 | 26.000,00 | 15.557,19 | 15.557,19 | 10.442,81 | 15.557,19 | |
| 223 TRANSPORTES | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 456,00 | 456,00 | 456,00 | |||||
| 22402 DE VEHÍCULOS | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.320,00 | 15.000,00 | 16.320,00 | 16.320,00 | ||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 780,00 | 15.000,00 | 15.780,00 | 15.780,00 | ||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | |||||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 22709 OTROS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.076,00 | 1.076,00 | 1.076,00 | |||||
| 230 DIETAS | 308,00 | 308,00 | 308,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 768,00 | 768,00 | 768,00 | |||||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |||||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.962.150,00 | 610.000,00- | 3.352.150,00 | 3.352.150,00 | ||||
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | |||||
| 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | |||||
| 44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | |||||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 2.636.750,00 | 110.000,00- | 2.526.750,00 | 2.526.750,00 | ||||
| 475 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 2.636.750,00 | 110.000,00- | 2.526.750,00 | 2.526.750,00 | ||||
| 47508 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S | 2.636.750,00 | 110.000,00- | 2.526.750,00 | 2.526.750,00 | ||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.312.500,00 | 500.000,00- | 812.500,00 | 812.500,00 | ||||
| 485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 660.000,00 | 500.000,00- | 160.000,00 | 160.000,00 | ||||
| 48501 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA S | 660.000,00 | 500.000,00- | 160.000,00 | 160.000,00 | ||||
| 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 652.500,00 | 652.500,00 | 652.500,00 | |||||
| 48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES | 652.500,00 | 652.500,00 | 652.500,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.972.981,00 | 500.000,00 | 2.472.981,00 | 2.472.981,00 | ||||
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.972.981,00 | 500.000,00 | 2.472.981,00 | 2.472.981,00 | ||||
| 775 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 1.972.981,00 | 500.000,00 | 2.472.981,00 | 2.472.981,00 | ||||
| 77505 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S | 1.972.981,00 | 500.000,00 | 2.472.981,00 | 2.472.981,00 |