Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 53.530,00 | 53.530,00 | 39.015,50 | 39.015,50 | 14.514,50 | 39.015,50 | ||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 39.015,50 | 39.015,50 | 14.514,50 | 39.015,50 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.770.665,00 | 145.000,00 | 1.915.665,00 | 1.335.592,64 | 1.335.592,64 | 580.072,36 | 1.335.592,64 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 9.600,00 | 9.600,00 | 6.162,40 | 6.162,40 | 3.437,60 | 6.162,40 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.770.665,00 | 154.600,00 | 1.925.265,00 | 1.341.755,04 | 1.341.755,04 | 583.509,96 | 1.341.755,04 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 666,00 | 666,00 | 666,00 | |||||
13 LABORALES | 666,00 | 666,00 | 666,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 438.335,00 | 438.335,00 | 317.094,14 | 317.094,14 | 121.240,86 | 317.094,14 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 438.335,00 | 438.335,00 | 317.094,14 | 317.094,14 | 121.240,86 | 317.094,14 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.263.196,00 | 154.600,00 | 2.417.796,00 | 1.697.864,68 | 1.697.864,68 | 719.931,32 | 1.697.864,68 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 22.556,00 | 9.645,39- | 12.910,61 | 12.910,61 | ||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.616,62 | 1.616,62 | 3.383,38 | 1.616,62 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 39.566,00 | 9.645,39- | 29.920,61 | 1.616,62 | 1.616,62 | 28.303,99 | 1.616,62 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 42.000,00 | 5.992,38- | 36.007,62 | 15.868,51 | 11.024,26 | 24.983,36 | 10.387,29 | 636,97 |
221 SUMINISTROS | 18.500,00 | 2.000,00- | 16.500,00 | 6.620,30 | 1.133,99 | 15.366,01 | 1.133,99 | |
222 COMUNICACIONES | 61.841,00 | 36.755,00- | 25.086,00 | 22.045,12 | 19.821,07 | 5.264,93 | 19.821,07 | |
223 TRANSPORTES | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.489,10 | 4.489,10 | 1.510,90 | 4.489,10 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 4.479,00 | 4.479,00 | 160,26 | 160,26 | 4.318,74 | 160,26 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 254.285,00 | 46.829,00- | 207.456,00 | 107.443,46 | 107.443,46 | 100.012,54 | 107.443,46 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 215.547,00 | 13.779,67 | 229.326,67 | 167.107,02 | 51.466,89 | 177.859,78 | 51.466,89 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 603.552,00 | 77.796,71- | 525.755,29 | 323.733,77 | 195.539,03 | 330.216,26 | 194.902,06 | 636,97 |
230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 138,40 | 138,40 | 1.861,60 | 138,40 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 1.400,00 | 1.400,00 | 264,04 | 264,04 | 1.135,96 | 264,04 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.400,00 | 3.400,00 | 402,44 | 402,44 | 2.997,56 | 402,44 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 646.518,00 | 87.442,10- | 559.075,90 | 325.752,83 | 197.558,09 | 361.517,81 | 196.921,12 | 636,97 |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.387,99 | 6.387,99 | 7.228,48 | 7.228,48 | 840,49- | 7.228,48 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.007,39 | 2.007,39 | 42,64 | 42,64 | 1.964,75 | 42,64 | ||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 742,39 | 742,39 | 739,56 | 739,56 | 2,83 | 739,56 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 9.137,77 | 9.137,77 | 8.010,68 | 8.010,68 | 1.127,09 | 8.010,68 | ||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.093,15 | 9.093,15 | 2.906,85 | 9.093,15 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.093,15 | 9.093,15 | 2.906,85 | 9.093,15 | ||
6 INVERSIONES REALES | 21.137,77 | 21.137,77 | 17.103,83 | 17.103,83 | 4.033,94 | 17.103,83 | ||
321A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES.DE EMPLEO | 2.909.714,00 | 88.295,67 | 2.998.009,67 | 2.040.721,34 | 1.912.526,60 | 1.085.483,07 | 1.911.889,63 | 636,97 |