COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 D.G. DE TRANSPORTES COSTAS Y PUERTOS | 24.562.742,00 | 133.446,50 | 24.696.188,50 | 8.506.455,48 | 6.939.537,64 | 17.756.650,86 | 6.882.095,31 | 57.442,33 |
| 513A TRANSPORTES | 19.416.124,00 | 69.726,50- | 19.346.397,50 | 7.228.711,80 | 5.661.793,96 | 13.684.603,54 | 5.634.328,58 | 27.465,38 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.967.162,00 | 141.756,50 | 2.108.918,50 | 1.464.741,52 | 1.464.741,52 | 644.176,98 | 1.464.741,52 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 44.288,62 | 44.288,62 | 10.374,38 | 44.288,62 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 44.288,62 | 44.288,62 | 10.374,38 | 44.288,62 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 13.440,33 | 13.440,33 | 3.835,67 | 13.440,33 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 30.848,29 | 30.848,29 | 6.538,71 | 30.848,29 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 1.529.615,00 | 125.202,59 | 1.654.817,59 | 1.171.643,04 | 1.171.643,04 | 483.174,55 | 1.171.643,04 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.529.615,00 | 1.529.615,00 | 1.116.131,22 | 1.116.131,22 | 413.483,78 | 1.116.131,22 | ||
| 12000 SUELDO | 522.837,00 | 522.837,00 | 386.119,93 | 386.119,93 | 136.717,07 | 386.119,93 | ||
| 12001 TRIENIOS | 119.640,00 | 119.640,00 | 88.924,25 | 88.924,25 | 30.715,75 | 88.924,25 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 316.080,00 | 316.080,00 | 227.867,29 | 227.867,29 | 88.212,71 | 227.867,29 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 462.572,00 | 462.572,00 | 330.993,61 | 330.993,61 | 131.578,39 | 330.993,61 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 108.486,00 | 108.486,00 | 82.226,14 | 82.226,14 | 26.259,86 | 82.226,14 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 67.781,10 | 67.781,10 | 22.976,77 | 22.976,77 | 44.804,33 | 22.976,77 | ||
| 12100 SUELDO | 64.669,15 | 64.669,15 | 7.861,14 | 7.861,14 | 56.808,01 | 7.861,14 | ||
| 12101 TRIENIOS | 3.111,95 | 3.111,95 | 90,16 | 90,16 | 3.021,79 | 90,16 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.020,37 | 5.020,37 | 5.020,37- | 5.020,37 | ||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 9.166,23 | 9.166,23 | 9.166,23- | 9.166,23 | ||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 838,87 | 838,87 | 838,87- | 838,87 | ||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 57.421,49 | 57.421,49 | 32.535,05 | 32.535,05 | 24.886,44 | 32.535,05 | ||
| 12400 SUELDO | 54.921,49 | 54.921,49 | 13.357,35 | 13.357,35 | 41.564,14 | 13.357,35 | ||
| 12401 TRIENIOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.342,52 | 1.342,52 | 1.157,48 | 1.342,52 | ||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.140,43 | 6.140,43 | 6.140,43- | 6.140,43 | ||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00- | 10.350,00 | ||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 1.344,75 | 1.344,75 | 1.344,75- | 1.344,75 | ||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 382.884,00 | 16.553,91 | 399.437,91 | 248.809,86 | 248.809,86 | 150.628,05 | 248.809,86 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 382.884,00 | 16.553,91 | 399.437,91 | 248.809,86 | 248.809,86 | 150.628,05 | 248.809,86 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 382.884,00 | 16.553,91 | 399.437,91 | 248.809,86 | 248.809,86 | 150.628,05 | 248.809,86 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.287.030,00 | 617.895,22 | 1.904.925,22 | 1.074.843,70 | 751.415,45 | 1.153.509,77 | 723.950,07 | 27.465,38 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 844,00 | 844,00 | 844,00 | |||||
| 209 CÁNONES | 844,00 | 844,00 | 844,00 | |||||
| 20900 CÁNONES | 844,00 | 844,00 | 844,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 522.705,00 | 2.556,00 | 525.261,00 | 118.268,86 | 22.050,35 | 503.210,65 | 19.279,45 | 2.770,90 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 518.205,00 | 2.800,00 | 521.005,00 | 118.135,01 | 21.916,50 | 499.088,50 | 19.145,60 | 2.770,90 |
| 21301 INSTALACIONES | 518.205,00 | 2.800,00 | 521.005,00 | 118.135,01 | 21.916,50 | 499.088,50 | 19.145,60 | 2.770,90 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.500,00 | 244,00- | 4.256,00 | 133,85 | 133,85 | 4.122,15 | 133,85 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.500,00 | 244,00- | 4.256,00 | 133,85 | 133,85 | 4.122,15 | 133,85 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 757.425,00 | 605.495,22 | 1.362.920,22 | 947.557,05 | 720.347,31 | 642.572,91 | 695.652,83 | 24.694,48 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 190.980,00 | 190.980,00 | 150.296,51 | 150.296,51 | 40.683,49 | 150.296,51 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 190.980,00 | 190.980,00 | 150.296,51 | 150.296,51 | 40.683,49 | 150.296,51 | ||
| 221 SUMINISTROS | 93.000,00 | 169.000,00 | 262.000,00 | 162.356,27 | 162.356,27 | 99.643,73 | 162.356,27 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 75.000,00 | 169.000,00 | 244.000,00 | 150.836,08 | 150.836,08 | 93.163,92 | 150.836,08 | |
| 22101 AGUA | 18.000,00 | 18.000,00 | 11.520,19 | 11.520,19 | 6.479,81 | 11.520,19 | ||
| 223 TRANSPORTES | 300,00 | 300,00 | 704,22 | 704,22 | 404,22- | 704,22 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 300,00 | 300,00 | 704,22 | 704,22 | 404,22- | 704,22 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 115.073,00 | 58.000,00 | 173.073,00 | 80.959,64 | 23.959,64 | 149.113,36 | 11.979,82 | 11.979,82 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 115.073,00 | 58.000,00 | 173.073,00 | 80.959,64 | 23.959,64 | 149.113,36 | 11.979,82 | 11.979,82 |
| 225 TRIBUTOS | 3.566,00 | 3.566,00 | 33,88 | 33,88 | 3.532,12 | 33,88 | ||
| 22500 ESTATALES | 3.566,00 | 3.566,00 | 33,88 | 33,88 | 3.532,12 | 33,88 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 8.000,00 | 119.692,22 | 127.692,22 | 7.084,64 | 7.084,64 | 120.607,58 | 7.084,64 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 300,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 1.442,77 | 1.442,77 | 1.357,23 | 1.442,77 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 117.192,22 | 117.192,22 | 117.192,22 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.641,87 | 5.641,87 | 1.858,13 | 5.641,87 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 346.506,00 | 258.803,00 | 605.309,00 | 546.121,89 | 375.912,15 | 229.396,85 | 363.197,49 | 12.714,66 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 19.453,78 | 19.453,78 | 19.453,78- | 17.027,12 | 2.426,66 | |||
| 22701 SEGURIDAD | 131.206,00 | 250.040,00 | 381.246,00 | 406.567,79 | 301.861,16 | 79.384,84 | 291.573,16 | 10.288,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 115.000,00 | 30.563,00 | 145.563,00 | 111.709,21 | 54.597,21 | 90.965,79 | 54.597,21 | |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 100.300,00 | 21.800,00- | 78.500,00 | 8.391,11 | 78.500,00 | |||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.900,00 | 9.000,00 | 15.900,00 | 9.017,79 | 9.017,79 | 6.882,21 | 9.017,79 | |
| 230 DIETAS | 2.900,00 | 4.000,00 | 6.900,00 | 3.494,86 | 3.494,86 | 3.405,14 | 3.494,86 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 400,00 | 4.000,00 | 4.400,00 | 1.988,30 | 1.988,30 | 2.411,70 | 1.988,30 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.506,56 | 1.506,56 | 993,44 | 1.506,56 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 3.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 5.522,93 | 5.522,93 | 2.477,07 | 5.522,93 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 2.392,10 | 2.392,10 | 3.607,90 | 2.392,10 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.130,83 | 3.130,83 | 1.130,83- | 3.130,83 | ||
| 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.695.207,00 | 843.878,22- | 6.851.328,78 | 4.520.150,09 | 3.352.410,98 | 3.498.917,80 | 3.352.410,98 | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 7.675.207,00 | 848.878,22- | 6.826.328,78 | 4.495.150,09 | 3.327.410,98 | 3.498.917,80 | 3.327.410,98 | |
| 477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 7.675.207,00 | 848.878,22- | 6.826.328,78 | 4.495.150,09 | 3.327.410,98 | 3.498.917,80 | 3.327.410,98 | |
| 47760 TRANSPORTE DE VIAJEROS | 7.385.202,00 | 848.878,22- | 6.536.323,78 | 4.495.150,09 | 3.327.410,98 | 3.208.912,80 | 3.327.410,98 | |
| 47761 TRANSPORTE UNIVERSITARIO | 290.005,00 | 290.005,00 | 290.005,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ||
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ||
| 48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 550.000,00 | 14.500,00 | 564.500,00 | 168.976,49 | 93.226,01 | 471.273,99 | 93.226,01 | |
| 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 500.000,00 | 500.000,00 | 168.976,49 | 93.226,01 | 406.773,99 | 93.226,01 | ||
| 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 500.000,00 | 500.000,00 | 168.976,49 | 93.226,01 | 406.773,99 | 93.226,01 | ||
| 60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 168.976,49 | 93.226,01 | 406.773,99 | 93.226,01 | ||
| 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 610 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | |||||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | |||||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.916.725,00 | 7.916.725,00 | 7.916.725,00 | |||||
| 70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 7.736.725,00 | 7.736.725,00 | 7.736.725,00 | |||||
| 709 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 7.736.725,00 | 7.736.725,00 | 7.736.725,00 | |||||
| 70999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS DEL SEC.PU | 7.736.725,00 | 7.736.725,00 | 7.736.725,00 | |||||
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||||
| 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||||
| 77760 ACTUACIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||||
| 514A PUERTOS Y COSTAS | 5.146.618,00 | 203.173,00 | 5.349.791,00 | 1.277.743,68 | 1.277.743,68 | 4.072.047,32 | 1.247.766,73 | 29.976,95 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.193.187,00 | 13.150,00 | 1.206.337,00 | 881.591,16 | 881.591,16 | 324.745,84 | 881.591,16 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 969.088,00 | 13.150,00 | 982.238,00 | 734.030,34 | 734.030,34 | 248.207,66 | 734.030,34 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 969.088,00 | 969.088,00 | 734.030,34 | 734.030,34 | 235.057,66 | 734.030,34 | ||
| 12000 SUELDO | 324.200,00 | 324.200,00 | 246.450,61 | 246.450,61 | 77.749,39 | 246.450,61 | ||
| 12001 TRIENIOS | 73.241,00 | 73.241,00 | 57.758,33 | 57.758,33 | 15.482,67 | 57.758,33 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 207.877,00 | 207.877,00 | 155.922,84 | 155.922,84 | 51.954,16 | 155.922,84 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 299.268,00 | 299.268,00 | 223.497,32 | 223.497,32 | 75.770,68 | 223.497,32 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 64.502,00 | 64.502,00 | 50.401,24 | 50.401,24 | 14.100,76 | 50.401,24 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 13.150,00 | 13.150,00 | 13.150,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | |||||
| 12401 TRIENIOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 224.099,00 | 224.099,00 | 147.560,82 | 147.560,82 | 76.538,18 | 147.560,82 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 224.099,00 | 224.099,00 | 147.560,82 | 147.560,82 | 76.538,18 | 147.560,82 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 224.099,00 | 224.099,00 | 147.560,82 | 147.560,82 | 76.538,18 | 147.560,82 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 422.241,00 | 12.020,00- | 410.221,00 | 121.069,86 | 121.069,86 | 289.151,14 | 116.780,28 | 4.289,58 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 12.161,00 | 2.500,00- | 9.661,00 | 292,90 | 292,90 | 9.368,10 | 292,90 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.378,00 | 6.378,00 | 6.378,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 6.378,00 | 6.378,00 | 6.378,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 727,00 | 727,00 | 292,90 | 292,90 | 434,10 | 292,90 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 727,00 | 727,00 | 292,90 | 292,90 | 434,10 | 292,90 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 2.500,00- | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 2.500,00- | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 405.980,00 | 14.020,00- | 391.960,00 | 118.365,24 | 118.365,24 | 273.594,76 | 114.075,66 | 4.289,58 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 7.695,00 | 7.695,00 | 11.959,77 | 11.959,77 | 4.264,77- | 8.535,72 | 3.424,05 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.695,00 | 7.695,00 | 11.959,77 | 11.959,77 | 4.264,77- | 8.535,72 | 3.424,05 | |
| 221 SUMINISTROS | 262.779,00 | 14.520,00- | 248.259,00 | 42.345,96 | 42.345,96 | 205.913,04 | 41.480,43 | 865,53 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 190.000,00 | 14.520,00- | 175.480,00 | 12.544,52 | 12.544,52 | 162.935,48 | 12.544,52 | |
| 22101 AGUA | 70.000,00 | 70.000,00 | 25.020,73 | 25.020,73 | 44.979,27 | 24.155,20 | 865,53 | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.779,00 | 2.779,00 | 4.780,71 | 4.780,71 | 2.001,71- | 4.780,71 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 166,00 | 166,00 | 166,00 | |||||
| 22203 INFORMÁTICAS | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 9.075,00 | 500,00 | 9.575,00 | 6.812,02 | 6.812,02 | 2.762,98 | 6.812,02 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 200,00 | 500,00 | 700,00 | 379,29 | 379,29 | 320,71 | 379,29 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 500,00 | 500,00 | 1.138,37 | 1.138,37 | 638,37- | 1.138,37 | ||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.294,36 | 5.294,36 | 294,36- | 5.294,36 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 126.115,00 | 126.115,00 | 57.247,49 | 57.247,49 | 68.867,51 | 57.247,49 | ||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 90.000,00 | 90.000,00 | 50.241,59 | 50.241,59 | 39.758,41 | 50.241,59 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 29.275,00 | 29.275,00 | 7.005,90 | 7.005,90 | 22.269,10 | 7.005,90 | ||
| 22709 OTROS | 6.840,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.100,00 | 4.500,00 | 8.600,00 | 2.411,72 | 2.411,72 | 6.188,28 | 2.411,72 | |
| 230 DIETAS | 700,00 | 1.000,00 | 1.700,00 | 210,60 | 210,60 | 1.489,40 | 210,60 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 200,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 210,60 | 210,60 | 989,40 | 210,60 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 400,00 | 2.000,00 | 2.400,00 | 301,12 | 301,12 | 2.098,88 | 301,12 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 100,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 301,12 | 301,12 | 1.798,88 | 301,12 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 3.000,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.600,00 | 1.900,00 | |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 3.000,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.600,00 | 1.900,00 | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 10.556,00 | 10.556,00 | 10.556,00 | 10.556,00 | 10.556,00 | |||
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 10.556,00 | 10.556,00 | 10.556,00 | 10.556,00 | 10.556,00 | |||
| 350 INTERESES DE DEMORA | 10.556,00 | 10.556,00 | 10.556,00 | 10.556,00 | 10.556,00 | |||
| 35000 INTERESES DE DEMORA | 10.556,00 | 10.556,00 | 10.556,00 | 10.556,00 | 10.556,00 | |||
| 6 INVERSIONES REALES | 3.531.190,00 | 191.487,00 | 3.722.677,00 | 264.526,66 | 264.526,66 | 3.458.150,34 | 238.839,29 | 25.687,37 |
| 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 3.481.190,00 | 101.491,00 | 3.582.681,00 | 127.253,16 | 127.253,16 | 3.455.427,84 | 127.253,16 | |
| 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 3.481.190,00 | 101.491,00 | 3.582.681,00 | 127.253,16 | 127.253,16 | 3.455.427,84 | 127.253,16 | |
| 60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 3.431.190,00 | 139.821,00 | 3.571.011,00 | 127.253,16 | 127.253,16 | 3.443.757,84 | 127.253,16 | |
| 60115 Reparaciones Paseo Marítimo de San Pe | 50.000,00 | 38.330,00- | 11.670,00 | 11.670,00 | ||||
| 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 50.000,00 | 89.996,00 | 139.996,00 | 137.273,50 | 137.273,50 | 2.722,50 | 111.586,13 | 25.687,37 |
| 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 50.000,00 | 89.996,00 | 139.996,00 | 137.273,50 | 137.273,50 | 2.722,50 | 111.586,13 | 25.687,37 |
| 61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 50.000,00 | 89.996,00 | 139.996,00 | 137.273,50 | 137.273,50 | 2.722,50 | 111.586,13 | 25.687,37 |