COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Intervención General

INTERVENCIÓN GENERAL

INTERVENCIÓN GENERAL
 
CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2017
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1402 D.G. DE ORDEN. DEL TERRITORIO Y VIVIENDA
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 10

Servicio/Programa/Concepto Crédito Inicial Modificaciones Créd. Definitivo Gtos.Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago
1402 D.G. DE ORDEN. DEL TERRITORIO Y VIVIEN 56.879.127,00  16.520.003,95  73.399.130,95  22.069.691,91  9.198.869,35  64.200.261,60  7.823.845,17  1.375.024,18 
431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA 21.592.100,00  15.293.865,79  36.885.965,79  9.819.222,25  2.527.868,15  34.358.097,64  2.287.362,39  240.505,76 
1 GASTOS DE PERSONAL 1.580.594,00  74.475,40  1.655.069,40  1.168.316,43  1.168.316,43  486.752,97  1.168.316,43   
12 FUNCIONARIOS 1.271.943,00  57.921,49  1.329.864,49  972.503,00  972.503,00  357.361,49  972.503,00   
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.242.786,00    1.242.786,00  932.180,16  932.180,16  310.605,84  932.180,16   
12000 SUELDO 440.972,00    440.972,00  329.651,99  329.651,99  111.320,01  329.651,99   
12001 TRIENIOS 88.655,00    88.655,00  66.613,84  66.613,84  22.041,16  66.613,84   
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 268.209,00    268.209,00  201.800,88  201.800,88  66.408,12  201.800,88   
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 353.232,00    353.232,00  264.689,67  264.689,67  88.542,33  264.689,67   
12005 OTRAS REMUNERACIONES 91.718,00    91.718,00  69.423,78  69.423,78  22.294,22  69.423,78   
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI 29.157,00  57.921,49  87.078,49  40.322,84  40.322,84  46.755,65  40.322,84   
12400 SUELDO 8.327,00  54.921,49  63.248,49  15.528,24  15.528,24  47.720,25  15.528,24   
12401 TRIENIOS 247,00  3.000,00  3.247,00  1.456,02  1.456,02  1.790,98  1.456,02   
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO 6.849,00    6.849,00  7.960,57  7.960,57  1.111,57- 7.960,57   
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE 10.954,00    10.954,00  13.294,75  13.294,75  2.340,75- 13.294,75   
12405 OTRAS REMUNERACIONES 2.780,00    2.780,00  2.083,26  2.083,26  696,74  2.083,26   
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 308.651,00  16.553,91  325.204,91  195.813,43  195.813,43  129.391,48  195.813,43   
160 CUOTAS SOCIALES 308.651,00  16.553,91  325.204,91  195.813,43  195.813,43  129.391,48  195.813,43   
16000 SEGURIDAD SOCIAL 308.651,00  16.553,91  325.204,91  195.813,43  195.813,43  129.391,48  195.813,43   
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 23.978,00  711,28- 23.266,72  5.857,90  5.857,90  17.408,82  5.857,90   
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 1.593,00    1.593,00  94,85  94,85  1.498,15  94,85   
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 866,00    866,00      866,00     
21300 MAQUINARIA 866,00    866,00      866,00     
215 MOBILIARIO Y ENSERES 727,00    727,00  94,85  94,85  632,15  94,85   
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 727,00    727,00  94,85  94,85  632,15  94,85   
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 17.940,00  711,28- 17.228,72  5.329,87  5.329,87  11.898,85  5.329,87   
220 MATERIAL DE OFICINA 5.260,00    5.260,00  3.912,67  3.912,67  1.347,33  3.912,67   
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.260,00    5.260,00  3.912,67  3.912,67  1.347,33  3.912,67   
221 SUMINISTROS 2.589,00  711,28- 1.877,72      1.877,72     
22109 OTROS SUMINISTROS 2.589,00  711,28- 1.877,72      1.877,72     
222 COMUNICACIONES 83,00    83,00      83,00     
22202 TÉLEX Y TELEFAX 83,00    83,00      83,00     
223 TRANSPORTES 2.487,00    2.487,00  136,16  136,16  2.350,84  136,16   
22300 TRANSPORTES 2.487,00    2.487,00  136,16  136,16  2.350,84  136,16   
226 GASTOS DIVERSOS 2.333,00    2.333,00  1.281,04  1.281,04  1.051,96  1.281,04   
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA 201,00    201,00  60,00  60,00  141,00  60,00   
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.000,00    1.000,00      1.000,00     
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS       1.221,04  1.221,04  1.221,04- 1.221,04   
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 434,00    434,00      434,00     
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 698,00    698,00      698,00     
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 5.188,00    5.188,00      5.188,00     
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.188,00    5.188,00      5.188,00     
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.445,00    4.445,00  433,18  433,18  4.011,82  433,18   
230 DIETAS 1.882,00    1.882,00  269,88  269,88  1.612,12  269,88   
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 464,00    464,00      464,00     
23002 DEL PERSONAL 1.418,00    1.418,00  269,88  269,88  1.148,12  269,88   
231 LOCOMOCIÓN 2.563,00    2.563,00  163,30  163,30  2.399,70  163,30   
23101 DE ALTOS CARGOS 974,00    974,00      974,00     
23102 DEL PERSONAL 1.589,00    1.589,00  163,30  163,30  1.425,70  163,30   
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.987.528,00  15.220.101,67  35.207.629,67  8.645.047,92  1.353.693,82  33.853.935,85  1.113.188,06  240.505,76 
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL 387.750,00  1.695.751,80  2.083.501,80  748.255,80    2.083.501,80     
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT 387.750,00  1.695.751,80  2.083.501,80  748.255,80    2.083.501,80     
76699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ 387.750,00  1.695.751,80  2.083.501,80  748.255,80    2.083.501,80     
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 19.599.778,00  13.524.349,87  33.124.127,87  7.896.792,12  1.353.693,82  31.770.434,05  1.113.188,06  240.505,76 
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT 19.599.778,00  13.524.349,87  33.124.127,87  7.896.792,12  1.353.693,82  31.770.434,05  1.113.188,06  240.505,76 
78661 ACTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITAC 17.099.778,00  8.275.429,87  25.375.207,87  5.727.111,98  258.987,19  25.116.220,68  258.987,19   
78662 ACTUACIONES EN MATERIA ARRENDAMIENTO 2.500.000,00  5.248.920,00  7.748.920,00  2.169.680,14  1.094.706,63  6.654.213,37  854.200,87  240.505,76 
431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNI 418.290,00    418.290,00  167.390,66  167.390,66  250.899,34  167.390,66   
1 GASTOS DE PERSONAL 214.364,00    214.364,00  167.390,66  167.390,66  46.973,34  167.390,66   
12 FUNCIONARIOS 174.185,00    174.185,00  139.422,41  139.422,41  34.762,59  139.422,41   
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 174.185,00    174.185,00  139.422,41  139.422,41  34.762,59  139.422,41   
12000 SUELDO 58.471,00    58.471,00  47.354,87  47.354,87  11.116,13  47.354,87   
12001 TRIENIOS 16.281,00    16.281,00  12.877,44  12.877,44  3.403,56  12.877,44   
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 38.136,00    38.136,00  30.286,64  30.286,64  7.849,36  30.286,64   
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 49.370,00    49.370,00  39.507,13  39.507,13  9.862,87  39.507,13   
12005 OTRAS REMUNERACIONES 11.927,00    11.927,00  9.396,33  9.396,33  2.530,67  9.396,33   
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 40.179,00    40.179,00  27.968,25  27.968,25  12.210,75  27.968,25   
160 CUOTAS SOCIALES 40.179,00    40.179,00  27.968,25  27.968,25  12.210,75  27.968,25   
16000 SEGURIDAD SOCIAL 40.179,00    40.179,00  27.968,25  27.968,25  12.210,75  27.968,25   
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.926,00    3.926,00      3.926,00     
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 926,00    926,00      926,00     
230 DIETAS 412,00    412,00      412,00     
23002 DEL PERSONAL 412,00    412,00      412,00     
231 LOCOMOCIÓN 514,00    514,00      514,00     
23102 DEL PERSONAL 514,00    514,00      514,00     
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.000,00    3.000,00      3.000,00     
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.000,00    3.000,00      3.000,00     
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.000,00    3.000,00      3.000,00     
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200.000,00    200.000,00      200.000,00     
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL 200.000,00    200.000,00      200.000,00     
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT 200.000,00    200.000,00      200.000,00     
76630 ACTUACIONES EN MATERIA PATRIMONIO ARQ 200.000,00  175.000,00- 25.000,00      25.000,00     
76631 ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS Y ESPECIOS   175.000,00  175.000,00      175.000,00     
431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA 4.839.281,00  1.226.478,51  6.065.759,51  2.680.751,72  2.045.695,27  4.020.064,24  1.771.500,71  274.194,56 
1 GASTOS DE PERSONAL 910.380,00    910.380,00  622.720,84  622.720,84  287.659,16  622.720,84   
10 ALTOS CARGOS 1.134,00    1.134,00  1.132,95  1.132,95  1,05  1.132,95   
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC 1.134,00    1.134,00  1.132,95  1.132,95  1,05  1.132,95   
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 696,00    696,00  695,88  695,88  0,12  695,88   
10001 OTRAS REMUNERACIONES 438,00    438,00  437,07  437,07  0,93  437,07   
12 FUNCIONARIOS 735.017,00    735.017,00  517.863,16  517.863,16  217.153,84  517.863,16   
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 735.017,00    735.017,00  517.863,16  517.863,16  217.153,84  517.863,16   
12000 SUELDO 254.973,00    254.973,00  181.328,64  181.328,64  73.644,36  181.328,64   
12001 TRIENIOS 54.982,00    54.982,00  39.348,23  39.348,23  15.633,77  39.348,23   
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 158.347,00    158.347,00  110.130,18  110.130,18  48.216,82  110.130,18   
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 221.258,00    221.258,00  154.434,15  154.434,15  66.823,85  154.434,15   
12005 OTRAS REMUNERACIONES 45.457,00    45.457,00  32.621,96  32.621,96  12.835,04  32.621,96   
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 174.229,00    174.229,00  103.724,73  103.724,73  70.504,27  103.724,73   
160 CUOTAS SOCIALES 174.229,00    174.229,00  103.724,73  103.724,73  70.504,27  103.724,73   
16000 SEGURIDAD SOCIAL 174.229,00    174.229,00  103.724,73  103.724,73  70.504,27  103.724,73   
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 110.000,00  17.720,00  127.720,00  117.307,50  117.307,50  10.412,50  117.307,50   
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 60.698,00    60.698,00  54.229,77  54.229,77  6.468,23  54.229,77   
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.198,00    60.198,00  54.172,37  54.172,37  6.025,63  54.172,37   
21200 EDIFICIOS 60.198,00    60.198,00  54.172,37  54.172,37  6.025,63  54.172,37   
215 MOBILIARIO Y ENSERES 500,00    500,00  57,40  57,40  442,60  57,40   
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 500,00    500,00  57,40  57,40  442,60  57,40   
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 49.302,00  17.720,00  67.022,00  63.077,73  63.077,73  3.944,27  63.077,73   
220 MATERIAL DE OFICINA 6.000,00  525,00- 5.475,00  3.372,49  3.372,49  2.102,51  3.372,49   
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.000,00  525,00- 5.475,00  3.372,49  3.372,49  2.102,51  3.372,49   
224 PRIMAS DE SEGURO 43.000,00  3.000,00  46.000,00  46.352,03  46.352,03  352,03- 46.352,03   
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 43.000,00  3.000,00  46.000,00  46.352,03  46.352,03  352,03- 46.352,03   
225 TRIBUTOS   11.720,00  11.720,00  11.241,41  11.241,41  478,59  11.241,41   
22500 ESTATALES   180,00  180,00  180,00  180,00    180,00   
22502 LOCALES   11.540,00  11.540,00  11.061,41  11.061,41  478,59  11.061,41   
226 GASTOS DIVERSOS 2,00  525,00  527,00  205,33  205,33  321,67  205,33   
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 1,00    1,00      1,00     
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 1,00  525,00  526,00  205,33  205,33  320,67  205,33   
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 300,00  3.000,00  3.300,00  1.906,47  1.906,47  1.393,53  1.906,47   
22709 OTROS 300,00  3.000,00  3.300,00  1.906,47  1.906,47  1.393,53  1.906,47   
6 INVERSIONES REALES 3.723.901,00  508.735,51  4.232.636,51  1.175.753,28  540.696,83  3.691.939,68  266.502,27  274.194,56 
66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBL 3.723.901,00  508.735,51  4.232.636,51  1.175.753,28  540.696,83  3.691.939,68  266.502,27  274.194,56 
660 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMOCI 2.580.699,00    2.580.699,00  53.662,25  53.662,25  2.527.036,75  53.662,25   
66000 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMO 2.580.699,00    2.580.699,00  53.662,25  53.662,25  2.527.036,75  53.662,25   
661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PROMO 1.143.202,00  508.735,51  1.651.937,51  1.122.091,03  487.034,58  1.164.902,93  212.840,02  274.194,56 
66100 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PRO 1.143.202,00  508.735,51  1.651.937,51  1.122.091,03  487.034,58  1.164.902,93  212.840,02  274.194,56 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 95.000,00  700.023,00  795.023,00  764.970,10  764.970,10  30.052,90  764.970,10   
77 A EMPRESAS PRIVADAS   700.023,00  700.023,00  699.970,10  699.970,10  52,90  699.970,10   
779 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA   700.023,00  700.023,00  699.970,10  699.970,10  52,90  699.970,10   
77999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA   700.023,00  700.023,00  699.970,10  699.970,10  52,90  699.970,10   
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 95.000,00    95.000,00  65.000,00  65.000,00  30.000,00  65.000,00   
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT 95.000,00    95.000,00  65.000,00  65.000,00  30.000,00  65.000,00   
78699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ 95.000,00    95.000,00  65.000,00  65.000,00  30.000,00  65.000,00   
431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 318.223,00  22.560,00- 295.663,00  152.073,87  152.073,87  143.589,13  152.073,87   
1 GASTOS DE PERSONAL 292.439,00    292.439,00  152.073,87  152.073,87  140.365,13  152.073,87   
12 FUNCIONARIOS 232.761,00    232.761,00  123.464,17  123.464,17  109.296,83  123.464,17   
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 232.761,00    232.761,00  123.464,17  123.464,17  109.296,83  123.464,17   
12000 SUELDO 79.742,00    79.742,00  44.095,98  44.095,98  35.646,02  44.095,98   
12001 TRIENIOS 20.544,00    20.544,00  9.878,05  9.878,05  10.665,95  9.878,05   
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 48.901,00    48.901,00  25.259,09  25.259,09  23.641,91  25.259,09   
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 68.080,00    68.080,00  35.324,34  35.324,34  32.755,66  35.324,34   
12005 OTRAS REMUNERACIONES 15.494,00    15.494,00  8.906,71  8.906,71  6.587,29  8.906,71   
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 59.678,00    59.678,00  28.609,70  28.609,70  31.068,30  28.609,70   
160 CUOTAS SOCIALES 59.678,00    59.678,00  28.609,70  28.609,70  31.068,30  28.609,70   
16000 SEGURIDAD SOCIAL 59.678,00    59.678,00  28.609,70  28.609,70  31.068,30  28.609,70   
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 25.784,00  22.560,00- 3.224,00      3.224,00     
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23.006,00  22.560,00- 446,00      446,00     
221 SUMINISTROS 3.341,00  2.895,00- 446,00      446,00     
22109 OTROS SUMINISTROS 3.341,00  2.895,00- 446,00      446,00     
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 19.665,00  19.665,00-            
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 19.665,00  19.665,00-            
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.778,00    2.778,00      2.778,00     
230 DIETAS 1.170,00    1.170,00      1.170,00     
23002 DEL PERSONAL 1.170,00    1.170,00      1.170,00     
231 LOCOMOCIÓN 1.608,00    1.608,00      1.608,00     
23102 DEL PERSONAL 1.608,00    1.608,00      1.608,00     
432A URBANISMO 28.571.082,00  1.500,00- 28.569.582,00  8.507.083,23  3.562.671,22  25.006.910,78  2.702.347,36  860.323,86 
1 GASTOS DE PERSONAL 1.131.919,00    1.131.919,00  826.292,12  826.292,12  305.626,88  826.292,12   
10 ALTOS CARGOS 53.530,00    53.530,00  43.009,98  43.009,98  10.520,02  43.009,98   
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC 53.530,00    53.530,00  43.009,98  43.009,98  10.520,02  43.009,98   
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.580,00    16.580,00  12.699,21  12.699,21  3.880,79  12.699,21   
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.950,00    36.950,00  30.310,77  30.310,77  6.639,23  30.310,77   
12 FUNCIONARIOS 868.176,00    868.176,00  645.487,81  645.487,81  222.688,19  645.487,81   
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 868.176,00    868.176,00  645.487,81  645.487,81  222.688,19  645.487,81   
12000 SUELDO 277.714,00    277.714,00  209.472,75  209.472,75  68.241,25  209.472,75   
12001 TRIENIOS 63.712,00    63.712,00  48.013,56  48.013,56  15.698,44  48.013,56   
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 188.789,00    188.789,00  139.757,45  139.757,45  49.031,55  139.757,45   
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 286.655,00    286.655,00  210.069,92  210.069,92  76.585,08  210.069,92   
12005 OTRAS REMUNERACIONES 51.306,00    51.306,00  38.174,13  38.174,13  13.131,87  38.174,13   
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 210.213,00    210.213,00  137.794,33  137.794,33  72.418,67  137.794,33   
160 CUOTAS SOCIALES 210.213,00    210.213,00  137.794,33  137.794,33  72.418,67  137.794,33   
16000 SEGURIDAD SOCIAL 210.213,00    210.213,00  137.794,33  137.794,33  72.418,67  137.794,33   
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 96.458,00  1.500,00- 94.958,00  6.149,48  6.149,48  88.808,52  6.149,48   
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 3.934,00  2.500,00- 1.434,00      1.434,00     
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.005,00  2.500,00- 505,00      505,00     
21300 MAQUINARIA 3.005,00  2.500,00- 505,00      505,00     
215 MOBILIARIO Y ENSERES 929,00    929,00      929,00     
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 929,00    929,00      929,00     
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 87.480,00  1.000,00  88.480,00  6.111,03  6.111,03  82.368,97  6.111,03   
221 SUMINISTROS 2.565,00  500,00- 2.065,00      2.065,00     
22109 OTROS SUMINISTROS 2.565,00  500,00- 2.065,00      2.065,00     
222 COMUNICACIONES 76,00    76,00      76,00     
22202 TÉLEX Y TELEFAX 76,00    76,00      76,00     
223 TRANSPORTES 3.740,00  3.500,00- 240,00      240,00     
22300 TRANSPORTES 3.740,00  3.500,00- 240,00      240,00     
225 TRIBUTOS       112,11  112,11  112,11- 112,11   
22500 ESTATALES       112,11  112,11  112,11- 112,11   
226 GASTOS DIVERSOS 5.494,00  6.000,00  11.494,00  5.998,92  5.998,92  5.495,08  5.998,92   
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA 451,00    451,00      451,00     
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.211,00  1.000,00  4.211,00  2.500,01  2.500,01  1.710,99  2.500,01   
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS   5.000,00  5.000,00  3.498,91  3.498,91  1.501,09  3.498,91   
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 909,00    909,00      909,00     
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 923,00    923,00      923,00     
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 75.605,00  1.000,00- 74.605,00      74.605,00     
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 75.605,00  1.000,00- 74.605,00      74.605,00     
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.044,00    5.044,00  38,45  38,45  5.005,55  38,45   
230 DIETAS 2.268,00    2.268,00  23,45  23,45  2.244,55  23,45   
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 944,00    944,00  23,45  23,45  920,55  23,45   
23002 DEL PERSONAL 1.324,00    1.324,00      1.324,00     
231 LOCOMOCIÓN 2.776,00    2.776,00  15,00  15,00  2.761,00  15,00   
23101 DE ALTOS CARGOS 1.827,00    1.827,00  15,00  15,00  1.812,00  15,00   
23102 DEL PERSONAL 949,00    949,00      949,00     
6 INVERSIONES REALES 27.342.705,00    27.342.705,00  7.674.641,63  2.730.229,62  24.612.475,38  1.869.905,76  860.323,86 
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES 27.342.705,00    27.342.705,00  7.674.641,63  2.730.229,62  24.612.475,38  1.869.905,76  860.323,86 
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE 27.342.705,00    27.342.705,00  7.674.641,63  2.730.229,62  24.612.475,38  1.869.905,76  860.323,86 
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN 27.342.705,00    27.342.705,00  7.674.641,63  2.730.229,62  24.612.475,38  1.869.905,76  860.323,86 
432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 800.994,00  29.719,65  830.713,65  520.046,83  520.046,83  310.666,82  520.046,83   
1 GASTOS DE PERSONAL 613.073,00  8.346,15- 604.726,85  462.476,88  462.476,88  142.249,97  462.476,88   
12 FUNCIONARIOS 490.430,00  8.346,15- 482.083,85  380.323,05  380.323,05  101.760,80  380.323,05   
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 481.887,00    481.887,00  380.323,05  380.323,05  101.563,95  380.323,05   
12000 SUELDO 168.728,00    168.728,00  134.892,47  134.892,47  33.835,53  134.892,47   
12001 TRIENIOS 29.477,00    29.477,00  22.792,85  22.792,85  6.684,15  22.792,85   
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 94.245,00    94.245,00  74.033,38  74.033,38  20.211,62  74.033,38   
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 164.089,00    164.089,00  129.118,78  129.118,78  34.970,22  129.118,78   
12005 OTRAS REMUNERACIONES 25.348,00    25.348,00  19.485,57  19.485,57  5.862,43  19.485,57   
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO 8.543,00  8.346,15- 196,85      196,85     
12100 SUELDO 8.430,00  8.346,15- 83,85      83,85     
12101 TRIENIOS 113,00    113,00      113,00     
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 122.643,00    122.643,00  82.153,83  82.153,83  40.489,17  82.153,83   
160 CUOTAS SOCIALES 122.643,00    122.643,00  82.153,83  82.153,83  40.489,17  82.153,83   
16000 SEGURIDAD SOCIAL 122.643,00    122.643,00  82.153,83  82.153,83  40.489,17  82.153,83   
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 77.517,00  3.720,00- 73.797,00  5.381,04  5.381,04  68.415,96  5.381,04   
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 735,00    735,00      735,00     
209 CÁNONES 735,00    735,00      735,00     
20900 CÁNONES 735,00    735,00      735,00     
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 4.732,00    4.732,00  627,46  627,46  4.104,54  627,46   
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 463,00    463,00      463,00     
21300 MAQUINARIA 463,00    463,00      463,00     
215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.191,00    4.191,00  627,46  627,46  3.563,54  627,46   
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 4.191,00    4.191,00  627,46  627,46  3.563,54  627,46   
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 78,00    78,00      78,00     
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 78,00    78,00      78,00     
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 52.366,00  3.720,00- 48.646,00  3.912,94  3.912,94  44.733,06  3.912,94   
220 MATERIAL DE OFICINA 6.614,00    6.614,00  1.319,09  1.319,09  5.294,91  1.319,09   
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.297,00    6.297,00  1.319,09  1.319,09  4.977,91  1.319,09   
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL 317,00    317,00      317,00     
221 SUMINISTROS 1.319,00    1.319,00      1.319,00     
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA 91,00    91,00      91,00     
22109 OTROS SUMINISTROS 1.228,00    1.228,00      1.228,00     
222 COMUNICACIONES 8.577,00  1.500,00- 7.077,00      7.077,00     
22200 TELEFÓNICAS 916,00    916,00      916,00     
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.759,00  500,00- 2.259,00      2.259,00     
22203 INFORMÁTICAS 4.902,00  1.000,00- 3.902,00      3.902,00     
223 TRANSPORTES 3.449,00    3.449,00      3.449,00     
22300 TRANSPORTES 3.449,00    3.449,00      3.449,00     
224 PRIMAS DE SEGURO 10.676,00  2.040,00- 8.636,00      8.636,00     
22409 DE OTROS RIESGOS 10.676,00  2.040,00- 8.636,00      8.636,00     
225 TRIBUTOS 599,00    599,00      599,00     
22500 ESTATALES 599,00    599,00      599,00     
226 GASTOS DIVERSOS 2.962,00    2.962,00  1.383,85  1.383,85  1.578,15  1.383,85   
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA 679,00    679,00  53,45  53,45  625,55  53,45   
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 586,00    586,00  1.330,40  1.330,40  744,40- 1.330,40   
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.467,00    1.467,00      1.467,00     
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 230,00    230,00      230,00     
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 18.170,00  180,00- 17.990,00  1.210,00  1.210,00  16.780,00  1.210,00   
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.473,00    5.473,00  1.210,00  1.210,00  4.263,00  1.210,00   
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO 3.672,00  180,00- 3.492,00      3.492,00     
22709 OTROS 9.025,00    9.025,00      9.025,00     
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 19.684,00    19.684,00  840,64  840,64  18.843,36  840,64   
230 DIETAS 9.188,00    9.188,00  128,00  128,00  9.060,00  128,00   
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 750,00    750,00      750,00     
23002 DEL PERSONAL 8.438,00    8.438,00  128,00  128,00  8.310,00  128,00   
231 LOCOMOCIÓN 10.496,00    10.496,00  712,64  712,64  9.783,36  712,64   
23101 DE ALTOS CARGOS 1.406,00    1.406,00      1.406,00     
23102 DEL PERSONAL 9.090,00    9.090,00  712,64  712,64  8.377,36  712,64   
6 INVERSIONES REALES 110.404,00  41.785,80  152.189,80  52.188,91  52.188,91  100.000,89  52.188,91   
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE 110.404,00  41.785,80  152.189,80  52.188,91  52.188,91  100.000,89  52.188,91   
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 110.404,00  41.785,80  152.189,80  52.188,91  52.188,91  100.000,89  52.188,91   
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 110.404,00  41.785,80  152.189,80  52.188,91  52.188,91  100.000,89  52.188,91   
551A CARTOGRAFÍA 339.157,00  6.000,00- 333.157,00  223.123,35  223.123,35  110.033,65  223.123,35   
1 GASTOS DE PERSONAL 285.998,00    285.998,00  222.845,46  222.845,46  63.152,54  222.845,46   
12 FUNCIONARIOS 229.528,00    229.528,00  184.393,76  184.393,76  45.134,24  184.393,76   
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 229.528,00    229.528,00  184.393,76  184.393,76  45.134,24  184.393,76   
12000 SUELDO 85.771,00    85.771,00  69.188,33  69.188,33  16.582,67  69.188,33   
12001 TRIENIOS 23.682,00    23.682,00  19.061,31  19.061,31  4.620,69  19.061,31   
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 52.956,00    52.956,00  42.449,99  42.449,99  10.506,01  42.449,99   
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 48.305,00    48.305,00  38.719,87  38.719,87  9.585,13  38.719,87   
12005 OTRAS REMUNERACIONES 18.814,00    18.814,00  14.974,26  14.974,26  3.839,74  14.974,26   
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 56.470,00    56.470,00  38.451,70  38.451,70  18.018,30  38.451,70   
160 CUOTAS SOCIALES 56.470,00    56.470,00  38.451,70  38.451,70  18.018,30  38.451,70   
16000 SEGURIDAD SOCIAL 56.470,00    56.470,00  38.451,70  38.451,70  18.018,30  38.451,70   
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 28.159,00  6.000,00- 22.159,00  277,89  277,89  21.881,11  277,89   
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 364,00    364,00      364,00     
209 CÁNONES 364,00    364,00      364,00     
20900 CÁNONES 364,00    364,00      364,00     
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 6.398,00  3.000,00- 3.398,00      3.398,00     
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 464,00    464,00      464,00     
21300 MAQUINARIA 386,00    386,00      386,00     
21301 INSTALACIONES 78,00    78,00      78,00     
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 78,00    78,00      78,00     
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 78,00    78,00      78,00     
215 MOBILIARIO Y ENSERES 5.778,00  3.000,00- 2.778,00      2.778,00     
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 5.778,00  3.000,00- 2.778,00      2.778,00     
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 78,00    78,00      78,00     
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 78,00    78,00      78,00     
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 19.222,00  3.000,00- 16.222,00  195,89  195,89  16.026,11  195,89   
220 MATERIAL DE OFICINA 4.277,00  3.000,00- 1.277,00  195,89  195,89  1.081,11  195,89   
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.248,00  3.000,00- 1.248,00  195,89  195,89  1.052,11  195,89   
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL 29,00    29,00      29,00     
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 14.945,00    14.945,00      14.945,00     
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.528,00    10.528,00      10.528,00     
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO 4.417,00    4.417,00      4.417,00     
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.175,00    2.175,00  82,00  82,00  2.093,00  82,00   
230 DIETAS 769,00    769,00      769,00     
23002 DEL PERSONAL 769,00    769,00      769,00     
231 LOCOMOCIÓN 1.406,00    1.406,00  82,00  82,00  1.324,00  82,00   
23102 DEL PERSONAL 1.406,00    1.406,00  82,00  82,00  1.324,00  82,00   
6 INVERSIONES REALES 25.000,00    25.000,00      25.000,00     
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE 25.000,00    25.000,00      25.000,00     
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 25.000,00    25.000,00      25.000,00     
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 25.000,00    25.000,00      25.000,00