Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 SECRETARÍA GENERAL | 258.467.154,00 | 57.500,01 | 258.524.654,01 | 241.179.254,07 | 241.017.141,37 | 17.507.512,64 | 143.412.426,10 | 97.604.715,27 |
311A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 258.467.154,00 | 57.500,01 | 258.524.654,01 | 241.179.254,07 | 241.017.141,37 | 17.507.512,64 | 143.412.426,10 | 97.604.715,27 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.550.696,00 | 4.628,01 | 2.555.324,01 | 1.722.211,25 | 1.722.211,25 | 833.112,76 | 1.722.211,25 | |
10 ALTOS CARGOS | 132.822,00 | 132.822,00 | 96.998,71 | 96.998,71 | 35.823,29 | 96.998,71 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 132.822,00 | 132.822,00 | 96.998,71 | 96.998,71 | 35.823,29 | 96.998,71 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 34.399,00 | 34.399,00 | 23.860,39 | 23.860,39 | 10.538,61 | 23.860,39 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 98.423,00 | 98.423,00 | 73.138,32 | 73.138,32 | 25.284,68 | 73.138,32 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 100.000,00 | 100.000,00 | 72.864,30 | 72.864,30 | 27.135,70 | 72.864,30 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 100.000,00 | 100.000,00 | 72.864,30 | 72.864,30 | 27.135,70 | 72.864,30 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 72.864,30 | 72.864,30 | 27.135,70 | 72.864,30 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.836.168,00 | 4.628,01 | 1.840.796,01 | 1.291.762,35 | 1.291.762,35 | 549.033,66 | 1.291.762,35 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.784.557,00 | 2.628,01 | 1.787.185,01 | 1.258.207,86 | 1.258.207,86 | 528.977,15 | 1.258.207,86 | |
12000 SUELDO | 606.903,00 | 606.903,00 | 415.890,13 | 415.890,13 | 191.012,87 | 415.890,13 | ||
12001 TRIENIOS | 124.043,00 | 2.628,01 | 126.671,01 | 96.678,99 | 96.678,99 | 29.992,02 | 96.678,99 | |
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 376.880,00 | 376.880,00 | 264.829,67 | 264.829,67 | 112.050,33 | 264.829,67 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 562.813,00 | 562.813,00 | 403.215,94 | 403.215,94 | 159.597,06 | 403.215,94 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 113.918,00 | 113.918,00 | 77.593,13 | 77.593,13 | 36.324,87 | 77.593,13 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 51.611,00 | 2.000,00 | 53.611,00 | 33.554,49 | 33.554,49 | 20.056,51 | 33.554,49 | |
12100 SUELDO | 15.083,00 | 15.083,00 | 32.054,45 | 32.054,45 | 16.971,45- | 32.054,45 | ||
12101 TRIENIOS | 1.090,00 | 2.000,00 | 3.090,00 | 1.500,04 | 1.500,04 | 1.589,96 | 1.500,04 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 12.085,00 | 12.085,00 | 12.085,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 21.190,00 | 21.190,00 | 21.190,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 2.163,00 | 2.163,00 | 2.163,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 481.706,00 | 481.706,00 | 260.585,89 | 260.585,89 | 221.120,11 | 260.585,89 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 481.706,00 | 481.706,00 | 260.585,89 | 260.585,89 | 221.120,11 | 260.585,89 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 481.706,00 | 481.706,00 | 260.585,89 | 260.585,89 | 221.120,11 | 260.585,89 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 661.305,00 | 661.305,00 | 337.222,56 | 175.109,86 | 486.195,14 | 152.653,99 | 22.455,87 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 80.005,00 | 80.005,00 | 33.434,22 | 33.434,22 | 46.570,78 | 33.434,22 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 21.200,00 | 21.200,00 | 8.968,62 | 8.968,62 | 12.231,38 | 8.968,62 | ||
21200 EDIFICIOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.968,62 | 8.968,62 | 11.031,38 | 8.968,62 | ||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 48.200,00 | 48.200,00 | 22.972,46 | 22.972,46 | 25.227,54 | 22.972,46 | ||
21300 MAQUINARIA | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 36.000,00 | 36.000,00 | 22.972,46 | 22.972,46 | 13.027,54 | 22.972,46 | ||
21302 UTILLAJE | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.905,00 | 1.905,00 | 1.905,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.905,00 | 1.905,00 | 1.905,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.700,00 | 8.700,00 | 1.493,14 | 1.493,14 | 7.206,86 | 1.493,14 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.700,00 | 8.700,00 | 1.493,14 | 1.493,14 | 7.206,86 | 1.493,14 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 570.300,00 | 570.300,00 | 302.043,06 | 139.930,36 | 430.369,64 | 117.474,49 | 22.455,87 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 33.000,00 | 33.000,00 | 6.638,35 | 6.638,35 | 26.361,65 | 6.638,35 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 22.500,00 | 22.500,00 | 2.148,18 | 2.148,18 | 20.351,82 | 2.148,18 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 10.500,00 | 10.500,00 | 4.490,17 | 4.490,17 | 6.009,83 | 4.490,17 | ||
221 SUMINISTROS | 280.000,00 | 280.000,00 | 169.852,90 | 55.616,17 | 224.383,83 | 55.616,17 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 225.000,00 | 225.000,00 | 160.816,36 | 46.579,63 | 178.420,37 | 46.579,63 | ||
22101 AGUA | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.356,36 | 2.356,36 | 12.643,64 | 2.356,36 | ||
22102 GAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.000,00 | 1.000,00 | 106,48 | 106,48 | 893,52 | 106,48 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.573,70 | 6.573,70 | 573,70- | 6.573,70 | ||
222 COMUNICACIONES | 38.000,00 | 38.000,00 | 1.605,07 | 1.605,07 | 36.394,93 | 1.605,07 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 38.000,00 | 38.000,00 | 1.605,07 | 1.605,07 | 36.394,93 | 1.605,07 | ||
223 TRANSPORTES | 5.200,00 | 5.200,00 | 2.299,00 | 2.299,00 | 2.901,00 | 2.299,00 | ||
22300 TRANSPORTES | 5.200,00 | 5.200,00 | 2.299,00 | 2.299,00 | 2.901,00 | 2.299,00 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2.200,00 | 2.200,00 | 3,90 | 3,90 | 2.196,10 | 3,90 | ||
22500 ESTATALES | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 3,90 | 3,90 | 3,90- | 3,90 | ||||
22502 LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 34.500,00 | 34.500,00 | 1.188,34 | 1.188,34 | 33.311,66 | 1.188,34 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.500,00 | 2.500,00 | 345,35 | 345,35 | 2.154,65 | 345,35 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 842,99 | 842,99 | 3.157,01 | 842,99 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 175.000,00 | 175.000,00 | 120.455,50 | 72.579,53 | 102.420,47 | 50.123,66 | 22.455,87 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 125.000,00 | 125.000,00 | 97.112,04 | 61.466,09 | 63.533,91 | 43.643,13 | 17.822,96 | |
22701 SEGURIDAD | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
22703 POSTALES | 7.000,00 | 7.000,00 | 460,85 | 460,85 | 6.539,15 | 460,85 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 139,15 | 139,15 | 9.860,85 | 139,15 | ||
22709 OTROS | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.743,46 | 10.513,44 | 10.486,56 | 5.880,53 | 4.632,91 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.745,28 | 1.745,28 | 9.254,72 | 1.745,28 | ||
230 DIETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.559,53 | 1.559,53 | 3.440,47 | 1.559,53 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.062,41 | 1.062,41 | 1.437,59 | 1.062,41 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 497,12 | 497,12 | 2.002,88 | 497,12 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 6.000,00 | 6.000,00 | 185,75 | 185,75 | 5.814,25 | 185,75 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 55,55 | 55,55 | 1.944,45 | 55,55 | ||
23102 DEL PERSONAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 130,20 | 130,20 | 3.869,80 | 130,20 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 254.115.832,00 | 52.872,00 | 254.168.704,00 | 237.980.499,26 | 237.980.499,26 | 16.188.204,74 | 141.062.819,86 | 96.917.679,40 |
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 253.666.955,00 | 501.749,00 | 254.168.704,00 | 237.980.499,26 | 237.980.499,26 | 16.188.204,74 | 141.062.819,86 | 96.917.679,40 |
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 253.666.955,00 | 501.749,00 | 254.168.704,00 | 237.980.499,26 | 237.980.499,26 | 16.188.204,74 | 141.062.819,86 | 96.917.679,40 |
41001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIA | 253.646.955,00 | 501.749,00 | 254.148.704,00 | 237.980.499,26 | 237.980.499,26 | 16.168.204,74 | 141.062.819,86 | 96.917.679,40 |
41050 AL INSTITUTO MURCIANO DE SALUD ACCIÓN | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 448.877,00 | 448.877,00- | ||||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 448.877,00 | 448.877,00- | ||||||
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM | 448.877,00 | 448.877,00- | ||||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.139.321,00 | 1.139.321,00 | 1.139.321,00 | 1.139.321,00 | 474.741,00 | 664.580,00 | ||
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 1.139.321,00 | 1.139.321,00 | 1.139.321,00 | 1.139.321,00 | 474.741,00 | 664.580,00 | ||
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 1.139.321,00 | 1.139.321,00 | 1.139.321,00 | 1.139.321,00 | 474.741,00 | 664.580,00 | ||
71001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIA | 1.139.321,00 | 1.139.321,00 | 1.139.321,00 | 1.139.321,00 | 474.741,00 | 664.580,00 |