COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 SECRETARÍA GENERAL | 12.577.054,00 | 233.259,59 | 12.810.313,59 | 11.295.513,92 | 11.128.154,68 | 1.682.158,91 | 9.411.478,54 | 1.716.676,14 |
| 551C CENTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA | 685.807,00 | 685.807,00 | 480.909,45 | 480.909,45 | 204.897,55 | 480.909,45 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 627.854,00 | 627.854,00 | 474.952,67 | 474.952,67 | 152.901,33 | 474.952,67 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 513.022,00 | 513.022,00 | 394.765,63 | 394.765,63 | 118.256,37 | 394.765,63 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 513.022,00 | 513.022,00 | 394.765,63 | 394.765,63 | 118.256,37 | 394.765,63 | ||
| 12000 SUELDO | 167.608,00 | 167.608,00 | 130.312,45 | 130.312,45 | 37.295,55 | 130.312,45 | ||
| 12001 TRIENIOS | 41.035,00 | 41.035,00 | 31.404,03 | 31.404,03 | 9.630,97 | 31.404,03 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 109.925,00 | 109.925,00 | 83.841,46 | 83.841,46 | 26.083,54 | 83.841,46 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 165.094,00 | 165.094,00 | 127.022,53 | 127.022,53 | 38.071,47 | 127.022,53 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 29.360,00 | 29.360,00 | 22.185,16 | 22.185,16 | 7.174,84 | 22.185,16 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 114.832,00 | 114.832,00 | 80.187,04 | 80.187,04 | 34.644,96 | 80.187,04 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 114.832,00 | 114.832,00 | 80.187,04 | 80.187,04 | 34.644,96 | 80.187,04 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 114.832,00 | 114.832,00 | 80.187,04 | 80.187,04 | 34.644,96 | 80.187,04 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 57.953,00 | 57.953,00 | 5.956,78 | 5.956,78 | 51.996,22 | 5.956,78 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 18.263,00 | 18.263,00 | 4.813,44 | 4.813,44 | 13.449,56 | 4.813,44 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.261,00 | 12.261,00 | 4.313,31 | 4.313,31 | 7.947,69 | 4.313,31 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.448,00 | 1.452,00 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 9.360,00 | 9.360,00 | 2.861,31 | 2.861,31 | 6.498,69 | 2.861,31 | ||
| 21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 72,60 | 72,60 | 927,40 | 72,60 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 72,60 | 72,60 | 927,40 | 72,60 | ||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 427,53 | 427,53 | 4.572,47 | 427,53 | ||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 427,53 | 427,53 | 4.572,47 | 427,53 | ||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 34.587,00 | 34.587,00 | 1.143,34 | 1.143,34 | 33.443,66 | 1.143,34 | ||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.767,00 | 3.767,00 | 334,84 | 334,84 | 3.432,16 | 334,84 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.000,00 | 2.000,00 | 334,84 | 334,84 | 1.665,16 | 334,84 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 267,00 | 267,00 | 267,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 1.003,00 | 1.003,00 | 1.003,00 | |||||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22101 AGUA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 501,00 | 501,00 | 501,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.014,00 | 2.014,00 | 808,50 | 808,50 | 1.205,50 | 808,50 | ||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |||||
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22709 OTROS | 1.750,00 | 1.750,00 | 808,50 | 808,50 | 941,50 | 808,50 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.103,00 | 4.103,00 | 4.103,00 | |||||
| 230 DIETAS | 1.601,00 | 1.601,00 | 1.601,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
| 23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | |||||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11.068.819,00 | 216.259,59 | 11.285.078,59 | 10.143.158,02 | 9.975.798,78 | 1.309.279,81 | 8.259.122,64 | 1.716.676,14 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.023.865,00 | 216.259,59 | 3.240.124,59 | 2.303.994,17 | 2.303.994,17 | 936.130,42 | 2.303.994,17 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 138.069,00 | 138.069,00 | 109.144,89 | 109.144,89 | 28.924,11 | 109.144,89 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 138.069,00 | 138.069,00 | 109.144,89 | 109.144,89 | 28.924,11 | 109.144,89 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 37.534,00 | 37.534,00 | 27.229,54 | 27.229,54 | 10.304,46 | 27.229,54 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 100.535,00 | 100.535,00 | 81.915,35 | 81.915,35 | 18.619,65 | 81.915,35 | ||
| 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 132.006,00 | 74.725,21 | 206.731,21 | 134.747,87 | 134.747,87 | 71.983,34 | 134.747,87 | |
| 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 132.006,00 | 74.725,21 | 206.731,21 | 134.747,87 | 134.747,87 | 71.983,34 | 134.747,87 | |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 132.006,00 | 74.725,21 | 206.731,21 | 134.172,48 | 134.172,48 | 72.558,73 | 134.172,48 | |
| 11001 OTRAS REMUNERACIONES | 575,39 | 575,39 | 575,39- | 575,39 | ||||
| 12 FUNCIONARIOS | 2.175.133,00 | 141.374,38 | 2.316.507,38 | 1.688.586,22 | 1.688.586,22 | 627.921,16 | 1.688.586,22 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.128.818,00 | 28.200,00 | 2.157.018,00 | 1.665.056,41 | 1.665.056,41 | 491.961,59 | 1.665.056,41 | |
| 12000 SUELDO | 674.575,00 | 22.000,00 | 696.575,00 | 528.526,18 | 528.526,18 | 168.048,82 | 528.526,18 | |
| 12001 TRIENIOS | 181.340,00 | 6.200,00 | 187.540,00 | 147.425,71 | 147.425,71 | 40.114,29 | 147.425,71 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 446.877,00 | 446.877,00 | 349.862,47 | 349.862,47 | 97.014,53 | 349.862,47 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 683.709,00 | 683.709,00 | 526.845,94 | 526.845,94 | 156.863,06 | 526.845,94 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 142.317,00 | 142.317,00 | 112.396,11 | 112.396,11 | 29.920,89 | 112.396,11 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 46.315,00 | 113.174,38 | 159.489,38 | 23.529,81 | 23.529,81 | 135.959,57 | 23.529,81 | |
| 12100 SUELDO | 1.963,00 | 118.834,38 | 120.797,38 | 22.048,93 | 22.048,93 | 98.748,45 | 22.048,93 | |
| 12101 TRIENIOS | 15.421,00 | 15.421,00 | 1.480,88 | 1.480,88 | 13.940,12 | 1.480,88 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 14.760,00 | 5.660,00- | 9.100,00 | 9.100,00 | ||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 7.499,00 | 7.499,00 | 7.499,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 6.672,00 | 6.672,00 | 6.672,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 578.657,00 | 160,00 | 578.817,00 | 371.515,19 | 371.515,19 | 207.301,81 | 371.515,19 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 578.657,00 | 578.657,00 | 371.375,19 | 371.375,19 | 207.281,81 | 371.375,19 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 578.657,00 | 578.657,00 | 371.375,19 | 371.375,19 | 207.281,81 | 371.375,19 | ||
| 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 160,00 | 160,00 | 140,00 | 140,00 | 20,00 | 140,00 | ||
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 160,00 | 160,00 | 140,00 | 140,00 | 20,00 | 140,00 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 956.614,00 | 5.540,00- | 951.074,00 | 745.293,39 | 577.934,15 | 373.139,85 | 577.934,15 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 94.317,00 | 5.090,00- | 89.227,00 | 22.850,40 | 22.850,40 | 66.376,60 | 22.850,40 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.676,00 | 2.676,00 | 4.864,80 | 4.864,80 | 2.188,80- | 4.864,80 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 2.676,00 | 2.676,00 | 4.864,80 | 4.864,80 | 2.188,80- | 4.864,80 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 81.409,00 | 5.090,00- | 76.319,00 | 16.800,47 | 16.800,47 | 59.518,53 | 16.800,47 | |
| 21300 MAQUINARIA | 33.100,00 | 5.090,00- | 28.010,00 | 6.652,17 | 6.652,17 | 21.357,83 | 6.652,17 | |
| 21301 INSTALACIONES | 36.651,00 | 36.651,00 | 4.921,69 | 4.921,69 | 31.729,31 | 4.921,69 | ||
| 21302 UTILLAJE | 11.658,00 | 11.658,00 | 5.226,61 | 5.226,61 | 6.431,39 | 5.226,61 | ||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.132,00 | 10.132,00 | 1.185,13 | 1.185,13 | 8.946,87 | 1.185,13 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.132,00 | 10.132,00 | 1.185,13 | 1.185,13 | 8.946,87 | 1.185,13 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 851.765,00 | 450,00- | 851.315,00 | 720.644,20 | 553.284,96 | 298.030,04 | 553.284,96 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 33.800,00 | 450,00- | 33.350,00 | 11.680,05 | 9.371,32 | 23.978,68 | 9.371,32 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.174,17 | 4.865,44 | 15.134,56 | 4.865,44 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 12.300,00 | 12.300,00 | 4.505,88 | 4.505,88 | 7.794,12 | 4.505,88 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.500,00 | 450,00- | 1.050,00 | 1.050,00 | ||||
| 221 SUMINISTROS | 324.432,00 | 9.750,00- | 314.682,00 | 274.225,22 | 183.619,59 | 131.062,41 | 183.619,59 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 265.247,00 | 9.750,00- | 255.497,00 | 232.710,08 | 152.155,12 | 103.341,88 | 152.155,12 | |
| 22101 AGUA | 12.272,00 | 12.272,00 | 10.890,00 | 6.199,18 | 6.072,82 | 6.199,18 | ||
| 22102 GAS | 24.454,00 | 24.454,00 | 16.393,71 | 11.033,86 | 13.420,14 | 11.033,86 | ||
| 22104 VESTUARIO | 6.893,00 | 6.893,00 | 910,49 | 910,49 | 5.982,51 | 910,49 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 15.566,00 | 15.566,00 | 13.320,94 | 13.320,94 | 2.245,06 | 13.320,94 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 16.351,00 | 16.351,00 | 2.123,48 | 2.123,48 | 14.227,52 | 2.123,48 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 635,00 | 635,00 | 635,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 15.716,00 | 15.716,00 | 2.123,48 | 2.123,48 | 13.592,52 | 2.123,48 | ||
| 223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 46.000,00 | 46.000,00 | 42.353,48 | 42.353,48 | 3.646,52 | 42.353,48 | ||
| 22500 ESTATALES | 41.000,00 | 41.000,00 | 39.917,50 | 39.917,50 | 1.082,50 | 39.917,50 | ||
| 22501 AUTONÓMICOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.435,98 | 2.435,98 | 2.564,02 | 2.435,98 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 55.873,00 | 28.750,00 | 84.623,00 | 46.671,86 | 46.671,86 | 37.951,14 | 46.671,86 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 5.353,00 | 5.353,00 | 542,41 | 542,41 | 4.810,59 | 542,41 | ||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.806,00 | 6.806,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.606,00 | 3.200,00 | ||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 10.714,00 | 10.714,00 | 4.229,45 | 4.229,45 | 6.484,55 | 4.229,45 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 33.000,00 | 28.750,00 | 61.750,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 23.050,00 | 38.700,00 | |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 374.309,00 | 19.000,00- | 355.309,00 | 343.590,11 | 269.145,23 | 86.163,77 | 269.145,23 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 308.741,00 | 19.000,00- | 289.741,00 | 282.207,21 | 234.392,56 | 55.348,44 | 234.392,56 | |
| 22703 POSTALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 29,05 | 29,05 | 1.970,95 | 29,05 | ||
| 22709 OTROS | 63.568,00 | 63.568,00 | 61.353,85 | 34.723,62 | 28.844,38 | 34.723,62 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.532,00 | 10.532,00 | 1.798,79 | 1.798,79 | 8.733,21 | 1.798,79 | ||
| 230 DIETAS | 3.545,00 | 3.545,00 | 1.452,50 | 1.452,50 | 2.092,50 | 1.452,50 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 396,16 | 396,16 | 2.603,84 | 396,16 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 545,00 | 545,00 | 1.056,34 | 1.056,34 | 511,34- | 1.056,34 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 6.987,00 | 6.987,00 | 346,29 | 346,29 | 6.640,71 | 346,29 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 4.247,00 | 4.247,00 | 17,90 | 17,90 | 4.229,10 | 17,90 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 2.740,00 | 2.740,00 | 328,39 | 328,39 | 2.411,61 | 328,39 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.068.340,00 | 7.068.340,00 | 7.068.339,00 | 7.068.339,00 | 1,00 | 5.356.744,32 | 1.711.594,68 | |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 4.801.842,72 | 1.600.614,28 | ||
| 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 4.801.842,72 | 1.600.614,28 | ||
| 41009 A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 4.801.842,72 | 1.600.614,28 | ||
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 665.882,00 | 665.882,00 | 665.882,00 | 665.882,00 | 554.901,60 | 110.980,40 | ||
| 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 665.882,00 | 665.882,00 | 665.882,00 | 665.882,00 | 554.901,60 | 110.980,40 | ||
| 44006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R | 665.882,00 | 665.882,00 | 665.882,00 | 665.882,00 | 554.901,60 | 110.980,40 | ||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 5.540,00 | 5.540,00 | 5.531,46 | 5.531,46 | 8,54 | 450,00 | 5.081,46 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 5.540,00 | 5.540,00 | 5.531,46 | 5.531,46 | 8,54 | 450,00 | 5.081,46 | |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 5.090,00 | 5.090,00 | 5.081,46 | 5.081,46 | 8,54 | 5.081,46 | ||
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 5.090,00 | 5.090,00 | 5.081,46 | 5.081,46 | 8,54 | 5.081,46 | ||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
| 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
| 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
| 74006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
| 612A ECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN | 822.428,00 | 17.000,00 | 839.428,00 | 671.446,45 | 671.446,45 | 167.981,55 | 671.446,45 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 621.771,00 | 17.000,00 | 638.771,00 | 489.838,78 | 489.838,78 | 148.932,22 | 489.838,78 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |||||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |||||
| 12 FUNCIONARIOS | 508.164,00 | 17.000,00 | 525.164,00 | 413.254,88 | 413.254,88 | 111.909,12 | 413.254,88 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 508.164,00 | 17.000,00 | 525.164,00 | 413.254,88 | 413.254,88 | 111.909,12 | 413.254,88 | |
| 12000 SUELDO | 148.494,00 | 10.000,00 | 158.494,00 | 119.659,97 | 119.659,97 | 38.834,03 | 119.659,97 | |
| 12001 TRIENIOS | 44.441,00 | 7.000,00 | 51.441,00 | 40.014,98 | 40.014,98 | 11.426,02 | 40.014,98 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 106.650,00 | 106.650,00 | 89.343,01 | 89.343,01 | 17.306,99 | 89.343,01 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 181.914,00 | 181.914,00 | 143.913,35 | 143.913,35 | 38.000,65 | 143.913,35 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 26.665,00 | 26.665,00 | 20.323,57 | 20.323,57 | 6.341,43 | 20.323,57 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 112.473,00 | 112.473,00 | 76.583,90 | 76.583,90 | 35.889,10 | 76.583,90 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 112.473,00 | 112.473,00 | 76.583,90 | 76.583,90 | 35.889,10 | 76.583,90 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 112.473,00 | 112.473,00 | 76.583,90 | 76.583,90 | 35.889,10 | 76.583,90 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.657,00 | 20.657,00 | 1.607,67 | 1.607,67 | 19.049,33 | 1.607,67 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.704,00 | 3.704,00 | 1.310,54 | 1.310,54 | 2.393,46 | 1.310,54 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.310,54 | 1.310,54 | 389,46 | 1.310,54 | ||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.310,54 | 1.310,54 | 389,46 | 1.310,54 | ||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 11.449,00 | 11.449,00 | 11.449,00 | |||||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 2.394,00 | 2.394,00 | 2.394,00 | |||||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22101 AGUA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 391,00 | 391,00 | 391,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 301,00 | 301,00 | 301,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.654,00 | 5.654,00 | 5.654,00 | |||||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22709 OTROS | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.504,00 | 2.504,00 | 297,13 | 297,13 | 2.206,87 | 297,13 | ||
| 230 DIETAS | 1.002,00 | 1.002,00 | 78,00 | 78,00 | 924,00 | 78,00 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 78,00 | 78,00 | 922,00 | 78,00 | ||
| 23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.501,00 | 1.501,00 | 219,13 | 219,13 | 1.281,87 | 219,13 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 219,13 | 219,13 | 1.280,87 | 219,13 | ||
| 234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||
| 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||
| 48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |