Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 5.714.312,00 | 120.000,00- | 5.594.312,00 | 3.893.781,21 | 3.893.781,21 | 1.700.530,79 | 3.893.781,21 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 158.233,00 | 48.168,17 | 206.401,17 | 6.143,85 | 6.143,85 | 200.257,32 | 6.143,85 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 5.168.727,00 | 142.974,91 | 5.311.701,91 | 2.778.434,48 | 2.778.434,48 | 2.533.267,43 | 2.778.434,48 | |
12 FUNCIONARIOS | 11.041.272,00 | 71.143,08 | 11.112.415,08 | 6.678.359,54 | 6.678.359,54 | 4.434.055,54 | 6.678.359,54 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 561,00 | 561,00 | 561,00 | |||||
13 LABORALES | 561,00 | 561,00 | 561,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 2.925.506,00 | 2.925.506,00 | 1.710.836,47 | 1.710.836,47 | 1.214.669,53 | 1.710.836,47 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 2.925.506,00 | 2.925.506,00 | 1.710.836,47 | 1.710.836,47 | 1.214.669,53 | 1.710.836,47 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 13.967.339,00 | 71.143,08 | 14.038.482,08 | 8.389.196,01 | 8.389.196,01 | 5.649.286,07 | 8.389.196,01 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 270.000,00 | 73.010,00 | 343.010,00 | 220.517,91 | 220.517,91 | 122.492,09 | 220.517,91 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 270.000,00 | 73.010,00 | 343.010,00 | 220.517,91 | 220.517,91 | 122.492,09 | 220.517,91 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 31.000,00 | 13.700,00 | 44.700,00 | 28.892,46 | 28.892,46 | 15.807,54 | 28.892,46 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 77.200,00 | 77.200,00 | 61.137,81 | 37.830,15 | 39.369,85 | 37.830,15 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.500,00 | 1.033,00- | 1.467,00 | 1.467,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 111.200,00 | 12.667,00 | 123.867,00 | 90.030,27 | 66.722,61 | 57.144,39 | 66.722,61 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 27.000,00 | 27.000,00 | 15.140,34 | 13.950,68 | 13.049,32 | 13.578,55 | 372,13 | |
221 SUMINISTROS | 405.000,00 | 405.000,00 | 246.726,14 | 246.726,14 | 158.273,86 | 246.645,89 | 80,25 | |
222 COMUNICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.831,92 | 1.020,55 | 3.979,45 | 1.020,55 | ||
223 TRANSPORTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.505,86 | 7.505,86 | 2.494,14 | 7.505,86 | ||
225 TRIBUTOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 462,14 | 462,14 | 4.537,86 | 462,14 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 882,26 | 882,26 | 1.617,74 | 882,26 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 2.225.386,00 | 87.896,20 | 2.313.282,20 | 1.082.777,87 | 580.498,39 | 1.732.783,81 | 580.498,39 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.684.886,00 | 87.896,20 | 2.772.782,20 | 1.357.326,53 | 851.046,02 | 1.921.736,18 | 850.593,64 | 452,38 |
230 DIETAS | 2.500,00 | 2.500,00 | 351,94 | 351,94 | 2.148,06 | 351,94 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.136,87 | 4.136,87 | 4.863,13 | 4.136,87 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.500,00 | 11.500,00 | 4.488,81 | 4.488,81 | 7.011,19 | 4.488,81 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.077.586,00 | 173.573,20 | 3.251.159,20 | 1.672.363,52 | 1.142.775,35 | 2.108.383,85 | 1.142.322,97 | 452,38 |
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. | 1.500.000,00 | 1.361.344,18 | 2.861.344,18 | 1.361.344,18 | 1.325.044,18 | 1.536.300,00 | 1.325.044,18 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 1.500.000,00 | 1.361.344,18 | 2.861.344,18 | 1.361.344,18 | 1.325.044,18 | 1.536.300,00 | 1.325.044,18 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.500.000,00 | 1.361.344,18 | 2.861.344,18 | 1.361.344,18 | 1.325.044,18 | 1.536.300,00 | 1.325.044,18 | |
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 479.873,00 | 159.514,34 | 639.387,34 | 363.638,10 | 355.284,59 | 284.102,75 | 244.377,39 | 110.907,20 |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 10.000,00 | 68.007,18 | 78.007,18 | 68.633,86 | 68.633,86 | 9.373,32 | 68.633,86 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.900,00 | 53.500,89 | 64.400,89 | 71.301,70 | 71.301,69 | 6.900,80- | 71.301,69 | |
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.000,00 | 90.492,60 | 93.492,60 | 95.950,68 | 95.950,68 | 2.458,08- | 95.950,68 | |
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 3.000,00 | 24.739,63 | 27.739,63 | 30.394,69 | 30.394,69 | 2.655,06- | 30.394,69 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 506.773,00 | 396.254,64 | 903.027,64 | 629.919,03 | 621.565,51 | 281.462,13 | 510.658,31 | 110.907,20 |
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.000,00 | 9.680,00 | 14.680,00 | 9.680,00 | 1.089,00 | 13.591,00 | 1.089,00 | |
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 5.000,00 | 54.489,91 | 59.489,91 | 55.223,42 | 55.223,42 | 4.266,49 | 55.223,42 | |
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 843,47 | 2.843,47 | 843,47 | 843,47 | 2.000,00 | 843,47 | |
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 19.100,00 | 65.013,38 | 84.113,38 | 65.746,89 | 57.155,89 | 26.957,49 | 57.155,89 | |
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 110.739,00 | 7.137,98 | 117.876,98 | 72.830,43 | 49.088,87 | 68.788,11 | 49.088,87 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 45.097,00 | 1.140.608,59 | 1.185.705,59 | 593.235,73 | 75.397,52 | 1.110.308,07 | 75.397,52 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER | 155.836,00 | 1.147.746,57 | 1.303.582,57 | 666.066,16 | 124.486,39 | 1.179.096,18 | 124.486,39 | |
6 INVERSIONES REALES | 681.709,00 | 1.609.014,59 | 2.290.723,59 | 1.361.732,08 | 803.207,79 | 1.487.515,80 | 692.300,59 | 110.907,20 |
312A PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS | 19.226.634,00 | 3.215.075,05 | 22.441.709,05 | 12.784.635,79 | 11.660.223,33 | 10.781.485,72 | 11.548.863,75 | 111.359,58 |