Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1702 D.G.PRODUC.Y MERCADOS AGROALIMENTARIOS | 15.773.963,00 | 140.000,00 | 15.913.963,00 | 2.052.942,88 | 2.020.687,23 | 13.893.275,77 | 1.963.658,55 | 57.028,68 |
712E PROMOC.Y MEJORA INDUSTRIA,LA COMERCIAL | 14.127.665,00 | 140.000,00 | 14.267.665,00 | 1.634.005,87 | 1.601.750,22 | 12.665.914,78 | 1.545.309,20 | 56.441,02 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.014.939,00 | 2.014.939,00 | 1.355.959,82 | 1.355.959,82 | 658.979,18 | 1.355.959,82 | ||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 40.255,82 | 40.255,82 | 13.274,18 | 40.255,82 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 40.255,82 | 40.255,82 | 13.274,18 | 40.255,82 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 12.189,45 | 12.189,45 | 4.390,55 | 12.189,45 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 28.066,37 | 28.066,37 | 8.883,63 | 28.066,37 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.570.546,00 | 1.570.546,00 | 1.099.528,49 | 1.099.528,49 | 471.017,51 | 1.099.528,49 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.570.404,00 | 1.570.404,00 | 1.099.528,49 | 1.099.528,49 | 470.875,51 | 1.099.528,49 | ||
12000 SUELDO | 563.459,00 | 563.459,00 | 395.258,53 | 395.258,53 | 168.200,47 | 395.258,53 | ||
12001 TRIENIOS | 116.524,00 | 116.524,00 | 81.435,35 | 81.435,35 | 35.088,65 | 81.435,35 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 312.391,00 | 312.391,00 | 217.600,85 | 217.600,85 | 94.790,15 | 217.600,85 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 488.325,00 | 488.325,00 | 344.338,63 | 344.338,63 | 143.986,37 | 344.338,63 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 89.705,00 | 89.705,00 | 60.895,13 | 60.895,13 | 28.809,87 | 60.895,13 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 390.863,00 | 390.863,00 | 216.175,51 | 216.175,51 | 174.687,49 | 216.175,51 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 390.863,00 | 390.863,00 | 216.175,51 | 216.175,51 | 174.687,49 | 216.175,51 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 390.863,00 | 390.863,00 | 216.175,51 | 216.175,51 | 174.687,49 | 216.175,51 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.726,00 | 14.726,00 | 11.722,74 | 11.722,74 | 3.003,26 | 11.156,35 | 566,39 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.519,00 | 1.400,00- | 119,00 | 119,00 | ||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | 1.400,00- | 119,00 | 119,00 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | 1.400,00- | 119,00 | 119,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 6.335,00 | 1.800,00- | 4.535,00 | 2.902,73 | 2.902,73 | 1.632,27 | 2.336,34 | 566,39 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.424,95 | 1.424,95 | 19,05 | 858,56 | 566,39 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.144,00 | 1.144,00 | 1.284,95 | 1.284,95 | 140,95- | 718,56 | 566,39 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 300,00 | 300,00 | 140,00 | 140,00 | 160,00 | 140,00 | ||
221 SUMINISTROS | 1.564,00 | 1.200,00- | 364,00 | 364,00 | ||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 644,00 | 600,00- | 44,00 | 44,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 820,00 | 600,00- | 220,00 | 220,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 2.390,00 | 2.390,00 | 1.477,78 | 1.477,78 | 912,22 | 1.477,78 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.477,78 | 1.477,78 | 622,22 | 1.477,78 | ||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 612,00 | 600,00- | 12,00 | 12,00 | ||||
22300 TRANSPORTES | 612,00 | 600,00- | 12,00 | 12,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.872,00 | 3.200,00 | 10.072,00 | 8.820,01 | 8.820,01 | 1.251,99 | 8.820,01 | |
230 DIETAS | 1.822,00 | 3.200,00 | 5.022,00 | 4.621,54 | 4.621,54 | 400,46 | 4.621,54 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 322,00 | 322,00 | 891,04 | 891,04 | 569,04- | 891,04 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.500,00 | 3.200,00 | 4.700,00 | 3.730,50 | 3.730,50 | 969,50 | 3.730,50 | |
231 LOCOMOCIÓN | 5.050,00 | 5.050,00 | 4.198,47 | 4.198,47 | 851,53 | 4.198,47 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.050,00 | 1.050,00 | 905,00 | 905,00 | 145,00 | 905,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.293,47 | 3.293,47 | 706,53 | 3.293,47 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.885.000,00 | 1.885.000,00 | 168.225,13 | 135.969,48 | 1.749.030,52 | 135.969,48 | ||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.885.000,00 | 225.000,00- | 1.660.000,00 | 168.225,13 | 135.969,48 | 1.524.030,52 | 135.969,48 | |
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.885.000,00 | 225.000,00- | 1.660.000,00 | 168.225,13 | 135.969,48 | 1.524.030,52 | 135.969,48 | |
47004 ASOCIACIONISMO AGRARIO | 255.000,00 | 225.000,00- | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
47008 PROMOCION DE LA CALIDAD AGROALIMENTAR | 530.000,00 | 100.000,00 | 630.000,00 | 168.225,13 | 135.969,48 | 494.030,52 | 135.969,48 | |
47009 PROMOCIONAR FERIAS INTERNACIONALES D. | 100.000,00 | 100.000,00- | ||||||
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | |||||
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | |||||
48802 ORGANIZACIONES AGRARIAS | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 213.000,00 | 140.000,00 | 353.000,00 | 98.098,18 | 98.098,18 | 254.901,82 | 42.223,55 | 55.874,63 |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 213.000,00 | 140.000,00 | 353.000,00 | 98.098,18 | 98.098,18 | 254.901,82 | 42.223,55 | 55.874,63 |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 213.000,00 | 140.000,00 | 353.000,00 | 98.098,18 | 98.098,18 | 254.901,82 | 42.223,55 | 55.874,63 |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 213.000,00 | 140.000,00 | 353.000,00 | 98.098,18 | 98.098,18 | 254.901,82 | 42.223,55 | 55.874,63 |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||
77008 APOYO A LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||
712G PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | 1.646.298,00 | 1.646.298,00 | 418.937,01 | 418.937,01 | 1.227.360,99 | 418.349,35 | 587,66 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 639.466,00 | 639.466,00 | 415.941,54 | 415.941,54 | 223.524,46 | 415.941,54 | ||
12 FUNCIONARIOS | 509.002,00 | 509.002,00 | 344.266,24 | 344.266,24 | 164.735,76 | 344.266,24 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 509.002,00 | 509.002,00 | 344.266,24 | 344.266,24 | 164.735,76 | 344.266,24 | ||
12000 SUELDO | 176.080,00 | 176.080,00 | 118.219,97 | 118.219,97 | 57.860,03 | 118.219,97 | ||
12001 TRIENIOS | 44.721,00 | 44.721,00 | 28.300,36 | 28.300,36 | 16.420,64 | 28.300,36 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 101.191,00 | 101.191,00 | 68.529,07 | 68.529,07 | 32.661,93 | 68.529,07 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 157.407,00 | 157.407,00 | 109.880,61 | 109.880,61 | 47.526,39 | 109.880,61 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 29.603,00 | 29.603,00 | 19.336,23 | 19.336,23 | 10.266,77 | 19.336,23 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 130.464,00 | 130.464,00 | 71.675,30 | 71.675,30 | 58.788,70 | 71.675,30 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 130.464,00 | 130.464,00 | 71.675,30 | 71.675,30 | 58.788,70 | 71.675,30 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 130.464,00 | 130.464,00 | 71.675,30 | 71.675,30 | 58.788,70 | 71.675,30 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.832,00 | 6.832,00 | 2.995,47 | 2.995,47 | 3.836,53 | 2.407,81 | 587,66 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.029,00 | 1.029,00 | 1.029,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.029,00 | 1.029,00 | 1.029,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.066,00 | 4.066,00 | 2.995,47 | 2.995,47 | 1.070,53 | 2.407,81 | 587,66 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.139,00 | 1.139,00 | 242,14 | 242,14 | 896,86 | 242,14 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.115,00 | 1.115,00 | 146,42 | 146,42 | 968,58 | 146,42 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 95,72 | 95,72 | 95,72- | 95,72 | ||||
221 SUMINISTROS | 606,00 | 606,00 | 606,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 591,00 | 591,00 | 591,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 829,00 | 829,00 | 1.701,20 | 1.701,20 | 872,20- | 1.113,54 | 587,66 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 829,00 | 829,00 | 1.701,20 | 1.701,20 | 872,20- | 1.113,54 | 587,66 | |
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22500 ESTATALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 389,00 | 389,00 | 42,50 | 42,50 | 346,50 | 42,50 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 249,00 | 249,00 | 42,50 | 42,50 | 206,50 | 42,50 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.093,00 | 1.093,00 | 1.009,63 | 1.009,63 | 83,37 | 1.009,63 | ||
22703 POSTALES | 1.009,63 | 1.009,63 | 1.009,63- | 1.009,63 | ||||
22709 OTROS | 1.093,00 | 1.093,00 | 1.093,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.726,00 | 1.726,00 | 1.726,00 | |||||
230 DIETAS | 635,00 | 635,00 | 635,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 239,00 | 239,00 | 239,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 396,00 | 396,00 | 396,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 397,00 | 397,00 | 397,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 694,00 | 694,00 | 694,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
47002 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES A | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |