Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1802 D.G. DE FAMILIA Y POLÍTICAS SOCIALES | 45.513.528,00 | 7.767.171,44 | 53.280.699,44 | 36.781.469,26 | 25.809.298,74 | 27.471.400,70 | 18.989.429,68 | 6.819.869,06 |
313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIO | 12.034.147,00 | 2.970,00- | 12.031.177,00 | 11.313.320,32 | 8.347.768,79 | 3.683.408,21 | 6.612.498,14 | 1.735.270,65 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 426.566,00 | 426.566,00 | 301.026,21 | 301.026,21 | 125.539,79 | 301.026,21 | ||
12 FUNCIONARIOS | 347.538,00 | 347.538,00 | 253.737,50 | 253.737,50 | 93.800,50 | 253.737,50 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 347.538,00 | 347.538,00 | 253.737,50 | 253.737,50 | 93.800,50 | 253.737,50 | ||
12000 SUELDO | 105.342,00 | 105.342,00 | 77.505,49 | 77.505,49 | 27.836,51 | 77.505,49 | ||
12001 TRIENIOS | 35.815,00 | 35.815,00 | 26.344,96 | 26.344,96 | 9.470,04 | 26.344,96 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 70.197,00 | 70.197,00 | 51.139,52 | 51.139,52 | 19.057,48 | 51.139,52 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 122.145,00 | 122.145,00 | 88.938,06 | 88.938,06 | 33.206,94 | 88.938,06 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 14.039,00 | 14.039,00 | 9.809,47 | 9.809,47 | 4.229,53 | 9.809,47 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 79.028,00 | 79.028,00 | 47.288,71 | 47.288,71 | 31.739,29 | 47.288,71 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 79.028,00 | 79.028,00 | 47.288,71 | 47.288,71 | 31.739,29 | 47.288,71 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 79.028,00 | 79.028,00 | 47.288,71 | 47.288,71 | 31.739,29 | 47.288,71 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 334.454,00 | 57.030,00 | 391.484,00 | 17.303,11 | 16.898,21 | 374.585,79 | 16.898,21 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 326.163,00 | 57.030,00 | 383.193,00 | 16.919,51 | 16.514,61 | 366.678,39 | 16.514,61 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 9.830,00 | 9.830,00 | 3.051,05 | 2.646,15 | 7.183,85 | 2.646,15 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.643,00 | 5.643,00 | 3.051,05 | 2.646,15 | 2.996,85 | 2.646,15 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.452,00 | 3.452,00 | 3.452,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 14.075,00 | 14.075,00 | 1.577,46 | 1.577,46 | 12.497,54 | 1.577,46 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 12.050,00 | 12.050,00 | 1.577,46 | 1.577,46 | 10.472,54 | 1.577,46 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 299.075,00 | 57.030,00 | 356.105,00 | 12.291,00 | 12.291,00 | 343.814,00 | 12.291,00 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 130.825,00 | 2.500,00 | 133.325,00 | 8.661,00 | 8.661,00 | 124.664,00 | 8.661,00 | |
22709 OTROS | 168.250,00 | 54.530,00 | 222.780,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 219.150,00 | 3.630,00 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 7.200,00 | 7.200,00 | 383,60 | 383,60 | 6.816,40 | 383,60 | ||
230 DIETAS | 2.880,00 | 2.880,00 | 15,40 | 15,40 | 2.864,60 | 15,40 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 15,40 | 15,40 | 2.864,60 | 15,40 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 4.320,00 | 4.320,00 | 368,20 | 368,20 | 3.951,80 | 368,20 | ||
23102 DEL PERSONAL | 4.320,00 | 4.320,00 | 368,20 | 368,20 | 3.951,80 | 368,20 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.273.127,00 | 60.000,00- | 11.213.127,00 | 10.994.991,00 | 8.029.844,37 | 3.183.282,63 | 6.294.573,72 | 1.735.270,65 |
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 11.029.022,00 | 11.029.022,00 | 10.814.991,00 | 8.029.844,37 | 2.999.177,63 | 6.294.573,72 | 1.735.270,65 | |
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 11.029.022,00 | 11.029.022,00 | 10.814.991,00 | 8.029.844,37 | 2.999.177,63 | 6.294.573,72 | 1.735.270,65 | |
46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIAL | 10.814.991,00 | 10.814.991,00 | 10.814.991,00 | 8.029.844,37 | 2.785.146,63 | 6.294.573,72 | 1.735.270,65 | |
46199 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE PROTECCION Y | 214.031,00 | 214.031,00 | 214.031,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 244.105,00 | 60.000,00- | 184.105,00 | 180.000,00 | 184.105,00 | |||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 184.105,00 | 184.105,00 | 180.000,00 | 184.105,00 | ||||
48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO E | 184.105,00 | 184.105,00 | 180.000,00 | 184.105,00 | ||||
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 60.000,00 | 60.000,00- | ||||||
48200 A la Federación de Sordos | 60.000,00 | 60.000,00- | ||||||
313D PROTECCIÓN DEL MENOR | 14.401.545,00 | 654.717,56 | 15.056.262,56 | 12.174.468,13 | 8.847.831,02 | 6.208.431,54 | 6.716.055,72 | 2.131.775,30 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.433.861,00 | 17.740,56 | 4.451.601,56 | 3.026.576,63 | 3.026.576,63 | 1.425.024,93 | 3.026.576,63 | |
12 FUNCIONARIOS | 3.271.492,00 | 17.740,56 | 3.289.232,56 | 2.317.762,51 | 2.317.762,51 | 971.470,05 | 2.317.762,51 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.179.536,00 | 3.179.536,00 | 2.251.839,55 | 2.251.839,55 | 927.696,45 | 2.251.839,55 | ||
12000 SUELDO | 1.226.535,00 | 1.226.535,00 | 874.643,66 | 874.643,66 | 351.891,34 | 874.643,66 | ||
12001 TRIENIOS | 297.308,00 | 297.308,00 | 205.857,77 | 205.857,77 | 91.450,23 | 205.857,77 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 696.418,00 | 696.418,00 | 492.909,59 | 492.909,59 | 203.508,41 | 492.909,59 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 756.148,00 | 756.148,00 | 536.179,33 | 536.179,33 | 219.968,67 | 536.179,33 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 203.127,00 | 203.127,00 | 142.249,20 | 142.249,20 | 60.877,80 | 142.249,20 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 91.559,00 | 17.740,56 | 109.299,56 | 65.922,96 | 65.922,96 | 43.376,60 | 65.922,96 | |
12100 SUELDO | 85.846,00 | 16.740,56 | 102.586,56 | 64.768,73 | 64.768,73 | 37.817,83 | 64.768,73 | |
12101 TRIENIOS | 632,00 | 1.000,00 | 1.632,00 | 1.154,23 | 1.154,23 | 477,77 | 1.154,23 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.948,00 | 1.948,00 | 1.948,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.339,00 | 2.339,00 | 2.339,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 794,00 | 794,00 | 794,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 397,00 | 397,00 | 397,00 | |||||
12400 SUELDO | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 97,00 | 97,00 | 97,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 250.000,00 | 250.000,00 | 184.797,98 | 184.797,98 | 65.202,02 | 184.797,98 | ||
151 GRATIFICACIONES | 250.000,00 | 250.000,00 | 184.797,98 | 184.797,98 | 65.202,02 | 184.797,98 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 250.000,00 | 250.000,00 | 184.797,98 | 184.797,98 | 65.202,02 | 184.797,98 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 912.369,00 | 912.369,00 | 524.016,14 | 524.016,14 | 388.352,86 | 524.016,14 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 912.369,00 | 912.369,00 | 524.016,14 | 524.016,14 | 388.352,86 | 524.016,14 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 912.369,00 | 912.369,00 | 524.016,14 | 524.016,14 | 388.352,86 | 524.016,14 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.967.684,00 | 614.437,00 | 10.582.121,00 | 9.127.009,97 | 5.800.372,86 | 4.781.748,14 | 3.668.597,56 | 2.131.775,30 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 97.000,00 | 97.000,00 | 92.775,12 | 61.184,42 | 35.815,58 | 61.184,42 | ||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 96.240,00 | 96.240,00 | 92.775,12 | 61.184,42 | 35.055,58 | 61.184,42 | ||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 96.240,00 | 96.240,00 | 92.775,12 | 61.184,42 | 35.055,58 | 61.184,42 | ||
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 97.497,00 | 940,00- | 96.557,00 | 37.750,94 | 28.062,96 | 68.494,04 | 20.949,85 | 7.113,11 |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 41.021,00 | 41.021,00 | 30.073,65 | 20.385,67 | 20.635,33 | 13.272,56 | 7.113,11 | |
21200 EDIFICIOS | 40.375,00 | 40.375,00 | 30.073,65 | 20.385,67 | 19.989,33 | 13.272,56 | 7.113,11 | |
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 31.952,00 | 940,00- | 31.012,00 | 3.346,90 | 3.346,90 | 27.665,10 | 3.346,90 | |
21300 MAQUINARIA | 6.460,00 | 940,00- | 5.520,00 | 5.520,00 | ||||
21301 INSTALACIONES | 21.696,00 | 21.696,00 | 3.346,90 | 3.346,90 | 18.349,10 | 3.346,90 | ||
21302 UTILLAJE | 3.796,00 | 3.796,00 | 3.796,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.796,00 | 3.796,00 | 1.847,06 | 1.847,06 | 1.948,94 | 1.847,06 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.796,00 | 3.796,00 | 1.847,06 | 1.847,06 | 1.948,94 | 1.847,06 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.455,00 | 13.455,00 | 2.483,33 | 2.483,33 | 10.971,67 | 2.483,33 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.455,00 | 13.455,00 | 2.483,33 | 2.483,33 | 10.971,67 | 2.483,33 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.738,00 | 5.738,00 | 5.738,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.738,00 | 5.738,00 | 5.738,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 771.828,00 | 33.000,00 | 804.828,00 | 651.739,47 | 429.260,42 | 375.567,58 | 347.731,10 | 81.529,32 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.250,00 | 3.250,00 | 5.255,99 | 3.255,99 | 5,99- | 3.255,99 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.625,00 | 1.625,00 | 5.164,97 | 3.164,97 | 1.539,97- | 3.164,97 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.625,00 | 1.625,00 | 91,02 | 91,02 | 1.533,98 | 91,02 | ||
221 SUMINISTROS | 278.186,00 | 278.186,00 | 206.448,33 | 146.266,92 | 131.919,08 | 135.533,94 | 10.732,98 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
22101 AGUA | 6.175,00 | 6.175,00 | 5.801,94 | 5.801,94 | 373,06 | 5.801,94 | ||
22102 GAS | 5.510,00 | 5.510,00 | 5.555,46 | 5.555,46 | 45,46- | 5.555,46 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 10.313,42 | 7.013,79 | 7.012,79- | 7.013,79 | ||
22104 VESTUARIO | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |||||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 199.500,00 | 199.500,00 | 153.730,66 | 96.848,88 | 102.651,12 | 86.115,90 | 10.732,98 | |
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 14.250,00 | 14.250,00 | 1.564,66 | 1.564,66 | 12.685,34 | 1.564,66 | ||
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 475,00 | 475,00 | 2.100,44 | 2.100,44 | 1.625,44- | 2.100,44 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 30.875,00 | 30.875,00 | 27.381,75 | 27.381,75 | 3.493,25 | 27.381,75 | ||
222 COMUNICACIONES | 32.072,00 | 32.072,00 | 6.997,94 | 6.997,94 | 25.074,06 | 6.997,94 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.312,00 | 12.312,00 | 6.997,94 | 6.997,94 | 5.314,06 | 6.997,94 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 8.075,00 | 8.075,00 | 656,00 | 656,00 | 7.419,00 | 656,00 | ||
22300 TRANSPORTES | 8.075,00 | 8.075,00 | 656,00 | 656,00 | 7.419,00 | 656,00 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 14.013,00 | 14.013,00 | 7.042,97 | 7.042,97 | 6.970,03 | 7.042,97 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3.325,00 | 3.325,00 | 1.545,94 | 1.545,94 | 1.779,06 | 1.545,94 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 10.688,00 | 10.688,00 | 5.497,03 | 5.497,03 | 5.190,97 | 5.497,03 | ||
225 TRIBUTOS | 2.375,00 | 2.375,00 | 2.502,70 | 2.502,70 | 127,70- | 2.502,70 | ||
22500 ESTATALES | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 1.615,00 | 1.615,00 | 51,40 | 51,40 | 1.563,60 | 51,40 | ||
22502 LOCALES | 2.451,30 | 2.451,30 | 2.451,30- | 2.451,30 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 9.700,00 | 9.000,00 | 18.700,00 | 11.574,46 | 11.559,46 | 7.140,54 | 11.559,46 | |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.250,00 | 1.250,00 | 2.883,97 | 2.883,97 | 1.633,97- | 2.883,97 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 7.750,00 | 9.000,00 | 16.750,00 | 8.690,49 | 8.675,49 | 8.074,51 | 8.675,49 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 424.157,00 | 24.000,00 | 448.157,00 | 411.261,08 | 250.978,44 | 197.178,56 | 180.182,10 | 70.796,34 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 94.067,00 | 94.067,00 | 63.688,17 | 46.445,65 | 47.621,35 | 41.608,83 | 4.836,82 | |
22701 SEGURIDAD | 157.075,00 | 157.075,00 | 176.878,38 | 108.844,34 | 48.230,66 | 67.886,80 | 40.957,54 | |
22703 POSTALES | 20.000,00 | 20.000,00 | 460,84 | 460,84 | 19.539,16 | 460,84 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | ||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22709 OTROS | 151.015,00 | 12.000,00 | 163.015,00 | 170.233,69 | 95.227,61 | 67.787,39 | 70.225,63 | 25.001,98 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.720,00 | 3.720,00 | 234,34 | 234,34 | 3.485,66 | 234,34 | ||
230 DIETAS | 1.520,00 | 1.520,00 | 234,34 | 234,34 | 1.285,66 | 234,34 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.520,00 | 1.520,00 | 234,34 | 234,34 | 1.285,66 | 234,34 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||||
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 30.400,00 | 20.000,00- | 10.400,00 | 10.400,00 | ||||
259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARI | 30.400,00 | 20.000,00- | 10.400,00 | 10.400,00 | ||||
25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITA | 30.400,00 | 20.000,00- | 10.400,00 | 10.400,00 | ||||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.967.239,00 | 602.377,00 | 9.569.616,00 | 8.344.510,10 | 5.281.630,72 | 4.287.985,28 | 3.238.497,85 | 2.043.132,87 |
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.967.239,00 | 602.377,00 | 9.569.616,00 | 8.344.510,10 | 5.281.630,72 | 4.287.985,28 | 3.238.497,85 | 2.043.132,87 |
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES | 8.967.239,00 | 602.377,00 | 9.569.616,00 | 8.344.510,10 | 5.281.630,72 | 4.287.985,28 | 3.238.497,85 | 2.043.132,87 |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
6 INVERSIONES REALES | 2.540,00 | 2.540,00 | 881,53 | 881,53 | 1.658,47 | 881,53 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 500,00 | 500,00 | 457,38 | 457,38 | 42,62 | 457,38 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 457,38 | 457,38 | 42,62 | 457,38 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 457,38 | 457,38 | 42,62 | 457,38 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 2.040,00 | 2.040,00 | 424,15 | 424,15 | 1.615,85 | 424,15 | ||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.040,00 | 2.040,00 | 424,15 | 424,15 | 1.615,85 | 424,15 | ||
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.040,00 | 2.040,00 | 424,15 | 424,15 | 1.615,85 | 424,15 | ||
313J INMIGRACION COLECT. DESFAVORECIDOS Y V | 7.173.529,00 | 7.029.723,88 | 14.203.252,88 | 2.888.010,45 | 1.705.981,22 | 12.497.271,66 | 1.243.077,21 | 462.904,01 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 673.385,00 | 16.313,56 | 689.698,56 | 472.819,27 | 472.819,27 | 216.879,29 | 472.819,27 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 40.148,43 | 40.148,43 | 14.514,57 | 40.148,43 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 40.148,43 | 40.148,43 | 14.514,57 | 40.148,43 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 12.313,44 | 12.313,44 | 4.962,56 | 12.313,44 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 27.834,99 | 27.834,99 | 9.552,01 | 27.834,99 | ||
12 FUNCIONARIOS | 492.323,00 | 16.313,56 | 508.636,56 | 357.607,65 | 357.607,65 | 151.028,91 | 357.607,65 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 492.323,00 | 492.323,00 | 357.607,65 | 357.607,65 | 134.715,35 | 357.607,65 | ||
12000 SUELDO | 154.079,00 | 154.079,00 | 114.115,52 | 114.115,52 | 39.963,48 | 114.115,52 | ||
12001 TRIENIOS | 40.908,00 | 40.908,00 | 27.652,80 | 27.652,80 | 13.255,20 | 27.652,80 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 107.700,00 | 107.700,00 | 78.498,94 | 78.498,94 | 29.201,06 | 78.498,94 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 159.990,00 | 159.990,00 | 116.035,41 | 116.035,41 | 43.954,59 | 116.035,41 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 29.646,00 | 29.646,00 | 21.304,98 | 21.304,98 | 8.341,02 | 21.304,98 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 16.313,56 | 16.313,56 | 16.313,56 | |||||
12100 SUELDO | 15.313,56 | 15.313,56 | 15.313,56 | |||||
12101 TRIENIOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 126.399,00 | 126.399,00 | 75.063,19 | 75.063,19 | 51.335,81 | 75.063,19 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 126.399,00 | 126.399,00 | 75.063,19 | 75.063,19 | 51.335,81 | 75.063,19 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 126.399,00 | 126.399,00 | 75.063,19 | 75.063,19 | 51.335,81 | 75.063,19 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.937.908,00 | 281.893,00- | 2.656.015,00 | 2.415.191,18 | 1.233.161,95 | 1.422.853,05 | 770.257,94 | 462.904,01 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 899,00 | 899,00 | 899,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 816,00 | 816,00 | 816,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 816,00 | 816,00 | 816,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 63.708,00 | 63.708,00 | 11.502,53 | 11.502,53 | 52.205,47 | 11.502,53 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.649,00 | 3.649,00 | 1.778,70 | 1.778,70 | 1.870,30 | 1.778,70 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.746,00 | 2.746,00 | 1.778,70 | 1.778,70 | 967,30 | 1.778,70 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 5.663,00 | 5.663,00 | 3.770,63 | 3.770,63 | 1.892,37 | 3.770,63 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.662,00 | 5.662,00 | 3.770,63 | 3.770,63 | 1.891,37 | 3.770,63 | ||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 30.389,00 | 30.389,00 | 4.120,05 | 4.120,05 | 26.268,95 | 4.120,05 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 14.679,00 | 14.679,00 | 1.191,85 | 1.191,85 | 13.487,15 | 1.191,85 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.604,00 | 13.604,00 | 2.928,20 | 2.928,20 | 10.675,80 | 2.928,20 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.431,00 | 1.431,00 | 1.431,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 23.814,00 | 23.814,00 | 1.833,15 | 1.833,15 | 21.980,85 | 1.833,15 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 11.064,00 | 11.064,00 | 11.064,00 | |||||
22709 OTROS | 12.750,00 | 12.750,00 | 1.833,15 | 1.833,15 | 10.916,85 | 1.833,15 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.218,00 | 11.218,00 | 458,80 | 458,80 | 10.759,20 | 458,80 | ||
230 DIETAS | 5.098,00 | 5.098,00 | 433,00 | 433,00 | 4.665,00 | 433,00 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.218,00 | 2.218,00 | 433,00 | 433,00 | 1.785,00 | 433,00 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 6.120,00 | 6.120,00 | 25,80 | 25,80 | 6.094,20 | 25,80 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 3.600,00 | 3.600,00 | 25,80 | 25,80 | 3.574,20 | 25,80 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | |||||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.862.083,00 | 281.893,00- | 2.580.190,00 | 2.403.229,85 | 1.221.200,62 | 1.358.989,38 | 758.296,61 | 462.904,01 |
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.862.083,00 | 281.893,00- | 2.580.190,00 | 2.403.229,85 | 1.221.200,62 | 1.358.989,38 | 758.296,61 | 462.904,01 |
26003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A OTROS COLEC | 2.862.083,00 | 281.893,00- | 2.580.190,00 | 2.403.229,85 | 1.221.200,62 | 1.358.989,38 | 758.296,61 | 462.904,01 |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.562.236,00 | 7.295.303,32 | 10.857.539,32 | 10.857.539,32 | ||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | |||||
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | |||||
46109 PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE APOYO A LA | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.500.000,00 | 7.295.303,32 | 8.795.303,32 | 8.795.303,32 | ||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 1.500.000,00 | 7.295.303,32 | 8.795.303,32 | 8.795.303,32 | ||||
48106 ENTIDADES BENEFICAS DE PROTECCION SOC | 1.500.000,00 | 60.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | ||||
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM | 7.235.303,32 | 7.235.303,32 | 7.235.303,32 | |||||
313M FAMILIA | 1.317.174,00 | 73.000,00 | 1.390.174,00 | 777.125,35 | 722.396,51 | 667.777,49 | 702.405,61 | 19.990,90 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 880.912,00 | 13.000,00 | 893.912,00 | 597.799,39 | 597.799,39 | 296.112,61 | 597.799,39 | |
12 FUNCIONARIOS | 703.498,00 | 13.000,00 | 716.498,00 | 494.484,93 | 494.484,93 | 222.013,07 | 494.484,93 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 703.140,00 | 13.000,00 | 716.140,00 | 494.484,93 | 494.484,93 | 221.655,07 | 494.484,93 | |
12000 SUELDO | 264.542,00 | 13.000,00 | 277.542,00 | 188.076,86 | 188.076,86 | 89.465,14 | 188.076,86 | |
12001 TRIENIOS | 67.202,00 | 67.202,00 | 45.832,40 | 45.832,40 | 21.369,60 | 45.832,40 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 153.624,00 | 153.624,00 | 106.876,67 | 106.876,67 | 46.747,33 | 106.876,67 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 180.878,00 | 180.878,00 | 127.547,63 | 127.547,63 | 53.330,37 | 127.547,63 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 36.894,00 | 36.894,00 | 26.151,37 | 26.151,37 | 10.742,63 | 26.151,37 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 358,00 | 358,00 | 358,00 | |||||
12100 SUELDO | 133,00 | 133,00 | 133,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 107,00 | 107,00 | 107,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 177.414,00 | 177.414,00 | 103.314,46 | 103.314,46 | 74.099,54 | 103.314,46 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 177.414,00 | 177.414,00 | 103.314,46 | 103.314,46 | 74.099,54 | 103.314,46 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 177.414,00 | 177.414,00 | 103.314,46 | 103.314,46 | 74.099,54 | 103.314,46 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 376.262,00 | 376.262,00 | 179.325,96 | 124.597,12 | 251.664,88 | 104.606,22 | 19.990,90 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.755,00 | 6.755,00 | 4.402,38 | 4.402,38 | 2.352,62 | 4.402,38 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.818,00 | 1.818,00 | 4.402,38 | 4.402,38 | 2.584,38- | 4.402,38 | ||
21300 MAQUINARIA | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 727,00 | 727,00 | 4.402,38 | 4.402,38 | 3.675,38- | 4.402,38 | ||
21302 UTILLAJE | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 365.956,00 | 365.956,00 | 174.923,58 | 120.194,74 | 245.761,26 | 100.203,84 | 19.990,90 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.525,00 | 5.525,00 | 21,18 | 21,18 | 5.503,82 | 21,18 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.027,00 | 3.027,00 | 21,18 | 21,18 | 3.005,82 | 21,18 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.215,00 | 1.215,00 | 1.215,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 23.342,00 | 12.300,00- | 11.042,00 | 8.327,37 | 8.327,37 | 2.714,63 | 8.327,37 | |
22200 TELEFÓNICAS | 11.030,00 | 11.030,00 | 11.030,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.312,00 | 12.300,00- | 12,00 | 8.327,37 | 8.327,37 | 8.315,37- | 8.327,37 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 4.874,00 | 2.300,00- | 2.574,00 | 2.574,00 | ||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4.874,00 | 2.300,00- | 2.574,00 | 2.574,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 5.574,00 | 5.574,00 | 2.617,85 | 2.617,85 | 2.956,15 | 2.617,85 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.138,00 | 2.138,00 | 2.138,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.289,00 | 2.289,00 | 2.617,85 | 2.617,85 | 328,85- | 2.617,85 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 326.641,00 | 14.600,00 | 341.241,00 | 163.957,18 | 109.228,34 | 232.012,66 | 89.237,44 | 19.990,90 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 25.675,00 | 25.675,00 | 17.144,01 | 12.392,42 | 13.282,58 | 12.392,42 | ||
22703 POSTALES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 125.612,00 | 14.600,00 | 140.212,00 | 132.928,12 | 82.950,87 | 57.261,13 | 62.959,97 | 19.990,90 |
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 2.309,00 | 2.309,00 | 2.309,00 | |||||
22709 OTROS | 172.445,00 | 172.445,00 | 13.885,05 | 13.885,05 | 158.559,95 | 13.885,05 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.551,00 | 3.551,00 | 3.551,00 | |||||
230 DIETAS | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.355,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.196,00 | 2.196,00 | 2.196,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 972,00 | 972,00 | 972,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
48200 A la Federación de Sordos | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
313Q REFORMA JUVENIL | 10.587.133,00 | 12.700,00 | 10.599.833,00 | 9.628.545,01 | 6.185.321,20 | 4.414.511,80 | 3.715.393,00 | 2.469.928,20 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 478.180,00 | 478.180,00 | 338.935,02 | 338.935,02 | 139.244,98 | 338.935,02 | ||
12 FUNCIONARIOS | 386.659,00 | 386.659,00 | 284.005,82 | 284.005,82 | 102.653,18 | 284.005,82 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 386.659,00 | 386.659,00 | 284.005,82 | 284.005,82 | 102.653,18 | 284.005,82 | ||
12000 SUELDO | 132.730,00 | 132.730,00 | 100.216,48 | 100.216,48 | 32.513,52 | 100.216,48 | ||
12001 TRIENIOS | 45.339,00 | 45.339,00 | 33.254,64 | 33.254,64 | 12.084,36 | 33.254,64 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 81.700,00 | 81.700,00 | 59.225,68 | 59.225,68 | 22.474,32 | 59.225,68 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 110.039,00 | 110.039,00 | 79.583,54 | 79.583,54 | 30.455,46 | 79.583,54 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 16.851,00 | 16.851,00 | 11.725,48 | 11.725,48 | 5.125,52 | 11.725,48 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 91.521,00 | 91.521,00 | 54.929,20 | 54.929,20 | 36.591,80 | 54.929,20 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 91.521,00 | 91.521,00 | 54.929,20 | 54.929,20 | 36.591,80 | 54.929,20 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 91.521,00 | 91.521,00 | 54.929,20 | 54.929,20 | 36.591,80 | 54.929,20 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.108.953,00 | 11.400,00 | 10.120.353,00 | 9.289.609,99 | 5.846.386,18 | 4.273.966,82 | 3.376.457,98 | 2.469.928,20 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.800,00 | 1.800,00 | 387,20 | 387,20 | 1.412,80 | 387,20 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.500,00 | 1.500,00 | 387,20 | 387,20 | 1.112,80 | 387,20 | ||
21301 INSTALACIONES | 1.500,00 | 1.500,00 | 387,20 | 387,20 | 1.112,80 | 387,20 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.827,00 | 3.827,00 | 1.636,58 | 1.636,58 | 2.190,42 | 1.636,58 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.667,00 | 1.667,00 | 120,71 | 120,71 | 1.546,29 | 120,71 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 267,00 | 267,00 | 120,71 | 120,71 | 146,29 | 120,71 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.515,87 | 1.515,87 | 34,13 | 1.515,87 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.515,87 | 1.515,87 | 34,13 | 1.515,87 | ||
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 834,00 | 834,00 | 834,00 | |||||
230 DIETAS | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.102.492,00 | 11.400,00 | 10.113.892,00 | 9.287.586,21 | 5.844.362,40 | 4.269.529,60 | 3.374.434,20 | 2.469.928,20 |
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.102.492,00 | 11.400,00 | 10.113.892,00 | 9.287.586,21 | 5.844.362,40 | 4.269.529,60 | 3.374.434,20 | 2.469.928,20 |
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES | 10.102.492,00 | 11.400,00 | 10.113.892,00 | 9.287.586,21 | 5.844.362,40 | 4.269.529,60 | 3.374.434,20 | 2.469.928,20 |
6 INVERSIONES REALES | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |||||
624 UTILLAJE | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |||||
62400 UTILLAJE | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |