COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1505 D.G.INNOV. EDUC. Y ATEN. A LA DIVERSID | 67.682.726,00 | 6.007.554,49 | 73.690.280,49 | 59.090.243,30 | 57.408.580,84 | 16.281.699,65 | 57.211.869,28 | 196.711,56 |
| 422F EDUCACIÓN ESPECIAL | 30.463.199,00 | 2.415.482,46 | 32.878.681,46 | 27.166.731,02 | 26.872.272,24 | 6.006.409,22 | 26.841.322,24 | 30.950,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 28.384.199,00 | 2.386.418,46 | 30.770.617,46 | 25.219.108,77 | 25.219.108,77 | 5.551.508,69 | 25.219.108,77 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 44.288,62 | 44.288,62 | 10.374,38 | 44.288,62 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 44.288,62 | 44.288,62 | 10.374,38 | 44.288,62 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 13.440,33 | 13.440,33 | 3.835,67 | 13.440,33 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 30.848,29 | 30.848,29 | 6.538,71 | 30.848,29 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 13.895.328,00 | 271.158,46 | 14.166.486,46 | 11.003.744,46 | 11.003.744,46 | 3.162.742,00 | 11.003.744,46 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 10.746.555,00 | 48.300,00 | 10.794.855,00 | 8.502.227,29 | 8.502.227,29 | 2.292.627,71 | 8.502.227,29 | |
| 12000 SUELDO | 4.310.815,00 | 48.300,00 | 4.359.115,00 | 3.402.719,69 | 3.402.719,69 | 956.395,31 | 3.402.719,69 | |
| 12001 TRIENIOS | 859.481,00 | 859.481,00 | 690.205,27 | 690.205,27 | 169.275,73 | 690.205,27 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.340.283,00 | 2.340.283,00 | 1.861.797,12 | 1.861.797,12 | 478.485,88 | 1.861.797,12 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.293.297,00 | 2.293.297,00 | 1.804.641,03 | 1.804.641,03 | 488.655,97 | 1.804.641,03 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 942.679,00 | 942.679,00 | 742.864,18 | 742.864,18 | 199.814,82 | 742.864,18 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 354.438,00 | 354.438,00 | 279.696,83 | 279.696,83 | 74.741,17 | 279.696,83 | ||
| 12100 SUELDO | 239.546,00 | 239.546,00 | 123.528,39 | 123.528,39 | 116.017,61 | 123.528,39 | ||
| 12101 TRIENIOS | 5.105,00 | 5.105,00 | 3.095,69 | 3.095,69 | 2.009,31 | 3.095,69 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 28.563,00 | 28.563,00 | 62.006,96 | 62.006,96 | 33.443,96- | 62.006,96 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 54.803,00 | 54.803,00 | 60.511,36 | 60.511,36 | 5.708,36- | 60.511,36 | ||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 26.421,00 | 26.421,00 | 30.554,43 | 30.554,43 | 4.133,43- | 30.554,43 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 2.794.335,00 | 222.858,46 | 3.017.193,46 | 2.221.820,34 | 2.221.820,34 | 795.373,12 | 2.221.820,34 | |
| 12400 SUELDO | 2.483.171,00 | 212.858,46 | 2.696.029,46 | 970.881,75 | 970.881,75 | 1.725.147,71 | 970.881,75 | |
| 12401 TRIENIOS | 50.480,00 | 10.000,00 | 60.480,00 | 49.043,35 | 49.043,35 | 11.436,65 | 49.043,35 | |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 116.729,00 | 116.729,00 | 483.143,41 | 483.143,41 | 366.414,41- | 483.143,41 | ||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 136.290,00 | 136.290,00 | 495.581,01 | 495.581,01 | 359.291,01- | 495.581,01 | ||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 7.665,00 | 7.665,00 | 223.170,82 | 223.170,82 | 215.505,82- | 223.170,82 | ||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 99.870,00 | 23.000,00 | 122.870,00 | 97.863,47 | 97.863,47 | 25.006,53 | 97.863,47 | |
| 151 GRATIFICACIONES | 99.870,00 | 23.000,00 | 122.870,00 | 97.863,47 | 97.863,47 | 25.006,53 | 97.863,47 | |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 99.870,00 | 23.000,00 | 122.870,00 | 97.863,47 | 97.863,47 | 25.006,53 | 97.863,47 | |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 3.668.678,00 | 49.680,00 | 3.718.358,00 | 2.543.554,54 | 2.543.554,54 | 1.174.803,46 | 2.543.554,54 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 3.668.678,00 | 49.680,00 | 3.718.358,00 | 2.543.554,54 | 2.543.554,54 | 1.174.803,46 | 2.543.554,54 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 3.668.678,00 | 49.680,00 | 3.718.358,00 | 2.543.554,54 | 2.543.554,54 | 1.174.803,46 | 2.543.554,54 | |
| 17 PERSONAL DOCENTE | 10.665.660,00 | 2.042.580,00 | 12.708.240,00 | 11.529.657,68 | 11.529.657,68 | 1.178.582,32 | 11.529.657,68 | |
| 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 9.137.321,00 | 1.591.368,00 | 10.728.689,00 | 9.654.161,18 | 9.654.161,18 | 1.074.527,82 | 9.654.161,18 | |
| 17000 SUELDO | 3.762.815,00 | 1.411.368,00 | 5.174.183,00 | 3.961.961,93 | 3.961.961,93 | 1.212.221,07 | 3.961.961,93 | |
| 17001 TRIENIOS | 529.840,00 | 180.000,00 | 709.840,00 | 613.861,29 | 613.861,29 | 95.978,71 | 613.861,29 | |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.581.447,00 | 1.581.447,00 | 1.633.513,68 | 1.633.513,68 | 52.066,68- | 1.633.513,68 | ||
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 955.546,00 | 955.546,00 | 973.074,77 | 973.074,77 | 17.528,77- | 973.074,77 | ||
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 354.997,00 | 354.997,00 | 337.811,18 | 337.811,18 | 17.185,82 | 337.811,18 | ||
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 479.491,00 | 479.491,00 | 489.418,53 | 489.418,53 | 9.927,53- | 489.418,53 | ||
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES | 1.473.185,00 | 1.473.185,00 | 1.644.519,80 | 1.644.519,80 | 171.334,80- | 1.644.519,80 | ||
| 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 963.095,00 | 250.000,00 | 1.213.095,00 | 958.109,42 | 958.109,42 | 254.985,58 | 958.109,42 | |
| 17100 SUELDO | 385.658,00 | 250.000,00 | 635.658,00 | 446.647,78 | 446.647,78 | 189.010,22 | 446.647,78 | |
| 17101 TRIENIOS | 12.907,00 | 12.907,00 | 6.852,65 | 6.852,65 | 6.054,35 | 6.852,65 | ||
| 17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 239.098,00 | 239.098,00 | 185.847,35 | 185.847,35 | 53.250,65 | 185.847,35 | ||
| 17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 121.928,00 | 121.928,00 | 107.631,84 | 107.631,84 | 14.296,16 | 107.631,84 | ||
| 17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 16.935,00 | 16.935,00 | 18.707,36 | 18.707,36 | 1.772,36- | 18.707,36 | ||
| 17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 10.101,00 | 10.101,00 | 2.152,66 | 2.152,66 | 7.948,34 | 2.152,66 | ||
| 17107 OTRAS REMUNERACIONES | 176.468,00 | 176.468,00 | 190.269,78 | 190.269,78 | 13.801,78- | 190.269,78 | ||
| 174 GRATIFICACIONES | 1.029,00 | 74.000,00 | 75.029,00 | 18.343,51 | 18.343,51 | 56.685,49 | 18.343,51 | |
| 17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.029,00 | 74.000,00 | 75.029,00 | 18.343,51 | 18.343,51 | 56.685,49 | 18.343,51 | |
| 176 CUOTAS SOCIALES | 564.215,00 | 127.212,00 | 691.427,00 | 899.043,57 | 899.043,57 | 207.616,57- | 899.043,57 | |
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL | 564.215,00 | 127.212,00 | 691.427,00 | 899.043,57 | 899.043,57 | 207.616,57- | 899.043,57 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 660.750,00 | 177.064,00 | 837.814,00 | 827.372,25 | 639.740,71 | 198.073,29 | 608.790,71 | 30.950,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 48.212,00 | 17.095,00- | 31.117,00 | 22.552,95 | 18.774,41 | 12.342,59 | 18.774,41 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 241,00 | 241,00 | 1.487,16 | 1.487,16 | 1.246,16- | 1.487,16 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.487,16 | 1.487,16 | 1.487,16- | 1.487,16 | ||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 241,00 | 241,00 | 241,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 3.024,00 | 3.024,00 | 5.881,40 | 5.881,40 | 2.857,40- | 5.881,40 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.881,40 | 5.881,40 | 5.881,40- | 5.881,40 | ||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 3.024,00 | 3.024,00 | 3.024,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 5.700,00 | 3.000,00- | 2.700,00 | 2.700,00 | ||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.700,00 | 3.000,00- | 2.700,00 | 2.700,00 | ||||
| 223 TRANSPORTES | 2.094,00 | 2.094,00 | 2.094,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 2.094,00 | 2.094,00 | 2.094,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 21.533,00 | 14.595,00- | 6.938,00 | 219,79 | 219,79 | 6.718,21 | 219,79 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 219,79 | 219,79 | 219,79- | 219,79 | ||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 423,00 | 423,00 | 423,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 20.884,00 | 14.595,00- | 6.289,00 | 6.289,00 | ||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 226,00 | 226,00 | 226,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 15.620,00 | 500,00 | 16.120,00 | 14.964,60 | 11.186,06 | 4.933,94 | 11.186,06 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 14.620,00 | 500,00 | 15.120,00 | 14.929,96 | 11.151,42 | 3.968,58 | 11.151,42 | |
| 22703 POSTALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 34,64 | 34,64 | 965,36 | 34,64 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.535,00 | 2.535,00 | 657,30 | 657,30 | 1.877,70 | 657,30 | ||
| 230 DIETAS | 262,00 | 262,00 | 247,45 | 247,45 | 14,55 | 247,45 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 262,00 | 262,00 | 247,45 | 247,45 | 14,55 | 247,45 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.273,00 | 2.273,00 | 409,85 | 409,85 | 1.863,15 | 409,85 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 2.273,00 | 2.273,00 | 409,85 | 409,85 | 1.863,15 | 409,85 | ||
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 610.003,00 | 194.159,00 | 804.162,00 | 804.162,00 | 620.309,00 | 183.853,00 | 589.359,00 | 30.950,00 |
| 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 610.003,00 | 194.159,00 | 804.162,00 | 804.162,00 | 620.309,00 | 183.853,00 | 589.359,00 | 30.950,00 |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 610.003,00 | 194.159,00 | 804.162,00 | 804.162,00 | 620.309,00 | 183.853,00 | 589.359,00 | 30.950,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.418.250,00 | 148.000,00- | 1.270.250,00 | 1.120.250,00 | 1.013.422,76 | 256.827,24 | 1.013.422,76 | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.418.250,00 | 148.000,00- | 1.270.250,00 | 1.120.250,00 | 1.013.422,76 | 256.827,24 | 1.013.422,76 | |
| 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 1.418.250,00 | 148.000,00- | 1.270.250,00 | 1.120.250,00 | 1.013.422,76 | 256.827,24 | 1.013.422,76 | |
| 48305 CENTROS CONCERTADOS | 228.250,00 | 228.250,00 | 228.250,00 | 143.803,08 | 84.446,92 | 143.803,08 | ||
| 48309 PROGRAMAS DE EDUCACION ESPECIAL | 1.190.000,00 | 148.000,00- | 1.042.000,00 | 892.000,00 | 869.619,68 | 172.380,32 | 869.619,68 | |
| 422G EDUCACIÓN COMPENSATORIA | 6.615.117,00 | 999.290,00- | 5.615.827,00 | 3.365.118,46 | 3.312.405,96 | 2.303.421,04 | 3.267.405,96 | 45.000,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.989.999,00 | 999.290,00- | 4.990.709,00 | 3.088.157,55 | 3.088.157,55 | 1.902.551,45 | 3.088.157,55 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 28.996,00 | 210,00 | 29.206,00 | 17.845,74 | 17.845,74 | 11.360,26 | 17.845,74 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 22.246,00 | 210,00 | 22.456,00 | 17.845,74 | 17.845,74 | 4.610,26 | 17.845,74 | |
| 12000 SUELDO | 10.219,00 | 210,00 | 10.429,00 | 8.214,57 | 8.214,57 | 2.214,43 | 8.214,57 | |
| 12001 TRIENIOS | 1.104,00 | 1.104,00 | 883,65 | 883,65 | 220,35 | 883,65 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.080,00 | 5.080,00 | 4.058,60 | 4.058,60 | 1.021,40 | 4.058,60 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.259,00 | 3.259,00 | 2.602,15 | 2.602,15 | 656,85 | 2.602,15 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.584,00 | 2.584,00 | 2.086,77 | 2.086,77 | 497,23 | 2.086,77 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 4.004,00 | 4.004,00 | 4.004,00 | |||||
| 12101 TRIENIOS | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 499,00 | 499,00 | 499,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.498,00 | 1.498,00 | 1.498,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 499,00 | 499,00 | 499,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 8.749,00 | 8.749,00 | 4.587,95 | 4.587,95 | 4.161,05 | 4.587,95 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 8.749,00 | 8.749,00 | 4.587,95 | 4.587,95 | 4.161,05 | 4.587,95 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 8.749,00 | 8.749,00 | 4.587,95 | 4.587,95 | 4.161,05 | 4.587,95 | ||
| 17 PERSONAL DOCENTE | 5.952.254,00 | 999.500,00- | 4.952.754,00 | 3.065.723,86 | 3.065.723,86 | 1.887.030,14 | 3.065.723,86 | |
| 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 5.829.058,00 | 1.000.000,00- | 4.829.058,00 | 3.065.395,06 | 3.065.395,06 | 1.763.662,94 | 3.065.395,06 | |
| 17000 SUELDO | 3.017.644,00 | 1.000.000,00- | 2.017.644,00 | 1.187.095,04 | 1.187.095,04 | 830.548,96 | 1.187.095,04 | |
| 17001 TRIENIOS | 318.321,00 | 318.321,00 | 278.969,01 | 278.969,01 | 39.351,99 | 278.969,01 | ||
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 712.196,00 | 712.196,00 | 488.670,83 | 488.670,83 | 223.525,17 | 488.670,83 | ||
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 460.181,00 | 460.181,00 | 285.432,51 | 285.432,51 | 174.748,49 | 285.432,51 | ||
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 246.322,00 | 246.322,00 | 128.940,95 | 128.940,95 | 117.381,05 | 128.940,95 | ||
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 381.913,00 | 381.913,00 | 238.683,81 | 238.683,81 | 143.229,19 | 238.683,81 | ||
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES | 692.481,00 | 692.481,00 | 457.602,91 | 457.602,91 | 234.878,09 | 457.602,91 | ||
| 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 80.550,00 | 80.550,00 | 80.550,00 | |||||
| 17100 SUELDO | 68.573,00 | 68.573,00 | 68.573,00 | |||||
| 17101 TRIENIOS | 1.944,00 | 1.944,00 | 1.944,00 | |||||
| 17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.041,00 | 4.041,00 | 4.041,00 | |||||
| 17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 2.212,00 | 2.212,00 | 2.212,00 | |||||
| 17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |||||
| 17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 17107 OTRAS REMUNERACIONES | 3.394,00 | 3.394,00 | 3.394,00 | |||||
| 174 GRATIFICACIONES | 2.057,00 | 500,00 | 2.557,00 | 328,80 | 328,80 | 2.228,20 | 328,80 | |
| 17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 2.057,00 | 500,00 | 2.557,00 | 328,80 | 328,80 | 2.228,20 | 328,80 | |
| 176 CUOTAS SOCIALES | 40.589,00 | 40.589,00 | 40.589,00 | |||||
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL | 40.589,00 | 40.589,00 | 40.589,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 357.118,00 | 357.118,00 | 276.960,91 | 224.248,41 | 132.869,59 | 179.248,41 | 45.000,00 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 69.168,00 | 69.168,00 | 69.168,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 69.168,00 | 69.168,00 | 69.168,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 69.168,00 | 69.168,00 | 69.168,00 | |||||
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 287.950,00 | 287.950,00 | 276.960,91 | 224.248,41 | 63.701,59 | 179.248,41 | 45.000,00 | |
| 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 287.950,00 | 287.950,00 | 276.960,91 | 224.248,41 | 63.701,59 | 179.248,41 | 45.000,00 | |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 287.950,00 | 287.950,00 | 276.960,91 | 224.248,41 | 63.701,59 | 179.248,41 | 45.000,00 | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 268.000,00 | 268.000,00 | 268.000,00 | |||||
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 268.000,00 | 268.000,00 | 268.000,00 | |||||
| 463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 268.000,00 | 268.000,00 | 268.000,00 | |||||
| 46349 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCA | 268.000,00 | 268.000,00 | 268.000,00 | |||||
| 422I TECNOLOGÍAS Y PROGRAMAS ESPECIALES DE | 2.432.720,00 | 467.067,03 | 2.899.787,03 | 2.097.624,34 | 1.093.808,14 | 1.805.978,89 | 1.029.994,38 | 63.813,76 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 762.720,00 | 250.180,03 | 1.012.900,03 | 700.636,78 | 330.983,00 | 681.917,03 | 267.169,24 | 63.813,76 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.038,00 | 2.038,00 | 612,26 | 612,26 | 1.425,74 | 423,50 | 188,76 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 481,00 | 481,00 | 612,26 | 612,26 | 131,26- | 423,50 | 188,76 | |
| 21300 MAQUINARIA | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |||||
| 21302 UTILLAJE | 418,00 | 418,00 | 612,26 | 612,26 | 194,26- | 423,50 | 188,76 | |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 704,00 | 704,00 | 704,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 704,00 | 704,00 | 704,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 584.121,00 | 131.825,03 | 715.946,03 | 486.618,86 | 116.965,08 | 598.980,95 | 103.340,08 | 13.625,00 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.573,00 | 1.573,00 | 54,59 | 54,59 | 1.518,41 | 54,59 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.443,00 | 1.443,00 | 54,59 | 54,59 | 1.388,41 | 54,59 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 631,00 | 631,00 | 8.351,97 | 8.351,97 | 7.720,97- | 8.351,97 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.631,85 | 3.631,85 | 3.631,85- | 3.631,85 | ||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 631,00 | 631,00 | 4.720,12 | 4.720,12 | 4.089,12- | 4.720,12 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 31.615,00 | 22.000,00 | 53.615,00 | 54.089,00 | 31.249,00 | 22.366,00 | 31.249,00 | |
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 365,00 | 365,00 | 365,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 31.250,00 | 22.000,00 | 53.250,00 | 54.089,00 | 31.249,00 | 22.001,00 | 31.249,00 | |
| 225 TRIBUTOS | 1.600,00 | 1.600,00 | 319,23 | 319,23 | 1.280,77 | 319,23 | ||
| 22501 AUTONÓMICOS | 1.600,00 | 1.600,00 | 319,23 | 319,23 | 1.280,77 | 319,23 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 450.000,00 | 104.695,03 | 554.695,03 | 400.289,57 | 63.279,57 | 491.415,46 | 49.654,57 | 13.625,00 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 738,07 | 738,07 | 738,07- | 738,07 | ||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 21.388,96 | 21.388,96 | 21.388,96- | 10.498,96 | 10.890,00 | |||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 300.000,00 | 197.884,03 | 497.884,03 | 378.162,54 | 41.152,54 | 456.731,49 | 38.417,54 | 2.735,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 150.000,00 | 93.189,00- | 56.811,00 | 56.811,00 | ||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 92.970,00 | 3.530,00 | 96.500,00 | 23.514,50 | 13.710,72 | 82.789,28 | 13.710,72 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 11.470,00 | 11.470,00 | 11.694,34 | 7.742,12 | 3.727,88 | 7.742,12 | ||
| 22703 POSTALES | 1.500,00 | 3.630,00 | 5.130,00 | 2.338,60 | 2.338,60 | 2.791,40 | 2.338,60 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 11.800,00 | 11.800,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 8.170,00 | 3.630,00 | ||
| 22709 OTROS | 80.000,00 | 11.900,00- | 68.100,00 | 5.851,56 | 68.100,00 | |||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.561,00 | 15.159,00 | 16.720,00 | 7.654,66 | 7.654,66 | 9.065,34 | 7.654,66 | |
| 230 DIETAS | 1.092,00 | 6.000,00 | 7.092,00 | 2.205,19 | 2.205,19 | 4.886,81 | 2.205,19 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.092,00 | 6.000,00 | 7.092,00 | 2.205,19 | 2.205,19 | 4.886,81 | 2.205,19 | |
| 231 LOCOMOCIÓN | 469,00 | 7.500,00 | 7.969,00 | 5.449,47 | 5.449,47 | 2.519,53 | 5.449,47 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 504,42 | 504,42 | 504,42- | 504,42 | ||||
| 23102 DEL PERSONAL | 469,00 | 7.500,00 | 7.969,00 | 4.945,05 | 4.945,05 | 3.023,95 | 4.945,05 | |
| 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 1.659,00 | 1.659,00 | 1.659,00 | |||||
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 1.659,00 | 1.659,00 | 1.659,00 | |||||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 175.000,00 | 98.196,00 | 273.196,00 | 205.751,00 | 205.751,00 | 67.445,00 | 155.751,00 | 50.000,00 |
| 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 175.000,00 | 98.196,00 | 273.196,00 | 205.751,00 | 205.751,00 | 67.445,00 | 155.751,00 | 50.000,00 |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 175.000,00 | 98.196,00 | 273.196,00 | 205.751,00 | 205.751,00 | 67.445,00 | 155.751,00 | 50.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.670.000,00 | 203.587,00 | 1.873.587,00 | 1.386.573,09 | 752.410,67 | 1.121.176,33 | 752.410,67 | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.670.000,00 | 203.587,00 | 1.873.587,00 | 1.386.573,09 | 752.410,67 | 1.121.176,33 | 752.410,67 | |
| 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 1.670.000,00 | 203.587,00 | 1.873.587,00 | 1.386.573,09 | 752.410,67 | 1.121.176,33 | 752.410,67 | |
| 48305 CENTROS CONCERTADOS | 300.000,00 | 15.000,00 | 315.000,00 | 300.000,00 | 315.000,00 | |||
| 48351 BECAS DE COLABORACION | 1.370.000,00 | 188.587,00 | 1.558.587,00 | 1.086.573,09 | 752.410,67 | 806.176,33 | 752.410,67 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 13.300,00 | 13.300,00 | 10.414,47 | 10.414,47 | 2.885,53 | 10.414,47 | ||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 13.300,00 | 13.300,00 | 10.414,47 | 10.414,47 | 2.885,53 | 10.414,47 | ||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.075,00 | 9.075,00 | 25,00 | 9.075,00 | ||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.075,00 | 9.075,00 | 25,00 | 9.075,00 | ||
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 4.200,00 | 4.200,00 | 1.339,47 | 1.339,47 | 2.860,53 | 1.339,47 | ||
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 4.200,00 | 4.200,00 | 1.339,47 | 1.339,47 | 2.860,53 | 1.339,47 | ||
| 422L ENSEÑANZAS DE IDIOMAS, ARTISTICAS Y DE | 19.696.633,00 | 210.395,00 | 19.907.028,00 | 16.569.269,05 | 16.334.826,18 | 3.572.201,82 | 16.279.563,58 | 55.262,60 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 18.045.564,00 | 203.300,00 | 18.248.864,00 | 15.131.545,32 | 15.131.545,32 | 3.117.318,68 | 15.131.545,32 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 928.537,00 | 2.300,00 | 930.837,00 | 668.965,35 | 668.965,35 | 261.871,65 | 668.965,35 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 782.023,00 | 782.023,00 | 567.984,64 | 567.984,64 | 214.038,36 | 567.984,64 | ||
| 12000 SUELDO | 298.190,00 | 298.190,00 | 213.744,12 | 213.744,12 | 84.445,88 | 213.744,12 | ||
| 12001 TRIENIOS | 66.143,00 | 66.143,00 | 50.409,83 | 50.409,83 | 15.733,17 | 50.409,83 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 171.183,00 | 171.183,00 | 122.870,88 | 122.870,88 | 48.312,12 | 122.870,88 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 169.611,00 | 169.611,00 | 125.616,11 | 125.616,11 | 43.994,89 | 125.616,11 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 76.896,00 | 76.896,00 | 55.343,70 | 55.343,70 | 21.552,30 | 55.343,70 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 31.430,00 | 2.300,00 | 33.730,00 | 28.955,63 | 28.955,63 | 4.774,37 | 28.955,63 | |
| 12100 SUELDO | 12.207,00 | 2.000,00 | 14.207,00 | 13.317,99 | 13.317,99 | 889,01 | 13.317,99 | |
| 12101 TRIENIOS | 826,00 | 300,00 | 1.126,00 | 617,52 | 617,52 | 508,48 | 617,52 | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 11.109,00 | 11.109,00 | 6.468,73 | 6.468,73 | 4.640,27 | 6.468,73 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.232,00 | 3.232,00 | 5.097,15 | 5.097,15 | 1.865,15- | 5.097,15 | ||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 4.056,00 | 4.056,00 | 3.454,24 | 3.454,24 | 601,76 | 3.454,24 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 115.084,00 | 115.084,00 | 72.025,08 | 72.025,08 | 43.058,92 | 72.025,08 | ||
| 12400 SUELDO | 111.683,00 | 111.683,00 | 32.369,71 | 32.369,71 | 79.313,29 | 32.369,71 | ||
| 12401 TRIENIOS | 1.863,00 | 1.863,00 | 1.159,82 | 1.159,82 | 703,18 | 1.159,82 | ||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 482,00 | 482,00 | 15.781,72 | 15.781,72 | 15.299,72- | 15.781,72 | ||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 863,00 | 863,00 | 13.970,95 | 13.970,95 | 13.107,95- | 13.970,95 | ||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 193,00 | 193,00 | 8.742,88 | 8.742,88 | 8.549,88- | 8.742,88 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 181.658,00 | 181.658,00 | 117.112,57 | 117.112,57 | 64.545,43 | 117.112,57 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 181.658,00 | 181.658,00 | 117.112,57 | 117.112,57 | 64.545,43 | 117.112,57 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 181.658,00 | 181.658,00 | 117.112,57 | 117.112,57 | 64.545,43 | 117.112,57 | ||
| 17 PERSONAL DOCENTE | 16.935.369,00 | 201.000,00 | 17.136.369,00 | 14.345.467,40 | 14.345.467,40 | 2.790.901,60 | 14.345.467,40 | |
| 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 15.171.278,00 | 100.000,00 | 15.271.278,00 | 12.044.615,02 | 12.044.615,02 | 3.226.662,98 | 12.044.615,02 | |
| 17000 SUELDO | 7.641.275,00 | 7.641.275,00 | 5.145.952,67 | 5.145.952,67 | 2.495.322,33 | 5.145.952,67 | ||
| 17001 TRIENIOS | 822.195,00 | 100.000,00 | 922.195,00 | 813.187,74 | 813.187,74 | 109.007,26 | 813.187,74 | |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.972.408,00 | 1.972.408,00 | 2.259.117,99 | 2.259.117,99 | 286.709,99- | 2.259.117,99 | ||
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 1.287.520,00 | 1.287.520,00 | 1.142.102,61 | 1.142.102,61 | 145.417,39 | 1.142.102,61 | ||
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 471.822,00 | 471.822,00 | 339.756,56 | 339.756,56 | 132.065,44 | 339.756,56 | ||
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 396.018,00 | 396.018,00 | 527.786,52 | 527.786,52 | 131.768,52- | 527.786,52 | ||
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES | 2.580.040,00 | 2.580.040,00 | 1.816.710,93 | 1.816.710,93 | 763.329,07 | 1.816.710,93 | ||
| 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 903.124,00 | 101.000,00 | 1.004.124,00 | 741.963,48 | 741.963,48 | 262.160,52 | 741.963,48 | |
| 17100 SUELDO | 383.083,00 | 100.000,00 | 483.083,00 | 353.923,25 | 353.923,25 | 129.159,75 | 353.923,25 | |
| 17101 TRIENIOS | 9.459,00 | 1.000,00 | 10.459,00 | 8.344,95 | 8.344,95 | 2.114,05 | 8.344,95 | |
| 17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 189.227,00 | 189.227,00 | 153.152,67 | 153.152,67 | 36.074,33 | 153.152,67 | ||
| 17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 103.779,00 | 103.779,00 | 77.543,54 | 77.543,54 | 26.235,46 | 77.543,54 | ||
| 17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 15.628,00 | 15.628,00 | 13.748,69 | 13.748,69 | 1.879,31 | 13.748,69 | ||
| 17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 10.101,00 | 10.101,00 | 4.336,73 | 4.336,73 | 5.764,27 | 4.336,73 | ||
| 17107 OTRAS REMUNERACIONES | 191.847,00 | 191.847,00 | 130.913,65 | 130.913,65 | 60.933,35 | 130.913,65 | ||
| 174 GRATIFICACIONES | 705,00 | 705,00 | 705,00 | |||||
| 17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 705,00 | 705,00 | 705,00 | |||||
| 176 CUOTAS SOCIALES | 860.262,00 | 860.262,00 | 1.558.888,90 | 1.558.888,90 | 698.626,90- | 1.558.888,90 | ||
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL | 860.262,00 | 860.262,00 | 1.558.888,90 | 1.558.888,90 | 698.626,90- | 1.558.888,90 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 951.069,00 | 2.295,00 | 953.364,00 | 908.838,40 | 674.395,53 | 278.968,47 | 619.132,93 | 55.262,60 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 910,00 | 910,00 | 910,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 908,00 | 908,00 | 908,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 908,00 | 908,00 | 908,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 326.462,00 | 54.905,00- | 271.557,00 | 230.528,20 | 149.673,58 | 121.883,42 | 148.995,98 | 677,60 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 6.750,00 | 6.750,00 | 8.960,15 | 8.960,15 | 2.210,15- | 8.960,15 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
| 22101 AGUA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 3.750,00 | 3.750,00 | 8.960,15 | 8.960,15 | 5.210,15- | 8.960,15 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.000,00 | 1.000,00 | 96,05 | 96,05 | 903,95 | 96,05 | ||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 96,05 | 96,05 | 903,95 | 96,05 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 315.659,00 | 54.905,00- | 260.754,00 | 221.472,00 | 140.617,38 | 120.136,62 | 139.939,78 | 677,60 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 309.159,00 | 54.905,00- | 254.254,00 | 217.292,83 | 136.438,21 | 117.815,79 | 136.438,21 | |
| 22703 POSTALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22709 OTROS | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.179,17 | 4.179,17 | 1.820,83 | 3.501,57 | 677,60 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.550,00 | 1.550,00 | 372,20 | 372,20 | 1.177,80 | 372,20 | ||
| 230 DIETAS | 350,00 | 350,00 | 35,65 | 35,65 | 314,35 | 35,65 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 350,00 | 350,00 | 35,65 | 35,65 | 314,35 | 35,65 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.100,00 | 1.100,00 | 336,55 | 336,55 | 763,45 | 336,55 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00 | 336,55 | 336,55 | 263,45 | 336,55 | ||
| 23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 622.147,00 | 57.200,00 | 679.347,00 | 677.938,00 | 524.349,75 | 154.997,25 | 469.764,75 | 54.585,00 |
| 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 622.147,00 | 57.200,00 | 679.347,00 | 677.938,00 | 524.349,75 | 154.997,25 | 469.764,75 | 54.585,00 |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 622.147,00 | 57.200,00 | 679.347,00 | 677.938,00 | 524.349,75 | 154.997,25 | 469.764,75 | 54.585,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 700.000,00 | 4.800,00 | 704.800,00 | 528.885,33 | 528.885,33 | 175.914,67 | 528.885,33 | |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 700.000,00 | 700.000,00 | 528.885,33 | 528.885,33 | 171.114,67 | 528.885,33 | ||
| 463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 700.000,00 | 700.000,00 | 528.885,33 | 528.885,33 | 171.114,67 | 528.885,33 | ||
| 46303 ESCUELAS DE MÚSICA Y CONSERVATORIOS | 700.000,00 | 700.000,00 | 528.885,33 | 528.885,33 | 171.114,67 | 528.885,33 | ||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |||||
| 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |||||
| 48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |||||
| 422P EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS | 8.475.057,00 | 3.913.900,00 | 12.388.957,00 | 9.891.500,43 | 9.795.268,32 | 2.593.688,68 | 9.793.583,12 | 1.685,20 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 8.054.558,00 | 3.916.900,00 | 11.971.458,00 | 9.509.463,53 | 9.509.463,53 | 2.461.994,47 | 9.509.463,53 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 1.335.825,00 | 66.900,00 | 1.402.725,00 | 1.057.630,46 | 1.057.630,46 | 345.094,54 | 1.057.630,46 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.265.437,00 | 6.400,00 | 1.271.837,00 | 978.911,72 | 978.911,72 | 292.925,28 | 978.911,72 | |
| 12000 SUELDO | 505.741,00 | 6.400,00 | 512.141,00 | 390.517,73 | 390.517,73 | 121.623,27 | 390.517,73 | |
| 12001 TRIENIOS | 92.487,00 | 92.487,00 | 70.268,09 | 70.268,09 | 22.218,91 | 70.268,09 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 266.245,00 | 266.245,00 | 207.509,16 | 207.509,16 | 58.735,84 | 207.509,16 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 197.068,00 | 197.068,00 | 154.565,04 | 154.565,04 | 42.502,96 | 154.565,04 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 203.896,00 | 203.896,00 | 156.051,70 | 156.051,70 | 47.844,30 | 156.051,70 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 17.500,00 | 17.500,00 | 5.450,98 | 5.450,98 | 12.049,02 | 5.450,98 | ||
| 12100 SUELDO | 17.000,00 | 17.000,00 | 2.417,59 | 2.417,59 | 14.582,41 | 2.417,59 | ||
| 12101 TRIENIOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.176,91 | 1.176,91 | 1.176,91- | 1.176,91 | ||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.046,47 | 1.046,47 | 1.046,47- | 1.046,47 | ||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 810,01 | 810,01 | 810,01- | 810,01 | ||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 70.388,00 | 43.000,00 | 113.388,00 | 73.267,76 | 73.267,76 | 40.120,24 | 73.267,76 | |
| 12400 SUELDO | 68.000,00 | 40.000,00 | 108.000,00 | 32.352,78 | 32.352,78 | 75.647,22 | 32.352,78 | |
| 12401 TRIENIOS | 1.500,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 2.512,94 | 2.512,94 | 1.987,06 | 2.512,94 | |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 163,00 | 163,00 | 15.958,83 | 15.958,83 | 15.795,83- | 15.958,83 | ||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 658,00 | 658,00 | 13.684,70 | 13.684,70 | 13.026,70- | 13.684,70 | ||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 67,00 | 67,00 | 8.758,51 | 8.758,51 | 8.691,51- | 8.758,51 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 308.733,00 | 308.733,00 | 223.579,42 | 223.579,42 | 85.153,58 | 223.579,42 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 308.733,00 | 308.733,00 | 223.579,42 | 223.579,42 | 85.153,58 | 223.579,42 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 308.733,00 | 308.733,00 | 223.579,42 | 223.579,42 | 85.153,58 | 223.579,42 | ||
| 17 PERSONAL DOCENTE | 6.410.000,00 | 3.850.000,00 | 10.260.000,00 | 8.228.253,65 | 8.228.253,65 | 2.031.746,35 | 8.228.253,65 | |
| 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 5.943.000,00 | 3.850.000,00 | 9.793.000,00 | 7.873.228,67 | 7.873.228,67 | 1.919.771,33 | 7.873.228,67 | |
| 17000 SUELDO | 2.173.500,00 | 3.500.000,00 | 5.673.500,00 | 3.168.256,75 | 3.168.256,75 | 2.505.243,25 | 3.168.256,75 | |
| 17001 TRIENIOS | 350.000,00 | 350.000,00 | 700.000,00 | 610.993,17 | 610.993,17 | 89.006,83 | 610.993,17 | |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 | 1.332.046,50 | 1.332.046,50 | 317.046,50- | 1.332.046,50 | ||
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 595.000,00 | 595.000,00 | 735.938,04 | 735.938,04 | 140.938,04- | 735.938,04 | ||
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 196.000,00 | 196.000,00 | 313.675,55 | 313.675,55 | 117.675,55- | 313.675,55 | ||
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 297.500,00 | 297.500,00 | 493.074,47 | 493.074,47 | 195.574,47- | 493.074,47 | ||
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES | 1.316.000,00 | 1.316.000,00 | 1.219.244,19 | 1.219.244,19 | 96.755,81 | 1.219.244,19 | ||
| 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 357.000,00 | 357.000,00 | 67.287,43 | 67.287,43 | 289.712,57 | 67.287,43 | ||
| 17100 SUELDO | 129.500,00 | 129.500,00 | 32.650,39 | 32.650,39 | 96.849,61 | 32.650,39 | ||
| 17101 TRIENIOS | 7.000,00 | 7.000,00 | 157,52 | 157,52 | 6.842,48 | 157,52 | ||
| 17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 70.000,00 | 70.000,00 | 13.194,88 | 13.194,88 | 56.805,12 | 13.194,88 | ||
| 17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 35.000,00 | 35.000,00 | 7.142,26 | 7.142,26 | 27.857,74 | 7.142,26 | ||
| 17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.658,42 | 1.658,42 | 12.341,58 | 1.658,42 | ||
| 17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 17.500,00 | 17.500,00 | 70,67 | 70,67 | 17.429,33 | 70,67 | ||
| 17107 OTRAS REMUNERACIONES | 84.000,00 | 84.000,00 | 12.413,29 | 12.413,29 | 71.586,71 | 12.413,29 | ||
| 176 CUOTAS SOCIALES | 110.000,00 | 110.000,00 | 287.737,55 | 287.737,55 | 177.737,55- | 287.737,55 | ||
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL | 110.000,00 | 110.000,00 | 287.737,55 | 287.737,55 | 177.737,55- | 287.737,55 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 420.499,00 | 3.000,00- | 417.499,00 | 382.036,90 | 285.804,79 | 131.694,21 | 284.119,59 | 1.685,20 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 58.200,00 | 58.200,00 | 55.449,44 | 29.641,77 | 28.558,23 | 29.641,77 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 58.000,00 | 58.000,00 | 55.449,44 | 29.641,77 | 28.358,23 | 29.641,77 | ||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 57.000,00 | 57.000,00 | 55.449,44 | 29.641,77 | 27.358,23 | 29.641,77 | ||
| 22703 POSTALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 40.001,00 | 21.000,00 | 61.001,00 | 33.289,46 | 33.289,46 | 27.711,54 | 31.604,26 | 1.685,20 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 15.001,00 | 21.000,00 | 36.001,00 | 20.220,46 | 20.220,46 | 15.780,54 | 18.535,26 | 1.685,20 |
| 23102 DEL PERSONAL | 15.001,00 | 21.000,00 | 36.001,00 | 20.220,46 | 20.220,46 | 15.780,54 | 18.535,26 | 1.685,20 |
| 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 25.000,00 | 25.000,00 | 13.069,00 | 13.069,00 | 11.931,00 | 13.069,00 | ||
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 13.069,00 | 13.069,00 | 11.931,00 | 13.069,00 | ||
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 322.298,00 | 24.000,00- | 298.298,00 | 293.298,00 | 222.873,56 | 75.424,44 | 222.873,56 | |
| 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 322.298,00 | 24.000,00- | 298.298,00 | 293.298,00 | 222.873,56 | 75.424,44 | 222.873,56 | |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 322.298,00 | 24.000,00- | 298.298,00 | 293.298,00 | 222.873,56 | 75.424,44 | 222.873,56 |