Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1803 D.G. DE MUJER | 3.790.919,00 | 103.068,80 | 3.893.987,80 | 2.007.232,08 | 1.842.348,22 | 2.051.639,58 | 1.693.070,30 | 149.277,92 |
313P PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO | 2.198.395,00 | 33.317,20- | 2.165.077,80 | 1.694.110,09 | 1.531.952,35 | 633.125,45 | 1.442.674,43 | 89.277,92 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 264.118,00 | 264.118,00 | 187.077,62 | 187.077,62 | 77.040,38 | 187.077,62 | ||
12 FUNCIONARIOS | 213.168,00 | 213.168,00 | 156.321,47 | 156.321,47 | 56.846,53 | 156.321,47 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 213.168,00 | 213.168,00 | 156.321,47 | 156.321,47 | 56.846,53 | 156.321,47 | ||
12000 SUELDO | 70.638,00 | 70.638,00 | 52.281,40 | 52.281,40 | 18.356,60 | 52.281,40 | ||
12001 TRIENIOS | 14.293,00 | 14.293,00 | 10.644,34 | 10.644,34 | 3.648,66 | 10.644,34 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 44.971,00 | 44.971,00 | 33.081,63 | 33.081,63 | 11.889,37 | 33.081,63 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 72.401,00 | 72.401,00 | 52.650,49 | 52.650,49 | 19.750,51 | 52.650,49 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 10.865,00 | 10.865,00 | 7.663,61 | 7.663,61 | 3.201,39 | 7.663,61 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 50.950,00 | 50.950,00 | 30.756,15 | 30.756,15 | 20.193,85 | 30.756,15 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 50.950,00 | 50.950,00 | 30.756,15 | 30.756,15 | 20.193,85 | 30.756,15 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 50.950,00 | 50.950,00 | 30.756,15 | 30.756,15 | 20.193,85 | 30.756,15 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 584.941,00 | 33.317,20- | 551.623,80 | 443.763,96 | 281.606,22 | 270.017,58 | 192.328,30 | 89.277,92 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 17.940,00 | 4.050,00- | 13.890,00 | 13.285,08 | 8.856,71 | 5.033,29 | 8.856,71 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 17.440,00 | 4.050,00- | 13.390,00 | 13.285,08 | 8.856,71 | 4.533,29 | 8.856,71 | |
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 17.440,00 | 4.050,00- | 13.390,00 | 13.285,08 | 8.856,71 | 4.533,29 | 8.856,71 | |
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.500,00 | 4.500,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.500,00 | 4.500,00- | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
21200 EDIFICIOS | 5.500,00 | 4.500,00- | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 558.397,00 | 25.767,20- | 532.629,80 | 429.662,42 | 271.933,05 | 260.696,75 | 182.655,13 | 89.277,92 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.068,45 | 2.068,45 | 231,55 | 2.068,45 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.300,00 | 1.300,00 | 880,09 | 880,09 | 419,91 | 880,09 | ||
22102 GAS | 1.188,36 | 1.188,36 | 1.188,36- | 1.188,36 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 17.300,00 | 17.300,00 | 4.354,00 | 4.354,00 | 12.946,00 | 4.354,00 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.509,00 | 3.509,00 | 3.509,00- | 3.509,00 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 16.800,00 | 16.800,00 | 845,00 | 845,00 | 15.955,00 | 845,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 536.797,00 | 25.767,20- | 511.029,80 | 423.239,97 | 265.510,60 | 245.519,20 | 176.232,68 | 89.277,92 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 32.000,00 | 32.000,00 | 3.738,87 | 2.696,47 | 29.303,53 | 2.696,47 | ||
22703 POSTALES | 51,00 | 51,00 | 51,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 9.681,00 | 9.681,00 | 9.681,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 495.064,00 | 25.767,20- | 469.296,80 | 419.501,10 | 262.814,13 | 206.482,67 | 173.536,21 | 89.277,92 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.104,00 | 1.000,00 | 3.104,00 | 816,46 | 816,46 | 2.287,54 | 816,46 | |
230 DIETAS | 800,00 | 1.000,00 | 1.800,00 | 462,00 | 462,00 | 1.338,00 | 462,00 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 462,00 | 462,00 | 1.038,00 | 462,00 | |
23002 DEL PERSONAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.304,00 | 1.304,00 | 354,46 | 354,46 | 949,54 | 354,46 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.001,00 | 1.001,00 | 354,46 | 354,46 | 646,54 | 354,46 | ||
23102 DEL PERSONAL | 301,00 | 301,00 | 301,00 | |||||
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.348.336,00 | 1.348.336,00 | 1.063.268,51 | 1.063.268,51 | 285.067,49 | 1.063.268,51 | ||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.063.556,00 | 1.063.556,00 | 1.063.268,51 | 1.063.268,51 | 287,49 | 1.063.268,51 | ||
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 1.063.556,00 | 1.063.556,00 | 1.063.268,51 | 1.063.268,51 | 287,49 | 1.063.268,51 | ||
46107 ALOJAM.ACOGIDA Y ACT.CONTRA LA VIOLEN | 1.063.556,00 | 1.063.556,00 | 1.063.268,51 | 1.063.268,51 | 287,49 | 1.063.268,51 | ||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 284.780,00 | 284.780,00 | 284.780,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 284.780,00 | 284.780,00 | 284.780,00 | |||||
48108 ALOJAMIENTOS ACOGIDA Y ACT.CONTRA VIO | 284.779,00 | 284.779,00 | 284.779,00 | |||||
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62100 EDIFICIOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
323B IGUALDAD | 1.592.524,00 | 136.386,00 | 1.728.910,00 | 313.121,99 | 310.395,87 | 1.418.514,13 | 250.395,87 | 60.000,00 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 345.232,00 | 345.232,00 | 206.207,31 | 206.207,31 | 139.024,69 | 206.207,31 | ||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 39.015,50 | 39.015,50 | 14.514,50 | 39.015,50 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 39.015,50 | 39.015,50 | 14.514,50 | 39.015,50 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 11.617,56 | 11.617,56 | 4.962,44 | 11.617,56 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 27.397,94 | 27.397,94 | 9.552,06 | 27.397,94 | ||
12 FUNCIONARIOS | 228.403,00 | 228.403,00 | 137.242,42 | 137.242,42 | 91.160,58 | 137.242,42 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 228.403,00 | 228.403,00 | 137.242,42 | 137.242,42 | 91.160,58 | 137.242,42 | ||
12000 SUELDO | 74.276,00 | 74.276,00 | 46.854,96 | 46.854,96 | 27.421,04 | 46.854,96 | ||
12001 TRIENIOS | 19.976,00 | 19.976,00 | 9.902,37 | 9.902,37 | 10.073,63 | 9.902,37 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 46.119,00 | 46.119,00 | 27.819,40 | 27.819,40 | 18.299,60 | 27.819,40 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 76.158,00 | 76.158,00 | 45.309,53 | 45.309,53 | 30.848,47 | 45.309,53 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 11.874,00 | 11.874,00 | 7.356,16 | 7.356,16 | 4.517,84 | 7.356,16 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 63.299,00 | 63.299,00 | 29.949,39 | 29.949,39 | 33.349,61 | 29.949,39 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 63.299,00 | 63.299,00 | 29.949,39 | 29.949,39 | 33.349,61 | 29.949,39 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 63.299,00 | 63.299,00 | 29.949,39 | 29.949,39 | 33.349,61 | 29.949,39 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 887.292,00 | 265.654,00- | 621.638,00 | 46.914,68 | 44.188,56 | 577.449,44 | 44.188,56 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 885.900,00 | 265.654,00- | 620.246,00 | 46.914,68 | 44.188,56 | 576.057,44 | 44.188,56 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 371,00 | 371,00 | 2.000,00 | 417,66 | 46,66- | 417,66 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 285,00 | 285,00 | 2.000,00 | 417,66 | 132,66- | 417,66 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 5.606,00 | 5.606,00 | 5.606,00 | |||||
22101 AGUA | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.463,00 | 5.463,00 | 5.463,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 4.560,00 | 4.560,00 | 755,49 | 755,49 | 3.804,51 | 755,49 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.560,00 | 4.560,00 | 755,49 | 755,49 | 3.804,51 | 755,49 | ||
223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 46.613,00 | 7.550,00 | 54.163,00 | 44.159,19 | 43.015,41 | 11.147,59 | 43.015,41 | |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.477,00 | 4.477,00 | 2.477,00- | 4.477,00 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 34.613,00 | 7.550,00 | 42.163,00 | 39.682,19 | 38.538,41 | 3.624,59 | 38.538,41 | |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 827.750,00 | 273.204,00- | 554.546,00 | 554.546,00 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 826.750,00 | 273.204,00- | 553.546,00 | 553.546,00 | ||||
22709 OTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.392,00 | 1.392,00 | 1.392,00 | |||||
230 DIETAS | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 360.000,00 | 402.040,00 | 762.040,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 702.040,00 | 60.000,00 | |
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 402.040,00 | 402.040,00 | 402.040,00 | |||||
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 402.040,00 | 402.040,00 | 402.040,00 | |||||
46108 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAM | 402.040,00 | 402.040,00 | 402.040,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
471 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
47102 ACTUACIONES APOYO A LA MUJER E IGUALD | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||
48107 ACTUACIONES APOYO A LA MUJER E IGUALD | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |