COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 SECRETARÍA GENERAL | 7.787.014,00 | 256.309,02 | 8.043.323,02 | 5.595.833,11 | 5.108.134,16 | 2.935.188,86 | 5.021.031,32 | 87.102,84 |
| 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 7.787.014,00 | 256.309,02 | 8.043.323,02 | 5.595.833,11 | 5.108.134,16 | 2.935.188,86 | 5.021.031,32 | 87.102,84 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.737.332,00 | 218.077,74 | 3.955.409,74 | 2.887.718,28 | 2.887.718,28 | 1.067.691,46 | 2.887.718,28 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 136.573,00 | 136.573,00 | 109.365,87 | 109.365,87 | 27.207,13 | 109.365,87 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 136.573,00 | 136.573,00 | 109.365,87 | 109.365,87 | 27.207,13 | 109.365,87 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.674,00 | 36.674,00 | 27.541,09 | 27.541,09 | 9.132,91 | 27.541,09 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.899,00 | 99.899,00 | 81.824,78 | 81.824,78 | 18.074,22 | 81.824,78 | ||
| 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 158.619,00 | 212.377,74 | 370.996,74 | 257.589,94 | 257.589,94 | 113.406,80 | 257.589,94 | |
| 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 158.619,00 | 212.377,74 | 370.996,74 | 257.589,94 | 257.589,94 | 113.406,80 | 257.589,94 | |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 158.619,00 | 212.377,74 | 370.996,74 | 257.589,94 | 257.589,94 | 113.406,80 | 257.589,94 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 2.720.793,00 | 5.700,00 | 2.726.493,00 | 2.036.109,12 | 2.036.109,12 | 690.383,88 | 2.036.109,12 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.720.793,00 | 2.720.793,00 | 2.036.109,12 | 2.036.109,12 | 684.683,88 | 2.036.109,12 | ||
| 12000 SUELDO | 884.608,00 | 884.608,00 | 661.777,45 | 661.777,45 | 222.830,55 | 661.777,45 | ||
| 12001 TRIENIOS | 204.981,00 | 204.981,00 | 166.521,36 | 166.521,36 | 38.459,64 | 166.521,36 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 574.645,00 | 574.645,00 | 427.619,92 | 427.619,92 | 147.025,08 | 427.619,92 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 875.272,00 | 875.272,00 | 649.881,21 | 649.881,21 | 225.390,79 | 649.881,21 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 181.287,00 | 181.287,00 | 130.309,18 | 130.309,18 | 50.977,82 | 130.309,18 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | |||||
| 12101 TRIENIOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 721.347,00 | 721.347,00 | 484.653,35 | 484.653,35 | 236.693,65 | 484.653,35 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 721.347,00 | 721.347,00 | 484.653,35 | 484.653,35 | 236.693,65 | 484.653,35 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 721.347,00 | 721.347,00 | 484.653,35 | 484.653,35 | 236.693,65 | 484.653,35 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.470.051,00 | 2.806,00- | 2.467.245,00 | 1.547.501,15 | 1.059.802,20 | 1.407.442,80 | 973.715,13 | 86.087,07 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 182.800,00 | 16.229,00- | 166.571,00 | 44.215,49 | 34.682,22 | 131.888,78 | 34.428,63 | 253,59 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.000,00 | 35.000,00 | 11.392,15 | 8.851,15 | 26.148,85 | 8.851,15 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 11.392,15 | 8.851,15 | 26.148,85 | 8.851,15 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 132.800,00 | 16.229,00- | 116.571,00 | 32.823,34 | 25.831,07 | 90.739,93 | 25.577,48 | 253,59 |
| 21300 MAQUINARIA | 51.800,00 | 16.229,00- | 35.571,00 | 6.583,83 | 2.282,31 | 33.288,69 | 2.028,72 | 253,59 |
| 21301 INSTALACIONES | 60.000,00 | 60.000,00 | 19.194,87 | 16.504,12 | 43.495,88 | 16.504,12 | ||
| 21302 UTILLAJE | 21.000,00 | 21.000,00 | 7.044,64 | 7.044,64 | 13.955,36 | 7.044,64 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.283.251,00 | 10.423,00 | 2.293.674,00 | 1.500.418,21 | 1.022.252,53 | 1.271.421,47 | 936.419,05 | 85.833,48 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 45.900,00 | 45.900,00 | 14.351,60 | 14.351,60 | 31.548,40 | 14.186,33 | 165,27 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.185,85 | 6.185,85 | 23.814,15 | 6.020,58 | 165,27 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 15.900,00 | 15.900,00 | 8.165,75 | 8.165,75 | 7.734,25 | 8.165,75 | ||
| 221 SUMINISTROS | 1.156.381,00 | 43.837,00- | 1.112.544,00 | 631.749,37 | 413.730,40 | 698.813,60 | 413.730,40 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 800.000,00 | 800.000,00 | 271.029,04 | 224.274,67 | 575.725,33 | 224.274,67 | ||
| 22101 AGUA | 123.500,00 | 43.837,00- | 79.663,00 | 9.687,69 | 9.687,69 | 69.975,31 | 9.687,69 | |
| 22102 GAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.354,45 | 2.354,45 | 1.645,55 | 2.354,45 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 184.281,00 | 184.281,00 | 340.252,18 | 168.987,58 | 15.293,42 | 168.987,58 | ||
| 22104 VESTUARIO | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.725,42 | 5.725,42 | 34.274,58 | 5.725,42 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 4.600,00 | 4.600,00 | 2.700,59 | 2.700,59 | 1.899,41 | 2.700,59 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 383.315,00 | 60.000,00- | 323.315,00 | 225.697,92 | 83.534,56 | 239.780,44 | 81.407,00 | 2.127,56 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 348.315,00 | 60.000,00- | 288.315,00 | 225.697,92 | 83.534,56 | 204.780,44 | 81.407,00 | 2.127,56 |
| 223 TRANSPORTES | 14.000,00 | 14.000,00 | 335,41 | 335,41 | 13.664,59 | 335,41 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 14.000,00 | 14.000,00 | 335,41 | 335,41 | 13.664,59 | 335,41 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 55.000,00 | 5.300,00- | 49.700,00 | 49.683,50 | 49.683,50 | 16,50 | 49.683,50 | |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 55.000,00 | 5.300,00- | 49.700,00 | 49.683,50 | 49.683,50 | 16,50 | 49.683,50 | |
| 225 TRIBUTOS | 200,00 | 200,00 | 2.816,30 | 2.816,30 | 2.616,30- | 2.816,30 | ||
| 22500 ESTATALES | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 2.816,30 | 2.816,30 | 2.816,30- | 2.816,30 | ||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 62.685,00 | 196.560,00 | 259.245,00 | 173.378,51 | 173.378,51 | 85.866,49 | 115.861,82 | 57.516,69 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.210,00 | 2.210,00 | 1.185,24 | 1.185,24 | 1.024,76 | 1.185,24 | ||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 60.000,00 | 16.560,00 | 76.560,00 | 58.261,50 | 58.261,50 | 18.298,50 | 46.161,50 | 12.100,00 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 180.000,00 | 180.000,00 | 111.577,60 | 111.577,60 | 68.422,40 | 66.160,91 | 45.416,69 | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.332,47 | 2.332,47 | 2.332,47- | 2.332,47 | ||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 475,00 | 475,00 | 21,70 | 21,70 | 453,30 | 21,70 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 565.770,00 | 77.000,00- | 488.770,00 | 402.405,60 | 284.422,25 | 204.347,75 | 258.398,29 | 26.023,96 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 391.755,00 | 391.755,00 | 307.651,02 | 244.771,88 | 146.983,12 | 218.747,92 | 26.023,96 | |
| 22701 SEGURIDAD | 75.200,00 | 75.000,00- | 200,00 | 8.591,97 | 8.591,97 | 8.391,97- | 8.591,97 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.802,33 | 8.301,44 | 6.198,56 | 8.301,44 | ||
| 22709 OTROS | 84.315,00 | 2.000,00- | 82.315,00 | 71.360,28 | 22.756,96 | 59.558,04 | 22.756,96 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 2.867,45 | 2.867,45 | 4.132,55 | 2.867,45 | |
| 230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 1.287,15 | 1.287,15 | 2.712,85 | 1.287,15 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 947,20 | 947,20 | 2.052,80 | 947,20 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 339,95 | 339,95 | 660,05 | 339,95 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.580,30 | 1.580,30 | 1.419,70 | 1.580,30 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.580,30 | 1.580,30 | 419,70 | 1.580,30 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 1.500.000,00 | 36.791,28 | 1.536.791,28 | 1.157.168,67 | 1.157.168,67 | 379.622,61 | 1.156.152,90 | 1.015,77 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.500.000,00 | 36.791,28 | 1.536.791,28 | 1.157.168,67 | 1.157.168,67 | 379.622,61 | 1.156.152,90 | 1.015,77 |
| 350 INTERESES DE DEMORA | 1.500.000,00 | 36.791,28 | 1.536.791,28 | 1.157.168,67 | 1.157.168,67 | 379.622,61 | 1.156.152,90 | 1.015,77 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | 1.500.000,00 | 36.791,28 | 1.536.791,28 | 1.157.168,67 | 1.157.168,67 | 379.622,61 | 1.156.152,90 | 1.015,77 |
| 6 INVERSIONES REALES | 79.631,00 | 4.246,00 | 83.877,00 | 3.445,01 | 3.445,01 | 80.431,99 | 3.445,01 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 310,00 | 310,00 | 308,79 | 308,79 | 1,21 | 308,79 | ||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 310,00 | 310,00 | 308,79 | 308,79 | 1,21 | 308,79 | ||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 310,00 | 310,00 | 308,79 | 308,79 | 1,21 | 308,79 | ||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 79.631,00 | 3.936,00 | 83.567,00 | 3.136,22 | 3.136,22 | 80.430,78 | 3.136,22 | |
| 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 79.631,00 | 79.631,00 | 79.631,00 | |||||
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 79.631,00 | 79.631,00 | 79.631,00 | |||||
| 636 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.936,00 | 3.936,00 | 3.136,22 | 3.136,22 | 799,78 | 3.136,22 | ||
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.936,00 | 3.936,00 | 3.136,22 | 3.136,22 | 799,78 | 3.136,22 |