COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD SERVICI | 12.771.624,00 | 213.842,39- | 12.557.781,61 | 7.942.623,34 | 7.392.415,97 | 5.165.365,64 | 7.319.485,33 | 72.930,64 |
| 121B FUNCIÓN PÚBLICA E INSPECCION Y CALIDAD | 7.991.936,00 | 329.081,68- | 7.662.854,32 | 4.129.239,71 | 4.128.780,87 | 3.534.073,45 | 4.128.168,33 | 612,54 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.125.805,00 | 304.081,68- | 6.821.723,32 | 3.687.662,22 | 3.687.662,22 | 3.134.061,10 | 3.687.662,22 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 55.796,00 | 55.796,00 | 44.142,91 | 44.142,91 | 11.653,09 | 44.142,91 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.796,00 | 55.796,00 | 44.142,91 | 44.142,91 | 11.653,09 | 44.142,91 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.972,00 | 17.972,00 | 13.395,09 | 13.395,09 | 4.576,91 | 13.395,09 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.824,00 | 37.824,00 | 30.747,82 | 30.747,82 | 7.076,18 | 30.747,82 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 5.193.827,00 | 100.400,00- | 5.093.427,00 | 2.904.725,40 | 2.904.725,40 | 2.188.701,60 | 2.904.725,40 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.880.827,00 | 100.400,00- | 3.780.427,00 | 2.904.725,40 | 2.904.725,40 | 875.701,60 | 2.904.725,40 | |
| 12000 SUELDO | 1.234.811,00 | 103.400,00- | 1.131.411,00 | 917.707,55 | 917.707,55 | 213.703,45 | 917.707,55 | |
| 12001 TRIENIOS | 302.516,00 | 3.000,00 | 305.516,00 | 240.165,34 | 240.165,34 | 65.350,66 | 240.165,34 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 835.569,00 | 835.569,00 | 616.373,09 | 616.373,09 | 219.195,91 | 616.373,09 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.256.556,00 | 1.256.556,00 | 941.988,62 | 941.988,62 | 314.567,38 | 941.988,62 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 251.375,00 | 251.375,00 | 188.490,80 | 188.490,80 | 62.884,20 | 188.490,80 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | |||||
| 14 OTRO PERSONAL | 702.584,00 | 203.681,68- | 498.902,32 | 87.110,52 | 87.110,52 | 411.791,80 | 87.110,52 | |
| 141 OTRO PERSONAL | 702.584,00 | 203.681,68- | 498.902,32 | 87.110,52 | 87.110,52 | 411.791,80 | 87.110,52 | |
| 14100 OTRO PERSONAL | 702.584,00 | 203.681,68- | 498.902,32 | 87.110,52 | 87.110,52 | 411.791,80 | 87.110,52 | |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.173.598,00 | 1.173.598,00 | 651.683,39 | 651.683,39 | 521.914,61 | 651.683,39 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 883.598,00 | 883.598,00 | 559.859,41 | 559.859,41 | 323.738,59 | 559.859,41 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 883.598,00 | 883.598,00 | 559.859,41 | 559.859,41 | 323.738,59 | 559.859,41 | ||
| 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 290.000,00 | 290.000,00 | 91.823,98 | 91.823,98 | 198.176,02 | 91.823,98 | ||
| 16204 ACCIÓN SOCIAL | 290.000,00 | 290.000,00 | 91.823,98 | 91.823,98 | 198.176,02 | 91.823,98 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 366.131,00 | 32.000,00- | 334.131,00 | 61.347,58 | 60.888,74 | 273.242,26 | 60.675,17 | 213,57 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | |||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |||||
| 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 22.419,00 | 4.000,00- | 18.419,00 | 3.157,51 | 3.157,51 | 15.261,49 | 2.943,94 | 213,57 |
| 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.555,00 | 4.000,00- | 555,00 | 555,00 | ||||
| 21200 EDIFICIOS | 4.501,00 | 4.000,00- | 501,00 | 501,00 | ||||
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.109,00 | 6.109,00 | 528,77 | 528,77 | 5.580,23 | 528,77 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 6.054,00 | 6.054,00 | 6.054,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
| 21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 528,77 | 528,77 | 527,77- | 528,77 | ||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 11.212,00 | 11.212,00 | 2.628,74 | 2.628,74 | 8.583,26 | 2.415,17 | 213,57 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 11.212,00 | 11.212,00 | 2.628,74 | 2.628,74 | 8.583,26 | 2.415,17 | 213,57 | |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 291.510,00 | 66.000,00- | 225.510,00 | 40.683,20 | 40.224,36 | 185.285,64 | 40.224,36 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 41.700,00 | 41.700,00 | 9.422,48 | 9.422,48 | 32.277,52 | 9.422,48 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 28.328,00 | 28.328,00 | 3.701,77 | 3.701,77 | 24.626,23 | 3.701,77 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.642,00 | 2.642,00 | 1.460,21 | 1.460,21 | 1.181,79 | 1.460,21 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 10.730,00 | 10.730,00 | 4.260,50 | 4.260,50 | 6.469,50 | 4.260,50 | ||
| 221 SUMINISTROS | 50.831,00 | 5.000,00- | 45.831,00 | 1.154,19 | 1.154,19 | 44.676,81 | 1.154,19 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 851,00 | 851,00 | 370,61 | 370,61 | 480,39 | 370,61 | ||
| 22101 AGUA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22102 GAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 27.000,00 | 5.000,00- | 22.000,00 | 783,58 | 783,58 | 21.216,42 | 783,58 | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 19.603,00 | 19.603,00 | 19.603,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 57.877,00 | 57.877,00 | 2.135,04 | 2.135,04 | 55.741,96 | 2.135,04 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 57.873,00 | 57.873,00 | 2.135,04 | 2.135,04 | 55.737,96 | 2.135,04 | ||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22203 INFORMÁTICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 5.074,00 | 5.074,00 | 5.074,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 5.074,00 | 5.074,00 | 5.074,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 15.589,00 | 15.589,00 | 13.459,71 | 13.459,71 | 2.129,29 | 13.459,71 | ||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 247,00 | 247,00 | 247,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 15.342,00 | 15.342,00 | 13.459,71 | 13.459,71 | 1.882,29 | 13.459,71 | ||
| 225 TRIBUTOS | 1,00 | 1,00 | 425,90 | 425,90 | 424,90- | 425,90 | ||
| 22501 AUTONÓMICOS | 1,00 | 1,00 | 425,90 | 425,90 | 424,90- | 425,90 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 14.113,00 | 15.000,00 | 29.113,00 | 10.841,80 | 10.841,80 | 18.271,20 | 10.841,80 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.895,00 | 2.895,00 | 2.895,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 244,00 | 244,00 | 244,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1.486,53 | 1.486,53 | 1.486,53- | 1.486,53 | ||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.625,00 | 5.625,00 | 5.625,00 | |||||
| 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 7.811,37 | 7.811,37 | 12.188,63 | 7.811,37 | |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 349,00 | 349,00 | 1.543,90 | 1.543,90 | 1.194,90- | 1.543,90 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 106.325,00 | 76.000,00- | 30.325,00 | 3.244,08 | 2.785,24 | 27.539,76 | 2.785,24 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 66.221,00 | 47.000,00- | 19.221,00 | 2.699,58 | 2.240,74 | 16.980,26 | 2.240,74 | |
| 22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |||||
| 22705 PROCESOS ELECTORALES | 30.000,00 | 29.000,00- | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
| 22709 OTROS | 10.045,00 | 10.045,00 | 544,50 | 544,50 | 9.500,50 | 544,50 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 50.793,00 | 38.000,00 | 88.793,00 | 17.506,87 | 17.506,87 | 71.286,13 | 17.506,87 | |
| 230 DIETAS | 8.700,00 | 8.700,00 | 2.202,89 | 2.202,89 | 6.497,11 | 2.202,89 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 3.655,00 | 3.655,00 | 3.655,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 5.045,00 | 5.045,00 | 2.202,89 | 2.202,89 | 2.842,11 | 2.202,89 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 5.656,00 | 5.656,00 | 2.134,07 | 2.134,07 | 3.521,93 | 2.134,07 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 3.828,00 | 3.828,00 | 2.134,07 | 2.134,07 | 1.693,93 | 2.134,07 | ||
| 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 10.000,00 | 58.000,00 | 68.000,00 | 13.169,91 | 13.169,91 | 54.830,09 | 13.169,91 | |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 10.000,00 | 58.000,00 | 68.000,00 | 13.169,91 | 13.169,91 | 54.830,09 | 13.169,91 | |
| 234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 26.437,00 | 20.000,00- | 6.437,00 | 6.437,00 | ||||
| 23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 26.437,00 | 20.000,00- | 6.437,00 | 6.437,00 | ||||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 7.000,00 | 7.000,00 | 398,97 | 398,97 | 6.601,03 | 398,97 | ||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 7.000,00 | 7.000,00 | 398,97 | 398,97 | 6.601,03 | 398,97 | ||
| 623 MAQUINARIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 62300 MAQUINARIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 624 UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 62400 UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 398,97 | 398,97 | 601,03 | 398,97 | ||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 398,97 | 398,97 | 601,03 | 398,97 | ||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 500.000,00 | 500.000,00 | 379.830,94 | 379.830,94 | 120.169,06 | 379.830,94 | ||
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 500.000,00 | 500.000,00 | 379.830,94 | 379.830,94 | 120.169,06 | 379.830,94 | ||
| 831 A LARGO PLAZO | 500.000,00 | 500.000,00 | 379.830,94 | 379.830,94 | 120.169,06 | 379.830,94 | ||
| 83100 A LARGO PLAZO | 500.000,00 | 500.000,00 | 379.830,94 | 379.830,94 | 120.169,06 | 379.830,94 | ||
| 121C ESCUELA DE FORMAC. E INNOV. DE LA ADMO | 1.474.504,00 | 10.734,61 | 1.485.238,61 | 1.003.960,75 | 848.980,25 | 636.258,36 | 842.740,25 | 6.240,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 938.428,00 | 35.734,61 | 974.162,61 | 735.376,41 | 680.633,91 | 293.528,70 | 680.633,91 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 664.909,00 | 35.734,61 | 700.643,61 | 535.150,67 | 535.150,67 | 165.492,94 | 535.150,67 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 664.729,00 | 14.000,00 | 678.729,00 | 527.418,91 | 527.418,91 | 151.310,09 | 527.418,91 | |
| 12000 SUELDO | 210.733,00 | 210.733,00 | 167.133,00 | 167.133,00 | 43.600,00 | 167.133,00 | ||
| 12001 TRIENIOS | 44.909,00 | 14.000,00 | 58.909,00 | 45.342,06 | 45.342,06 | 13.566,94 | 45.342,06 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 143.554,00 | 143.554,00 | 110.835,21 | 110.835,21 | 32.718,79 | 110.835,21 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 222.281,00 | 222.281,00 | 172.281,94 | 172.281,94 | 49.999,06 | 172.281,94 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 43.252,00 | 43.252,00 | 31.826,70 | 31.826,70 | 11.425,30 | 31.826,70 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 180,00 | 12.634,61 | 12.814,61 | 7.731,76 | 7.731,76 | 5.082,85 | 7.731,76 | |
| 12100 SUELDO | 11.469,07 | 11.469,07 | 7.346,30 | 7.346,30 | 4.122,77 | 7.346,30 | ||
| 12101 TRIENIOS | 1.165,54 | 1.165,54 | 385,46 | 385,46 | 780,08 | 385,46 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 273.519,00 | 273.519,00 | 200.225,74 | 145.483,24 | 128.035,76 | 145.483,24 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 139.962,00 | 139.962,00 | 86.251,89 | 86.251,89 | 53.710,11 | 86.251,89 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 139.962,00 | 139.962,00 | 86.251,89 | 86.251,89 | 53.710,11 | 86.251,89 | ||
| 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 133.557,00 | 133.557,00 | 113.973,85 | 59.231,35 | 74.325,65 | 59.231,35 | ||
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 133.557,00 | 133.557,00 | 113.973,85 | 59.231,35 | 74.325,65 | 59.231,35 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 472.076,00 | 25.000,00- | 447.076,00 | 256.521,60 | 156.283,60 | 290.792,40 | 150.043,60 | 6.240,00 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 808,00 | 808,00 | 435,60 | 435,60 | 372,40 | 435,60 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 435,60 | 435,60 | 435,60- | 435,60 | ||||
| 21301 INSTALACIONES | 435,60 | 435,60 | 435,60- | 435,60 | ||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 468.788,00 | 25.000,00- | 443.788,00 | 256.086,00 | 155.848,00 | 287.940,00 | 149.608,00 | 6.240,00 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 363.131,00 | 363.131,00 | 252.323,93 | 152.085,93 | 211.045,07 | 145.845,93 | 6.240,00 | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 363.131,00 | 363.131,00 | 252.323,93 | 152.085,93 | 211.045,07 | 145.845,93 | 6.240,00 | |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 102.717,00 | 25.000,00- | 77.717,00 | 3.762,07 | 3.762,07 | 73.954,93 | 3.762,07 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 99.867,00 | 25.000,00- | 74.867,00 | 74.867,00 | ||||
| 22709 OTROS | 2.850,00 | 2.850,00 | 3.762,07 | 3.762,07 | 912,07- | 3.762,07 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |||||
| 230 DIETAS | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 64.000,00 | 64.000,00 | 12.062,74 | 12.062,74 | 51.937,26 | 12.062,74 | ||
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 64.000,00 | 64.000,00 | 12.062,74 | 12.062,74 | 51.937,26 | 12.062,74 | ||
| 463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 64.000,00 | 64.000,00 | 12.062,74 | 12.062,74 | 51.937,26 | 12.062,74 | ||
| 46350 FORMACION DE RECURSOS HUMANOS | 64.000,00 | 64.000,00 | 12.062,74 | 12.062,74 | 51.937,26 | 12.062,74 | ||
| 121D ATENCION AL CIUDADANO | 3.305.184,00 | 104.504,68 | 3.409.688,68 | 2.809.422,88 | 2.414.654,85 | 995.033,83 | 2.348.576,75 | 66.078,10 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.295.758,00 | 54.504,68 | 2.350.262,68 | 1.760.582,03 | 1.760.582,03 | 589.680,65 | 1.760.582,03 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 1.868.542,00 | 54.504,68 | 1.923.046,68 | 1.477.144,52 | 1.477.144,52 | 445.902,16 | 1.477.144,52 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.842.293,00 | 2.500,00 | 1.844.793,00 | 1.436.241,11 | 1.436.241,11 | 408.551,89 | 1.436.241,11 | |
| 12000 SUELDO | 640.736,00 | 640.736,00 | 500.887,61 | 500.887,61 | 139.848,39 | 500.887,61 | ||
| 12001 TRIENIOS | 156.085,00 | 2.500,00 | 158.585,00 | 124.290,26 | 124.290,26 | 34.294,74 | 124.290,26 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 381.624,00 | 381.624,00 | 296.454,71 | 296.454,71 | 85.169,29 | 296.454,71 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 492.770,00 | 492.770,00 | 381.412,27 | 381.412,27 | 111.357,73 | 381.412,27 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 171.078,00 | 171.078,00 | 133.196,26 | 133.196,26 | 37.881,74 | 133.196,26 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 26.058,00 | 52.004,68 | 78.062,68 | 40.903,41 | 40.903,41 | 37.159,27 | 40.903,41 | |
| 12100 SUELDO | 23.458,00 | 50.141,80 | 73.599,80 | 38.678,29 | 38.678,29 | 34.921,51 | 38.678,29 | |
| 12101 TRIENIOS | 2.600,00 | 1.862,88 | 4.462,88 | 2.225,12 | 2.225,12 | 2.237,76 | 2.225,12 | |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 191,00 | 191,00 | 191,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
| 12401 TRIENIOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 46,00 | 46,00 | 46,00 | |||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 427.216,00 | 427.216,00 | 283.437,51 | 283.437,51 | 143.778,49 | 283.437,51 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 427.216,00 | 427.216,00 | 283.437,51 | 283.437,51 | 143.778,49 | 283.437,51 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 427.216,00 | 427.216,00 | 283.437,51 | 283.437,51 | 143.778,49 | 283.437,51 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.009.426,00 | 50.000,00 | 1.059.426,00 | 1.048.840,85 | 654.072,82 | 405.353,18 | 587.994,72 | 66.078,10 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.000.655,00 | 50.000,00 | 1.050.655,00 | 1.048.752,85 | 653.984,82 | 396.670,18 | 587.906,72 | 66.078,10 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 15.800,00 | 15.800,00 | 3.349,05 | 3.349,05 | 12.450,95 | 3.349,05 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 15.800,00 | 15.800,00 | 3.349,05 | 3.349,05 | 12.450,95 | 3.349,05 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.549,62 | 28.292,94 | 1.707,06 | 28.292,94 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.549,62 | 28.292,94 | 1.707,06 | 28.292,94 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 954.855,00 | 50.000,00 | 1.004.855,00 | 1.004.854,18 | 622.342,83 | 382.512,17 | 556.264,73 | 66.078,10 |
| 22709 OTROS | 954.855,00 | 50.000,00 | 1.004.855,00 | 1.004.854,18 | 622.342,83 | 382.512,17 | 556.264,73 | 66.078,10 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.771,00 | 2.771,00 | 88,00 | 88,00 | 2.683,00 | 88,00 | ||
| 230 DIETAS | 771,00 | 771,00 | 771,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 771,00 | 771,00 | 771,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 88,00 | 88,00 | 1.912,00 | 88,00 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 88,00 | 88,00 | 1.912,00 | 88,00 |