Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1708 D.G. DE INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA | 14.761.730,00 | 233.680,49 | 14.995.410,49 | 11.674.273,85 | 11.623.673,76 | 3.371.736,73 | 6.666.979,81 | 4.956.693,95 |
542A FORMACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | 14.761.730,00 | 233.680,49 | 14.995.410,49 | 11.674.273,85 | 11.623.673,76 | 3.371.736,73 | 6.666.979,81 | 4.956.693,95 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.247.180,00 | 13.050,39- | 3.234.129,61 | 2.116.790,33 | 2.116.790,33 | 1.117.339,28 | 2.116.790,33 | |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 31.253,52- | 22.276,48 | 22.276,48 | 22.276,48 | 22.276,48 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 31.253,52- | 22.276,48 | 22.276,48 | 22.276,48 | 22.276,48 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 9.602,28- | 6.977,72 | 6.977,72 | 6.977,72 | 6.977,72 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 21.651,24- | 15.298,76 | 15.298,76 | 15.298,76 | 15.298,76 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.542.596,00 | 18.203,13 | 2.560.799,13 | 1.731.219,86 | 1.731.219,86 | 829.579,27 | 1.731.219,86 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.527.807,00 | 2.527.807,00 | 1.724.350,44 | 1.724.350,44 | 803.456,56 | 1.724.350,44 | ||
12000 SUELDO | 890.480,00 | 890.480,00 | 605.295,21 | 605.295,21 | 285.184,79 | 605.295,21 | ||
12001 TRIENIOS | 222.316,00 | 222.316,00 | 149.025,38 | 149.025,38 | 73.290,62 | 149.025,38 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 526.029,00 | 526.029,00 | 355.509,46 | 355.509,46 | 170.519,54 | 355.509,46 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 737.539,00 | 737.539,00 | 507.789,12 | 507.789,12 | 229.749,88 | 507.789,12 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 151.443,00 | 151.443,00 | 106.731,27 | 106.731,27 | 44.711,73 | 106.731,27 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 14.410,00 | 13.910,76 | 28.320,76 | 6.869,42 | 6.869,42 | 21.451,34 | 6.869,42 | |
12100 SUELDO | 12.111,00 | 13.910,76 | 26.021,76 | 3.003,43 | 3.003,43 | 23.018,33 | 3.003,43 | |
12101 TRIENIOS | 1.752,00 | 1.752,00 | 123,87 | 123,87 | 1.628,13 | 123,87 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 205,00 | 205,00 | 1.485,85 | 1.485,85 | 1.280,85- | 1.485,85 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 256,00 | 256,00 | 1.435,47 | 1.435,47 | 1.179,47- | 1.435,47 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 86,00 | 86,00 | 820,80 | 820,80 | 734,80- | 820,80 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 379,00 | 4.292,37 | 4.671,37 | 4.671,37 | ||||
12400 SUELDO | 177,00 | 4.292,37 | 4.469,37 | 4.469,37 | ||||
12401 TRIENIOS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.511,18 | 3.511,18 | 3.488,82 | 3.511,18 | ||
151 GRATIFICACIONES | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.511,18 | 3.511,18 | 3.488,82 | 3.511,18 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.511,18 | 3.511,18 | 3.488,82 | 3.511,18 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 644.054,00 | 644.054,00 | 359.782,81 | 359.782,81 | 284.271,19 | 359.782,81 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 644.054,00 | 644.054,00 | 359.782,81 | 359.782,81 | 284.271,19 | 359.782,81 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 644.054,00 | 644.054,00 | 359.782,81 | 359.782,81 | 284.271,19 | 359.782,81 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.387.191,00 | 645.732,00 | 2.032.923,00 | 436.180,41 | 436.180,41 | 1.596.742,59 | 435.793,87 | 386,54 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 133.292,00 | 133.292,00 | 72.761,79 | 72.761,79 | 60.530,21 | 72.701,89 | 59,90 | |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 65.345,00 | 65.345,00 | 25.101,67 | 25.101,67 | 40.243,33 | 25.101,67 | ||
21200 EDIFICIOS | 54.225,00 | 54.225,00 | 21.641,07 | 21.641,07 | 32.583,93 | 21.641,07 | ||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.120,00 | 11.120,00 | 3.460,60 | 3.460,60 | 7.659,40 | 3.460,60 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 25.195,00 | 25.195,00 | 35.141,55 | 35.141,55 | 9.946,55- | 35.081,65 | 59,90 | |
21300 MAQUINARIA | 7.413,00 | 7.413,00 | 3.833,49 | 3.833,49 | 3.579,51 | 3.833,49 | ||
21301 INSTALACIONES | 16.150,00 | 16.150,00 | 31.308,06 | 31.308,06 | 15.158,06- | 31.248,16 | 59,90 | |
21302 UTILLAJE | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.484,00 | 1.484,00 | 2.148,51 | 2.148,51 | 664,51- | 2.148,51 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.484,00 | 1.484,00 | 2.148,51 | 2.148,51 | 664,51- | 2.148,51 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.041,00 | 5.041,00 | 5.387,36 | 5.387,36 | 346,36- | 5.387,36 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.041,00 | 5.041,00 | 5.387,36 | 5.387,36 | 346,36- | 5.387,36 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 35.484,00 | 35.484,00 | 4.982,70 | 4.982,70 | 30.501,30 | 4.982,70 | ||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 35.484,00 | 35.484,00 | 4.982,70 | 4.982,70 | 30.501,30 | 4.982,70 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.231.312,00 | 639.732,00 | 1.871.044,00 | 362.283,43 | 362.283,43 | 1.508.760,57 | 361.956,79 | 326,64 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.583,00 | 2.583,00 | 5.116,00 | 5.116,00 | 2.533,00- | 5.116,00 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.963,00 | 1.963,00 | 5.116,00 | 5.116,00 | 3.153,00- | 5.116,00 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 420.590,00 | 420.590,00 | 164.956,36 | 164.956,36 | 255.633,64 | 164.629,72 | 326,64 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 163.042,00 | 163.042,00 | 78.822,13 | 78.822,13 | 84.219,87 | 78.822,13 | ||
22101 AGUA | 116.661,00 | 116.661,00 | 28.073,27 | 28.073,27 | 88.587,73 | 28.046,63 | 26,64 | |
22102 GAS | 4.012,00 | 4.012,00 | 4.012,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 45.757,00 | 45.757,00 | 8.884,29 | 8.884,29 | 36.872,71 | 8.884,29 | ||
22104 VESTUARIO | 8.373,00 | 8.373,00 | 2.891,34 | 2.891,34 | 5.481,66 | 2.891,34 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.745,00 | 1.745,00 | 239,98 | 239,98 | 1.505,02 | 239,98 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 81.000,00 | 81.000,00 | 46.045,35 | 46.045,35 | 34.954,65 | 45.745,35 | 300,00 | |
222 COMUNICACIONES | 4.276,00 | 4.276,00 | 1.145,18 | 1.145,18 | 3.130,82 | 1.145,18 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.839,00 | 3.839,00 | 1.145,18 | 1.145,18 | 2.693,82 | 1.145,18 | ||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 437,00 | 437,00 | 437,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 437,00 | 437,00 | 5.109,10 | 5.109,10 | 4.672,10- | 5.109,10 | ||
22300 TRANSPORTES | 437,00 | 437,00 | 5.109,10 | 5.109,10 | 4.672,10- | 5.109,10 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.745,00 | 1.745,00 | 1.745,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.745,00 | 1.745,00 | 1.745,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 233.752,00 | 149.575,00 | 383.327,00 | 138.586,87 | 138.586,87 | 244.740,13 | 138.586,87 | |
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 233.752,00 | 149.575,00 | 383.327,00 | 138.586,87 | 138.586,87 | 244.740,13 | 138.586,87 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 567.826,00 | 490.157,00 | 1.057.983,00 | 47.369,92 | 47.369,92 | 1.010.613,08 | 47.369,92 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 14.000,00 | 750.000,00 | 764.000,00 | 21.869,79 | 21.869,79 | 742.130,21 | 21.869,79 | |
22709 OTROS | 553.826,00 | 259.843,00- | 293.983,00 | 25.500,13 | 25.500,13 | 268.482,87 | 25.500,13 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.587,00 | 6.000,00 | 7.587,00 | 1.135,19 | 1.135,19 | 6.451,81 | 1.135,19 | |
230 DIETAS | 992,00 | 3.500,00 | 4.492,00 | 856,19 | 856,19 | 3.635,81 | 856,19 | |
23002 DEL PERSONAL | 992,00 | 3.500,00 | 4.492,00 | 856,19 | 856,19 | 3.635,81 | 856,19 | |
231 LOCOMOCIÓN | 595,00 | 2.500,00 | 3.095,00 | 279,00 | 279,00 | 2.816,00 | 279,00 | |
23102 DEL PERSONAL | 595,00 | 2.500,00 | 3.095,00 | 279,00 | 279,00 | 2.816,00 | 279,00 | |
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.707.728,00 | 399.001,12- | 8.308.726,88 | 7.741.474,74 | 7.690.874,65 | 617.852,23 | 3.993.305,64 | 3.697.569,01 |
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 7.582.728,00 | 21.730,88 | 7.604.458,88 | 7.604.458,88 | 7.604.458,88 | 3.906.889,87 | 3.697.569,01 | |
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 7.582.728,00 | 21.730,88 | 7.604.458,88 | 7.604.458,88 | 7.604.458,88 | 3.906.889,87 | 3.697.569,01 | |
41008 AL IMIDA | 7.582.728,00 | 21.730,88 | 7.604.458,88 | 7.604.458,88 | 7.604.458,88 | 3.906.889,87 | 3.697.569,01 | |
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.125.000,00 | 437.980,00- | 687.020,00 | 137.015,86 | 86.415,77 | 600.604,23 | 86.415,77 | |
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.125.000,00 | 437.980,00- | 687.020,00 | 137.015,86 | 86.415,77 | 600.604,23 | 86.415,77 | |
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG | 1.125.000,00 | 437.980,00- | 687.020,00 | 137.015,86 | 86.415,77 | 600.604,23 | 86.415,77 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 17.248,00 | 17.248,00 | 17.248,00 | |||||
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 17.248,00 | 17.248,00 | 17.248,00 | |||||
48300 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS | 17.248,00 | 17.248,00 | 17.248,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 75.000,00 | 75.000,00 | 35.197,37 | 35.197,37 | 39.802,63 | 20.791,97 | 14.405,40 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.503,13 | 19.503,13 | 30.496,87 | 5.097,73 | 14.405,40 | |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 12.738,88 | 12.738,88 | 37.261,12 | 3.319,03 | 9.419,85 | |
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 12.738,88 | 12.738,88 | 37.261,12 | 3.319,03 | 9.419,85 | |
624 UTILLAJE | 3.985,55 | 3.985,55 | 3.985,55- | 3.985,55 | ||||
62400 UTILLAJE | 3.985,55 | 3.985,55 | 3.985,55- | 3.985,55 | ||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00- | 1.000,00 | ||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00- | 1.000,00 | ||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.778,70 | 1.778,70 | 1.778,70- | 1.778,70 | ||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.778,70 | 1.778,70 | 1.778,70- | 1.778,70 | ||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.694,24 | 15.694,24 | 9.305,76 | 15.694,24 | ||
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 15.694,24 | 15.694,24 | 15.694,24- | 15.694,24 | ||||
63000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 15.694,24 | 15.694,24 | 15.694,24- | 15.694,24 | ||||
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 100.298,00 | 1.244.333,00 | ||
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 100.298,00 | 1.244.333,00 | ||
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 100.298,00 | 1.244.333,00 | ||
71008 AL IMIDA | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 100.298,00 | 1.244.333,00 |