COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602 D.G. SIMPLIF.ACT.EMPRES. Y ECONOMÍA DI | 29.595.470,00 | 47.586,13 | 29.643.056,13 | 22.954.985,14 | 17.498.825,21 | 12.144.230,92 | 16.861.441,90 | 637.383,31 |
| 112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 12.647.426,00 | 21.800,00- | 12.625.626,00 | 12.107.146,79 | 9.123.571,82 | 3.502.054,18 | 9.058.097,51 | 65.474,31 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 435.237,00 | 435.237,00 | 307.109,40 | 307.109,40 | 128.127,60 | 307.109,40 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 348.865,00 | 348.865,00 | 253.801,57 | 253.801,57 | 95.063,43 | 253.801,57 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 348.865,00 | 348.865,00 | 253.801,57 | 253.801,57 | 95.063,43 | 253.801,57 | ||
| 12000 SUELDO | 120.365,00 | 120.365,00 | 85.687,19 | 85.687,19 | 34.677,81 | 85.687,19 | ||
| 12001 TRIENIOS | 19.485,00 | 19.485,00 | 15.154,45 | 15.154,45 | 4.330,55 | 15.154,45 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 72.836,00 | 72.836,00 | 51.918,60 | 51.918,60 | 20.917,40 | 51.918,60 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 118.487,00 | 118.487,00 | 88.751,44 | 88.751,44 | 29.735,56 | 88.751,44 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 17.692,00 | 17.692,00 | 12.289,89 | 12.289,89 | 5.402,11 | 12.289,89 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 86.372,00 | 86.372,00 | 53.307,83 | 53.307,83 | 33.064,17 | 53.307,83 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 86.372,00 | 86.372,00 | 53.307,83 | 53.307,83 | 33.064,17 | 53.307,83 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 86.372,00 | 86.372,00 | 53.307,83 | 53.307,83 | 33.064,17 | 53.307,83 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.212.189,00 | 42.100,00- | 12.170.089,00 | 11.795.652,35 | 8.816.462,42 | 3.353.626,58 | 8.750.988,11 | 65.474,31 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 177.141,00 | 40.500,00- | 136.641,00 | 21.644,81 | 21.644,81 | 114.996,19 | 21.644,81 | |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 176.108,00 | 40.500,00- | 135.608,00 | 21.562,91 | 21.562,91 | 114.045,09 | 21.562,91 | |
| 21301 INSTALACIONES | 176.108,00 | 40.500,00- | 135.608,00 | 21.562,91 | 21.562,91 | 114.045,09 | 21.562,91 | |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 81,90 | 81,90 | 81,90- | 81,90 | ||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 81,90 | 81,90 | 81,90- | 81,90 | ||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 12.035.048,00 | 1.600,00- | 12.033.448,00 | 11.774.007,54 | 8.794.817,61 | 3.238.630,39 | 8.729.343,30 | 65.474,31 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.495,00 | 3.495,00 | 767,66 | 767,66 | 2.727,34 | 767,66 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.309,00 | 2.309,00 | 767,66 | 767,66 | 1.541,34 | 767,66 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 578,00 | 578,00 | 578,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 16.095,00 | 1.600,00- | 14.495,00 | 4.120,05 | 4.120,05 | 10.374,95 | 4.120,05 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.848,00 | 3.848,00 | 439,77 | 439,77 | 3.408,23 | 439,77 | ||
| 22101 AGUA | 1.987,00 | 1.987,00 | 524,19 | 524,19 | 1.462,81 | 524,19 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 3.123,84 | 3.123,84 | 3.123,84- | 3.123,84 | ||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 8.550,00 | 1.600,00- | 6.950,00 | 32,25 | 32,25 | 6.917,75 | 32,25 | |
| 222 COMUNICACIONES | 3.335,00 | 3.335,00 | 263,42 | 263,42 | 3.071,58 | 263,42 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.565,00 | 2.565,00 | 263,42 | 263,42 | 2.301,58 | 263,42 | ||
| 223 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 4.363,00 | 4.363,00 | 2.904,67 | 2.904,67 | 1.458,33 | 2.904,67 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.013,00 | 1.013,00 | 37,00 | 37,00 | 976,00 | 37,00 | ||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 338,00 | 338,00 | 1.652,14 | 1.652,14 | 1.314,14- | 1.652,14 | ||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.337,00 | 2.337,00 | 1.215,53 | 1.215,53 | 1.121,47 | 1.215,53 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 12.006.905,00 | 12.006.905,00 | 11.765.951,74 | 8.786.761,81 | 3.220.143,19 | 8.721.287,50 | 65.474,31 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 29,98 | 29,98 | 29,98- | 29,98 | ||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00- | 1.210,00 | ||||
| 22709 OTROS | 12.006.875,00 | 12.006.875,00 | 11.764.711,76 | 8.785.521,83 | 3.221.353,17 | 8.720.047,52 | 65.474,31 | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 350 INTERESES DE DEMORA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 35000 INTERESES DE DEMORA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 19.300,00 | 19.300,00 | 4.385,04 | 19.300,00 | ||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 19.300,00 | 19.300,00 | 4.385,04 | 19.300,00 | ||||
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |||||
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |||||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |||||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |||||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.385,04 | 4.500,00 | ||||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.385,04 | 4.500,00 | ||||
| 521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOC | 12.276.675,00 | 26.386,13 | 12.303.061,13 | 8.455.044,62 | 8.067.681,87 | 4.235.379,26 | 7.498.676,87 | 569.005,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 539.265,00 | 32.595,87- | 506.669,13 | 345.303,18 | 345.303,18 | 161.365,95 | 345.303,18 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 32.385,87- | 21.144,13 | 21.143,53 | 21.143,53 | 0,60 | 21.143,53 | |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 32.385,87- | 21.144,13 | 21.143,53 | 21.143,53 | 0,60 | 21.143,53 | |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 9.733,49- | 6.846,51 | 6.702,88 | 6.702,88 | 143,63 | 6.702,88 | |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 22.652,38- | 14.297,62 | 14.440,65 | 14.440,65 | 143,03- | 14.440,65 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 380.979,00 | 210,00- | 380.769,00 | 265.394,84 | 265.394,84 | 115.374,16 | 265.394,84 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 380.979,00 | 210,00- | 380.769,00 | 265.394,84 | 265.394,84 | 115.374,16 | 265.394,84 | |
| 12000 SUELDO | 121.143,00 | 210,00- | 120.933,00 | 84.193,63 | 84.193,63 | 36.739,37 | 84.193,63 | |
| 12001 TRIENIOS | 22.561,00 | 22.561,00 | 16.791,40 | 16.791,40 | 5.769,60 | 16.791,40 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 76.728,00 | 76.728,00 | 54.284,09 | 54.284,09 | 22.443,91 | 54.284,09 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 142.148,00 | 142.148,00 | 96.744,64 | 96.744,64 | 45.403,36 | 96.744,64 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 18.399,00 | 18.399,00 | 13.381,08 | 13.381,08 | 5.017,92 | 13.381,08 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 104.756,00 | 104.756,00 | 58.764,81 | 58.764,81 | 45.991,19 | 58.764,81 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 104.756,00 | 104.756,00 | 58.764,81 | 58.764,81 | 45.991,19 | 58.764,81 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 104.756,00 | 104.756,00 | 58.764,81 | 58.764,81 | 45.991,19 | 58.764,81 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 36.951,00 | 21.800,00 | 58.751,00 | 20.350,91 | 20.350,91 | 38.400,09 | 20.350,91 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.704,00 | 6.400,00- | 1.304,00 | 1.304,00 | ||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.501,00 | 6.400,00- | 101,00 | 101,00 | ||||
| 21300 MAQUINARIA | 6.501,00 | 6.400,00- | 101,00 | 101,00 | ||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 26.264,00 | 26.600,00 | 52.864,00 | 19.385,96 | 19.385,96 | 33.478,04 | 19.385,96 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.501,00 | 1.501,00 | 1.501,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 16.473,00 | 3.300,00- | 13.173,00 | 5.481,96 | 5.481,96 | 7.691,04 | 5.481,96 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.481,96 | 5.481,96 | 5.518,04 | 5.481,96 | ||
| 22101 AGUA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 3.500,00 | 3.300,00- | 200,00 | 200,00 | ||||
| 22104 VESTUARIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.891,00 | 1.891,00 | 1.891,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 502,00 | 502,00 | 502,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 6.767,00 | 29.900,00 | 36.667,00 | 13.057,00 | 13.057,00 | 23.610,00 | 13.057,00 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 6.600,00 | 6.601,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | 3.697,00 | 2.904,00 | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 26,00 | 23.300,00 | 23.326,00 | 5.203,00 | 5.203,00 | 18.123,00 | 5.203,00 | |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.200,00 | 6.200,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 1.250,00 | 4.950,00 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 929,00 | 929,00 | 847,00 | 847,00 | 82,00 | 847,00 | ||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 701,00 | 701,00 | 847,00 | 847,00 | 146,00- | 847,00 | ||
| 22709 OTROS | 226,00 | 226,00 | 226,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.982,00 | 1.600,00 | 4.582,00 | 964,95 | 964,95 | 3.617,05 | 964,95 | |
| 230 DIETAS | 1.654,00 | 1.600,00 | 3.254,00 | 703,75 | 703,75 | 2.550,25 | 703,75 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 736,00 | 736,00 | 550,75 | 550,75 | 185,25 | 550,75 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 918,00 | 1.600,00 | 2.518,00 | 153,00 | 153,00 | 2.365,00 | 153,00 | |
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.328,00 | 1.328,00 | 261,20 | 261,20 | 1.066,80 | 261,20 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 25,00 | 25,00 | 46,80 | 46,80 | 21,80- | 46,80 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.303,00 | 1.303,00 | 214,40 | 214,40 | 1.088,60 | 214,40 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 830.064,00 | 37.182,00 | 867.246,00 | 819.412,75 | 784.800,00 | 82.446,00 | 624.000,00 | 160.800,00 |
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 830.064,00 | 37.182,00 | 867.246,00 | 819.412,75 | 784.800,00 | 82.446,00 | 624.000,00 | 160.800,00 |
| 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 830.064,00 | 37.182,00 | 867.246,00 | 819.412,75 | 784.800,00 | 82.446,00 | 624.000,00 | 160.800,00 |
| 43106 A LA FUNDACIÓN INTEGRA | 830.064,00 | 37.182,00 | 867.246,00 | 819.412,75 | 784.800,00 | 82.446,00 | 624.000,00 | 160.800,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 2.817.095,00 | 2.817.095,00 | 33.977,78 | 33.977,78 | 2.783.117,22 | 21.272,78 | 12.705,00 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.566.140,00 | 100.000,00 | 1.666.140,00 | 11.653,28 | 11.653,28 | 1.654.486,72 | 11.653,28 | |
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.566.140,00 | 1.566.140,00 | 1.566.140,00 | |||||
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.566.140,00 | 1.566.140,00 | 1.566.140,00 | |||||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.323,88 | 5.323,88 | 5.323,88- | 5.323,88 | ||||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.323,88 | 5.323,88 | 5.323,88- | 5.323,88 | ||||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.329,40 | 6.329,40 | 93.670,60 | 6.329,40 | ||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.329,40 | 6.329,40 | 93.670,60 | 6.329,40 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.250.955,00 | 100.000,00- | 1.150.955,00 | 22.324,50 | 22.324,50 | 1.128.630,50 | 9.619,50 | 12.705,00 |
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1.250.955,00 | 100.000,00- | 1.150.955,00 | 22.324,50 | 22.324,50 | 1.128.630,50 | 9.619,50 | 12.705,00 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1.250.955,00 | 100.000,00- | 1.150.955,00 | 22.324,50 | 22.324,50 | 1.128.630,50 | 9.619,50 | 12.705,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.053.300,00 | 3.053.300,00 | 2.236.000,00 | 1.883.250,00 | 1.170.050,00 | 1.487.750,00 | 395.500,00 | |
| 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 1.883.250,00 | 352.750,00 | 1.487.750,00 | 395.500,00 | |
| 731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 1.883.250,00 | 352.750,00 | 1.487.750,00 | 395.500,00 | |
| 73106 A LA FUNDACIÓN INTEGRA | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 1.883.250,00 | 352.750,00 | 1.487.750,00 | 395.500,00 | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 617.300,00 | 617.300,00 | 617.300,00 | |||||
| 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 617.300,00 | 617.300,00 | 617.300,00 | |||||
| 77720 ACTUACIONES EN MAT.TELECOMUNICACIONES | 617.300,00 | 617.300,00 | 617.300,00 | |||||
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 78720 ACTUACIONES MAT.DE TELECOMUNICACIONES | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |||
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |||
| 911 A LARGO PLAZO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |||
| 91100 A LARGO PLAZO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |||
| 542C INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | 1.888.761,00 | 1.888.761,00 | 730.355,49 | 192.042,28 | 1.696.718,72 | 192.042,28 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 251.726,00 | 251.726,00 | 191.630,52 | 191.630,52 | 60.095,48 | 191.630,52 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 207.672,00 | 207.672,00 | 161.051,07 | 161.051,07 | 46.620,93 | 161.051,07 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 207.672,00 | 207.672,00 | 161.051,07 | 161.051,07 | 46.620,93 | 161.051,07 | ||
| 12000 SUELDO | 59.063,00 | 59.063,00 | 46.486,64 | 46.486,64 | 12.576,36 | 46.486,64 | ||
| 12001 TRIENIOS | 15.386,00 | 15.386,00 | 11.792,42 | 11.792,42 | 3.593,58 | 11.792,42 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 46.804,00 | 46.804,00 | 36.190,69 | 36.190,69 | 10.613,31 | 36.190,69 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 78.190,00 | 78.190,00 | 60.616,67 | 60.616,67 | 17.573,33 | 60.616,67 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 8.229,00 | 8.229,00 | 5.964,65 | 5.964,65 | 2.264,35 | 5.964,65 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 44.054,00 | 44.054,00 | 30.579,45 | 30.579,45 | 13.474,55 | 30.579,45 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 44.054,00 | 44.054,00 | 30.579,45 | 30.579,45 | 13.474,55 | 30.579,45 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 44.054,00 | 44.054,00 | 30.579,45 | 30.579,45 | 13.474,55 | 30.579,45 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22.885,00 | 22.885,00 | 411,76 | 411,76 | 22.473,24 | 411,76 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.467,00 | 3.467,00 | 3.467,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.665,00 | 2.665,00 | 2.665,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 17.745,00 | 17.745,00 | 411,76 | 411,76 | 17.333,24 | 411,76 | ||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.994,00 | 5.994,00 | 5.994,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.861,00 | 5.861,00 | 5.861,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 3.386,00 | 3.386,00 | 3.386,00 | |||||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22101 AGUA | 2.812,00 | 2.812,00 | 2.812,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 354,00 | 354,00 | 354,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 537,00 | 537,00 | 537,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 537,00 | 537,00 | 537,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.657,00 | 1.657,00 | 1.657,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.232,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |||||
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.110,00 | 5.110,00 | 411,76 | 411,76 | 4.698,24 | 411,76 | ||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1.315,00 | 1.315,00 | 1.315,00 | |||||
| 22701 SEGURIDAD | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 411,76 | 411,76 | 411,76- | 411,76 | ||||
| 22709 OTROS | 3.790,00 | 3.790,00 | 3.790,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.673,00 | 1.673,00 | 1.673,00 | |||||
| 230 DIETAS | 1.353,00 | 1.353,00 | 1.353,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 471,00 | 471,00 | 471,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 882,00 | 882,00 | 882,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.614.150,00 | 1.614.150,00 | 538.313,21 | 1.614.150,00 | ||||
| 70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 316.000,00 | 95.000,00- | 221.000,00 | 83.206,02 | 221.000,00 | |||
| 709 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 316.000,00 | 95.000,00- | 221.000,00 | 83.206,02 | 221.000,00 | |||
| 70901 ACTUACIONES EN MATERIA DE INVESTIGACI | 316.000,00 | 95.000,00- | 221.000,00 | 83.206,02 | 221.000,00 | |||
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 80.000,00 | ||||
| 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 80.000,00 | ||||
| 71008 AL IMIDA | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 80.000,00 | ||||
| 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.424,00 | 80.000,00 | ||||
| 731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.424,00 | 80.000,00 | ||||
| 73100 A FUNDACIONES DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.424,00 | 80.000,00 | ||||
| 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 527.000,00 | 527.000,00 | 248.659,09 | 527.000,00 | ||||
| 742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 527.000,00 | 527.000,00 | 248.659,09 | 527.000,00 | ||||
| 74299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 527.000,00 | 527.000,00 | 248.659,09 | 527.000,00 | ||||
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 331.150,00 | 75.000,00- | 256.150,00 | 99.631,69 | 256.150,00 | |||
| 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 331.150,00 | 75.000,00- | 256.150,00 | 99.631,69 | 256.150,00 | |||
| 77700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION | 331.150,00 | 75.000,00- | 256.150,00 | 99.631,69 | 256.150,00 | |||
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 360.000,00 | 90.000,00 | 450.000,00 | 86.392,41 | 450.000,00 | |||
| 787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 360.000,00 | 90.000,00 | 450.000,00 | 86.392,41 | 450.000,00 | |||
| 78700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION | 360.000,00 | 90.000,00 | 450.000,00 | 86.392,41 | 450.000,00 | |||
| 542F PROMOC. DE LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE L | 2.476.058,00 | 2.476.058,00 | 1.566.189,27 | 71.189,27 | 2.404.868,73 | 71.189,27 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 67.346,00 | 67.346,00 | 52.843,67 | 52.843,67 | 14.502,33 | 52.843,67 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 56.332,00 | 56.332,00 | 45.183,75 | 45.183,75 | 11.148,25 | 45.183,75 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 56.332,00 | 56.332,00 | 45.183,75 | 45.183,75 | 11.148,25 | 45.183,75 | ||
| 12000 SUELDO | 15.083,00 | 15.083,00 | 12.269,76 | 12.269,76 | 2.813,24 | 12.269,76 | ||
| 12001 TRIENIOS | 5.781,00 | 5.781,00 | 4.699,87 | 4.699,87 | 1.081,13 | 4.699,87 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 12.085,00 | 12.085,00 | 9.654,40 | 9.654,40 | 2.430,60 | 9.654,40 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 21.220,00 | 21.220,00 | 16.948,90 | 16.948,90 | 4.271,10 | 16.948,90 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.163,00 | 2.163,00 | 1.610,82 | 1.610,82 | 552,18 | 1.610,82 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 11.014,00 | 11.014,00 | 7.659,92 | 7.659,92 | 3.354,08 | 7.659,92 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 11.014,00 | 11.014,00 | 7.659,92 | 7.659,92 | 3.354,08 | 7.659,92 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 11.014,00 | 11.014,00 | 7.659,92 | 7.659,92 | 3.354,08 | 7.659,92 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 719.000,00 | 719.000,00 | 18.345,60 | 18.345,60 | 700.654,40 | 18.345,60 | ||
| 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 90.000,00 | 40.000,00- | 50.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 40.827,20 | 9.172,80 | |
| 409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 90.000,00 | 40.000,00- | 50.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 40.827,20 | 9.172,80 | |
| 40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB | 90.000,00 | 40.000,00- | 50.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 40.827,20 | 9.172,80 | |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 41008 AL IMIDA | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 43100 A FUNDACIONES DE LA CARM | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 170.827,20 | 9.172,80 | ||
| 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 170.827,20 | 9.172,80 | ||
| 44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 170.827,20 | 9.172,80 | ||
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 467 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 46799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 299.000,00 | 30.000,00- | 269.000,00 | 269.000,00 | ||||
| 477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 299.000,00 | 30.000,00- | 269.000,00 | 269.000,00 | ||||
| 47799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS | 299.000,00 | 30.000,00- | 269.000,00 | 269.000,00 | ||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
| 487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
| 48700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 1.689.532,00 | 1.689.532,00 | 1.495.000,00 | 1.689.532,00 | ||||
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 1.689.532,00 | 1.689.532,00 | 1.495.000,00 | 1.689.532,00 | ||||
| 911 A LARGO PLAZO | 1.689.532,00 | 1.689.532,00 | 1.495.000,00 | 1.689.532,00 | ||||
| 91100 A LARGO PLAZO | 1.689.532,00 | 1.689.532,00 | 1.495.000,00 | 1.689.532,00 | ||||
| 724C SIMPLIFICAC TRÁMITES EMPRESAS Y DEFENS | 306.550,00 | 43.000,00 | 349.550,00 | 96.248,97 | 44.339,97 | 305.210,03 | 41.435,97 | 2.904,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 43.000,00 | 43.000,00 | 38.985,72 | 38.985,72 | 4.014,28 | 38.985,72 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 43.000,00 | 43.000,00 | 33.240,78 | 33.240,78 | 9.759,22 | 33.240,78 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 43.000,00 | 43.000,00 | 33.240,78 | 33.240,78 | 9.759,22 | 33.240,78 | ||
| 12000 SUELDO | 41.000,00 | 41.000,00 | 9.749,01 | 9.749,01 | 31.250,99 | 9.749,01 | ||
| 12001 TRIENIOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.744,45 | 1.744,45 | 255,55 | 1.744,45 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 7.231,59 | 7.231,59 | 7.231,59- | 7.231,59 | ||||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 13.260,03 | 13.260,03 | 13.260,03- | 13.260,03 | ||||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 1.255,70 | 1.255,70 | 1.255,70- | 1.255,70 | ||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 5.744,94 | 5.744,94 | 5.744,94- | 5.744,94 | ||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 5.744,94 | 5.744,94 | 5.744,94- | 5.744,94 | ||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 5.744,94 | 5.744,94 | 5.744,94- | 5.744,94 | ||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.450,25 | 2.450,25 | 37.549,75 | 2.450,25 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.450,25 | 2.450,25 | 37.549,75 | 2.450,25 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.450,25 | 2.450,25 | 8.549,75 | 2.450,25 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.450,25 | 2.450,25 | 2.450,25- | 2.450,25 | ||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 266.550,00 | 266.550,00 | 54.813,00 | 2.904,00 | 263.646,00 | 2.904,00 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 266.550,00 | 266.550,00 | 54.813,00 | 2.904,00 | 263.646,00 | 2.904,00 | ||
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 266.550,00 | 266.550,00 | 54.813,00 | 2.904,00 | 263.646,00 | 2.904,00 | ||
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 266.550,00 | 266.550,00 | 54.813,00 | 2.904,00 | 263.646,00 | 2.904,00 |