Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 55.816,00 | 55.816,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 54.683,05 | 1.132,95 | ||
10 ALTOS CARGOS | 55.816,00 | 55.816,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 54.683,05 | 1.132,95 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 16.043.106,00 | 164.920,86 | 16.208.026,86 | 11.658.415,98 | 11.658.415,98 | 4.549.610,88 | 11.658.415,98 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 412.527,00 | 467.096,73 | 879.623,73 | 676.413,52 | 676.413,52 | 203.210,21 | 676.413,52 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 1.450.023,00 | 3.000,00- | 1.447.023,00 | 1.051.745,99 | 1.051.745,99 | 395.277,01 | 1.051.745,99 | |
12 FUNCIONARIOS | 17.905.656,00 | 629.017,59 | 18.534.673,59 | 13.386.575,49 | 13.386.575,49 | 5.148.098,10 | 13.386.575,49 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 16.074,00 | 10.000,00 | 26.074,00 | 18.535,03 | 10.838,19 | 15.235,81 | 10.838,19 | |
13 LABORALES | 16.074,00 | 10.000,00 | 26.074,00 | 18.535,03 | 10.838,19 | 15.235,81 | 10.838,19 | |
151 GRATIFICACIONES | 1.848.445,00 | 1.848.445,00 | 1.619.384,20 | 1.619.384,20 | 229.060,80 | 1.619.384,20 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.848.445,00 | 1.848.445,00 | 1.619.384,20 | 1.619.384,20 | 229.060,80 | 1.619.384,20 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 5.446.761,00 | 5.446.761,00 | 3.916.366,15 | 3.916.366,15 | 1.530.394,85 | 3.916.366,15 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 5.446.761,00 | 5.446.761,00 | 3.916.366,15 | 3.916.366,15 | 1.530.394,85 | 3.916.366,15 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 25.272.752,00 | 639.017,59 | 25.911.769,59 | 18.941.993,82 | 18.934.296,98 | 6.977.472,61 | 18.934.296,98 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.521,36 | 1.521,36 | 4.078,64 | 1.521,36 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.521,36 | 1.521,36 | 4.078,64 | 1.521,36 | ||
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 128.265,00 | 128.265,00 | 71.982,39 | 71.982,39 | 56.282,61 | 70.063,28 | 1.919,11 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 388.987,00 | 388.987,00 | 253.246,40 | 188.350,47 | 200.636,53 | 182.273,48 | 6.076,99 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 14.505,00 | 14.505,00 | 14.505,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 37.973,00 | 37.973,00 | 8.952,92 | 8.952,92 | 29.020,08 | 8.384,95 | 567,97 | |
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 12.153,00 | 12.153,00 | 12.153,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 605.883,00 | 605.883,00 | 334.181,71 | 269.285,78 | 336.597,22 | 260.721,71 | 8.564,07 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 38.362,00 | 38.362,00 | 58.697,67 | 58.697,67 | 20.335,67- | 58.404,91 | 292,76 | |
221 SUMINISTROS | 1.942.100,00 | 1.455.572,00 | 3.397.672,00 | 2.478.485,58 | 2.064.449,15 | 1.333.222,85 | 1.979.036,52 | 85.412,63 |
222 COMUNICACIONES | 75.528,00 | 5.600,00- | 69.928,00 | 69.928,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 637.401,00 | 637.401,00 | 14.287,22 | 14.287,22 | 623.113,78 | 12.748,94 | 1.538,28 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 105,00 | 105,00 | 252,15 | 252,15 | 147,15- | 252,15 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 21.299,00 | 184.265,00 | 205.564,00 | 76.837,77 | 76.837,77 | 128.726,23 | 68.996,37 | 7.841,40 |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 5.621.416,00 | 1.639.837,00- | 3.981.579,00 | 3.814.170,61 | 2.522.934,21 | 1.458.644,79 | 2.350.730,56 | 172.203,65 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.336.306,00 | 5.600,00- | 8.330.706,00 | 6.442.731,00 | 4.737.458,17 | 3.593.247,83 | 4.470.169,45 | 267.288,72 |
230 DIETAS | 5.344,00 | 5.344,00 | 5.344,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 23.360,00 | 23.360,00 | 2.049,60 | 2.049,60 | 21.310,40 | 1.977,60 | 72,00 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 28.704,00 | 28.704,00 | 2.049,60 | 2.049,60 | 26.654,40 | 1.977,60 | 72,00 | |
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 43.913.003,00 | 1.101.211,55- | 42.811.791,45 | 37.875.845,48 | 22.600.515,83 | 20.211.275,62 | 22.064.025,55 | 536.490,28 |
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 43.913.003,00 | 1.101.211,55- | 42.811.791,45 | 37.875.845,48 | 22.600.515,83 | 20.211.275,62 | 22.064.025,55 | 536.490,28 |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 52.883.896,00 | 1.101.211,55- | 51.782.684,45 | 44.656.329,15 | 27.610.830,74 | 24.171.853,71 | 26.798.415,67 | 812.415,07 |
350 INTERESES DE DEMORA | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | |||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | |||
3 GASTOS FINANCIEROS | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | |||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 3.900.000,00 | 726,74- | 3.899.273,26 | 2.472.493,40 | 2.472.493,40 | 1.426.779,86 | 2.472.493,40 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 3.900.000,00 | 726,74- | 3.899.273,26 | 2.472.493,40 | 2.472.493,40 | 1.426.779,86 | 2.472.493,40 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.900.000,00 | 726,74- | 3.899.273,26 | 2.472.493,40 | 2.472.493,40 | 1.426.779,86 | 2.472.493,40 | |
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 307.262,00 | 99.488,94 | 406.750,94 | 320.468,50 | 268.330,82 | 138.420,12 | 259.406,33 | 8.924,49 |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 86.394,00 | 86.394,00 | 75.981,79 | 7.335,95 | 79.058,05 | 7.335,95 | ||
624 UTILLAJE | 21.000,00 | 21.000,00 | 3.047,39 | 3.047,39 | 17.952,61 | 3.047,39 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 205.172,42 | 205.172,42 | 14.873,20 | 14.873,20 | 190.299,22 | 643,60 | 14.229,60 | |
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.168,52 | 5.168,52 | 4.743,31 | 4.743,31 | 425,21 | 4.743,31 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 393.656,00 | 330.829,88 | 724.485,88 | 419.114,19 | 298.330,67 | 426.155,21 | 267.840,63 | 30.490,04 |
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 230.001,00 | 134.579,88 | 364.580,88 | 327.296,14 | 256.006,45 | 108.574,43 | 256.006,45 | |
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 18.850,00 | 18.850,00 | 691,49 | 691,49 | 18.158,51 | 691,49 | ||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 112.519,75 | 112.519,75 | 3.200,75 | 3.200,75 | 109.319,00 | 2.631,75 | 569,00 | |
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 253,79 | 253,79 | 253,79- | 253,79 | ||||
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.284,54 | 1.284,54 | 1.284,54- | 1.284,54 | ||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 230.001,00 | 265.949,63 | 495.950,63 | 332.726,71 | 261.437,02 | 234.513,61 | 259.583,48 | 1.853,54 |
691 INVERSIONES MEDIDAS FOMENTO SOCIAL LEY 3 | 90.000,00 | 90.000,00- | ||||||
69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMEN | 90.000,00 | 90.000,00- | ||||||
6 INVERSIONES REALES | 713.657,00 | 506.779,51 | 1.220.436,51 | 751.840,90 | 559.767,69 | 660.668,82 | 527.424,11 | 32.343,58 |
313G PERSONAS MAYORES | 82.770.305,00 | 44.585,55 | 82.814.890,55 | 66.823.384,01 | 49.578.115,55 | 33.236.775,00 | 48.733.356,90 | 844.758,65 |