COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1603 D.G. ENERGÍA Y ACTIV. INDUST. Y MINERA | 10.871.177,00 | 9.459,06 | 10.880.636,06 | 4.099.145,43 | 3.999.594,96 | 6.881.041,10 | 3.991.207,28 | 8.387,68 |
| 442J ENERGÍAS LIMPIAS | 5.472.608,00 | 5.472.608,00 | 199.904,77 | 173.937,34 | 5.298.670,66 | 173.937,34 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 223.775,00 | 223.775,00 | 173.072,10 | 173.072,10 | 50.702,90 | 173.072,10 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 177.811,00 | 177.811,00 | 142.034,72 | 142.034,72 | 35.776,28 | 142.034,72 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 176.296,00 | 176.296,00 | 142.034,72 | 142.034,72 | 34.261,28 | 142.034,72 | ||
| 12000 SUELDO | 58.789,00 | 58.789,00 | 47.811,11 | 47.811,11 | 10.977,89 | 47.811,11 | ||
| 12001 TRIENIOS | 10.002,00 | 10.002,00 | 8.510,29 | 8.510,29 | 1.491,71 | 8.510,29 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 36.658,00 | 36.658,00 | 29.336,77 | 29.336,77 | 7.321,23 | 29.336,77 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 63.344,00 | 63.344,00 | 50.677,35 | 50.677,35 | 12.666,65 | 50.677,35 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 7.503,00 | 7.503,00 | 5.699,20 | 5.699,20 | 1.803,80 | 5.699,20 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.515,00 | 1.515,00 | 1.515,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | |||||
| 12101 TRIENIOS | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 45.964,00 | 45.964,00 | 31.037,38 | 31.037,38 | 14.926,62 | 31.037,38 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 45.964,00 | 45.964,00 | 31.037,38 | 31.037,38 | 14.926,62 | 31.037,38 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 45.964,00 | 45.964,00 | 31.037,38 | 31.037,38 | 14.926,62 | 31.037,38 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 168.833,00 | 9.000,00 | 177.833,00 | 26.832,67 | 865,24 | 176.967,76 | 865,24 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 168.833,00 | 1.000,00- | 167.833,00 | 25.967,43 | 167.833,00 | |||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.883,00 | 11.775,00 | 17.658,00 | 17.658,00 | ||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.883,00 | 11.775,00 | 17.658,00 | 17.658,00 | ||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 162.950,00 | 27.775,00- | 135.175,00 | 25.967,43 | 135.175,00 | |||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 162.950,00 | 27.775,00- | 135.175,00 | 25.967,43 | 135.175,00 | |||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.000,00 | 10.000,00 | 865,24 | 865,24 | 9.134,76 | 865,24 | ||
| 230 DIETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 356,65 | 356,65 | 4.643,35 | 356,65 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 356,65 | 356,65 | 4.643,35 | 356,65 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 508,59 | 508,59 | 4.491,41 | 508,59 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 508,59 | 508,59 | 4.491,41 | 508,59 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 580.000,00 | 9.000,00- | 571.000,00 | 571.000,00 | ||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 500.000,00 | 9.000,00- | 491.000,00 | 491.000,00 | ||||
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 500.000,00 | 9.000,00- | 491.000,00 | 491.000,00 | ||||
| 62100 EDIFICIOS | 500.000,00 | 9.000,00- | 491.000,00 | 491.000,00 | ||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | |||||
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | |||||
| 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |||||
| 77059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |||||
| 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||
| 77722 ACTUACIONES MAT.MODERNIZACION Y AHORR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||
| 722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL | 3.701.843,00 | 27.846,94- | 3.673.996,06 | 2.651.984,56 | 2.592.007,88 | 1.081.988,18 | 2.589.571,65 | 2.436,23 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.150.516,00 | 2.540,94- | 3.147.975,06 | 2.398.101,81 | 2.398.101,81 | 749.873,25 | 2.398.101,81 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 43.009,98 | 43.009,98 | 11.653,02 | 43.009,98 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 43.009,98 | 43.009,98 | 11.653,02 | 43.009,98 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 12.699,21 | 12.699,21 | 4.576,79 | 12.699,21 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 30.310,77 | 30.310,77 | 7.076,23 | 30.310,77 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 2.509.645,00 | 2.540,94- | 2.507.104,06 | 1.961.797,46 | 1.961.797,46 | 545.306,60 | 1.961.797,46 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.489.271,00 | 43.000,00- | 2.446.271,00 | 1.908.814,41 | 1.908.814,41 | 537.456,59 | 1.908.814,41 | |
| 12000 SUELDO | 796.355,00 | 43.000,00- | 753.355,00 | 611.778,11 | 611.778,11 | 141.576,89 | 611.778,11 | |
| 12001 TRIENIOS | 213.994,00 | 213.994,00 | 165.177,10 | 165.177,10 | 48.816,90 | 165.177,10 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 530.968,00 | 530.968,00 | 403.469,12 | 403.469,12 | 127.498,88 | 403.469,12 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 796.064,00 | 796.064,00 | 609.469,77 | 609.469,77 | 186.594,23 | 609.469,77 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 151.890,00 | 151.890,00 | 118.920,31 | 118.920,31 | 32.969,69 | 118.920,31 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 20.374,00 | 40.459,06 | 60.833,06 | 52.983,05 | 52.983,05 | 7.850,01 | 52.983,05 | |
| 12100 SUELDO | 16.525,00 | 38.059,06 | 54.584,06 | 14.332,01 | 14.332,01 | 40.252,05 | 14.332,01 | |
| 12101 TRIENIOS | 1.505,00 | 2.400,00 | 3.905,00 | 3.342,82 | 3.342,82 | 562,18 | 3.342,82 | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 505,00 | 505,00 | 10.416,79 | 10.416,79 | 9.911,79- | 10.416,79 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.331,00 | 1.331,00 | 21.171,04 | 21.171,04 | 19.840,04- | 21.171,04 | ||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 508,00 | 508,00 | 3.720,39 | 3.720,39 | 3.212,39- | 3.720,39 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 586.208,00 | 586.208,00 | 393.294,37 | 393.294,37 | 192.913,63 | 393.294,37 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 586.208,00 | 586.208,00 | 393.294,37 | 393.294,37 | 192.913,63 | 393.294,37 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 586.208,00 | 586.208,00 | 393.294,37 | 393.294,37 | 192.913,63 | 393.294,37 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 551.326,00 | 99.188,00- | 452.138,00 | 252.451,76 | 192.475,08 | 259.662,92 | 190.038,85 | 2.436,23 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 13.979,00 | 13.979,00 | 108,90 | 108,90 | 13.870,10 | 108,90 | ||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 13.979,00 | 13.979,00 | 108,90 | 108,90 | 13.870,10 | 108,90 | ||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 13.979,00 | 13.979,00 | 13.979,00 | |||||
| 20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 108,90 | 108,90 | 108,90- | 108,90 | ||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 29.337,00 | 481,37 | 29.818,37 | 14.847,77 | 14.847,77 | 14.970,60 | 14.847,77 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.816,00 | 11.816,00 | 5.569,20 | 5.569,20 | 6.246,80 | 5.569,20 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 11.816,00 | 11.816,00 | 5.569,20 | 5.569,20 | 6.246,80 | 5.569,20 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.465,00 | 481,37 | 10.946,37 | 5.115,97 | 5.115,97 | 5.830,40 | 5.115,97 | |
| 21300 MAQUINARIA | 10.465,00 | 481,37 | 10.946,37 | 5.115,97 | 5.115,97 | 5.830,40 | 5.115,97 | |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 966,00 | 966,00 | 2.289,06 | 2.289,06 | 1.323,06- | 2.289,06 | ||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 966,00 | 966,00 | 2.289,06 | 2.289,06 | 1.323,06- | 2.289,06 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.089,00 | 6.089,00 | 1.228,61 | 1.228,61 | 4.860,39 | 1.228,61 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.089,00 | 6.089,00 | 1.228,61 | 1.228,61 | 4.860,39 | 1.228,61 | ||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 644,93 | 644,93 | 643,93- | 644,93 | ||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 644,93 | 644,93 | 643,93- | 644,93 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 480.535,00 | 99.669,37- | 380.865,63 | 234.625,70 | 174.649,02 | 206.216,61 | 172.212,79 | 2.436,23 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 35.151,00 | 35.151,00 | 10.209,54 | 10.209,54 | 24.941,46 | 10.209,54 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 34.392,00 | 34.392,00 | 4.940,33 | 4.940,33 | 29.451,67 | 4.940,33 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 758,00 | 758,00 | 1.022,30 | 1.022,30 | 264,30- | 1.022,30 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 4.246,91 | 4.246,91 | 4.245,91- | 4.246,91 | ||
| 221 SUMINISTROS | 106.369,00 | 106.369,00 | 72.934,39 | 61.167,16 | 45.201,84 | 61.040,11 | 127,05 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 70.000,00 | 70.000,00 | 30.845,97 | 30.845,97 | 39.154,03 | 30.845,97 | ||
| 22101 AGUA | 257,00 | 257,00 | 4.465,74 | 4.465,74 | 4.208,74- | 4.465,74 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 24.227,00 | 24.227,00 | 23.464,25 | 11.697,02 | 12.529,98 | 11.697,02 | ||
| 22104 VESTUARIO | 6.050,00 | 6.050,00 | 3.601,09 | 3.601,09 | 2.448,91 | 3.601,09 | ||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.783,00 | 5.783,00 | 10.557,34 | 10.557,34 | 4.774,34- | 10.430,29 | 127,05 | |
| 222 COMUNICACIONES | 11.374,00 | 11.374,00 | 7.365,29 | 7.365,29 | 4.008,71 | 6.044,69 | 1.320,60 | |
| 22200 TELEFÓNICAS | 4.811,00 | 4.811,00 | 4.811,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.050,00 | 6.050,00 | 7.365,29 | 7.365,29 | 1.315,29- | 6.044,69 | 1.320,60 | |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 4.004,00 | 3.624,35 | 7.628,35 | 14.013,17 | 14.013,17 | 6.384,82- | 14.013,17 | |
| 22300 TRANSPORTES | 4.004,00 | 3.624,35 | 7.628,35 | 14.013,17 | 14.013,17 | 6.384,82- | 14.013,17 | |
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 30.156,00 | 30.156,00 | 30.156,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 30.156,00 | 30.156,00 | 30.156,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 2.345,00 | 2.345,00 | 567,89 | 567,89 | 1.777,11 | 567,89 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 135,00 | 135,00 | 82,39 | 82,39 | 52,61 | 82,39 | ||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.076,00 | 1.076,00 | 363,00 | 363,00 | 713,00 | 363,00 | ||
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 703,00 | 703,00 | 122,50 | 122,50 | 580,50 | 122,50 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 229,00 | 229,00 | 229,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 291.136,00 | 103.293,72- | 187.842,28 | 129.535,42 | 81.325,97 | 106.516,31 | 80.337,39 | 988,58 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 109.000,00 | 37.490,00- | 71.510,00 | 61.682,21 | 32.687,26 | 38.822,74 | 31.698,68 | 988,58 |
| 22701 SEGURIDAD | 87.000,00 | 46.106,00- | 40.894,00 | 40.118,29 | 33.608,79 | 7.285,21 | 33.608,79 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 946,00 | 946,00 | 12.705,00 | 946,00 | ||||
| 22709 OTROS | 94.190,00 | 19.697,72- | 74.492,28 | 15.029,92 | 15.029,92 | 59.462,36 | 15.029,92 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 27.475,00 | 27.475,00 | 2.869,39 | 2.869,39 | 24.605,61 | 2.869,39 | ||
| 230 DIETAS | 12.385,00 | 12.385,00 | 1.362,46 | 1.362,46 | 11.022,54 | 1.362,46 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 345,00 | 345,00 | 467,36 | 467,36 | 122,36- | 467,36 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 12.040,00 | 12.040,00 | 895,10 | 895,10 | 11.144,90 | 895,10 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 15.051,00 | 15.051,00 | 1.506,93 | 1.506,93 | 13.544,07 | 1.506,93 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 717,00 | 717,00 | 379,80 | 379,80 | 337,20 | 379,80 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 14.334,00 | 14.334,00 | 1.127,13 | 1.127,13 | 13.206,87 | 1.127,13 | ||
| 232 TRASLADOS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
| 23200 TRASLADOS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 1,00 | 73.882,00 | 73.883,00 | 1.430,99 | 1.430,99 | 72.452,01 | 1.430,99 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1,00 | 1.435,00 | 1.436,00 | 1.430,99 | 1.430,99 | 5,01 | 1.430,99 | |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1.435,00 | 1.436,00 | 1.430,99 | 1.430,99 | 5,01 | 1.430,99 | |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1.435,00 | 1.436,00 | 1.430,99 | 1.430,99 | 5,01 | 1.430,99 | |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 58.290,00 | 58.290,00 | 58.290,00 | |||||
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 58.290,00 | 58.290,00 | 58.290,00 | |||||
| 63100 EDIFICIOS | 58.290,00 | 58.290,00 | 58.290,00 | |||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 14.157,00 | 14.157,00 | 14.157,00 | |||||
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 14.157,00 | 14.157,00 | 14.157,00 | |||||
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 14.157,00 | 14.157,00 | 14.157,00 | |||||
| 722B INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS | 1.099.584,00 | 59.306,00 | 1.158.890,00 | 844.198,22 | 830.591,86 | 328.298,14 | 824.640,41 | 5.951,45 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.003.797,00 | 12.000,00 | 1.015.797,00 | 735.171,72 | 735.171,72 | 280.625,28 | 735.171,72 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 795.801,00 | 12.000,00 | 807.801,00 | 600.037,79 | 600.037,79 | 207.763,21 | 600.037,79 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 726.526,00 | 726.526,00 | 542.835,67 | 542.835,67 | 183.690,33 | 542.835,67 | ||
| 12000 SUELDO | 271.762,00 | 271.762,00 | 201.210,30 | 201.210,30 | 70.551,70 | 201.210,30 | ||
| 12001 TRIENIOS | 54.267,00 | 54.267,00 | 43.219,35 | 43.219,35 | 11.047,65 | 43.219,35 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 159.519,00 | 159.519,00 | 117.852,16 | 117.852,16 | 41.666,84 | 117.852,16 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 175.638,00 | 175.638,00 | 131.738,09 | 131.738,09 | 43.899,91 | 131.738,09 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 65.340,00 | 65.340,00 | 48.815,77 | 48.815,77 | 16.524,23 | 48.815,77 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.110,82 | 3.110,82 | 8.889,18 | 3.110,82 | ||
| 12100 SUELDO | 5.800,00 | 5.800,00 | 1.264,41 | 1.264,41 | 4.535,59 | 1.264,41 | ||
| 12101 TRIENIOS | 100,00 | 100,00 | 37,78 | 37,78 | 62,22 | 37,78 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.500,00 | 2.500,00 | 741,64 | 741,64 | 1.758,36 | 741,64 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.300,00 | 2.300,00 | 729,94 | 729,94 | 1.570,06 | 729,94 | ||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.300,00 | 1.300,00 | 337,05 | 337,05 | 962,95 | 337,05 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 57.275,00 | 12.000,00 | 69.275,00 | 54.091,30 | 54.091,30 | 15.183,70 | 54.091,30 | |
| 12400 SUELDO | 56.217,00 | 12.000,00 | 68.217,00 | 24.043,00 | 24.043,00 | 44.174,00 | 24.043,00 | |
| 12401 TRIENIOS | 1.002,00 | 1.002,00 | 104,41 | 104,41 | 897,59 | 104,41 | ||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2,00 | 2,00 | 10.487,21 | 10.487,21 | 10.485,21- | 10.487,21 | ||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 52,00 | 52,00 | 11.842,97 | 11.842,97 | 11.790,97- | 11.842,97 | ||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2,00 | 2,00 | 7.613,71 | 7.613,71 | 7.611,71- | 7.613,71 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 207.996,00 | 207.996,00 | 135.133,93 | 135.133,93 | 72.862,07 | 135.133,93 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 207.996,00 | 207.996,00 | 135.133,93 | 135.133,93 | 72.862,07 | 135.133,93 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 207.996,00 | 207.996,00 | 135.133,93 | 135.133,93 | 72.862,07 | 135.133,93 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 85.787,00 | 47.306,00 | 133.093,00 | 107.731,80 | 94.125,44 | 38.967,56 | 89.468,69 | 4.656,75 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 16.168,00 | 16.168,00 | 13.786,47 | 13.786,47 | 2.381,53 | 11.169,42 | 2.617,05 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.884,00 | 3.884,00 | 1.300,75 | 1.300,75 | 2.583,25 | 1.300,75 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 3.884,00 | 3.884,00 | 1.300,75 | 1.300,75 | 2.583,25 | 1.300,75 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.860,00 | 10.860,00 | 9.847,98 | 9.847,98 | 1.012,02 | 9.578,27 | 269,71 | |
| 21300 MAQUINARIA | 10.860,00 | 10.860,00 | 9.654,38 | 9.654,38 | 1.205,62 | 9.384,67 | 269,71 | |
| 21301 INSTALACIONES | 193,60 | 193,60 | 193,60- | 193,60 | ||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 2.347,34 | 2.347,34 | 1.961,34- | 2.347,34 | ||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 2.347,34 | 2.347,34 | 1.961,34- | 2.347,34 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 290,40 | 290,40 | 289,40- | 290,40 | ||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 290,40 | 290,40 | 289,40- | 290,40 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 63.265,00 | 47.306,00 | 110.571,00 | 93.837,33 | 80.230,97 | 30.340,03 | 78.191,27 | 2.039,70 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 6.730,00 | 2.000,00- | 4.730,00 | 4.428,43 | 4.428,43 | 301,57 | 3.537,48 | 890,95 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.990,00 | 2.000,00- | 3.990,00 | 4.376,16 | 4.376,16 | 386,16- | 3.485,21 | 890,95 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 739,00 | 739,00 | 739,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 52,27 | 52,27 | 51,27- | 52,27 | ||
| 221 SUMINISTROS | 21.045,00 | 21.045,00 | 18.229,11 | 18.229,11 | 2.815,89 | 18.229,11 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 8.717,00 | 8.717,00 | 14.065,38 | 14.065,38 | 5.348,38- | 14.065,38 | ||
| 22101 AGUA | 2.554,00 | 2.554,00 | 2.191,14 | 2.191,14 | 362,86 | 2.191,14 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.271,00 | 2.271,00 | 2.271,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 4.540,00 | 4.540,00 | 4.540,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.861,00 | 2.861,00 | 1.972,59 | 1.972,59 | 888,41 | 1.972,59 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 1.280,00 | 1.280,00 | 907,50 | 907,50 | 372,50 | 907,50 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 907,50 | 907,50 | 907,50- | 907,50 | ||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 767,00 | 767,00 | 767,00 | |||||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 682,00 | 682,00 | 682,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 682,00 | 682,00 | 682,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 2.451,00 | 2.451,00 | 2.451,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 2.451,00 | 2.451,00 | 2.451,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.118,00 | 1.118,00 | 1.118,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 444,00 | 444,00 | 444,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 29.959,00 | 49.306,00 | 79.265,00 | 70.272,29 | 56.665,93 | 22.599,07 | 55.517,18 | 1.148,75 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.273,00 | 3.200,00 | 26.473,00 | 13.792,78 | 9.197,82 | 17.275,18 | 8.049,07 | 1.148,75 |
| 22701 SEGURIDAD | 6.429,00 | 46.106,00 | 52.535,00 | 55.884,19 | 46.872,79 | 5.662,21 | 46.872,79 | |
| 22709 OTROS | 257,00 | 257,00 | 595,32 | 595,32 | 338,32- | 595,32 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.354,00 | 6.354,00 | 108,00 | 108,00 | 6.246,00 | 108,00 | ||
| 230 DIETAS | 2.148,00 | 2.148,00 | 39,00 | 39,00 | 2.109,00 | 39,00 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.148,00 | 2.148,00 | 39,00 | 39,00 | 2.109,00 | 39,00 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 4.206,00 | 4.206,00 | 69,00 | 69,00 | 4.137,00 | 69,00 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 4.206,00 | 4.206,00 | 69,00 | 69,00 | 4.137,00 | 69,00 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.294,70 | 1.294,70 | 8.705,30 | 1.294,70 | ||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.294,70 | 1.294,70 | 8.705,30 | 1.294,70 | ||
| 623 MAQUINARIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 62300 MAQUINARIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.294,70 | 1.294,70 | 1.294,70- | 1.294,70 | ||||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.294,70 | 1.294,70 | 1.294,70- | 1.294,70 | ||||
| 741A ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA MINERÍA | 597.142,00 | 22.000,00- | 575.142,00 | 403.057,88 | 403.057,88 | 172.084,12 | 403.057,88 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 473.576,00 | 473.576,00 | 370.052,53 | 370.052,53 | 103.523,47 | 370.052,53 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 381.848,00 | 381.848,00 | 307.022,90 | 307.022,90 | 74.825,10 | 307.022,90 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 381.848,00 | 381.848,00 | 307.022,90 | 307.022,90 | 74.825,10 | 307.022,90 | ||
| 12000 SUELDO | 124.129,00 | 124.129,00 | 100.916,35 | 100.916,35 | 23.212,65 | 100.916,35 | ||
| 12001 TRIENIOS | 26.249,00 | 26.249,00 | 20.730,62 | 20.730,62 | 5.518,38 | 20.730,62 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 80.161,00 | 80.161,00 | 64.451,92 | 64.451,92 | 15.709,08 | 64.451,92 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 132.233,00 | 132.233,00 | 106.092,14 | 106.092,14 | 26.140,86 | 106.092,14 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 19.076,00 | 19.076,00 | 14.831,87 | 14.831,87 | 4.244,13 | 14.831,87 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 91.728,00 | 91.728,00 | 63.029,63 | 63.029,63 | 28.698,37 | 63.029,63 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 91.728,00 | 91.728,00 | 63.029,63 | 63.029,63 | 28.698,37 | 63.029,63 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 91.728,00 | 91.728,00 | 63.029,63 | 63.029,63 | 28.698,37 | 63.029,63 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 123.565,00 | 22.000,00- | 101.565,00 | 33.005,35 | 33.005,35 | 68.559,65 | 33.005,35 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 923,00 | 923,00 | 923,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 922,00 | 922,00 | 922,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 922,00 | 922,00 | 922,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 113.899,00 | 22.000,00- | 91.899,00 | 30.424,65 | 30.424,65 | 61.474,35 | 30.424,65 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 4.635,00 | 4.635,00 | 4.635,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.424,00 | 4.424,00 | 4.424,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 1.897,00 | 1.897,00 | 1.897,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.084,00 | 1.084,00 | 1.084,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 3.428,00 | 3.428,00 | 1.231,66 | 1.231,66 | 2.196,34 | 1.231,66 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.143,00 | 3.143,00 | 1.231,66 | 1.231,66 | 1.911,34 | 1.231,66 | ||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.569,00 | 1.569,00 | 152,99 | 152,99 | 1.416,01 | 152,99 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 135,00 | 135,00 | 43,40 | 43,40 | 91,60 | 43,40 | ||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | |||||
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 135,00 | 135,00 | 109,59 | 109,59 | 25,41 | 109,59 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 100.950,00 | 22.000,00- | 78.950,00 | 29.040,00 | 29.040,00 | 49.910,00 | 29.040,00 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22709 OTROS | 100.949,00 | 22.000,00- | 78.949,00 | 29.040,00 | 29.040,00 | 49.909,00 | 29.040,00 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.743,00 | 8.743,00 | 2.580,70 | 2.580,70 | 6.162,30 | 2.580,70 | ||
| 230 DIETAS | 3.957,00 | 3.957,00 | 1.155,20 | 1.155,20 | 2.801,80 | 1.155,20 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.205,00 | 1.205,00 | 740,65 | 740,65 | 464,35 | 740,65 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.752,00 | 2.752,00 | 414,55 | 414,55 | 2.337,45 | 414,55 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 4.772,00 | 4.772,00 | 1.425,50 | 1.425,50 | 3.346,50 | 1.425,50 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.195,00 | 1.195,00 | 537,16 | 537,16 | 657,84 | 537,16 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 3.577,00 | 3.577,00 | 888,34 | 888,34 | 2.688,66 | 888,34 | ||
| 232 TRASLADOS | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
| 23200 TRASLADOS | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 |