Programa | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011A AMORTIZAC.Y GTOS.FINANC.DEUDA PBCA.Y OTRAS | 880.221.617,00 | 880.221.617,00 | 806.220.017,44 | 639.281.458,79 | 240.940.158,21 | 639.281.458,79 | ||
111A ASAMBLEA REGIONAL | 10.401.257,00 | 10.401.257,00 | 10.401.257,00 | |||||
111C CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA DE LA REGIÓN D | 298.131,00 | 298.131,00 | 39.628,14 | 39.628,14 | 258.502,86 | 39.628,14 | ||
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 6.409.721,00 | 342.872,17- | 6.066.848,83 | 4.233.993,22 | 4.074.023,23 | 1.992.825,60 | 3.447.207,72 | 626.815,51 |
112B COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA INFORMATIVA DE L | 1.401.125,00 | 195.513,42 | 1.596.638,42 | 918.494,74 | 791.891,56 | 804.746,86 | 769.637,24 | 22.254,32 |
112C ASISTENCIA CONSULTIVA DE LA C.A.R.M. | 949.200,00 | 949.200,00 | 616.546,65 | 605.292,63 | 343.907,37 | 603.693,12 | 1.599,51 | |
112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 12.647.426,00 | 15.200,00- | 12.632.226,00 | 12.079.199,63 | 9.030.150,35 | 3.602.075,65 | 8.823.580,22 | 206.570,13 |
112F COORDINAC.CON LA ASAMBLEA REGIONAL Y RELAC | 154.969,00 | 154.969,00 | 100.042,31 | 100.042,31 | 54.926,69 | 100.042,31 | ||
121B FUNCIÓN PÚBLICA E INSPECCION Y CALIDAD SER | 7.991.936,00 | 280.781,68- | 7.711.154,32 | 3.764.420,57 | 3.763.044,35 | 3.948.109,97 | 3.757.628,58 | 5.415,77 |
121C ESCUELA DE FORMAC. E INNOV. DE LA ADMON. R | 1.474.504,00 | 3.265,39- | 1.471.238,61 | 883.539,71 | 757.207,21 | 714.031,40 | 738.561,06 | 18.646,15 |
121D ATENCION AL CIUDADANO | 3.305.184,00 | 93.010,79 | 3.398.194,79 | 2.636.952,47 | 2.181.631,74 | 1.216.563,05 | 2.015.354,37 | 166.277,37 |
121F EDIFICIOS FORO | 185.825,00 | 32.200,00 | 218.025,00 | 173.768,67 | 100.858,87 | 117.166,13 | 100.858,87 | |
121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE | 939.974,00 | 400,00 | 940.374,00 | 495.676,02 | 260.913,27 | 679.460,73 | 227.947,83 | 32.965,44 |
124A ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A MUNIC | 1.409.011,00 | 12.000,00- | 1.397.011,00 | 814.732,86 | 814.732,86 | 582.278,14 | 814.260,08 | 472,78 |
124B COORDINACIÓN DE POLICIAS LOCALES | 325.773,00 | 325.773,00 | 157.936,72 | 157.936,72 | 167.836,28 | 157.936,72 | ||
126A ASISTENCIA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD | 1.709.733,00 | 6.000,00 | 1.715.733,00 | 1.120.518,49 | 1.113.636,01 | 602.096,99 | 1.111.220,95 | 2.415,06 |
126D PARQUE MÓVIL REGIONAL | 3.255.999,00 | 235.171,30 | 3.491.170,30 | 2.556.359,60 | 1.953.019,61 | 1.538.150,69 | 1.950.112,89 | 2.906,72 |
126E ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UNIÓN | 1.116.681,00 | 1.116.681,00 | 594.475,89 | 586.527,12 | 530.153,88 | 489.320,25 | 97.206,87 | |
126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESOS | 3.778.160,00 | 89.338,66 | 3.867.498,66 | 2.749.002,64 | 2.725.503,98 | 1.141.994,68 | 2.708.139,48 | 17.364,50 |
126J CENTRO REGIONAL DE INFORMATICA | 36.915.163,00 | 1.415.067,05- | 35.500.095,95 | 26.175.391,11 | 14.749.054,00 | 20.751.041,95 | 10.869.157,14 | 3.879.896,86 |
126K TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA | 910.476,00 | 68.090,38 | 978.566,38 | 626.144,66 | 618.443,63 | 360.122,75 | 618.443,63 | |
222A SEGURIDAD CIUDADANA | 18.854.000,00 | 210.000,00- | 18.644.000,00 | 18.630.000,00 | 13.287.336,33 | 5.356.663,67 | 10.970.974,74 | 2.316.361,59 |
223A SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL | 7.032.422,00 | 4.434,88 | 7.036.856,88 | 4.243.197,42 | 3.007.656,75 | 4.029.200,13 | 2.991.645,42 | 16.011,33 |
223B CONSORCIO REGIONAL EXTINC.INCENDIOS Y SALV | 17.237.865,00 | 17.237.865,00 | 17.237.865,00 | |||||
223C TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS | 2.952.160,00 | 2.952.160,00 | 2.914.383,88 | 1.246.620,76 | 1.705.539,24 | 893.717,66 | 352.903,10 | |
311A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 258.467.154,00 | 57.500,01 | 258.524.654,01 | 241.179.254,07 | 241.017.141,37 | 17.507.512,64 | 143.412.426,10 | 97.604.715,27 |
313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS SO | 12.034.147,00 | 2.970,00- | 12.031.177,00 | 11.313.320,32 | 8.347.768,79 | 3.683.408,21 | 6.612.498,14 | 1.735.270,65 |
313D PROTECCIÓN DEL MENOR | 14.401.545,00 | 654.717,56 | 15.056.262,56 | 12.174.468,13 | 8.847.831,02 | 6.208.431,54 | 6.716.055,72 | 2.131.775,30 |
313J INMIGRACION COLECT. DESFAVORECIDOS Y VOLUN | 7.173.529,00 | 7.029.723,88 | 14.203.252,88 | 2.888.010,45 | 1.705.981,22 | 12.497.271,66 | 1.243.077,21 | 462.904,01 |
313M FAMILIA | 1.317.174,00 | 73.000,00 | 1.390.174,00 | 777.125,35 | 722.396,51 | 667.777,49 | 702.405,61 | 19.990,90 |
313P PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO | 2.198.395,00 | 33.317,20- | 2.165.077,80 | 1.694.110,09 | 1.531.952,35 | 633.125,45 | 1.442.674,43 | 89.277,92 |
313Q REFORMA JUVENIL | 10.587.133,00 | 12.700,00 | 10.599.833,00 | 9.628.545,01 | 6.185.321,20 | 4.414.511,80 | 3.715.393,00 | 2.469.928,20 |
315A ADMINISTRACIÓN RELAC.LABORALES Y CONDICION | 3.011.295,00 | 35.148,71- | 2.976.146,29 | 1.917.778,89 | 1.905.164,92 | 1.070.981,37 | 1.650.164,92 | 255.000,00 |
315B SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | 2.304.956,00 | 159.948,71 | 2.464.904,71 | 1.721.882,86 | 1.687.374,02 | 777.530,69 | 1.540.559,23 | 146.814,79 |
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | 2.912.171,00 | 32.252,31 | 2.944.423,31 | 773.354,65 | 765.049,50 | 2.179.373,81 | 759.531,08 | 5.518,42 |
323B IGUALDAD | 1.592.524,00 | 136.386,00 | 1.728.910,00 | 313.121,99 | 310.395,87 | 1.418.514,13 | 250.395,87 | 60.000,00 |
411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 1.681.259.295,00 | 1.671,26 | 1.681.260.966,26 | 1.656.274.183,20 | 1.656.013.242,79 | 25.247.723,47 | 1.343.992.067,83 | 312.021.174,96 |
411B ATENCIÓN AL CIUDADANO | 606.595,00 | 2.500,00- | 604.095,00 | 400.115,69 | 400.115,69 | 203.979,31 | 400.072,50 | 43,19 |
411D CALIDAD ASISTENCIAL | 179.913,00 | 42.000,00- | 137.913,00 | 45.918,96 | 45.918,96 | 91.994,04 | 45.918,96 | |
411E AGENCIA PARA LA EXCELENCIA EN LA PRÁCTICA | 25.815,00 | 25.815,00 | 25.815,00 | |||||
412E CENTRO DE ÁREA DE LORCA | 772.637,00 | 74.135,00 | 846.772,00 | 597.723,93 | 577.302,84 | 269.469,16 | 558.401,05 | 18.901,79 |
412F CENTRO DE ÁREA DE CARTAGENA | 1.282.514,00 | 38.001,58 | 1.320.515,58 | 941.629,76 | 892.881,33 | 427.634,25 | 862.430,76 | 30.450,57 |
412I CENTRO DE ÁREA DE CARAVACA | 47.449,00 | 12.457,00- | 34.992,00 | 21.509,61 | 20.893,25 | 14.098,75 | 20.687,79 | 205,46 |
412J PLANIFICACIÓN SANITARIA | 1.062.451,00 | 1.062.451,00 | 566.515,76 | 566.515,76 | 495.935,24 | 531.399,06 | 35.116,70 | |
412M COORDINACIÓN REGIONAL DE TRANSPLANTES | 55.894,00 | 21.653,00- | 34.241,00 | 20.292,52 | 20.292,52 | 13.948,48 | 20.292,52 | |
412P NUEVAS ESTRUC Y PGMAS SANIT. GESTIÓN Y EVA | 43.181,00 | 43.181,00 | 43.181,00 | |||||
413B SALUD | 12.713.407,00 | 1.115.475,00 | 13.828.882,00 | 10.067.657,52 | 6.316.098,27 | 7.512.783,73 | 2.641.991,42 | 3.674.106,85 |
413D SALUD PÚBLICA E INSPECCIONES | 8.043.708,00 | 243.504,34 | 8.287.212,34 | 5.800.664,60 | 5.726.290,15 | 2.560.922,19 | 5.659.043,02 | 67.247,13 |
413E ORDENACIÓN SANITARIA | 928.974,00 | 25.000,00 | 953.974,00 | 881.999,48 | 814.892,95 | 139.081,05 | 654.771,97 | 160.120,98 |
413F ORDENACIÓN FARMACÉUTICA | 1.714.304,00 | 1.714.304,00 | 721.985,01 | 709.725,09 | 1.004.578,91 | 702.939,50 | 6.785,59 | |
413G INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 3.587.481,00 | 18.428,67 | 3.605.909,67 | 2.438.178,91 | 2.416.686,15 | 1.189.223,52 | 2.412.945,43 | 3.740,72 |
413H INVESTIGACION Y PROYECTOS | 1.189.265,00 | 1.189.265,00 | 703.196,12 | 703.196,12 | 486.068,88 | 46.364,12 | 656.832,00 | |
421A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 5.207.108,00 | 108.432,00- | 5.098.676,00 | 3.304.046,05 | 3.065.332,80 | 2.033.343,20 | 3.019.576,18 | 45.756,62 |
421B UNIVERSIDADES | 183.371.979,00 | 16.262,00 | 183.388.241,00 | 178.099.433,78 | 139.777.951,95 | 43.610.289,05 | 109.627.278,13 | 30.150.673,82 |
421C CONSEJO ESCOLAR DE LA REGIÓN | 312.854,00 | 1.150,00 | 314.004,00 | 196.145,03 | 191.022,89 | 122.981,11 | 184.014,03 | 7.008,86 |
421D RECURSOS HUMANOS DE EDUCACIÓN | 8.761.194,00 | 228.142,19 | 8.989.336,19 | 4.156.749,59 | 3.806.891,73 | 5.182.444,46 | 3.711.945,50 | 94.946,23 |
422A ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA | 328.970,00 | 20,00 | 328.990,00 | 222.706,16 | 222.706,16 | 106.283,84 | 222.706,16 | |
422C CALIDAD EDUCATIVA | 2.700.561,00 | 57.947,54 | 2.758.508,54 | 1.445.335,87 | 1.393.894,14 | 1.364.614,40 | 1.382.463,41 | 11.430,73 |
422D EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA | 374.012.361,00 | 412.443,99 | 374.424.804,99 | 275.527.649,96 | 273.623.283,91 | 100.801.521,08 | 273.543.832,23 | 79.451,68 |
422E EDUCACIÓN SECUNDARIA | 364.710.505,00 | 343.803,88 | 365.054.308,88 | 259.030.877,02 | 255.311.239,36 | 109.743.069,52 | 253.559.019,92 | 1.752.219,44 |
422F EDUCACIÓN ESPECIAL | 30.463.199,00 | 1.000.482,46 | 31.463.681,46 | 24.718.781,16 | 24.034.573,05 | 7.429.108,41 | 23.656.710,23 | 377.862,82 |
422G EDUCACIÓN COMPENSATORIA | 6.615.117,00 | 210,00 | 6.615.327,00 | 3.044.801,86 | 2.992.089,36 | 3.623.237,64 | 2.939.376,86 | 52.712,50 |
422H FORMACIÓN PROFESIONAL | 28.492.988,00 | 3.415.759,14- | 25.077.228,86 | 9.789.717,71 | 8.949.148,36 | 16.128.080,50 | 8.265.190,54 | 683.957,82 |
422I TECNOLOGÍAS Y PROGRAMAS ESPECIALES DE EDUC | 2.432.720,00 | 467.067,03 | 2.899.787,03 | 1.686.194,74 | 1.018.203,92 | 1.881.583,11 | 960.798,71 | 57.405,21 |
422J SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | 26.279.066,00 | 439.453,26 | 26.718.519,26 | 21.329.924,66 | 15.351.829,74 | 11.366.689,52 | 12.603.253,19 | 2.748.576,55 |
422K GESTIÓN EDUCATIVA Y CENTROS CONCERTADOS | 246.277.720,00 | 1.378.940,98 | 247.656.660,98 | 230.827.036,40 | 160.645.949,56 | 87.010.711,42 | 158.151.009,80 | 2.494.939,76 |
422L ENSEÑANZAS DE IDIOMAS, ARTISTICAS Y DEPORT | 19.696.633,00 | 7.395,00 | 19.704.028,00 | 14.592.056,72 | 14.337.400,19 | 5.366.627,81 | 14.129.206,94 | 208.193,25 |
422M ORDENACIÓN ACADÉMICA | 419.319,00 | 24.400,00 | 443.719,00 | 247.403,89 | 247.403,89 | 196.315,11 | 247.403,89 | |
422N INSTITUTO DE LAS CUALIFICACIONES DE LA REG | 448.253,00 | 26.200,00 | 474.453,00 | 111.972,99 | 111.972,99 | 362.480,01 | 106.574,79 | 5.398,20 |
422P EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS | 8.475.057,00 | 3.786.900,00 | 12.261.957,00 | 9.121.459,29 | 9.025.227,18 | 3.236.729,82 | 8.945.199,66 | 80.027,52 |
422Q ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES | 9.323.792,00 | 60.967,00 | 9.384.759,00 | 7.104.979,24 | 6.987.802,41 | 2.396.956,59 | 6.914.844,91 | 72.957,50 |
431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS | 21.592.100,00 | 15.293.865,79 | 36.885.965,79 | 9.700.804,70 | 2.409.450,60 | 34.476.515,19 | 1.961.315,64 | 448.134,96 |
431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO | 418.290,00 | 418.290,00 | 151.659,65 | 151.659,65 | 266.630,35 | 151.659,65 | ||
431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA Y SU | 4.839.281,00 | 1.226.478,51 | 6.065.759,51 | 2.619.817,50 | 1.864.394,52 | 4.201.364,99 | 1.408.138,77 | 456.255,75 |
431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN | 318.223,00 | 12.560,00- | 305.663,00 | 137.779,51 | 137.779,51 | 167.883,49 | 137.779,51 | |
432A URBANISMO | 28.571.082,00 | 1.500,00- | 28.569.582,00 | 8.434.071,60 | 2.623.228,57 | 25.946.353,43 | 1.918.798,76 | 704.429,81 |
432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 800.994,00 | 29.719,65 | 830.713,65 | 475.809,83 | 475.809,83 | 354.903,82 | 475.809,83 | |
441A SANEAMIEN.DEPURAC.Y ABASTECIMIENTO DE POB | 13.268.375,00 | 152.400,00- | 13.115.975,00 | 5.320.616,86 | 4.046.111,91 | 9.069.863,09 | 2.882.364,67 | 1.163.747,24 |
442A CALIDAD AMBIENTAL | 2.285.087,00 | 551.675,71 | 2.836.762,71 | 992.686,74 | 373.696,58 | 2.463.066,13 | 345.032,32 | 28.664,26 |
442D GESTIÓN FORESTAL | 26.139.443,00 | 1.595.800,49 | 27.735.243,49 | 18.764.686,24 | 15.054.271,29 | 12.680.972,20 | 14.480.980,42 | 573.290,87 |
442E INFORMACION Y EVALUACION AMBIENTAL | 5.809.245,00 | 1.899.980,41- | 3.909.264,59 | 2.095.764,29 | 2.081.067,83 | 1.828.196,76 | 2.080.522,93 | 544,90 |
442F BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS | 12.234.169,00 | 397.647,37 | 12.631.816,37 | 5.918.599,16 | 3.921.378,82 | 8.710.437,55 | 3.296.512,20 | 624.866,62 |
442G PREVENCION, REDUCCION Y GESTION DE RESIDUO | 7.969.034,00 | 40.249,49 | 8.009.283,49 | 1.067.968,34 | 1.023.755,73 | 6.985.527,76 | 1.023.755,73 | |
442J ENERGÍAS LIMPIAS | 5.472.608,00 | 5.472.608,00 | 183.407,34 | 157.439,91 | 5.315.168,09 | 157.439,91 | ||
442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁT | 90.657,00 | 90.657,00 | 56.590,49 | 56.121,58 | 34.535,42 | 48.698,22 | 7.423,36 | |
443A DEFENSA DEL CONSUMIDOR | 1.227.525,00 | 21.946,15- | 1.205.578,85 | 738.897,36 | 738.897,36 | 466.681,49 | 738.797,36 | 100,00 |
444A PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL | 7.103.000,00 | 7.103.000,00 | 7.085.441,69 | 1.068.736,00 | 6.034.264,00 | 1.068.736,00 | ||
451A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 14.696.148,00 | 33.557,56 | 14.729.705,56 | 13.266.468,74 | 13.258.207,98 | 1.471.497,58 | 8.228.961,68 | 5.029.246,30 |
452A BIBLIOTECAS | 3.381.046,00 | 228.322,23 | 3.609.368,23 | 2.221.906,21 | 2.102.040,90 | 1.507.327,33 | 2.002.885,44 | 99.155,46 |
452B ARCHIVOS | 1.724.817,00 | 82.000,00 | 1.806.817,00 | 1.132.872,43 | 1.084.609,20 | 722.207,80 | 1.067.032,20 | 17.577,00 |
453A MUSEOS | 7.376.468,00 | 562.945,00 | 7.939.413,00 | 6.048.078,19 | 4.392.051,95 | 3.547.361,05 | 3.648.732,28 | 743.319,67 |
457A DEPORTES | 7.006.996,00 | 45.500,00 | 7.052.496,00 | 3.991.083,74 | 3.780.888,58 | 3.271.607,42 | 3.158.035,04 | 622.853,54 |
458A PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO | 9.122.868,00 | 947.245,00- | 8.175.623,00 | 2.675.699,25 | 2.511.154,93 | 5.664.468,07 | 1.681.480,51 | 829.674,42 |
458B CENTRO DE RESTAURACIÓN | 703.061,00 | 156.540,00 | 859.601,00 | 580.029,56 | 424.468,43 | 435.132,57 | 400.468,97 | 23.999,46 |
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 7.787.014,00 | 240.609,02 | 8.027.623,02 | 5.271.818,39 | 4.694.230,08 | 3.333.392,94 | 4.055.843,28 | 638.386,80 |
512A ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES Y ESTUDIOS HID | 17.282.599,00 | 36.033,28 | 17.318.632,28 | 16.717.711,14 | 16.717.711,14 | 600.921,14 | 16.717.711,14 | |
513A TRANSPORTES | 19.416.124,00 | 69.726,50- | 19.346.397,50 | 6.917.639,13 | 4.668.296,63 | 14.678.100,87 | 4.468.034,02 | 200.262,61 |
513C CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA | 28.632.795,00 | 1.224.882,87 | 29.857.677,87 | 10.585.539,67 | 8.620.407,87 | 21.237.270,00 | 6.539.446,05 | 2.080.961,82 |
513D PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN LA RED VIARIA | 50.020.312,00 | 1.725.630,56- | 48.294.681,44 | 32.509.711,56 | 25.451.363,69 | 22.843.317,75 | 24.532.267,42 | 919.096,27 |
513E SEGURIDAD VIAL | 3.732.060,00 | 3.732.060,00 | 2.374.278,70 | 1.877.181,71 | 1.854.878,29 | 1.189.188,27 | 687.993,44 | |
514A PUERTOS Y COSTAS | 5.146.618,00 | 190.023,00 | 5.336.641,00 | 1.146.635,58 | 1.146.635,58 | 4.190.005,42 | 1.141.854,87 | 4.780,71 |
521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOCIEDA | 12.276.675,00 | 19.786,13 | 12.296.461,13 | 8.422.746,93 | 5.535.384,18 | 6.761.076,95 | 2.167.905,30 | 3.367.478,88 |
531A REFORMA Y DESARROLLO RURAL | 10.612.812,00 | 257.108,79- | 10.355.703,21 | 2.925.594,28 | 1.767.805,03 | 8.587.898,18 | 1.516.126,83 | 251.678,20 |
531B MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS | 21.009.577,00 | 3.259.700,00- | 17.749.877,00 | 8.891.712,30 | 2.475.632,90 | 15.274.244,10 | 779.255,97 | 1.696.376,93 |
542A FORMACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | 14.761.730,00 | 233.680,49 | 14.995.410,49 | 11.674.273,85 | 11.623.673,76 | 3.371.736,73 | 6.666.979,81 | 4.956.693,95 |
542C INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | 1.888.761,00 | 1.888.761,00 | 715.722,49 | 177.409,28 | 1.711.351,72 | 177.409,28 | ||
542D INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA | 5.473.296,00 | 5.473.296,00 | 4.572.593,96 | 4.572.593,96 | 900.702,04 | 72.593,96 | 4.500.000,00 | |
542F PROMOC. DE LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA PR | 2.476.058,00 | 2.476.058,00 | 1.561.198,24 | 66.198,24 | 2.409.859,76 | 57.025,44 | 9.172,80 | |
551A CARTOGRAFÍA | 339.157,00 | 6.000,00- | 333.157,00 | 202.175,05 | 202.175,05 | 130.981,95 | 202.175,05 | |
551C CENTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA | 685.807,00 | 685.807,00 | 432.785,28 | 432.785,28 | 253.021,72 | 432.785,28 | ||
611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11.068.819,00 | 204.300,58 | 11.273.119,58 | 9.914.137,89 | 7.916.836,08 | 3.356.283,50 | 6.216.287,39 | 1.700.548,69 |
612A ECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN | 822.428,00 | 10.000,00 | 832.428,00 | 626.910,59 | 626.910,59 | 205.517,41 | 446.910,59 | 180.000,00 |
612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN | 1.116.668,00 | 8.600,00- | 1.108.068,00 | 710.803,11 | 710.803,11 | 397.264,89 | 710.803,11 | |
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA | 5.730.662,00 | 100.000,00- | 5.630.662,00 | 3.393.586,67 | 2.958.913,94 | 2.671.748,06 | 2.924.303,34 | 34.610,60 |
612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUT | 8.682.524,00 | 447.882,00- | 8.234.642,00 | 4.608.899,41 | 4.521.551,83 | 3.713.090,17 | 4.474.580,31 | 46.971,52 |
612F PLANIFICACIÓN Y FONDOS EUROPEOS | 2.825.278,00 | 200.584,20- | 2.624.693,80 | 541.362,77 | 472.359,76 | 2.152.334,04 | 388.952,05 | 83.407,71 |
612H DINAMIZACIÓN Y APOYO A LOS PROYECTOS ESTRA | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |||||
622A PROMOCIÓN DEL COMERCIO | 2.262.753,00 | 6.503,00 | 2.269.256,00 | 1.223.310,98 | 1.178.310,98 | 1.090.945,02 | 878.310,98 | 300.000,00 |
631A TESORO PÚBLICO REGIONAL | 1.789.126,00 | 38.700,45 | 1.827.826,45 | 1.057.639,05 | 894.502,75 | 933.323,70 | 892.894,96 | 1.607,79 |
633A FONDO GLOBAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS | 2.000.001,00 | 670.915,50- | 1.329.085,50 | 1.329.085,50 | ||||
711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 10.197.476,00 | 69.753,85- | 10.127.722,15 | 6.946.860,31 | 6.669.516,46 | 3.458.205,69 | 6.566.090,75 | 103.425,71 |
711B AYUDAS COMUNITARIAS | 30.581.183,00 | 4.499.546,00 | 35.080.729,00 | 24.427.633,67 | 20.000.500,77 | 15.080.228,23 | 17.178.625,07 | 2.821.875,70 |
712A MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES | 13.830.889,00 | 274.383,77 | 14.105.272,77 | 12.491.822,86 | 1.662.425,13 | 12.442.847,64 | 1.366.843,91 | 295.581,22 |
712B PESCA Y ACUICULTURA | 6.444.899,00 | 29.999,27 | 6.474.898,27 | 1.465.232,03 | 811.535,55 | 5.663.362,72 | 768.933,40 | 42.602,15 |
712E PROMOC.Y MEJORA INDUSTRIA,LA COMERCIALIZ.Y | 14.127.665,00 | 140.000,00 | 14.267.665,00 | 1.634.005,87 | 1.601.750,22 | 12.665.914,78 | 1.545.309,20 | 56.441,02 |
712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA | 3.349.892,00 | 658.811,08 | 4.008.703,08 | 2.017.157,00 | 2.017.157,00 | 1.991.546,08 | 1.937.798,49 | 79.358,51 |
712G PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | 1.646.298,00 | 1.646.298,00 | 418.937,01 | 418.937,01 | 1.227.360,99 | 418.349,35 | 587,66 | |
712H LABORATORIO AGRARIO Y DE SANIDAD ANIMAL | 1.654.065,00 | 10.000,00 | 1.664.065,00 | 1.109.933,70 | 1.074.807,43 | 589.257,57 | 1.064.877,56 | 9.929,87 |
712I SANIDAD VEGETAL Y PLANTAS DE VIVERO | 1.231.362,00 | 208.754,00- | 1.022.608,00 | 652.764,63 | 549.543,53 | 473.064,47 | 486.384,09 | 63.159,44 |
721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 76.774.389,00 | 175.693,04 | 76.950.082,04 | 73.999.732,91 | 73.941.462,55 | 3.008.619,49 | 11.673.303,43 | 62.268.159,12 |
722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL Y EN | 3.701.843,00 | 49.846,94- | 3.651.996,06 | 2.404.186,07 | 2.348.352,97 | 1.303.643,09 | 2.340.863,50 | 7.489,47 |
722B INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS | 1.099.584,00 | 59.306,00 | 1.158.890,00 | 755.998,81 | 750.255,10 | 408.634,90 | 737.919,71 | 12.335,39 |
724A DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL | 6.464.773,00 | 69.800,00- | 6.394.973,00 | 354.569,16 | 354.569,16 | 6.040.403,84 | 354.569,16 | |
724B ARTESANÍA | 756.467,00 | 17.943,15 | 774.410,15 | 389.529,37 | 314.601,30 | 459.808,85 | 314.601,30 | |
724C SIMPLIFICAC TRÁMITES EMPRESAS Y DEFENSA AU | 306.550,00 | 43.000,00 | 349.550,00 | 88.612,00 | 36.703,00 | 312.847,00 | 36.703,00 | |
741A ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA MINERÍA | 597.142,00 | 597.142,00 | 366.127,14 | 366.127,14 | 231.014,86 | 337.087,14 | 29.040,00 | |
Total | 4.962.502.262,00 | 30.872.534,77 | 4.993.374.796,77 | 4.261.346.866,82 | 3.856.556.101,85 | 1.136.818.694,92 | 3.289.387.281,33 | 567.168.820,52 |