COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202 D.G. DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES | 22.915.609,00 | 2.387.005,92 | 25.302.614,92 | 19.775.071,50 | 14.969.876,88 | 10.332.738,04 | 13.073.929,16 | 1.895.947,72 |
| 412E CENTRO DE ÁREA DE LORCA | 772.637,00 | 82.135,00 | 854.772,00 | 653.510,86 | 634.673,26 | 220.098,74 | 627.007,47 | 7.665,79 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 706.936,00 | 22.500,00 | 729.436,00 | 553.894,00 | 553.894,00 | 175.542,00 | 553.894,00 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 562.827,00 | 10.500,00 | 573.327,00 | 449.167,23 | 449.167,23 | 124.159,77 | 449.167,23 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 561.523,00 | 561.523,00 | 447.475,81 | 447.475,81 | 114.047,19 | 447.475,81 | ||
| 12000 SUELDO | 197.008,00 | 197.008,00 | 158.881,46 | 158.881,46 | 38.126,54 | 158.881,46 | ||
| 12001 TRIENIOS | 57.066,00 | 57.066,00 | 45.465,89 | 45.465,89 | 11.600,11 | 45.465,89 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 115.029,00 | 115.029,00 | 90.615,17 | 90.615,17 | 24.413,83 | 90.615,17 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 134.871,00 | 134.871,00 | 106.213,27 | 106.213,27 | 28.657,73 | 106.213,27 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 57.549,00 | 57.549,00 | 46.300,02 | 46.300,02 | 11.248,98 | 46.300,02 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.304,00 | 10.500,00 | 11.804,00 | 1.691,42 | 1.691,42 | 10.112,58 | 1.691,42 | |
| 12100 SUELDO | 1.119,00 | 10.400,00 | 11.519,00 | 1.691,42 | 1.691,42 | 9.827,58 | 1.691,42 | |
| 12101 TRIENIOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 94,00 | 94,00 | 94,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 17.000,00 | 12.000,00 | 29.000,00 | 18.829,84 | 18.829,84 | 10.170,16 | 18.829,84 | |
| 151 GRATIFICACIONES | 17.000,00 | 12.000,00 | 29.000,00 | 18.829,84 | 18.829,84 | 10.170,16 | 18.829,84 | |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 17.000,00 | 12.000,00 | 29.000,00 | 18.829,84 | 18.829,84 | 10.170,16 | 18.829,84 | |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 127.109,00 | 127.109,00 | 85.896,93 | 85.896,93 | 41.212,07 | 85.896,93 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 127.109,00 | 127.109,00 | 85.896,93 | 85.896,93 | 41.212,07 | 85.896,93 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 127.109,00 | 127.109,00 | 85.896,93 | 85.896,93 | 41.212,07 | 85.896,93 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 65.701,00 | 52.796,00 | 118.497,00 | 92.778,47 | 73.940,87 | 44.556,13 | 66.275,08 | 7.665,79 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 9.087,00 | 17.306,00 | 26.393,00 | 18.578,71 | 12.280,67 | 14.112,33 | 12.280,67 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.929,00 | 17.306,00 | 19.235,00 | 10.099,39 | 3.801,35 | 15.433,65 | 3.801,35 | |
| 21200 EDIFICIOS | 1.929,00 | 17.306,00 | 19.235,00 | 10.099,39 | 3.801,35 | 15.433,65 | 3.801,35 | |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.077,00 | 6.077,00 | 8.479,32 | 8.479,32 | 2.402,32- | 8.479,32 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 3.848,00 | 3.848,00 | 3.848,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 2.229,00 | 2.229,00 | 8.479,32 | 8.479,32 | 6.250,32- | 8.479,32 | ||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 56.109,00 | 35.490,00 | 91.599,00 | 74.199,76 | 61.660,20 | 29.938,80 | 53.994,41 | 7.665,79 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 619,00 | 619,00 | 675,18 | 675,18 | 56,18- | 675,18 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 590,00 | 590,00 | 675,18 | 675,18 | 85,18- | 675,18 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 644,00 | 30.000,00 | 30.644,00 | 19.841,10 | 19.841,10 | 10.802,90 | 19.841,10 | |
| 22104 VESTUARIO | 507,00 | 507,00 | 507,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.723,17 | 19.723,17 | 276,83 | 19.723,17 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 137,00 | 10.000,00 | 10.137,00 | 117,93 | 117,93 | 10.019,07 | 117,93 | |
| 222 COMUNICACIONES | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.521,90 | 2.954,03 | 4.545,97 | 1.370,54 | 1.583,49 | |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.521,90 | 2.954,03 | 4.545,97 | 1.370,54 | 1.583,49 | |
| 225 TRIBUTOS | 5.719,00 | 4.000,00 | 9.719,00 | 6.082,30 | 6.082,30 | 3.636,70 | 6.082,30 | |
| 22502 LOCALES | 5.719,00 | 4.000,00 | 9.719,00 | 6.082,30 | 6.082,30 | 3.636,70 | 6.082,30 | |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 41.603,00 | 1.490,00 | 43.093,00 | 41.079,28 | 32.107,59 | 10.985,41 | 32.107,59 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 41.603,00 | 2.000,00- | 39.603,00 | 37.590,26 | 28.618,57 | 10.984,43 | 28.618,57 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 3.490,00 | 3.490,00 | 3.489,02 | 3.489,02 | 0,98 | 3.489,02 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |||||
| 230 DIETAS | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 6.839,00 | 6.839,00 | 6.838,39 | 6.838,39 | 0,61 | 6.838,39 | ||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 6.839,00 | 6.839,00 | 6.838,39 | 6.838,39 | 0,61 | 6.838,39 | ||
| 633 MAQUINARIA | 6.839,00 | 6.839,00 | 6.838,39 | 6.838,39 | 0,61 | 6.838,39 | ||
| 63300 MAQUINARIA | 6.839,00 | 6.839,00 | 6.838,39 | 6.838,39 | 0,61 | 6.838,39 | ||
| 412F CENTRO DE ÁREA DE CARTAGENA | 1.282.514,00 | 33.001,58 | 1.315.515,58 | 1.019.649,93 | 971.939,68 | 343.575,90 | 960.086,78 | 11.852,90 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.085.614,00 | 1.601,58 | 1.087.215,58 | 829.442,80 | 829.442,80 | 257.772,78 | 829.442,80 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 863.140,00 | 1.601,58 | 864.741,58 | 675.531,11 | 675.531,11 | 189.210,47 | 675.531,11 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 860.376,00 | 860.376,00 | 672.158,00 | 672.158,00 | 188.218,00 | 672.158,00 | ||
| 12000 SUELDO | 297.737,00 | 297.737,00 | 240.522,66 | 240.522,66 | 57.214,34 | 240.522,66 | ||
| 12001 TRIENIOS | 94.888,00 | 94.888,00 | 76.320,95 | 76.320,95 | 18.567,05 | 76.320,95 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 178.035,00 | 178.035,00 | 136.070,76 | 136.070,76 | 41.964,24 | 136.070,76 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 198.653,00 | 198.653,00 | 149.020,34 | 149.020,34 | 49.632,66 | 149.020,34 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 91.063,00 | 91.063,00 | 70.223,29 | 70.223,29 | 20.839,71 | 70.223,29 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 2.764,00 | 1.601,58 | 4.365,58 | 3.373,11 | 3.373,11 | 992,47 | 3.373,11 | |
| 12100 SUELDO | 2.624,00 | 1.451,58 | 4.075,58 | 3.373,11 | 3.373,11 | 702,47 | 3.373,11 | |
| 12101 TRIENIOS | 10,00 | 150,00 | 160,00 | 160,00 | ||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 23.000,00 | 23.000,00 | 19.603,52 | 19.603,52 | 3.396,48 | 19.603,52 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 23.000,00 | 23.000,00 | 19.603,52 | 19.603,52 | 3.396,48 | 19.603,52 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 23.000,00 | 23.000,00 | 19.603,52 | 19.603,52 | 3.396,48 | 19.603,52 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 199.474,00 | 199.474,00 | 134.308,17 | 134.308,17 | 65.165,83 | 134.308,17 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 199.474,00 | 199.474,00 | 134.308,17 | 134.308,17 | 65.165,83 | 134.308,17 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 199.474,00 | 199.474,00 | 134.308,17 | 134.308,17 | 65.165,83 | 134.308,17 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 196.900,00 | 31.400,00 | 228.300,00 | 190.207,13 | 142.496,88 | 85.803,12 | 130.643,98 | 11.852,90 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.331,00 | 33.400,00 | 40.731,00 | 28.310,67 | 23.119,77 | 17.611,23 | 21.525,29 | 1.594,48 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.910,00 | 7.000,00 | 8.910,00 | 20.230,23 | 15.039,33 | 6.129,33- | 13.444,85 | 1.594,48 |
| 21200 EDIFICIOS | 1.910,00 | 7.000,00 | 8.910,00 | 20.230,23 | 15.039,33 | 6.129,33- | 13.444,85 | 1.594,48 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.226,00 | 26.400,00 | 30.626,00 | 8.080,44 | 8.080,44 | 22.545,56 | 8.080,44 | |
| 21300 MAQUINARIA | 2.448,00 | 26.400,00 | 28.848,00 | 28.848,00 | ||||
| 21301 INSTALACIONES | 1.778,00 | 1.778,00 | 8.080,44 | 8.080,44 | 6.302,44- | 8.080,44 | ||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 189.003,00 | 2.000,00- | 187.003,00 | 161.896,46 | 119.377,11 | 67.625,89 | 109.118,69 | 10.258,42 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.982,00 | 1.982,00 | 5.880,29 | 2.412,80 | 430,80- | 2.412,80 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.379,00 | 1.379,00 | 5.880,29 | 2.412,80 | 1.033,80- | 2.412,80 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 603,00 | 603,00 | 603,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 28.176,00 | 3.000,00 | 31.176,00 | 16.929,50 | 16.929,50 | 14.246,50 | 16.821,27 | 108,23 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 138,00 | 138,00 | 334,92 | 334,92 | 196,92- | 334,92 | ||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 15.586,00 | 6.000,00 | 21.586,00 | 16.594,58 | 16.594,58 | 4.991,42 | 16.486,35 | 108,23 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 3.452,00 | 3.000,00- | 452,00 | 452,00 | ||||
| 222 COMUNICACIONES | 15.750,00 | 15.750,00 | 13.558,26 | 4.957,00 | 10.793,00 | 4.957,00 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 15.750,00 | 15.750,00 | 13.558,26 | 4.957,00 | 10.793,00 | 4.957,00 | ||
| 223 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 489,00 | 489,00 | 489,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 489,00 | 489,00 | 489,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 15,60 | 15,60 | 984,40 | 15,60 | ||
| 22501 AUTONÓMICOS | 15,60 | 15,60 | 15,60- | 15,60 | ||||
| 22502 LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 141.214,00 | 5.000,00- | 136.214,00 | 125.512,81 | 95.062,21 | 41.151,79 | 84.912,02 | 10.150,19 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 141.214,00 | 5.000,00- | 136.214,00 | 124.363,01 | 93.912,41 | 42.301,59 | 83.762,22 | 10.150,19 |
| 22703 POSTALES | 1.149,80 | 1.149,80 | 1.149,80- | 1.149,80 | ||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 566,00 | 566,00 | 566,00 | |||||
| 230 DIETAS | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
| 412I CENTRO DE ÁREA DE CARAVACA | 47.449,00 | 13.657,00- | 33.792,00 | 23.490,93 | 22.874,57 | 10.917,43 | 22.874,57 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 27.015,00 | 27.015,00 | 20.947,74 | 20.947,74 | 6.067,26 | 20.947,74 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 21.705,00 | 21.705,00 | 17.356,89 | 17.356,89 | 4.348,11 | 17.356,89 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 21.705,00 | 21.705,00 | 17.356,89 | 17.356,89 | 4.348,11 | 17.356,89 | ||
| 12000 SUELDO | 8.687,00 | 8.687,00 | 6.942,72 | 6.942,72 | 1.744,28 | 6.942,72 | ||
| 12001 TRIENIOS | 2.010,00 | 2.010,00 | 1.604,86 | 1.604,86 | 405,14 | 1.604,86 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.080,00 | 5.080,00 | 4.058,60 | 4.058,60 | 1.021,40 | 4.058,60 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.464,00 | 3.464,00 | 2.765,14 | 2.765,14 | 698,86 | 2.765,14 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.464,00 | 2.464,00 | 1.985,57 | 1.985,57 | 478,43 | 1.985,57 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 5.310,00 | 5.310,00 | 3.590,85 | 3.590,85 | 1.719,15 | 3.590,85 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 5.310,00 | 5.310,00 | 3.590,85 | 3.590,85 | 1.719,15 | 3.590,85 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 5.310,00 | 5.310,00 | 3.590,85 | 3.590,85 | 1.719,15 | 3.590,85 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.434,00 | 13.657,00- | 6.777,00 | 2.543,19 | 1.926,83 | 4.850,17 | 1.926,83 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.212,00 | 2.000,00- | 2.212,00 | 2.212,00 | ||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.131,00 | 2.000,00- | 1.131,00 | 1.131,00 | ||||
| 21300 MAQUINARIA | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 2.966,00 | 2.000,00- | 966,00 | 966,00 | ||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 16.163,00 | 11.657,00- | 4.506,00 | 2.543,19 | 1.926,83 | 2.579,17 | 1.926,83 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 327,00 | 327,00 | 327,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 327,00 | 327,00 | 327,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 7.654,00 | 6.457,00- | 1.197,00 | 48,95 | 48,95 | 1.148,05 | 48,95 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.518,00 | 1.457,00- | 61,00 | 61,00 | ||||
| 22101 AGUA | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.362,00 | 1.000,00- | 362,00 | 48,95 | 48,95 | 313,05 | 48,95 | |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 4.381,00 | 4.000,00- | 381,00 | 381,00 | ||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 121,00 | 121,00 | 121,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 522,00 | 500,00- | 22,00 | 22,00 | ||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 522,00 | 500,00- | 22,00 | 22,00 | ||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 759,00 | 700,00- | 59,00 | 59,00 | ||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 759,00 | 700,00- | 59,00 | 59,00 | ||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 6.901,00 | 4.000,00- | 2.901,00 | 2.494,24 | 1.877,88 | 1.023,12 | 1.877,88 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 6.901,00 | 4.000,00- | 2.901,00 | 2.494,24 | 1.877,88 | 1.023,12 | 1.877,88 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
| 412M COORDINACIÓN REGIONAL DE TRANSPLANTES | 55.894,00 | 24.553,00- | 31.341,00 | 22.362,84 | 22.362,84 | 8.978,16 | 22.362,84 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 28.221,00 | 28.221,00 | 21.859,59 | 21.859,59 | 6.361,41 | 21.859,59 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 22.557,00 | 22.557,00 | 18.030,37 | 18.030,37 | 4.526,63 | 18.030,37 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 22.557,00 | 22.557,00 | 18.030,37 | 18.030,37 | 4.526,63 | 18.030,37 | ||
| 12000 SUELDO | 8.686,00 | 8.686,00 | 6.941,50 | 6.941,50 | 1.744,50 | 6.941,50 | ||
| 12001 TRIENIOS | 2.518,00 | 2.518,00 | 2.009,95 | 2.009,95 | 508,05 | 2.009,95 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.405,00 | 5.405,00 | 4.317,75 | 4.317,75 | 1.087,25 | 4.317,75 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.462,00 | 3.462,00 | 2.763,23 | 2.763,23 | 698,77 | 2.763,23 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.486,00 | 2.486,00 | 1.997,94 | 1.997,94 | 488,06 | 1.997,94 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 5.664,00 | 5.664,00 | 3.829,22 | 3.829,22 | 1.834,78 | 3.829,22 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 5.664,00 | 5.664,00 | 3.829,22 | 3.829,22 | 1.834,78 | 3.829,22 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 5.664,00 | 5.664,00 | 3.829,22 | 3.829,22 | 1.834,78 | 3.829,22 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.673,00 | 24.553,00- | 3.120,00 | 503,25 | 503,25 | 2.616,75 | 503,25 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 18.251,00 | 15.900,00- | 2.351,00 | 503,25 | 503,25 | 1.847,75 | 503,25 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.552,00 | 2.000,00- | 552,00 | 552,00 | ||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.425,00 | 1.000,00- | 425,00 | 425,00 | ||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.110,00 | 1.000,00- | 110,00 | 110,00 | ||||
| 221 SUMINISTROS | 1.919,00 | 1.900,00- | 19,00 | 19,00 | ||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.919,00 | 1.900,00- | 19,00 | 19,00 | ||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 13.780,00 | 12.000,00- | 1.780,00 | 503,25 | 503,25 | 1.276,75 | 503,25 | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.780,00 | 12.000,00- | 1.780,00 | 503,25 | 503,25 | 1.276,75 | 503,25 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 462,00 | 462,00 | 462,00 | |||||
| 230 DIETAS | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 8.960,00 | 8.653,00- | 307,00 | 307,00 | ||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 8.960,00 | 8.653,00- | 307,00 | 307,00 | ||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 8.960,00 | 8.653,00- | 307,00 | 307,00 | ||||
| 413B SALUD | 12.713.407,00 | 2.065.475,00 | 14.778.882,00 | 11.641.894,96 | 6.981.479,12 | 7.797.402,88 | 5.110.674,49 | 1.870.804,63 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.934.791,00 | 20.500,00 | 2.955.291,00 | 2.134.582,59 | 2.134.582,59 | 820.708,41 | 2.134.582,59 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 43.155,67 | 43.155,67 | 11.507,33 | 43.155,67 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 43.155,67 | 43.155,67 | 11.507,33 | 43.155,67 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 12.744,45 | 12.744,45 | 4.531,55 | 12.744,45 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 30.411,22 | 30.411,22 | 6.975,78 | 30.411,22 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 2.301.570,00 | 20.500,00 | 2.322.070,00 | 1.726.082,02 | 1.726.082,02 | 595.987,98 | 1.726.082,02 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.301.570,00 | 2.301.570,00 | 1.726.082,02 | 1.726.082,02 | 575.487,98 | 1.726.082,02 | ||
| 12000 SUELDO | 776.237,00 | 776.237,00 | 588.493,20 | 588.493,20 | 187.743,80 | 588.493,20 | ||
| 12001 TRIENIOS | 207.634,00 | 207.634,00 | 163.028,61 | 163.028,61 | 44.605,39 | 163.028,61 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 468.470,00 | 468.470,00 | 348.977,20 | 348.977,20 | 119.492,80 | 348.977,20 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 616.843,00 | 616.843,00 | 454.555,58 | 454.555,58 | 162.287,42 | 454.555,58 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 232.386,00 | 232.386,00 | 171.027,43 | 171.027,43 | 61.358,57 | 171.027,43 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 12101 TRIENIOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 55.000,00 | 55.000,00 | 35.934,64 | 35.934,64 | 19.065,36 | 35.934,64 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 55.000,00 | 55.000,00 | 35.934,64 | 35.934,64 | 19.065,36 | 35.934,64 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 55.000,00 | 55.000,00 | 35.934,64 | 35.934,64 | 19.065,36 | 35.934,64 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 523.558,00 | 523.558,00 | 329.410,26 | 329.410,26 | 194.147,74 | 329.410,26 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 523.558,00 | 523.558,00 | 329.410,26 | 329.410,26 | 194.147,74 | 329.410,26 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 523.558,00 | 523.558,00 | 329.410,26 | 329.410,26 | 194.147,74 | 329.410,26 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.306.616,00 | 2.024.975,00 | 10.331.591,00 | 8.742.441,38 | 4.082.025,54 | 6.249.565,46 | 2.211.220,91 | 1.870.804,63 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 3.500,00 | 2.400,00 | 5.900,00 | 2.879,80 | 2.879,80 | 3.020,20 | 2.879,80 | |
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 3.500,00 | 2.400,00 | 5.900,00 | 2.879,80 | 2.879,80 | 3.020,20 | 2.879,80 | |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 3.500,00 | 2.400,00 | 5.900,00 | 2.879,80 | 2.879,80 | 3.020,20 | 2.879,80 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 12.365,00 | 12.365,00 | 9.498,74 | 9.498,74 | 2.866,26 | 7.645,36 | 1.853,38 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 309,00 | 309,00 | 1.241,98 | 1.241,98 | 932,98- | 1.241,98 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 309,00 | 309,00 | 1.241,98 | 1.241,98 | 932,98- | 1.241,98 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.177,56 | 1.177,56 | 752,44 | 1.177,56 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 1.544,00 | 1.544,00 | 82,76 | 82,76 | 1.461,24 | 82,76 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 386,00 | 386,00 | 1.094,80 | 1.094,80 | 708,80- | 1.094,80 | ||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.007,00 | 10.007,00 | 7.079,20 | 7.079,20 | 2.927,80 | 5.225,82 | 1.853,38 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.007,00 | 10.007,00 | 7.079,20 | 7.079,20 | 2.927,80 | 5.225,82 | 1.853,38 | |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.256.457,00 | 2.001.175,00 | 10.257.632,00 | 8.721.900,80 | 4.064.828,68 | 6.192.803,32 | 2.195.877,43 | 1.868.951,25 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 108.197,00 | 20.000,00- | 88.197,00 | 82.966,29 | 31.759,26 | 56.437,74 | 30.095,18 | 1.664,08 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 107.013,00 | 20.000,00- | 87.013,00 | 81.541,03 | 30.334,00 | 56.679,00 | 28.669,92 | 1.664,08 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.184,00 | 1.184,00 | 1.425,26 | 1.425,26 | 241,26- | 1.425,26 | ||
| 221 SUMINISTROS | 7.521.989,00 | 2.150.000,00 | 9.671.989,00 | 8.320.874,11 | 3.858.614,29 | 5.813.374,71 | 1.997.770,30 | 1.860.843,99 |
| 22104 VESTUARIO | 2.433,00 | 2.433,00 | 2.433,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 7.515.229,00 | 2.150.000,00 | 9.665.229,00 | 8.319.682,84 | 3.857.423,02 | 5.807.805,98 | 1.996.579,03 | 1.860.843,99 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 4.327,00 | 4.327,00 | 1.191,27 | 1.191,27 | 3.135,73 | 1.191,27 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 334.865,00 | 133.382,00- | 201.483,00 | 87.328,44 | 39.147,82 | 162.335,18 | 39.147,82 | |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 334.865,00 | 133.382,00- | 201.483,00 | 87.328,44 | 39.147,82 | 162.335,18 | 39.147,82 | |
| 223 TRANSPORTES | 1.997,00 | 1.997,00 | 1.997,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1.997,00 | 1.997,00 | 1.997,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 2.727,00 | 2.727,00 | 339,38 | 339,38 | 2.387,62 | 339,38 | ||
| 22501 AUTONÓMICOS | 2.727,00 | 2.727,00 | 339,38 | 339,38 | 2.387,62 | 339,38 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.032,00 | 10.557,00 | 11.589,00 | 10.552,98 | 10.552,98 | 1.036,02 | 10.552,98 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 573,00 | 500,00 | 1.073,00 | 375,27 | 375,27 | 697,73 | 375,27 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 10.057,00 | 10.057,00 | 10.056,71 | 10.056,71 | 0,29 | 10.056,71 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 121,00 | 121,00 | 121,00- | 121,00 | ||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 285.650,00 | 6.000,00- | 279.650,00 | 219.839,60 | 124.414,95 | 155.235,05 | 117.971,77 | 6.443,18 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | 1.000,00 | 637,98 | 637,98 | 362,02 | 637,98 | ||
| 22703 POSTALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.877,67 | 6.877,67 | 4.877,67- | 6.459,49 | 418,18 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 281.750,00 | 6.000,00- | 275.750,00 | 210.143,40 | 114.718,75 | 161.031,25 | 108.693,75 | 6.025,00 |
| 22709 OTROS | 900,00 | 900,00 | 2.180,55 | 2.180,55 | 1.280,55- | 2.180,55 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.294,00 | 600,00 | 4.894,00 | 3.758,38 | 3.758,38 | 1.135,62 | 3.758,38 | |
| 230 DIETAS | 2.445,00 | 2.445,00 | 1.871,68 | 1.871,68 | 573,32 | 1.871,68 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 917,00 | 917,00 | 315,82 | 315,82 | 601,18 | 315,82 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.528,00 | 1.528,00 | 1.555,86 | 1.555,86 | 27,86- | 1.555,86 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.849,00 | 600,00 | 2.449,00 | 1.886,70 | 1.886,70 | 562,30 | 1.886,70 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 382,00 | 382,00 | 306,00 | 306,00 | 76,00 | 306,00 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.467,00 | 600,00 | 2.067,00 | 1.580,70 | 1.580,70 | 486,30 | 1.580,70 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.403,66 | 1.059,94 | 3.740,06 | 1.059,94 | ||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.403,66 | 1.059,94 | 3.740,06 | 1.059,94 | ||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.403,66 | 1.059,94 | 3.740,06 | 1.059,94 | ||
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 30.000,00 | 16.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | ||||
| 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 30.000,00 | 16.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | ||||
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 30.000,00 | 16.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | ||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.390.000,00 | 20.000,00 | 1.410.000,00 | 756.000,00 | 756.000,00 | 654.000,00 | 756.000,00 | |
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 384.476,00 | 6.000,00 | 390.476,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 384.476,00 | 6.000,00 | |
| 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 384.476,00 | 6.000,00 | 390.476,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 384.476,00 | 6.000,00 | |
| 43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 384.476,00 | 6.000,00 | 390.476,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 384.476,00 | 6.000,00 | |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 225.524,00 | 225.524,00 | 225.524,00 | |||||
| 462 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 225.524,00 | 225.524,00 | 225.524,00 | |||||
| 46200 ACTUACIONES DE PREVENCION DE DROGODEP | 225.524,00 | 225.524,00 | 225.524,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 780.000,00 | 14.000,00 | 794.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 44.000,00 | 750.000,00 | |
| 482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 750.000,00 | 14.000,00 | 764.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 14.000,00 | 750.000,00 | |
| 48201 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTR | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | |||
| 48249 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
| 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| 48302 CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES DE APA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 82.000,00 | 82.000,00 | 8.870,99 | 8.870,99 | 73.129,01 | 8.870,99 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 82.000,00 | 82.000,00 | 8.870,99 | 8.870,99 | 73.129,01 | 8.870,99 | ||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 82.000,00 | 82.000,00 | 8.870,99 | 8.870,99 | 73.129,01 | 8.870,99 | ||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 82.000,00 | 82.000,00 | 8.870,99 | 8.870,99 | 73.129,01 | 8.870,99 | ||
| 413D SALUD PÚBLICA E INSPECCIONES | 8.043.708,00 | 244.604,34 | 8.288.312,34 | 6.414.161,98 | 6.336.547,41 | 1.951.764,93 | 6.330.923,01 | 5.624,40 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.591.490,00 | 162.404,34 | 7.753.894,34 | 5.980.025,81 | 5.980.025,81 | 1.773.868,53 | 5.980.025,81 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 6.052.328,00 | 162.404,34 | 6.214.732,34 | 4.911.970,00 | 4.911.970,00 | 1.302.762,34 | 4.911.970,00 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 6.015.829,00 | 83.000,00 | 6.098.829,00 | 4.837.619,83 | 4.837.619,83 | 1.261.209,17 | 4.837.619,83 | |
| 12000 SUELDO | 1.962.634,00 | 83.000,00 | 2.045.634,00 | 1.589.122,65 | 1.589.122,65 | 456.511,35 | 1.589.122,65 | |
| 12001 TRIENIOS | 442.454,00 | 442.454,00 | 357.732,38 | 357.732,38 | 84.721,62 | 357.732,38 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.179.050,00 | 1.179.050,00 | 933.881,99 | 933.881,99 | 245.168,01 | 933.881,99 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.615.849,00 | 1.615.849,00 | 1.277.649,83 | 1.277.649,83 | 338.199,17 | 1.277.649,83 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 815.842,00 | 815.842,00 | 679.232,98 | 679.232,98 | 136.609,02 | 679.232,98 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 36.499,00 | 79.404,34 | 115.903,34 | 74.350,17 | 74.350,17 | 41.553,17 | 74.350,17 | |
| 12100 SUELDO | 29.292,00 | 79.404,34 | 108.696,34 | 74.057,19 | 74.057,19 | 34.639,15 | 74.057,19 | |
| 12101 TRIENIOS | 2.068,00 | 2.068,00 | 292,98 | 292,98 | 1.775,02 | 292,98 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.741,00 | 1.741,00 | 1.741,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.691,00 | 2.691,00 | 2.691,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 707,00 | 707,00 | 707,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.430,40 | 42.430,40 | 7.569,60 | 42.430,40 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.430,40 | 42.430,40 | 7.569,60 | 42.430,40 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.430,40 | 42.430,40 | 7.569,60 | 42.430,40 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.489.162,00 | 1.489.162,00 | 1.025.625,41 | 1.025.625,41 | 463.536,59 | 1.025.625,41 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 1.489.162,00 | 1.489.162,00 | 1.025.625,41 | 1.025.625,41 | 463.536,59 | 1.025.625,41 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.489.162,00 | 1.489.162,00 | 1.025.625,41 | 1.025.625,41 | 463.536,59 | 1.025.625,41 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 452.218,00 | 65.703,00 | 517.921,00 | 418.264,44 | 340.649,87 | 177.271,13 | 335.025,47 | 5.624,40 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 16.500,00 | 16.500,00 | 15.398,46 | 16.500,00 | ||||
| 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 16.500,00 | 16.500,00 | 15.398,46 | 16.500,00 | ||||
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 16.500,00 | 16.500,00 | 15.398,46 | 16.500,00 | ||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 76.299,00 | 53.000,00 | 129.299,00 | 108.684,00 | 88.442,57 | 40.856,43 | 83.382,24 | 5.060,33 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 541,00 | 541,00 | 221,13 | 221,13 | 319,87 | 221,13 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 541,00 | 541,00 | 221,13 | 221,13 | 319,87 | 221,13 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 73.156,00 | 53.000,00 | 126.156,00 | 78.388,77 | 58.147,34 | 68.008,66 | 53.087,01 | 5.060,33 |
| 21300 MAQUINARIA | 72.693,00 | 72.693,00 | 78.388,77 | 58.147,34 | 14.545,66 | 53.087,01 | 5.060,33 | |
| 21301 INSTALACIONES | 463,00 | 53.000,00 | 53.463,00 | 53.463,00 | ||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.711,00 | 1.711,00 | 30.074,10 | 30.074,10 | 28.363,10- | 30.074,10 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.711,00 | 1.711,00 | 30.074,10 | 30.074,10 | 28.363,10- | 30.074,10 | ||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 357.363,00 | 14.797,00- | 342.566,00 | 270.759,74 | 228.785,06 | 113.780,94 | 228.371,24 | 413,82 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.689,00 | 2.689,00 | 2.451,84 | 2.451,84 | 237,16 | 2.451,84 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 862,00 | 862,00 | 2.203,28 | 2.203,28 | 1.341,28- | 2.203,28 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 574,00 | 574,00 | 248,56 | 248,56 | 325,44 | 248,56 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.253,00 | 1.253,00 | 1.253,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 303.826,00 | 21.397,00- | 282.429,00 | 231.964,90 | 198.257,47 | 84.171,53 | 197.843,65 | 413,82 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 873,00 | 873,00 | 873,00 | |||||
| 22102 GAS | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 2.269,00 | 6.100,00 | 8.369,00 | 1.067,98 | 1.067,98 | 7.301,02 | 1.067,98 | |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 300.412,00 | 27.497,00- | 272.915,00 | 229.841,51 | 196.134,08 | 76.780,92 | 195.720,26 | 413,82 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.055,41 | 1.055,41 | 1.055,41- | 1.055,41 | ||||
| 223 TRANSPORTES | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.530,17 | 1.530,17 | 78,17- | 1.530,17 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.530,17 | 1.530,17 | 78,17- | 1.530,17 | ||
| 225 TRIBUTOS | 1.415,52 | 1.415,52 | 1.415,52- | 1.415,52 | ||||
| 22500 ESTATALES | 1.415,52 | 1.415,52 | 1.415,52- | 1.415,52 | ||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 956,00 | 600,00 | 1.556,00 | 667,10 | 667,10 | 888,90 | 667,10 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 497,00 | 497,00 | 497,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 424,71 | 424,71 | 424,71- | 424,71 | ||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 459,00 | 600,00 | 1.059,00 | 242,39 | 242,39 | 816,61 | 242,39 | |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 48.440,00 | 6.000,00 | 54.440,00 | 32.730,21 | 24.462,96 | 29.977,04 | 24.462,96 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 18.440,00 | 18.440,00 | 6.933,23 | 6.933,23 | 11.506,77 | 6.933,23 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 30.000,00 | 6.000,00 | 36.000,00 | 25.796,98 | 17.529,73 | 18.470,27 | 17.529,73 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 18.556,00 | 11.000,00 | 29.556,00 | 23.422,24 | 23.422,24 | 6.133,76 | 23.271,99 | 150,25 |
| 230 DIETAS | 2.140,00 | 2.500,00 | 4.640,00 | 3.847,30 | 3.847,30 | 792,70 | 3.739,00 | 108,30 |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.140,00 | 2.500,00 | 4.640,00 | 3.847,30 | 3.847,30 | 792,70 | 3.739,00 | 108,30 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 16.416,00 | 8.500,00 | 24.916,00 | 19.574,94 | 19.574,94 | 5.341,06 | 19.532,99 | 41,95 |
| 23102 DEL PERSONAL | 16.416,00 | 8.500,00 | 24.916,00 | 19.574,94 | 19.574,94 | 5.341,06 | 19.532,99 | 41,95 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||
| 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||
| 43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||
| 6 INVERSIONES REALES | 15.397,00 | 15.397,00 | 14.771,73 | 14.771,73 | 625,27 | 14.771,73 | ||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 13.494,00 | 13.494,00 | 12.869,00 | 12.869,00 | 625,00 | 12.869,00 | ||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.494,00 | 13.494,00 | 11.771,49 | 11.771,49 | 1.722,51 | 11.771,49 | ||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.494,00 | 13.494,00 | 11.771,49 | 11.771,49 | 1.722,51 | 11.771,49 | ||
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.097,51 | 1.097,51 | 1.097,51- | 1.097,51 | ||||
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.097,51 | 1.097,51 | 1.097,51- | 1.097,51 | ||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.903,00 | 1.903,00 | 1.902,73 | 1.902,73 | 0,27 | 1.902,73 | ||
| 646 PROPIEDAD INTELECTUAL | 1.903,00 | 1.903,00 | 1.902,73 | 1.902,73 | 0,27 | 1.902,73 | ||
| 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL | 1.903,00 | 1.903,00 | 1.902,73 | 1.902,73 | 0,27 | 1.902,73 |