COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203 D.G.PLANIF.INVESTIG, FARM. Y AT AL CIU | 9.337.979,00 | 41.071,33- | 9.296.907,67 | 6.433.610,81 | 6.368.704,66 | 2.928.203,01 | 5.319.372,67 | 1.049.331,99 |
| 411B ATENCIÓN AL CIUDADANO | 606.595,00 | 2.500,00- | 604.095,00 | 442.240,88 | 442.240,88 | 161.854,12 | 441.766,56 | 474,32 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 564.513,00 | 564.513,00 | 440.441,13 | 440.441,13 | 124.071,87 | 440.441,13 | ||
| 10 ALTOS CARGOS | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |||||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |||||
| 12 FUNCIONARIOS | 457.882,00 | 457.882,00 | 368.782,48 | 368.782,48 | 89.099,52 | 368.782,48 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 457.882,00 | 457.882,00 | 368.782,48 | 368.782,48 | 89.099,52 | 368.782,48 | ||
| 12000 SUELDO | 149.998,00 | 149.998,00 | 123.341,93 | 123.341,93 | 26.656,07 | 123.341,93 | ||
| 12001 TRIENIOS | 36.953,00 | 36.953,00 | 28.484,85 | 28.484,85 | 8.468,15 | 28.484,85 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 99.089,00 | 99.089,00 | 79.564,32 | 79.564,32 | 19.524,68 | 79.564,32 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 132.705,00 | 132.705,00 | 106.073,07 | 106.073,07 | 26.631,93 | 106.073,07 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 39.137,00 | 39.137,00 | 31.318,31 | 31.318,31 | 7.818,69 | 31.318,31 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 105.497,00 | 105.497,00 | 71.658,65 | 71.658,65 | 33.838,35 | 71.658,65 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 105.497,00 | 105.497,00 | 71.658,65 | 71.658,65 | 33.838,35 | 71.658,65 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 105.497,00 | 105.497,00 | 71.658,65 | 71.658,65 | 33.838,35 | 71.658,65 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 42.082,00 | 3.000,00- | 39.082,00 | 1.325,43 | 1.325,43 | 37.756,57 | 1.325,43 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.996,00 | 2.500,00- | 3.496,00 | 328,64 | 328,64 | 3.167,36 | 328,64 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.473,00 | 1.473,00 | 328,64 | 328,64 | 1.144,36 | 328,64 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 1.324,00 | 1.324,00 | 328,64 | 328,64 | 995,36 | 328,64 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.552,00 | 1.500,00- | 1.052,00 | 1.052,00 | ||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.552,00 | 1.500,00- | 1.052,00 | 1.052,00 | ||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.842,00 | 1.000,00- | 842,00 | 842,00 | ||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.842,00 | 1.000,00- | 842,00 | 842,00 | ||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 31.414,00 | 500,00- | 30.914,00 | 780,94 | 780,94 | 30.133,06 | 780,94 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.680,00 | 5.680,00 | 435,76 | 435,76 | 5.244,24 | 435,76 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.462,00 | 5.462,00 | 435,76 | 435,76 | 5.026,24 | 435,76 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 9.256,00 | 9.256,00 | 9.256,00 | |||||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7.042,00 | 7.042,00 | 7.042,00 | |||||
| 22101 AGUA | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 931,00 | 931,00 | 931,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 1.450,00 | 500,00- | 950,00 | 950,00 | ||||
| 22300 TRANSPORTES | 1.450,00 | 500,00- | 950,00 | 950,00 | ||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
| 22402 DE VEHÍCULOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |||||
| 22500 ESTATALES | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 4.662,00 | 4.662,00 | 345,18 | 345,18 | 4.316,82 | 345,18 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.041,00 | 1.041,00 | 72,60 | 72,60 | 968,40 | 72,60 | ||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.908,00 | 2.908,00 | 2.908,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 524,00 | 524,00 | 272,58 | 272,58 | 251,42 | 272,58 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.203,00 | 3.203,00 | 3.203,00 | |||||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 448,00 | 448,00 | 448,00 | |||||
| 22701 SEGURIDAD | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 559,00 | 559,00 | 559,00 | |||||
| 22709 OTROS | 1.674,00 | 1.674,00 | 1.674,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.671,00 | 4.671,00 | 215,85 | 215,85 | 4.455,15 | 215,85 | ||
| 230 DIETAS | 1.970,00 | 1.970,00 | 126,95 | 126,95 | 1.843,05 | 126,95 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.232,00 | 1.232,00 | 126,95 | 126,95 | 1.105,05 | 126,95 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 738,00 | 738,00 | 738,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.701,00 | 2.701,00 | 88,90 | 88,90 | 2.612,10 | 88,90 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.335,00 | 1.335,00 | 76,10 | 76,10 | 1.258,90 | 76,10 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.366,00 | 1.366,00 | 12,80 | 12,80 | 1.353,20 | 12,80 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 500,00 | 500,00 | 474,32 | 474,32 | 25,68 | 474,32 | ||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 500,00 | 500,00 | 474,32 | 474,32 | 25,68 | 474,32 | ||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 474,32 | 474,32 | 25,68 | 474,32 | ||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 474,32 | 474,32 | 25,68 | 474,32 | ||
| 411D CALIDAD ASISTENCIAL | 179.913,00 | 108.000,00- | 71.913,00 | 45.918,96 | 45.918,96 | 25.994,04 | 45.918,96 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 147.270,00 | 78.000,00- | 69.270,00 | 45.918,96 | 45.918,96 | 23.351,04 | 45.918,96 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 124.959,00 | 78.000,00- | 46.959,00 | 39.835,58 | 39.835,58 | 7.123,42 | 39.835,58 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 124.959,00 | 78.000,00- | 46.959,00 | 39.835,58 | 39.835,58 | 7.123,42 | 39.835,58 | |
| 12000 SUELDO | 31.133,00 | 18.352,33- | 12.780,67 | 12.670,24 | 12.670,24 | 110,43 | 12.670,24 | |
| 12001 TRIENIOS | 10.080,00 | 10.080,00 | 3.468,73 | 3.468,73 | 6.611,27 | 3.468,73 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 29.148,00 | 20.939,26- | 8.208,74 | 7.995,25 | 7.995,25 | 213,49 | 7.995,25 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 42.256,00 | 26.908,41- | 15.347,59 | 11.952,88 | 11.952,88 | 3.394,71 | 11.952,88 | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 12.342,00 | 11.800,00- | 542,00 | 3.748,48 | 3.748,48 | 3.206,48- | 3.748,48 | |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 22.311,00 | 22.311,00 | 6.083,38 | 6.083,38 | 16.227,62 | 6.083,38 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 22.311,00 | 22.311,00 | 6.083,38 | 6.083,38 | 16.227,62 | 6.083,38 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 22.311,00 | 22.311,00 | 6.083,38 | 6.083,38 | 16.227,62 | 6.083,38 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 32.643,00 | 30.000,00- | 2.643,00 | 2.643,00 | ||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.211,00 | 1.200,00- | 11,00 | 11,00 | ||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.211,00 | 1.200,00- | 11,00 | 11,00 | ||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.211,00 | 1.200,00- | 11,00 | 11,00 | ||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 25.777,00 | 23.300,00- | 2.477,00 | 2.477,00 | ||||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.542,00 | 1.542,00 | 1.542,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 1.283,00 | 1.200,00- | 83,00 | 83,00 | ||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.283,00 | 1.200,00- | 83,00 | 83,00 | ||||
| 222 COMUNICACIONES | 12.183,00 | 12.000,00- | 183,00 | 183,00 | ||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 1.283,00 | 1.200,00- | 83,00 | 83,00 | ||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 10.900,00 | 10.800,00- | 100,00 | 100,00 | ||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 414,00 | 414,00 | 414,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 331,00 | 331,00 | 331,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 10.355,00 | 10.100,00- | 255,00 | 255,00 | ||||
| 22703 POSTALES | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |||||
| 22709 OTROS | 10.130,00 | 10.100,00- | 30,00 | 30,00 | ||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.655,00 | 5.500,00- | 155,00 | 155,00 | ||||
| 230 DIETAS | 1.834,00 | 1.800,00- | 34,00 | 34,00 | ||||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.834,00 | 1.800,00- | 34,00 | 34,00 | ||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 3.821,00 | 3.700,00- | 121,00 | 121,00 | ||||
| 23102 DEL PERSONAL | 3.821,00 | 3.700,00- | 121,00 | 121,00 | ||||
| 411E AGENCIA PARA LA EXCELENCIA EN LA PRÁCT | 25.815,00 | 25.815,00 | 25.815,00 | |||||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 25.815,00 | 25.815,00 | 25.815,00 | |||||
| 12 FUNCIONARIOS | 20.635,00 | 20.635,00 | 20.635,00 | |||||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 20.635,00 | 20.635,00 | 20.635,00 | |||||
| 12000 SUELDO | 9.984,00 | 9.984,00 | 9.984,00 | |||||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.949,00 | 4.949,00 | 4.949,00 | |||||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.171,00 | 3.171,00 | 3.171,00 | |||||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.531,00 | 2.531,00 | 2.531,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 5.180,00 | 5.180,00 | 5.180,00 | |||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 5.180,00 | 5.180,00 | 5.180,00 | |||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 5.180,00 | 5.180,00 | 5.180,00 | |||||
| 412J PLANIFICACIÓN SANITARIA | 1.062.451,00 | 1.062.451,00 | 623.223,22 | 623.223,22 | 439.227,78 | 588.223,22 | 35.000,00 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 825.783,00 | 825.783,00 | 587.396,34 | 587.396,34 | 238.386,66 | 587.396,34 | ||
| 10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 43.009,98 | 43.009,98 | 11.653,02 | 43.009,98 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 43.009,98 | 43.009,98 | 11.653,02 | 43.009,98 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 12.699,21 | 12.699,21 | 4.576,79 | 12.699,21 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 30.310,77 | 30.310,77 | 7.076,23 | 30.310,77 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 618.413,00 | 618.413,00 | 449.249,14 | 449.249,14 | 169.163,86 | 449.249,14 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 618.413,00 | 618.413,00 | 449.249,14 | 449.249,14 | 169.163,86 | 449.249,14 | ||
| 12000 SUELDO | 192.119,00 | 192.119,00 | 145.467,79 | 145.467,79 | 46.651,21 | 145.467,79 | ||
| 12001 TRIENIOS | 59.409,00 | 59.409,00 | 43.328,15 | 43.328,15 | 16.080,85 | 43.328,15 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 122.568,00 | 122.568,00 | 89.024,04 | 89.024,04 | 33.543,96 | 89.024,04 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 187.355,00 | 187.355,00 | 131.552,28 | 131.552,28 | 55.802,72 | 131.552,28 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 56.962,00 | 56.962,00 | 39.876,88 | 39.876,88 | 17.085,12 | 39.876,88 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 152.707,00 | 152.707,00 | 95.137,22 | 95.137,22 | 57.569,78 | 95.137,22 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 152.707,00 | 152.707,00 | 95.137,22 | 95.137,22 | 57.569,78 | 95.137,22 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 152.707,00 | 152.707,00 | 95.137,22 | 95.137,22 | 57.569,78 | 95.137,22 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 70.968,00 | 14.890,00- | 56.078,00 | 558,36 | 558,36 | 55.519,64 | 558,36 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.245,00 | 120,00- | 5.125,00 | 5.125,00 | ||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 756,00 | 756,00 | 756,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 756,00 | 756,00 | 756,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.253,00 | 2.253,00 | 2.253,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 2.253,00 | 2.253,00 | 2.253,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 465,00 | 465,00 | 465,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 465,00 | 465,00 | 465,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.602,00 | 1.602,00 | 1.602,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.602,00 | 1.602,00 | 1.602,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 169,00 | 120,00- | 49,00 | 49,00 | ||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 169,00 | 120,00- | 49,00 | 49,00 | ||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 53.249,00 | 14.770,00- | 38.479,00 | 291,24 | 291,24 | 38.187,76 | 291,24 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.926,00 | 300,00- | 2.626,00 | 291,24 | 291,24 | 2.334,76 | 291,24 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.646,00 | 1.646,00 | 291,24 | 291,24 | 1.354,76 | 291,24 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 743,00 | 300,00- | 443,00 | 443,00 | ||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 537,00 | 537,00 | 537,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 1.648,00 | 1.648,00 | 1.648,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 6.072,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.802,00 | 5.802,00 | 5.802,00 | |||||
| 22203 INFORMÁTICAS | 231,00 | 231,00 | 231,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 606,00 | 606,00 | 606,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 606,00 | 606,00 | 606,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||||
| 22500 ESTATALES | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 2.710,00 | 2.710,00 | 2.710,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 923,00 | 923,00 | 923,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.774,00 | 1.774,00 | 1.774,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 39.258,00 | 14.470,00- | 24.788,00 | 24.788,00 | ||||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.365,00 | 12.365,00 | 12.365,00 | |||||
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 8.461,00 | 8.461,00 | 8.461,00 | |||||
| 22709 OTROS | 17.848,00 | 14.470,00- | 3.378,00 | 3.378,00 | ||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.058,00 | 6.058,00 | 267,12 | 267,12 | 5.790,88 | 267,12 | ||
| 230 DIETAS | 2.116,00 | 2.116,00 | 52,62 | 52,62 | 2.063,38 | 52,62 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 422,00 | 422,00 | 422,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.694,00 | 1.694,00 | 52,62 | 52,62 | 1.641,38 | 52,62 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 3.942,00 | 3.942,00 | 214,50 | 214,50 | 3.727,50 | 214,50 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 211,00 | 211,00 | 211,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 3.731,00 | 3.731,00 | 214,50 | 214,50 | 3.516,50 | 214,50 | ||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 6.416,00 | 6.416,00 | 6.416,00 | |||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 6.416,00 | 6.416,00 | 6.416,00 | |||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 6.416,00 | 6.416,00 | 6.416,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 165.700,00 | 165.700,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 130.700,00 | 35.000,00 | ||
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 165.700,00 | 165.700,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 130.700,00 | 35.000,00 | ||
| 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 165.700,00 | 165.700,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 130.700,00 | 35.000,00 | ||
| 43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 165.700,00 | 165.700,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 130.700,00 | 35.000,00 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 14.890,00 | 14.890,00 | 268,52 | 268,52 | 14.621,48 | 268,52 | ||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 300,00 | 300,00 | 151,82 | 151,82 | 148,18 | 151,82 | ||
| 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 300,00 | 300,00 | 151,82 | 151,82 | 148,18 | 151,82 | ||
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 300,00 | 300,00 | 151,82 | 151,82 | 148,18 | 151,82 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 14.590,00 | 14.590,00 | 116,70 | 116,70 | 14.473,30 | 116,70 | ||
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 14.470,00 | 14.470,00 | 14.470,00 | |||||
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 14.470,00 | 14.470,00 | 14.470,00 | |||||
| 646 PROPIEDAD INTELECTUAL | 120,00 | 120,00 | 116,70 | 116,70 | 3,30 | 116,70 | ||
| 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL | 120,00 | 120,00 | 116,70 | 116,70 | 3,30 | 116,70 | ||
| 412P NUEVAS ESTRUC Y PGMAS SANIT. GESTIÓN Y | 43.181,00 | 43.181,00 | 43.181,00 | |||||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 43.181,00 | 43.181,00 | 43.181,00 | |||||
| 12 FUNCIONARIOS | 34.490,00 | 34.490,00 | 34.490,00 | |||||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 34.490,00 | 34.490,00 | 34.490,00 | |||||
| 12000 SUELDO | 14.825,00 | 14.825,00 | 14.825,00 | |||||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 8.243,00 | 8.243,00 | 8.243,00 | |||||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 9.591,00 | 9.591,00 | 9.591,00 | |||||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 1.831,00 | 1.831,00 | 1.831,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 8.691,00 | 8.691,00 | 8.691,00 | |||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 8.691,00 | 8.691,00 | 8.691,00 | |||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 8.691,00 | 8.691,00 | 8.691,00 | |||||
| 413E ORDENACIÓN SANITARIA | 928.974,00 | 189.000,00 | 1.117.974,00 | 938.245,41 | 887.123,84 | 230.850,16 | 740.907,18 | 146.216,66 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 522.101,00 | 184.000,00 | 706.101,00 | 577.591,41 | 577.591,41 | 128.509,59 | 577.591,41 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 425.314,00 | 184.000,00 | 609.314,00 | 482.030,66 | 482.030,66 | 127.283,34 | 482.030,66 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 425.314,00 | 184.000,00 | 609.314,00 | 482.030,66 | 482.030,66 | 127.283,34 | 482.030,66 | |
| 12000 SUELDO | 137.510,00 | 172.000,00 | 309.510,00 | 160.282,52 | 160.282,52 | 149.227,48 | 160.282,52 | |
| 12001 TRIENIOS | 41.522,00 | 12.000,00 | 53.522,00 | 43.568,06 | 43.568,06 | 9.953,94 | 43.568,06 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 87.642,00 | 87.642,00 | 100.268,60 | 100.268,60 | 12.626,60- | 100.268,60 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 113.139,00 | 113.139,00 | 128.887,84 | 128.887,84 | 15.748,84- | 128.887,84 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 45.501,00 | 45.501,00 | 49.023,64 | 49.023,64 | 3.522,64- | 49.023,64 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 96.787,00 | 96.787,00 | 95.560,75 | 95.560,75 | 1.226,25 | 95.560,75 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 96.787,00 | 96.787,00 | 95.560,75 | 95.560,75 | 1.226,25 | 95.560,75 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 96.787,00 | 96.787,00 | 95.560,75 | 95.560,75 | 1.226,25 | 95.560,75 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 216.740,00 | 5.000,00 | 221.740,00 | 170.521,00 | 119.399,43 | 102.340,57 | 115.315,77 | 4.083,66 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 20.325,00 | 5.000,00 | 25.325,00 | 23.759,78 | 15.744,09 | 9.580,91 | 15.744,09 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 10.521,77 | 2.506,08 | 2.505,08- | 2.506,08 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 10.521,77 | 2.506,08 | 2.505,08- | 2.506,08 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 18.845,00 | 5.000,00 | 23.845,00 | 12.362,35 | 12.362,35 | 11.482,65 | 12.362,35 | |
| 21300 MAQUINARIA | 4.845,00 | 4.845,00 | 4.845,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 14.000,00 | 5.000,00 | 19.000,00 | 12.362,35 | 12.362,35 | 6.637,65 | 12.362,35 | |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.201,00 | 1.201,00 | 875,66 | 875,66 | 325,34 | 875,66 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.201,00 | 1.201,00 | 875,66 | 875,66 | 325,34 | 875,66 | ||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 278,00 | 278,00 | 278,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 278,00 | 278,00 | 278,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 192.847,00 | 192.847,00 | 146.414,77 | 103.308,89 | 89.538,11 | 99.471,48 | 3.837,41 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.264,00 | 2.264,00 | 1.754,55 | 1.754,55 | 509,45 | 1.754,55 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.764,00 | 1.764,00 | 1.754,55 | 1.754,55 | 9,45 | 1.754,55 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 9.789,00 | 9.789,00 | 465,43 | 465,43 | 9.323,57 | 352,11 | 113,32 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22101 AGUA | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 888,00 | 888,00 | 465,43 | 465,43 | 422,57 | 352,11 | 113,32 | |
| 222 COMUNICACIONES | 16.200,00 | 16.200,00 | 24.462,83 | 10.672,46 | 5.527,54 | 10.672,46 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 16.200,00 | 16.200,00 | 24.462,83 | 10.672,46 | 5.527,54 | 10.672,46 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22502 LOCALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 163.854,00 | 163.854,00 | 119.731,96 | 90.416,45 | 73.437,55 | 86.692,36 | 3.724,09 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 71.649,00 | 71.649,00 | 70.578,26 | 52.634,52 | 19.014,48 | 52.634,52 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 52.993,00 | 52.993,00 | 49.059,47 | 37.687,70 | 15.305,30 | 33.963,61 | 3.724,09 | |
| 22703 POSTALES | 255,00 | 255,00 | 38,57 | 38,57 | 216,43 | 38,57 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 38.946,00 | 38.946,00 | 38.946,00 | |||||
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22709 OTROS | 10,00 | 10,00 | 55,66 | 55,66 | 45,66- | 55,66 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.568,00 | 3.568,00 | 346,45 | 346,45 | 3.221,55 | 100,20 | 246,25 | |
| 230 DIETAS | 1.697,00 | 1.697,00 | 156,60 | 156,60 | 1.540,40 | 14,20 | 142,40 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.697,00 | 1.697,00 | 156,60 | 156,60 | 1.540,40 | 14,20 | 142,40 | |
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.871,00 | 1.871,00 | 189,85 | 189,85 | 1.681,15 | 86,00 | 103,85 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.871,00 | 1.871,00 | 189,85 | 189,85 | 1.681,15 | 86,00 | 103,85 | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 182.133,00 | 182.133,00 | 182.133,00 | 182.133,00 | 40.000,00 | 142.133,00 | ||
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 182.133,00 | 182.133,00 | 182.133,00 | 182.133,00 | 40.000,00 | 142.133,00 | ||
| 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 182.133,00 | 182.133,00 | 182.133,00 | 182.133,00 | 40.000,00 | 142.133,00 | ||
| 43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 182.133,00 | 182.133,00 | 182.133,00 | 182.133,00 | 40.000,00 | 142.133,00 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||
| 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||
| 64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||
| 413F ORDENACIÓN FARMACÉUTICA | 1.714.304,00 | 1.714.304,00 | 801.634,06 | 801.634,05 | 912.669,95 | 780.734,19 | 20.899,86 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 964.244,00 | 964.244,00 | 767.413,74 | 767.413,74 | 196.830,26 | 767.413,74 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 776.925,00 | 776.925,00 | 635.997,99 | 635.997,99 | 140.927,01 | 635.997,99 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 776.925,00 | 776.925,00 | 635.997,99 | 635.997,99 | 140.927,01 | 635.997,99 | ||
| 12000 SUELDO | 264.982,00 | 264.982,00 | 214.359,87 | 214.359,87 | 50.622,13 | 214.359,87 | ||
| 12001 TRIENIOS | 53.527,00 | 53.527,00 | 43.963,50 | 43.963,50 | 9.563,50 | 43.963,50 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 163.231,00 | 163.231,00 | 131.283,11 | 131.283,11 | 31.947,89 | 131.283,11 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 203.521,00 | 203.521,00 | 171.187,50 | 171.187,50 | 32.333,50 | 171.187,50 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 91.664,00 | 91.664,00 | 75.204,01 | 75.204,01 | 16.459,99 | 75.204,01 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 187.319,00 | 187.319,00 | 131.415,75 | 131.415,75 | 55.903,25 | 131.415,75 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 187.319,00 | 187.319,00 | 131.415,75 | 131.415,75 | 55.903,25 | 131.415,75 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 187.319,00 | 187.319,00 | 131.415,75 | 131.415,75 | 55.903,25 | 131.415,75 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 84.060,00 | 12.560,00- | 71.500,00 | 21.768,75 | 21.768,75 | 49.731,25 | 13.128,80 | 8.639,95 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.719,00 | 2.719,00 | 478,12 | 478,12 | 2.240,88 | 478,12 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 807,00 | 807,00 | 807,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | 1.519,00 | 478,12 | 478,12 | 1.040,88 | 478,12 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | 1.519,00 | 478,12 | 478,12 | 1.040,88 | 478,12 | ||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 75.777,00 | 12.560,00- | 63.217,00 | 18.848,56 | 18.848,56 | 44.368,44 | 10.208,61 | 8.639,95 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 12.208,00 | 300,00- | 11.908,00 | 1.916,06 | 1.916,06 | 9.991,94 | 1.916,06 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 890,00 | 890,00 | 1.916,06 | 1.916,06 | 1.026,06- | 1.916,06 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 11.262,00 | 300,00- | 10.962,00 | 10.962,00 | ||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 7.920,00 | 7.920,00 | 1.086,81 | 1.086,81 | 6.833,19 | 1.086,81 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 7.920,00 | 7.920,00 | 1.086,81 | 1.086,81 | 6.833,19 | 1.086,81 | ||
| 223 TRANSPORTES | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 22402 DE VEHÍCULOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 31,30 | 31,30 | 21,30- | 31,30 | ||
| 22501 AUTONÓMICOS | 10,00 | 10,00 | 31,30 | 31,30 | 21,30- | 31,30 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 13.340,00 | 10.000,00 | 23.340,00 | 15.748,61 | 15.748,61 | 7.591,39 | 7.108,66 | 8.639,95 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1,00 | 1,00 | 3.331,26 | 3.331,26 | 3.330,26- | 3.331,26 | ||
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 12.694,00 | 10.000,00 | 22.694,00 | 12.417,35 | 12.417,35 | 10.276,65 | 3.777,40 | 8.639,95 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 41.637,00 | 22.260,00- | 19.377,00 | 65,78 | 65,78 | 19.311,22 | 65,78 | |
| 22703 POSTALES | 500,00 | 500,00 | 65,78 | 65,78 | 434,22 | 65,78 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |||||
| 22709 OTROS | 41.044,00 | 22.260,00- | 18.784,00 | 18.784,00 | ||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.564,00 | 5.564,00 | 2.442,07 | 2.442,07 | 3.121,93 | 2.442,07 | ||
| 230 DIETAS | 2.399,00 | 2.399,00 | 1.323,46 | 1.323,46 | 1.075,54 | 1.323,46 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.399,00 | 2.399,00 | 1.323,46 | 1.323,46 | 1.075,54 | 1.323,46 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 3.165,00 | 3.165,00 | 1.118,61 | 1.118,61 | 2.046,39 | 1.118,61 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 3.165,00 | 3.165,00 | 1.118,61 | 1.118,61 | 2.046,39 | 1.118,61 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 666.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | |||||
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 666.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | |||||
| 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 666.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | |||||
| 43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 666.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 12.560,00 | 12.560,00 | 12.451,57 | 12.451,56 | 108,44 | 191,65 | 12.259,91 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 300,00 | 300,00 | 191,65 | 191,65 | 108,35 | 191,65 | ||
| 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 300,00 | 300,00 | 191,65 | 191,65 | 108,35 | 191,65 | ||
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 300,00 | 300,00 | 191,65 | 191,65 | 108,35 | 191,65 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 12.260,00 | 12.260,00 | 12.259,92 | 12.259,91 | 0,09 | 12.259,91 | ||
| 646 PROPIEDAD INTELECTUAL | 12.260,00 | 12.260,00 | 12.259,92 | 12.259,91 | 0,09 | 12.259,91 | ||
| 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL | 12.260,00 | 12.260,00 | 12.259,92 | 12.259,91 | 0,09 | 12.259,91 | ||
| 413G INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 3.587.481,00 | 18.428,67 | 3.605.909,67 | 2.689.034,51 | 2.675.249,94 | 930.659,73 | 2.670.972,17 | 4.277,77 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.397.652,00 | 20.928,67 | 3.418.580,67 | 2.627.131,77 | 2.627.131,77 | 791.448,90 | 2.627.131,77 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 2.738.908,00 | 20.928,67 | 2.759.836,67 | 2.179.385,76 | 2.179.385,76 | 580.450,91 | 2.179.385,76 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.738.817,00 | 2.738.817,00 | 2.161.059,07 | 2.161.059,07 | 577.757,93 | 2.161.059,07 | ||
| 12000 SUELDO | 888.414,00 | 888.414,00 | 706.761,35 | 706.761,35 | 181.652,65 | 706.761,35 | ||
| 12001 TRIENIOS | 214.189,00 | 214.189,00 | 172.312,12 | 172.312,12 | 41.876,88 | 172.312,12 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 570.405,00 | 570.405,00 | 447.273,41 | 447.273,41 | 123.131,59 | 447.273,41 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 747.809,00 | 747.809,00 | 583.219,44 | 583.219,44 | 164.589,56 | 583.219,44 | ||
| 12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO | 186,00 | 186,00 | 70,82 | 70,82 | 115,18 | 70,82 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 317.814,00 | 317.814,00 | 251.421,93 | 251.421,93 | 66.392,07 | 251.421,93 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 91,00 | 20.928,67 | 21.019,67 | 18.326,69 | 18.326,69 | 2.692,98 | 18.326,69 | |
| 12100 SUELDO | 20.445,36 | 20.445,36 | 17.930,18 | 17.930,18 | 2.515,18 | 17.930,18 | ||
| 12101 TRIENIOS | 483,31 | 483,31 | 396,51 | 396,51 | 86,80 | 396,51 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 658.744,00 | 658.744,00 | 447.746,01 | 447.746,01 | 210.997,99 | 447.746,01 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 658.744,00 | 658.744,00 | 447.746,01 | 447.746,01 | 210.997,99 | 447.746,01 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 658.744,00 | 658.744,00 | 447.746,01 | 447.746,01 | 210.997,99 | 447.746,01 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 189.829,00 | 4.580,88- | 185.248,12 | 60.694,81 | 47.791,12 | 137.457,00 | 43.513,35 | 4.277,77 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 13.265,00 | 2.500,00- | 10.765,00 | 404,03 | 404,03 | 10.360,97 | 337,48 | 66,55 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.437,00 | 2.500,00- | 6.937,00 | 6.937,00 | ||||
| 21200 EDIFICIOS | 9.437,00 | 2.500,00- | 6.937,00 | 6.937,00 | ||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.068,00 | 2.068,00 | 2.068,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.284,00 | 1.284,00 | 404,03 | 404,03 | 879,97 | 337,48 | 66,55 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.284,00 | 1.284,00 | 404,03 | 404,03 | 879,97 | 337,48 | 66,55 | |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 314,00 | 314,00 | 314,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 314,00 | 314,00 | 314,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 170.083,00 | 2.080,88- | 168.002,12 | 59.744,63 | 46.840,94 | 121.161,18 | 42.629,72 | 4.211,22 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 13.161,00 | 13.161,00 | 6.975,26 | 5.702,61 | 7.458,39 | 5.577,86 | 124,75 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.953,00 | 10.953,00 | 6.975,26 | 5.702,61 | 5.250,39 | 5.577,86 | 124,75 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.634,00 | 1.634,00 | 1.634,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 5.599,00 | 880,88- | 4.718,12 | 4.718,12 | ||||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |||||
| 22101 AGUA | 2.824,00 | 2.824,00 | 2.824,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.347,00 | 1.347,00 | 1.347,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 1.000,00 | 880,88- | 119,12 | 119,12 | ||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 10.070,00 | 10.070,00 | 392,50 | 392,50 | 9.677,50 | 392,50 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 10.070,00 | 10.070,00 | 392,50 | 392,50 | 9.677,50 | 392,50 | ||
| 223 TRANSPORTES | 7.363,00 | 1.200,00- | 6.163,00 | 6.163,00 | ||||
| 22300 TRANSPORTES | 7.363,00 | 1.200,00- | 6.163,00 | 6.163,00 | ||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 20.126,00 | 20.126,00 | 20.126,00 | |||||
| 22402 DE VEHÍCULOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 19.085,00 | 19.085,00 | 19.085,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
| 22500 ESTATALES | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 4.437,00 | 4.437,00 | 4.437,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 478,00 | 478,00 | 478,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.741,00 | 3.741,00 | 3.741,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 108.728,00 | 108.728,00 | 52.376,87 | 40.745,83 | 67.982,17 | 36.659,36 | 4.086,47 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 59.145,00 | 59.145,00 | 6.679,68 | 5.555,92 | 53.589,08 | 4.994,03 | 561,89 | |
| 22701 SEGURIDAD | 44.593,00 | 44.593,00 | 45.679,04 | 35.171,76 | 9.421,24 | 31.647,18 | 3.524,58 | |
| 22703 POSTALES | 260,00 | 260,00 | 18,15 | 18,15 | 241,85 | 18,15 | ||
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 926,00 | 926,00 | 926,00 | |||||
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |||||
| 22709 OTROS | 561,00 | 561,00 | 561,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.480,00 | 6.480,00 | 546,15 | 546,15 | 5.933,85 | 546,15 | ||
| 230 DIETAS | 2.880,00 | 2.880,00 | 25,85 | 25,85 | 2.854,15 | 25,85 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 25,85 | 25,85 | 2.854,15 | 25,85 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 3.600,00 | 3.600,00 | 520,30 | 520,30 | 3.079,70 | 520,30 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 520,30 | 520,30 | 3.079,70 | 520,30 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 2.080,88 | 2.080,88 | 1.207,93 | 327,05 | 1.753,83 | 327,05 | ||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 880,88 | 880,88 | 880,88 | 880,88 | ||||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 880,88 | 880,88 | 880,88 | 880,88 | ||||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 880,88 | 880,88 | 880,88 | 880,88 | ||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.200,00 | 1.200,00 | 327,05 | 327,05 | 872,95 | 327,05 | ||
| 646 PROPIEDAD INTELECTUAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 327,05 | 327,05 | 872,95 | 327,05 | ||
| 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 327,05 | 327,05 | 872,95 | 327,05 | ||
| 413H INVESTIGACION Y PROYECTOS | 1.189.265,00 | 138.000,00- | 1.051.265,00 | 893.313,77 | 893.313,77 | 157.951,23 | 50.850,39 | 842.463,38 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 237.414,00 | 128.000,00- | 109.414,00 | 50.850,39 | 50.850,39 | 58.563,61 | 50.850,39 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 191.020,00 | 128.000,00- | 63.020,00 | 42.534,23 | 42.534,23 | 20.485,77 | 42.534,23 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 191.020,00 | 128.000,00- | 63.020,00 | 42.534,23 | 42.534,23 | 20.485,77 | 42.534,23 | |
| 12000 SUELDO | 68.473,00 | 45.780,00- | 22.693,00 | 15.941,54 | 15.941,54 | 6.751,46 | 15.941,54 | |
| 12001 TRIENIOS | 17.500,00 | 12.000,00- | 5.500,00 | 4.152,16 | 4.152,16 | 1.347,84 | 4.152,16 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 42.861,00 | 28.650,00- | 14.211,00 | 9.957,33 | 9.957,33 | 4.253,67 | 9.957,33 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 45.427,00 | 30.370,00- | 15.057,00 | 8.238,19 | 8.238,19 | 6.818,81 | 8.238,19 | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 16.759,00 | 11.200,00- | 5.559,00 | 4.245,01 | 4.245,01 | 1.313,99 | 4.245,01 | |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 46.394,00 | 46.394,00 | 8.316,16 | 8.316,16 | 38.077,84 | 8.316,16 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 46.394,00 | 46.394,00 | 8.316,16 | 8.316,16 | 38.077,84 | 8.316,16 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 46.394,00 | 46.394,00 | 8.316,16 | 8.316,16 | 38.077,84 | 8.316,16 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 15.019,00 | 10.000,00- | 5.019,00 | 5.019,00 | ||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.028,00 | 4.000,00- | 28,00 | 28,00 | ||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.028,00 | 4.000,00- | 28,00 | 28,00 | ||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.028,00 | 4.000,00- | 28,00 | 28,00 | ||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.031,00 | 6.000,00- | 2.031,00 | 2.031,00 | ||||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.708,00 | 1.708,00 | 1.708,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.708,00 | 1.708,00 | 1.708,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 6.200,00 | 6.000,00- | 200,00 | 200,00 | ||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.200,00 | 6.000,00- | 200,00 | 200,00 | ||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | |||||
| 230 DIETAS | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | |||
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | |||
| 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | |||
| 43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | |||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 280.000,00 | 280.000,00 | 185.631,38 | 185.631,38 | 94.368,62 | 185.631,38 | ||
| 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 280.000,00 | 280.000,00 | 185.631,38 | 185.631,38 | 94.368,62 | 185.631,38 | ||
| 731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 280.000,00 | 280.000,00 | 185.631,38 | 185.631,38 | 94.368,62 | 185.631,38 | ||
| 73105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 280.000,00 | 280.000,00 | 185.631,38 | 185.631,38 | 94.368,62 | 185.631,38 |