Artículo | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ALTOS CARGOS | 63.546,00 | 63.546,00 | 45.103,84 | 45.103,84 | 18.442,16 | 45.103,84 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.259.803,00 | 136.150,71 | 3.395.953,71 | 2.344.283,36 | 2.344.283,36 | 1.051.670,35 | 2.344.283,36 | |
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 100.000,00 | 100.000,00 | 23.372,20 | 23.372,20 | 76.627,80 | 23.372,20 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE | 1.446.454,00 | 25.250,00- | 1.421.204,00 | 521.968,50 | 521.968,50 | 899.235,50 | 521.968,50 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 25.840,00 | 3.445,00 | 29.285,00 | 26.597,94 | 16.777,73 | 12.507,27 | 16.251,38 | 526,35 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 24.230,00 | 2.300,00 | 26.530,00 | 14.436,72 | 11.306,17 | 15.223,83 | 10.645,72 | 660,45 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 822.327,00 | 822.327,00 | 576.305,51 | 408.712,92 | 413.614,08 | 407.526,76 | 1.186,16 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.880,00 | 11.880,00 | 624,15 | 624,15 | 11.255,85 | 624,15 | ||
42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AU | 448.877,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | |||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 340.000,00 | 91.794,00 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.346,75 | 5.346,75 | 9.653,25 | 2.836,00 | 2.510,75 | |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | |||||
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||
510100 C.N.S. DIRECCIÓN Y GERENCIA IMAS | 6.210.874,00 | 621.222,71 | 6.832.096,71 | 4.463.709,97 | 4.283.166,62 | 2.548.930,09 | 4.186.488,91 | 96.677,71 |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 39.015,50 | 39.015,50 | 14.514,50 | 39.015,50 | ||
12 FUNCIONARIOS | 18.529.788,00 | 485.662,45 | 19.015.450,45 | 13.773.030,96 | 13.773.030,96 | 5.242.419,49 | 13.773.030,96 | |
13 LABORALES | 651,00 | 651,00 | 651,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 2.077.210,00 | 2.077.210,00 | 1.804.449,13 | 1.804.449,13 | 272.760,87 | 1.804.449,13 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE | 5.557.280,00 | 5.557.280,00 | 4.006.197,92 | 4.006.197,92 | 1.551.082,08 | 4.006.197,92 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 6.600,00 | 10.944,17 | 17.544,17 | 10.944,17 | 10.944,17 | 6.600,00 | 10.944,17 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 882.260,00 | 404.770,17- | 477.489,83 | 20.018,08 | 19.034,91 | 458.454,92 | 19.034,91 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.616,00 | 8.616,00 | 79,40 | 79,40 | 8.536,60 | 79,40 | ||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOC | 44.386.680,00 | 240.786,00- | 44.145.894,00 | 43.206.973,62 | 26.804.991,59 | 17.340.902,41 | 26.499.322,21 | 305.669,38 |
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 228.968,25 | 1.256.935,75 | 228.968,25 | ||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC | 4.605.679,00 | 55.000,00 | 4.660.679,00 | 4.306.519,09 | 3.063.474,34 | 1.597.204,66 | 3.063.474,34 | |
69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMENTO | 148.882,00 | 135.002,32- | 13.879,68 | 13.879,68 | ||||
510200 C.N.S. D.G.PERSONAS DISCAPACIDAD | 77.744.130,00 | 228.951,87- | 77.515.178,13 | 68.653.131,87 | 49.750.186,17 | 27.764.991,96 | 49.444.516,79 | 305.669,38 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 62.959,00 | 14.000,00 | 76.959,00 | 39.631,81 | 34.688,12 | 42.270,88 | 34.688,12 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.512.728,00 | 32.000,00- | 1.480.728,00 | 1.233.684,37 | 899.086,28 | 581.641,72 | 815.361,52 | 83.724,76 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 168,00 | 500,00 | 668,00 | 156,00 | 156,00 | 512,00 | 130,00 | 26,00 |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 55.529,99 | 55.529,99 | 5.023,92 | 5.023,92 | 50.506,07 | 5.023,92 | ||
510201 LUIS VALENCIANO | 1.575.855,00 | 38.029,99 | 1.613.884,99 | 1.278.496,10 | 938.954,32 | 674.930,67 | 855.203,56 | 83.750,76 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 29.527,00 | 29.527,00 | 12.189,89 | 7.615,67 | 21.911,33 | 6.756,53 | 859,14 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 424.079,00 | 424.079,00 | 263.683,84 | 205.993,34 | 218.085,66 | 181.623,19 | 24.370,15 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 688,00 | 688,00 | 688,00 | |||||
510202 C.O. EL PALMAR | 454.294,00 | 454.294,00 | 275.873,73 | 213.609,01 | 240.684,99 | 188.379,72 | 25.229,29 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 67.854,00 | 67.854,00 | 32.732,08 | 27.440,66 | 40.413,34 | 24.388,81 | 3.051,85 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 688.069,00 | 200.000,00 | 888.069,00 | 874.639,42 | 661.709,62 | 226.359,38 | 611.456,37 | 50.253,25 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.639,00 | 2.639,00 | 240,00 | 240,00 | 2.399,00 | 240,00 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 65.079,68 | 65.079,68 | 55.598,14 | 1.149,50 | 63.930,18 | 1.149,50 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.099,35 | 2.099,35 | 0,65 | 2.099,35 | ||
510203 C.O. CANTERAS | 758.562,00 | 267.179,68 | 1.025.741,68 | 965.308,99 | 692.639,13 | 333.102,55 | 639.334,03 | 53.305,10 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 30.932,00 | 18.000,00- | 12.932,00 | 12.932,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 136.469,00 | 15.565,48- | 120.903,52 | 120.903,52 | ||||
510204 C.O. ESPINARDO | 167.401,00 | 33.565,48- | 133.835,52 | 133.835,52 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 33.802,00 | 33.802,00 | 24.917,23 | 21.737,23 | 12.064,77 | 20.186,87 | 1.550,36 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 440.314,00 | 440.314,00 | 554.575,25 | 398.105,37 | 42.208,63 | 340.435,81 | 57.669,56 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 526,00 | 526,00 | 526,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.149,50 | 1.149,50 | 0,50 | 1.149,50 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
510205 C.O. CIEZA | 474.642,00 | 4.150,00 | 478.792,00 | 580.641,98 | 420.992,10 | 57.799,90 | 361.772,18 | 59.219,92 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 44.390,00 | 44.390,00 | 28.974,14 | 20.940,06 | 23.449,94 | 15.034,71 | 5.905,35 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 580.573,00 | 255.862,00 | 836.435,00 | 608.619,38 | 462.265,06 | 374.169,94 | 441.533,90 | 20.731,16 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 12.550,00 | 12.550,00 | 2.284,06 | 2.284,06 | 10.265,94 | 2.284,06 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | |||||
510206 C.O. CHURRA | 625.111,00 | 279.712,00 | 904.823,00 | 639.877,58 | 485.489,18 | 419.333,82 | 458.852,67 | 26.636,51 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 24.582,00 | 24.582,00 | 30.538,16 | 25.933,15 | 1.351,15- | 25.933,15 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 809.191,00 | 18.000,00 | 827.191,00 | 794.017,63 | 603.235,84 | 223.955,16 | 507.331,09 | 95.904,75 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 6.320,00 | 6.320,00 | 5.160,65 | 5.160,65 | 1.159,35 | 5.160,65 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 28.472,65 | 28.472,65 | 20.600,40 | 20.600,40 | 7.872,25 | 20.600,40 | ||
510207 C.O. JULIO L.A. | 833.799,00 | 52.792,65 | 886.591,65 | 850.316,84 | 654.930,04 | 231.661,61 | 559.025,29 | 95.904,75 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 20.391,00 | 18.000,00 | 38.391,00 | 28.986,02 | 25.865,88 | 12.525,12 | 25.865,88 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 38.195,00 | 15.565,48 | 53.760,48 | 29.267,12 | 26.521,87 | 27.238,61 | 26.306,49 | 215,38 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 3.384,40 | 3.384,40 | 1.149,50 | 1.149,50 | 2.234,90 | 1.149,50 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 30.002,00 | 2.034,40- | 27.967,60 | 22.783,58 | 22.783,58 | 5.184,02 | 22.783,58 | |
510208 R.T.L. EL PEÑASCO E ISLA PLANA | 89.108,00 | 34.915,48 | 124.023,48 | 82.186,22 | 76.320,83 | 47.702,65 | 76.105,45 | 215,38 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 9.292,00 | 9.292,00 | 6.297,87 | 4.126,12 | 5.165,88 | 3.868,02 | 258,10 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 75.313,00 | 3.750,00 | 79.063,00 | 80.320,97 | 30.478,13 | 48.584,87 | 29.615,53 | 862,60 |
510209 CASA DEL MAR DE CARTAGENA | 84.605,00 | 3.750,00 | 88.355,00 | 86.618,84 | 34.604,25 | 53.750,75 | 33.483,55 | 1.120,70 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 703,00 | 703,00 | 703,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | |||||
510210 CASA DEL MAR DE MAZARRÓN | 6.903,00 | 6.903,00 | 6.903,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8.317,00 | 8.317,00 | 8.197,18 | 6.654,66 | 1.662,34 | 6.188,81 | 465,85 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 196.216,00 | 196.216,00 | 186.340,79 | 119.430,11 | 76.785,89 | 119.430,11 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.564,00 | 1.564,00 | 96,00 | 96,00 | 1.468,00 | 96,00 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.149,50 | 1.149,50 | 0,50 | 1.149,50 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 67.000,00 | 67.000,00 | 49.973,00 | 67.000,00 | ||||
510211 C.O. LA UNIÓN | 206.097,00 | 68.150,00 | 274.247,00 | 245.756,47 | 127.330,27 | 146.916,73 | 126.864,42 | 465,85 |
10 ALTOS CARGOS | 55.816,00 | 55.816,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 54.683,05 | 1.132,95 | ||
12 FUNCIONARIOS | 17.905.656,00 | 629.017,59 | 18.534.673,59 | 13.386.575,49 | 13.386.575,49 | 5.148.098,10 | 13.386.575,49 | |
13 LABORALES | 16.074,00 | 10.000,00 | 26.074,00 | 18.535,03 | 10.838,19 | 15.235,81 | 10.838,19 | |
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.848.445,00 | 1.848.445,00 | 1.619.384,20 | 1.619.384,20 | 229.060,80 | 1.619.384,20 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE | 5.446.761,00 | 5.446.761,00 | 3.916.366,15 | 3.916.366,15 | 1.530.394,85 | 3.916.366,15 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8.885,00 | 8.885,00 | 8.885,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.378.606,00 | 970.605,00- | 408.001,00 | 36.565,62 | 36.565,62 | 371.435,38 | 36.565,62 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 12.480,00 | 12.480,00 | 85,80 | 85,80 | 12.394,20 | 85,80 | ||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOC | 43.913.003,00 | 1.101.211,55- | 42.811.791,45 | 37.875.845,48 | 22.600.515,83 | 20.211.275,62 | 22.064.025,55 | 536.490,28 |
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIE | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | |||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC | 3.900.000,00 | 726,74- | 3.899.273,26 | 2.472.493,40 | 2.472.493,40 | 1.426.779,86 | 2.472.493,40 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 21.108,94 | 21.108,94 | 5.076,91 | 5.076,91 | 16.032,03 | 5.076,91 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 20.000,00 | 20.000,00 | 253,79 | 253,79 | 19.746,21 | 253,79 | ||
69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMENTO | 90.000,00 | 90.000,00- | ||||||
510300 C.N.S. D.G.PERSONAS MAYORES | 74.575.726,00 | 1.481.690,02- | 73.094.035,98 | 59.333.041,56 | 44.050.015,07 | 29.044.020,91 | 43.513.524,79 | 536.490,28 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 603.832,00 | 603.832,00- | ||||||
510301 R.P.M. ESPINARDO | 603.832,00 | 603.832,00- | ||||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 25.438,00 | 25.438,00 | 25.523,67 | 20.748,48 | 4.689,52 | 20.446,58 | 301,90 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 467.557,00 | 1.500,00 | 469.057,00 | 415.281,33 | 319.527,03 | 149.529,97 | 292.525,46 | 27.001,57 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 86.394,00 | 86.394,00 | 75.981,79 | 7.335,95 | 79.058,05 | 7.335,95 | ||
510302 R.P.M. ALHAMA | 580.085,00 | 1.500,00 | 581.585,00 | 516.786,79 | 347.611,46 | 233.973,54 | 312.972,04 | 34.639,42 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 99.244,00 | 99.244,00 | 40.207,50 | 30.978,52 | 68.265,48 | 29.140,47 | 1.838,05 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 865.682,00 | 381.500,00 | 1.247.182,00 | 1.179.192,78 | 867.218,75 | 379.963,25 | 816.827,37 | 50.391,38 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 173.211,78 | 173.211,78 | 50.961,27 | 3.710,77 | 169.501,01 | 3.710,77 | ||
510303 R.P.M. MURCIA | 965.286,00 | 554.711,78 | 1.519.997,78 | 1.270.361,55 | 901.908,04 | 618.089,74 | 849.678,61 | 52.229,43 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 38.196,00 | 38.196,00 | 6.954,86 | 6.786,96 | 31.409,04 | 6.786,96 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 368.683,00 | 60.000,00- | 308.683,00 | 30.405,23 | 21.159,61 | 287.523,39 | 21.159,61 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 552,00 | 552,00 | 552,00 | |||||
510304 R.P.M. CARTAGENA | 407.431,00 | 60.000,00- | 347.431,00 | 37.360,09 | 27.946,57 | 319.484,43 | 27.946,57 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 59.111,00 | 59.111,00 | 78.394,56 | 70.433,85 | 11.322,85- | 69.707,85 | 726,00 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 646.538,00 | 401.500,00 | 1.048.038,00 | 929.050,90 | 739.618,16 | 308.419,84 | 719.207,05 | 20.411,11 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 14.229,60 | 14.229,60 | 14.229,60- | 14.229,60 | ||||
510305 R.P.M. LORCA | 706.081,00 | 401.500,00 | 1.107.581,00 | 1.021.675,06 | 824.281,61 | 283.299,39 | 788.914,90 | 35.366,71 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 5.411,00 | 5.411,00 | 5.411,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |||||
510306 R.P.M. FCO.J.ASTURIANO | 6.551,00 | 6.551,00 | 6.551,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 7.270,00 | 7.270,00 | 5.043,02 | 3.432,94 | 3.837,06 | 3.432,94 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 124.703,00 | 5.625,00 | 130.328,00 | 75.392,99 | 51.219,21 | 79.108,79 | 51.178,92 | 40,29 |
510308 H.P.M. ALCANTARILLA | 131.973,00 | 5.625,00 | 137.598,00 | 80.436,01 | 54.652,15 | 82.945,85 | 54.611,86 | 40,29 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 4.567,00 | 4.567,00 | 10.843,64 | 9.551,17 | 4.984,17- | 8.834,80 | 716,37 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 72.265,00 | 5.625,00 | 77.890,00 | 77.814,72 | 53.881,01 | 24.008,99 | 52.668,94 | 1.212,07 |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 1.368,10 | 1.368,10 | 1.368,10 | 1.368,10 | 1.368,10 | |||
510309 H.P.M. ARCHENA | 76.832,00 | 6.993,10 | 83.825,10 | 90.026,46 | 64.800,28 | 19.024,82 | 62.871,84 | 1.928,44 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 7.756,00 | 7.756,00 | 4.054,76 | 2.478,66 | 5.277,34 | 2.478,66 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 109.890,00 | 5.625,00 | 115.515,00 | 74.800,70 | 43.422,80 | 72.092,20 | 43.422,80 | |
510310 H.P.M. CARAVACA | 117.646,00 | 5.625,00 | 123.271,00 | 78.855,46 | 45.901,46 | 77.369,54 | 45.901,46 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 6.381,00 | 6.381,00 | 8.743,15 | 7.768,83 | 1.387,83- | 7.698,65 | 70,18 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 102.515,00 | 6.625,00 | 109.140,00 | 99.665,16 | 80.533,80 | 28.606,20 | 74.365,76 | 6.168,04 |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 2.631,75 | 2.631,75 | 3.916,29 | 3.916,29 | 1.284,54- | 2.631,75 | 1.284,54 | |
510311 H.P.M. CARTAGENA I | 108.896,00 | 9.256,75 | 118.152,75 | 112.324,60 | 92.218,92 | 25.933,83 | 84.696,16 | 7.522,76 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.499,00 | 10.499,00 | 7.949,23 | 6.055,14 | 4.443,86 | 5.442,69 | 612,45 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 147.913,00 | 5.625,00 | 153.538,00 | 96.767,75 | 70.520,63 | 83.017,37 | 65.362,45 | 5.158,18 |
510312 H.P.M. CARTAGENA III | 158.412,00 | 5.625,00 | 164.037,00 | 104.716,98 | 76.575,77 | 87.461,23 | 70.805,14 | 5.770,63 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.015,00 | 10.015,00 | 5.893,24 | 4.376,52 | 5.638,48 | 2.222,91 | 2.153,61 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 132.505,00 | 6.425,00 | 138.930,00 | 96.347,87 | 71.776,44 | 67.153,56 | 60.757,78 | 11.018,66 |
510313 H.P.M. CIEZA | 142.520,00 | 6.425,00 | 148.945,00 | 102.241,11 | 76.152,96 | 72.792,04 | 62.980,69 | 13.172,27 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8.481,00 | 8.481,00 | 5.195,27 | 3.972,29 | 4.508,71 | 3.972,29 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 124.256,00 | 5.625,00 | 129.881,00 | 79.237,79 | 54.201,14 | 75.679,86 | 54.201,14 | |
510314 H.P.M. JUMILLA | 132.737,00 | 5.625,00 | 138.362,00 | 84.433,06 | 58.173,43 | 80.188,57 | 58.173,43 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 6.624,00 | 6.624,00 | 7.588,85 | 6.111,00 | 513,00 | 5.727,95 | 383,05 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 81.460,00 | 7.625,00 | 89.085,00 | 85.406,36 | 63.298,73 | 25.786,27 | 62.599,95 | 698,78 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 35.850,00 | 35.850,00 | 1.260,49 | 1.260,49 | 34.589,51 | 691,49 | 569,00 | |
510315 H.P.M. LA UNIÓN | 88.084,00 | 44.675,00 | 132.759,00 | 94.255,70 | 70.670,22 | 62.088,78 | 69.019,39 | 1.650,83 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.420,00 | 10.420,00 | 6.049,14 | 4.006,21 | 6.413,79 | 4.006,21 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 182.648,00 | 7.965,00 | 190.613,00 | 144.805,12 | 90.524,97 | 100.088,03 | 84.006,21 | 6.518,76 |
510316 H.P.M. LORCA | 193.068,00 | 7.965,00 | 201.033,00 | 150.854,26 | 94.531,18 | 106.501,82 | 88.012,42 | 6.518,76 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8.158,00 | 8.158,00 | 5.820,88 | 4.089,00 | 4.069,00 | 4.032,13 | 56,87 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 132.203,00 | 5.625,00 | 137.828,00 | 84.297,89 | 58.608,82 | 79.219,18 | 57.949,68 | 659,14 |
510317 H.P.M. MOLINA | 140.361,00 | 5.625,00 | 145.986,00 | 90.118,77 | 62.697,82 | 83.288,18 | 61.981,81 | 716,01 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.177,00 | 10.177,00 | 8.610,66 | 6.938,21 | 3.238,79 | 6.938,21 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 83.076,00 | 5.625,00 | 88.701,00 | 125.341,14 | 91.643,20 | 2.942,20- | 77.495,12 | 14.148,08 |
510318 H.P.M. MURCIA I | 93.253,00 | 5.625,00 | 98.878,00 | 133.951,80 | 98.581,41 | 296,59 | 84.433,33 | 14.148,08 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.176,00 | 10.176,00 | 6.206,91 | 4.471,55 | 5.704,45 | 4.471,55 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 92.765,00 | 9.625,00 | 102.390,00 | 87.198,06 | 61.204,07 | 41.185,93 | 55.860,58 | 5.343,49 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 65.716,00 | 65.716,00 | 48.272,95 | 65.716,00 | ||||
510319 H.P.M. MURCIA II | 168.657,00 | 9.625,00 | 178.282,00 | 141.677,92 | 65.675,62 | 112.606,38 | 60.332,13 | 5.343,49 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.499,00 | 10.499,00 | 5.223,44 | 3.040,41 | 7.458,59 | 2.964,65 | 75,76 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 125.666,00 | 5.625,00 | 131.291,00 | 88.151,16 | 45.209,56 | 86.081,44 | 45.209,56 | |
510320 H.P.M. PUERTO DE MAZARRÓN | 136.165,00 | 5.625,00 | 141.790,00 | 93.374,60 | 48.249,97 | 93.540,03 | 48.174,21 | 75,76 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 7.513,00 | 7.513,00 | 5.129,84 | 3.024,53 | 4.488,47 | 2.949,99 | 74,54 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 173.742,00 | 5.625,00 | 179.367,00 | 107.408,44 | 83.710,19 | 95.656,81 | 77.355,26 | 6.354,93 |
510321 H.P.M. ROLDÁN | 181.255,00 | 5.625,00 | 186.880,00 | 112.538,28 | 86.734,72 | 100.145,28 | 80.305,25 | 6.429,47 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 6.947,00 | 6.947,00 | 5.896,09 | 4.881,04 | 2.065,96 | 4.881,04 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 124.965,00 | 5.625,00 | 130.590,00 | 79.955,79 | 55.199,96 | 75.390,04 | 49.259,82 | 5.940,14 |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 3.388,00 | 3.388,00 | 3.388,00 | |||||
510322 H.P.M. SAN JAVIER | 131.912,00 | 9.013,00 | 140.925,00 | 85.851,88 | 60.081,00 | 80.844,00 | 54.140,86 | 5.940,14 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 6.493,00 | 6.493,00 | 6.874,58 | 4.290,54 | 2.202,46 | 4.216,00 | 74,54 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 155.086,00 | 5.625,00 | 160.711,00 | 154.549,12 | 112.711,34 | 47.999,66 | 103.534,10 | 9.177,24 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |||
510323 H.P.M. TORRES DE COTILLAS | 161.579,00 | 5.935,00 | 167.514,00 | 161.733,70 | 117.311,88 | 50.202,12 | 108.060,10 | 9.251,78 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 9.207,00 | 9.207,00 | 6.388,60 | 5.017,98 | 4.189,02 | 4.839,28 | 178,70 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 131.075,00 | 5.625,00 | 136.700,00 | 80.901,01 | 58.905,07 | 77.794,93 | 54.444,91 | 4.460,16 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 81.113,00 | 14.263,94 | 95.376,94 | 95.376,39 | 91.540,40 | 3.836,54 | 91.540,40 | |
510324 H.P.M. YECLA | 221.395,00 | 19.888,94 | 241.283,94 | 182.666,00 | 155.463,45 | 85.820,49 | 150.824,59 | 4.638,86 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 120.153,00 | 120.153,00 | 120.153,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 12.672,00 | 12.672,00 | 1.963,80 | 1.963,80 | 10.708,20 | 1.891,80 | 72,00 | |
510325 HOGARES COMUNES | 132.825,00 | 132.825,00 | 1.963,80 | 1.963,80 | 130.861,20 | 1.891,80 | 72,00 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 51.280,00 | 51.280,00 | 20.220,44 | 12.976,57 | 38.303,43 | 11.783,72 | 1.192,85 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.058.486,00 | 380.822,00 | 1.439.308,00 | 1.240.520,70 | 820.225,43 | 619.082,57 | 734.016,35 | 86.209,08 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 160.433,00 | 950,00 | 161.383,00 | 176.819,16 | 176.790,42 | 15.407,42- | 167.865,93 | 8.924,49 |
510327 RESIDENCIA PSICOGERIÁTRICA EL PALMAR | 1.271.135,00 | 381.772,00 | 1.652.907,00 | 1.437.560,30 | 1.009.992,42 | 642.914,58 | 913.666,00 | 96.326,42 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 56.982,00 | 56.982,00 | 51.369,38 | 43.855,38 | 13.126,62 | 43.746,18 | 109,20 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 849.049,00 | 357.750,00 | 1.206.799,00 | 970.261,17 | 783.160,43 | 423.638,57 | 776.782,81 | 6.377,62 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |||||
510328 RESIDENCIA PERSONAS MAYORES EL PALMAR | 906.607,00 | 357.750,00 | 1.264.357,00 | 1.021.630,55 | 827.015,81 | 437.341,19 | 820.528,99 | 6.486,82 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.521,36 | 1.521,36 | 4.078,64 | 1.521,36 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.412,20 | 3.412,20 | 3.412,20- | 3.412,20 | ||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 292.997,00 | 292.997,00 | 3.047,39 | 3.047,39 | 289.949,61 | 3.047,39 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 230.001,00 | 29.500,00 | 259.501,00 | 274.966,77 | 250.927,58 | 8.573,42 | 250.927,58 | |
510329 R.P.M. DE SAN PEDRO DEL PINATAR | 230.001,00 | 328.097,00 | 558.098,00 | 282.947,72 | 258.908,53 | 299.189,47 | 258.908,53 | |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 53.530,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 6.785.499,00 | 24.300,39- | 6.761.198,61 | 4.765.453,88 | 4.765.453,88 | 1.995.744,73 | 4.765.453,88 | |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE | 1.771.130,00 | 1.771.130,00 | 1.118.887,68 | 1.118.887,68 | 652.242,32 | 1.118.887,68 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 37.780,00 | 11.000,00 | 48.780,00 | 36.300,00 | 21.175,00 | 27.605,00 | 21.175,00 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 84.892,00 | 84.892,00 | 18.977,21 | 16.883,72 | 68.008,28 | 16.369,52 | 514,20 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 916.425,00 | 31.447,30- | 884.977,70 | 602.331,30 | 313.885,99 | 571.091,71 | 312.704,28 | 1.181,71 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 21.716,00 | 21.716,00 | 231,95 | 231,95 | 21.484,05 | 231,95 | ||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIE | 50.000,00 | 50.000,00 | 23.289,81 | 23.289,81 | 26.710,19 | 23.289,81 | ||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 2.667.740,00 | 101.123,00- | 2.566.617,00 | 2.566.617,00 | ||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC | 79.089.063,00 | 586.170,11 | 79.675.233,11 | 46.478.571,67 | 46.478.367,82 | 33.196.865,29 | 46.478.367,82 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 24.978,90 | 24.978,90 | 14.355,89 | 14.355,89 | 10.623,01 | 11.869,88 | 2.486,01 | |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 10.611,40 | 10.611,40 | 9.262,90 | 9.262,90 | 1.348,50 | 9.262,90 | ||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | |||||
510400 C.N.S. D.G.PENSIONES,VALORAC.PGMAS.INSE | 91.477.775,00 | 488.901,72 | 91.966.676,72 | 53.067.662,29 | 52.761.794,64 | 39.204.882,08 | 52.757.612,72 | 4.181,92 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 31.252,00 | 31.252,00 | 18.241,35 | 16.957,03 | 14.294,97 | 16.675,58 | 281,45 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 206.363,00 | 800,00- | 205.563,00 | 137.323,95 | 94.027,14 | 111.535,86 | 92.858,38 | 1.168,76 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.088,00 | 800,00 | 2.888,00 | 542,40 | 542,40 | 2.345,60 | 542,40 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.987,49 | 2.987,49 | 12,51 | 2.987,49 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIA | 21.780,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | |||||
510401 U.V. MURCIA | 261.483,00 | 3.000,00 | 264.483,00 | 159.095,19 | 114.514,06 | 149.968,94 | 113.063,85 | 1.450,21 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 14.982,00 | 14.982,00 | 10.231,10 | 9.309,18 | 5.672,82 | 9.309,18 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 102.776,00 | 102.776,00 | 76.991,77 | 52.337,89 | 50.438,11 | 50.584,60 | 1.753,29 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.476,00 | 1.476,00 | 24,00 | 24,00 | 1.452,00 | 24,00 | ||
510402 U.V. CARTAGENA | 119.234,00 | 119.234,00 | 87.246,87 | 61.671,07 | 57.562,93 | 59.917,78 | 1.753,29 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 5.564,00 | 5.564,00 | 4.430,48 | 3.859,31 | 1.704,69 | 3.859,31 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 50.046,00 | 50.046,00 | 34.662,88 | 18.884,29 | 31.161,71 | 18.884,29 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.224,00 | 1.224,00 | 384,00 | 384,00 | 840,00 | 384,00 | ||
510403 U.V. LORCA | 56.834,00 | 56.834,00 | 39.477,36 | 23.127,60 | 33.706,40 | 23.127,60 | ||
Total | 263.917.012,00 | 1.643.872,43 | 265.560.884,43 | 198.298.784,31 | 160.217.444,84 | 105.343.439,59 | 158.617.105,42 | 1.600.339,42 |