Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 SECRETARÍA GENERAL | 22.522.302,00 | 327.893,52 | 22.850.195,52 | 12.922.049,96 | 10.647.016,86 | 12.203.178,66 | 9.911.301,17 | 735.715,69 |
442F BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS | 12.234.169,00 | 397.647,37 | 12.631.816,37 | 5.918.599,16 | 3.921.378,82 | 8.710.437,55 | 3.296.512,20 | 624.866,62 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.257.120,00 | 310.394,76 | 2.567.514,76 | 1.464.528,23 | 1.464.528,23 | 1.102.986,53 | 1.464.528,23 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.817.244,00 | 310.394,76 | 2.127.638,76 | 1.208.192,30 | 1.208.192,30 | 919.446,46 | 1.208.192,30 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.684.206,00 | 112.440,76 | 1.796.646,76 | 1.049.534,87 | 1.049.534,87 | 747.111,89 | 1.049.534,87 | |
12000 SUELDO | 788.220,00 | 104.000,00 | 892.220,00 | 371.689,52 | 371.689,52 | 520.530,48 | 371.689,52 | |
12001 TRIENIOS | 107.002,00 | 8.440,76 | 115.442,76 | 75.726,55 | 75.726,55 | 39.716,21 | 75.726,55 | |
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 271.997,00 | 271.997,00 | 207.663,77 | 207.663,77 | 64.333,23 | 207.663,77 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 441.220,00 | 441.220,00 | 337.557,17 | 337.557,17 | 103.662,83 | 337.557,17 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 75.767,00 | 75.767,00 | 56.897,86 | 56.897,86 | 18.869,14 | 56.897,86 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 133.038,00 | 197.954,00 | 330.992,00 | 158.657,43 | 158.657,43 | 172.334,57 | 158.657,43 | |
12400 SUELDO | 130.052,00 | 197.954,00 | 328.006,00 | 65.111,58 | 65.111,58 | 262.894,42 | 65.111,58 | |
12401 TRIENIOS | 2.986,00 | 2.986,00 | 2.371,11 | 2.371,11 | 614,89 | 2.371,11 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 31.180,65 | 31.180,65 | 31.180,65- | 31.180,65 | ||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 52.556,67 | 52.556,67 | 52.556,67- | 52.556,67 | ||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 7.437,42 | 7.437,42 | 7.437,42- | 7.437,42 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 439.876,00 | 439.876,00 | 256.335,93 | 256.335,93 | 183.540,07 | 256.335,93 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 439.876,00 | 439.876,00 | 256.335,93 | 256.335,93 | 183.540,07 | 256.335,93 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 439.876,00 | 439.876,00 | 256.335,93 | 256.335,93 | 183.540,07 | 256.335,93 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 110.142,00 | 67.484,46 | 177.626,46 | 85.087,53 | 85.087,53 | 92.538,93 | 38.687,83 | 46.399,70 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 8.850,00 | 72.075,00 | 80.925,00 | 48.853,62 | 48.853,62 | 32.071,38 | 20.990,62 | 27.863,00 |
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 36.375,00 | 36.375,00 | 40.535,00 | 40.535,00 | 4.160,00- | 18.150,00 | 22.385,00 | |
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 36.375,00 | 36.375,00 | 40.535,00 | 40.535,00 | 4.160,00- | 18.150,00 | 22.385,00 | |
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | |||||
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | |||||
209 CÁNONES | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.318,62 | 8.318,62 | 531,38 | 2.840,62 | 5.478,00 | |
20900 CÁNONES | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.318,62 | 8.318,62 | 531,38 | 2.840,62 | 5.478,00 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 99.178,00 | 5.790,54- | 93.387,46 | 35.868,26 | 35.868,26 | 57.519,20 | 17.331,56 | 18.536,70 |
221 SUMINISTROS | 21.000,00 | 21.000,00 | 2.520,68 | 2.520,68 | 18.479,32 | 2.438,44 | 82,24 | |
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.520,68 | 2.520,68 | 12.479,32 | 2.438,44 | 82,24 | |
22109 OTROS SUMINISTROS | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 7.334,46 | 7.334,46 | 6.934,46 | 6.934,46 | 400,00 | 400,00 | 6.534,46 | |
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 6.534,46 | 6.534,46 | 6.534,46 | 6.534,46 | 6.534,46 | |||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 800,00 | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 99.178,00 | 34.125,00- | 65.053,00 | 26.413,12 | 26.413,12 | 38.639,88 | 14.493,12 | 11.920,00 |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 21.920,00 | 21.920,00 | 13.080,00 | 10.000,00 | 11.920,00 | |
22709 OTROS | 99.178,00 | 69.125,00- | 30.053,00 | 4.493,12 | 4.493,12 | 25.559,88 | 4.493,12 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.114,00 | 1.200,00 | 3.314,00 | 365,65 | 365,65 | 2.948,35 | 365,65 | |
230 DIETAS | 2.100,00 | 600,00 | 2.700,00 | 365,65 | 365,65 | 2.334,35 | 365,65 | |
23002 DEL PERSONAL | 2.100,00 | 600,00 | 2.700,00 | 365,65 | 365,65 | 2.334,35 | 365,65 | |
231 LOCOMOCIÓN | 14,00 | 600,00 | 614,00 | 614,00 | ||||
23102 DEL PERSONAL | 14,00 | 600,00 | 614,00 | 614,00 | ||||
3 GASTOS FINANCIEROS | 34.367,50 | 34.367,50 | 32.121,63 | 32.121,63 | 2.245,87 | 32.121,63 | ||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 34.367,50 | 34.367,50 | 32.121,63 | 32.121,63 | 2.245,87 | 32.121,63 | ||
350 INTERESES DE DEMORA | 34.367,50 | 34.367,50 | 32.121,63 | 32.121,63 | 2.245,87 | 32.121,63 | ||
35000 INTERESES DE DEMORA | 34.367,50 | 34.367,50 | 32.121,63 | 32.121,63 | 2.245,87 | 32.121,63 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 251.273,00 | 58.050,00 | 309.323,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 273.323,00 | 36.000,00 | |
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | |||||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | |||||
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 251.273,00 | 36.000,00 | 287.273,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 251.273,00 | 36.000,00 | |
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 251.273,00 | 15.600,00 | 266.873,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 230.873,00 | 36.000,00 | |
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 251.273,00 | 15.600,00 | 266.873,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 230.873,00 | 36.000,00 | |
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | |||||
48350 BECAS DE FORMACION | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 9.615.634,00 | 72.649,35- | 9.542.984,65 | 4.300.861,77 | 2.303.641,43 | 7.239.343,22 | 1.725.174,51 | 578.466,92 |
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 400.000,00 | 300.000,00- | 100.000,00 | 46.693,90 | 100.000,00 | |||
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 350.000,00 | 300.000,00- | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 350.000,00 | 300.000,00- | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.693,90 | 50.000,00 | ||||
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.693,90 | 50.000,00 | ||||
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 905.485,00 | 259.006,45 | 1.164.491,45 | 747.306,56 | 453.121,05 | 711.370,40 | 368.362,74 | 84.758,31 |
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 199.941,00 | 60.443,23 | 260.384,23 | 275.348,74 | 212.376,79 | 48.007,44 | 153.480,48 | 58.896,31 |
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 129.941,00 | 60.443,23 | 190.384,23 | 275.348,74 | 212.376,79 | 21.992,56- | 153.480,48 | 58.896,31 |
61001 REGENERACIÓN RAMBLA SALADA | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |||||
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 705.544,00 | 198.563,22 | 904.107,22 | 471.957,82 | 240.744,26 | 663.362,96 | 214.882,26 | 25.862,00 |
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 705.544,00 | 198.563,22 | 904.107,22 | 471.957,82 | 240.744,26 | 663.362,96 | 214.882,26 | 25.862,00 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 101.436,78 | 101.436,78 | 16.598,07 | 16.598,07 | 84.838,71 | 16.598,07 | ||
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 88.731,78 | 88.731,78 | 16.598,07 | 16.598,07 | 72.133,71 | 16.598,07 | ||
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 88.731,78 | 88.731,78 | 16.598,07 | 16.598,07 | 72.133,71 | 16.598,07 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 12.705,00 | 12.705,00 | 12.705,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 12.705,00 | 12.705,00 | 12.705,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 8.310.149,00 | 169.383,11- | 8.140.765,89 | 3.490.263,24 | 1.833.922,31 | 6.306.843,58 | 1.340.213,70 | 493.708,61 |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 8.310.149,00 | 169.383,11- | 8.140.765,89 | 3.490.263,24 | 1.833.922,31 | 6.306.843,58 | 1.340.213,70 | 493.708,61 |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 8.310.149,00 | 169.383,11- | 8.140.765,89 | 3.490.263,24 | 1.833.922,31 | 6.306.843,58 | 1.340.213,70 | 493.708,61 |
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 36.290,53 | 36.290,53 | 36.290,53 | |||||
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 36.290,53 | 36.290,53 | 36.290,53 | |||||
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 36.290,53 | 36.290,53 | 36.290,53 | |||||
442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CL | 90.657,00 | 90.657,00 | 56.590,49 | 56.121,58 | 34.535,42 | 48.698,22 | 7.423,36 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 90.657,00 | 90.657,00 | 56.590,49 | 56.121,58 | 34.535,42 | 48.698,22 | 7.423,36 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.086,00 | 1.086,00 | 382,97 | 382,97 | 703,03 | 382,97 | ||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
209 CÁNONES | 411,00 | 411,00 | 382,97 | 382,97 | 28,03 | 382,97 | ||
20900 CÁNONES | 411,00 | 411,00 | 382,97 | 382,97 | 28,03 | 382,97 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 12.977,00 | 12.977,00 | 11.433,70 | 10.964,79 | 2.012,21 | 10.735,70 | 229,09 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.545,00 | 3.545,00 | 242,00 | 242,00 | 3.303,00 | 242,00 | ||
21200 EDIFICIOS | 3.545,00 | 3.545,00 | 242,00 | 242,00 | 3.303,00 | 242,00 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.887,00 | 2.887,00 | 9.521,90 | 9.052,99 | 6.165,99- | 8.823,90 | 229,09 | |
21300 MAQUINARIA | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 2.668,00 | 2.668,00 | 9.521,90 | 9.052,99 | 6.384,99- | 8.823,90 | 229,09 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.091,00 | 2.091,00 | 1.669,80 | 1.669,80 | 421,20 | 1.669,80 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.091,00 | 2.091,00 | 1.669,80 | 1.669,80 | 421,20 | 1.669,80 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.454,00 | 4.454,00 | 4.454,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.454,00 | 4.454,00 | 4.454,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 62.590,00 | 62.590,00 | 40.786,31 | 40.786,31 | 21.803,69 | 33.592,04 | 7.194,27 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.105,00 | 5.105,00 | 5.307,97 | 5.307,97 | 202,97- | 5.307,97 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.565,00 | 4.565,00 | 4.580,96 | 4.580,96 | 15,96- | 4.580,96 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 540,00 | 540,00 | 491,53 | 491,53 | 48,47 | 491,53 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 235,48 | 235,48 | 235,48- | 235,48 | ||||
221 SUMINISTROS | 39.104,00 | 39.104,00 | 16.249,07 | 16.249,07 | 22.854,93 | 14.891,99 | 1.357,08 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 20.420,00 | 20.420,00 | 10.758,63 | 10.758,63 | 9.661,37 | 10.758,63 | ||
22101 AGUA | 2.855,00 | 2.855,00 | 2.042,84 | 2.042,84 | 812,16 | 2.042,84 | ||
22104 VESTUARIO | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 15.565,00 | 15.565,00 | 3.447,60 | 3.447,60 | 12.117,40 | 2.090,52 | 1.357,08 | |
222 COMUNICACIONES | 5.062,00 | 5.062,00 | 6.096,55 | 6.096,55 | 1.034,55- | 6.096,55 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.694,00 | 3.694,00 | 6.096,55 | 6.096,55 | 2.402,55- | 6.096,55 | ||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1.368,00 | 1.368,00 | 1.368,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.796,00 | 2.796,00 | 2.990,53 | 2.990,53 | 194,53- | 2.990,53 | ||
22300 TRANSPORTES | 2.796,00 | 2.796,00 | 2.990,53 | 2.990,53 | 194,53- | 2.990,53 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 5.837,19 | 5.837,19 | 5.837,19- | 5.837,19 | ||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 5.837,19 | 5.837,19 | 5.837,19- | 5.837,19 | ||||
225 TRIBUTOS | 428,00 | 428,00 | 65,29 | 65,29 | 362,71 | 65,29 | ||
22500 ESTATALES | 428,00 | 428,00 | 65,29 | 65,29 | 362,71 | 65,29 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 618,00 | 618,00 | 618,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 166,00 | 166,00 | 166,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.477,00 | 9.477,00 | 4.239,71 | 4.239,71 | 5.237,29 | 4.239,71 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 2.138,00 | 2.138,00 | 2.138,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 775,00 | 775,00 | 774,40 | 774,40 | 0,60 | 774,40 | ||
22703 POSTALES | 650,43 | 650,43 | 650,43- | 650,43 | ||||
22709 OTROS | 6.564,00 | 6.564,00 | 2.814,88 | 2.814,88 | 3.749,12 | 2.814,88 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.004,00 | 14.004,00 | 3.987,51 | 3.987,51 | 10.016,49 | 3.987,51 | ||
230 DIETAS | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.431,90 | 1.431,90 | 5.568,10 | 1.431,90 | ||
23002 DEL PERSONAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.431,90 | 1.431,90 | 5.568,10 | 1.431,90 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 7.004,00 | 7.004,00 | 2.555,61 | 2.555,61 | 4.448,39 | 2.555,61 | ||
23102 DEL PERSONAL | 7.004,00 | 7.004,00 | 2.555,61 | 2.555,61 | 4.448,39 | 2.555,61 | ||
711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 10.197.476,00 | 69.753,85- | 10.127.722,15 | 6.946.860,31 | 6.669.516,46 | 3.458.205,69 | 6.566.090,75 | 103.425,71 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 8.746.040,00 | 24.181,39 | 8.770.221,39 | 5.957.723,85 | 5.957.723,85 | 2.812.497,54 | 5.957.723,85 | |
10 ALTOS CARGOS | 135.621,00 | 135.621,00 | 101.037,48 | 101.037,48 | 34.583,52 | 101.037,48 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.621,00 | 135.621,00 | 101.037,48 | 101.037,48 | 34.583,52 | 101.037,48 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.060,00 | 36.060,00 | 24.929,41 | 24.929,41 | 11.130,59 | 24.929,41 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 99.561,00 | 76.108,07 | 76.108,07 | 23.452,93 | 76.108,07 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 170.416,00 | 170.416,00 | 113.762,78 | 113.762,78 | 56.653,22 | 113.762,78 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 170.416,00 | 170.416,00 | 113.762,78 | 113.762,78 | 56.653,22 | 113.762,78 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 170.416,00 | 170.416,00 | 113.762,78 | 113.762,78 | 56.653,22 | 113.762,78 | ||
12 FUNCIONARIOS | 6.636.309,00 | 24.181,39 | 6.660.490,39 | 4.713.575,88 | 4.713.575,88 | 1.946.914,51 | 4.713.575,88 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 6.609.775,00 | 6.609.775,00 | 4.667.599,27 | 4.667.599,27 | 1.942.175,73 | 4.667.599,27 | ||
12000 SUELDO | 2.106.153,00 | 2.106.153,00 | 1.479.517,13 | 1.479.517,13 | 626.635,87 | 1.479.517,13 | ||
12001 TRIENIOS | 554.190,00 | 554.190,00 | 403.334,17 | 403.334,17 | 150.855,83 | 403.334,17 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.357.118,00 | 1.357.118,00 | 952.068,05 | 952.068,05 | 405.049,95 | 952.068,05 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.202.938,00 | 2.202.938,00 | 1.563.251,05 | 1.563.251,05 | 639.686,95 | 1.563.251,05 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 389.376,00 | 389.376,00 | 269.428,87 | 269.428,87 | 119.947,13 | 269.428,87 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 26.534,00 | 24.181,39 | 50.715,39 | 45.976,61 | 45.976,61 | 4.738,78 | 45.976,61 | |
12100 SUELDO | 24.048,00 | 22.971,77 | 47.019,77 | 15.308,93 | 15.308,93 | 31.710,84 | 15.308,93 | |
12101 TRIENIOS | 1.800,00 | 1.209,62 | 3.009,62 | 2.797,79 | 2.797,79 | 211,83 | 2.797,79 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 125,00 | 125,00 | 9.858,76 | 9.858,76 | 9.733,76- | 9.858,76 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 509,00 | 509,00 | 13.575,98 | 13.575,98 | 13.066,98- | 13.575,98 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 52,00 | 52,00 | 4.435,15 | 4.435,15 | 4.383,15- | 4.435,15 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 119.000,00 | 119.000,00 | 81.837,43 | 81.837,43 | 37.162,57 | 81.837,43 | ||
151 GRATIFICACIONES | 119.000,00 | 119.000,00 | 81.837,43 | 81.837,43 | 37.162,57 | 81.837,43 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 119.000,00 | 119.000,00 | 81.837,43 | 81.837,43 | 37.162,57 | 81.837,43 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.684.694,00 | 1.684.694,00 | 947.510,28 | 947.510,28 | 737.183,72 | 947.510,28 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 1.684.694,00 | 1.684.694,00 | 947.510,28 | 947.510,28 | 737.183,72 | 947.510,28 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.684.694,00 | 1.684.694,00 | 946.309,59 | 946.309,59 | 738.384,41 | 946.309,59 | ||
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN | 1.200,69 | 1.200,69 | 1.200,69- | 1.200,69 | ||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.451.436,00 | 108.407,73- | 1.343.028,27 | 976.418,15 | 699.074,30 | 643.953,97 | 600.702,76 | 98.371,54 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |||||
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 93.468,00 | 8.000,00 | 101.468,00 | 62.766,80 | 62.766,80 | 38.701,20 | 61.897,41 | 869,39 |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 36.784,00 | 8.000,00 | 44.784,00 | 23.185,60 | 23.185,60 | 21.598,40 | 23.185,60 | |
21200 EDIFICIOS | 34.624,00 | 8.000,00 | 42.624,00 | 23.185,60 | 23.185,60 | 19.438,40 | 23.185,60 | |
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 34.035,00 | 34.035,00 | 33.351,72 | 33.351,72 | 683,28 | 32.598,49 | 753,23 | |
21300 MAQUINARIA | 5.018,00 | 5.018,00 | 1.631,08 | 1.631,08 | 3.386,92 | 1.631,08 | ||
21301 INSTALACIONES | 28.322,00 | 28.322,00 | 31.720,64 | 31.720,64 | 3.398,64- | 30.967,41 | 753,23 | |
21302 UTILLAJE | 695,00 | 695,00 | 695,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.726,00 | 2.726,00 | 4.501,24 | 4.501,24 | 1.775,24- | 4.385,08 | 116,16 | |
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.726,00 | 2.726,00 | 4.501,24 | 4.501,24 | 1.775,24- | 4.385,08 | 116,16 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 19.055,00 | 19.055,00 | 120,62 | 120,62 | 18.934,38 | 120,62 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 19.055,00 | 19.055,00 | 120,62 | 120,62 | 18.934,38 | 120,62 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 864,00 | 864,00 | 1.607,62 | 1.607,62 | 743,62- | 1.607,62 | ||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 864,00 | 864,00 | 1.607,62 | 1.607,62 | 743,62- | 1.607,62 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.348.370,00 | 126.907,73- | 1.221.462,27 | 906.859,05 | 629.515,20 | 591.947,07 | 532.013,05 | 97.502,15 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 24.300,00 | 24.300,00 | 23.018,35 | 23.018,35 | 1.281,65 | 23.018,35 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 20.627,00 | 20.627,00 | 17.056,75 | 17.056,75 | 3.570,25 | 17.056,75 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 3.673,00 | 3.673,00 | 5.961,60 | 5.961,60 | 2.288,60- | 5.961,60 | ||
221 SUMINISTROS | 619.173,00 | 174.907,73- | 444.265,27 | 247.585,76 | 153.103,91 | 291.161,36 | 150.560,17 | 2.543,74 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 332.324,00 | 83.063,31- | 249.260,69 | 91.671,33 | 91.671,33 | 157.589,36 | 91.369,37 | 301,96 |
22101 AGUA | 11.344,00 | 11.344,00 | 8.167,17 | 8.167,17 | 3.176,83 | 5.925,39 | 2.241,78 | |
22102 GAS | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 221.902,00 | 68.801,92- | 153.100,08 | 137.141,42 | 42.659,57 | 110.440,51 | 42.659,57 | |
22104 VESTUARIO | 13.078,00 | 13.078,00 | 3.406,30 | 3.406,30 | 9.671,70 | 3.406,30 | ||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 39.404,00 | 23.042,50- | 16.361,50 | 7.199,54 | 7.199,54 | 9.161,96 | 7.199,54 | |
222 COMUNICACIONES | 28.544,00 | 28.544,00 | 4.444,97 | 4.444,97 | 24.099,03 | 4.444,97 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 21.166,00 | 21.166,00 | 4.444,97 | 4.444,97 | 16.721,03 | 4.444,97 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 6.638,00 | 6.638,00 | 6.638,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 6.677,00 | 4.000,00- | 2.677,00 | 1.112,63 | 1.112,63 | 1.564,37 | 1.112,63 | |
22300 TRANSPORTES | 6.677,00 | 4.000,00- | 2.677,00 | 1.112,63 | 1.112,63 | 1.564,37 | 1.112,63 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 8.512,00 | 8.512,00 | 4.609,10 | 4.609,10 | 3.902,90 | 4.609,10 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4.730,00 | 4.730,00 | 4.609,10 | 4.609,10 | 120,90 | 4.609,10 | ||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 191,00 | 191,00 | 191,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 3.591,00 | 3.591,00 | 3.591,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 350,00 | 350,00 | 5.916,43 | 5.916,43 | 5.566,43- | 5.916,43 | ||
22500 ESTATALES | 238,00 | 238,00 | 2.901,70 | 2.901,70 | 2.663,70- | 2.901,70 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 112,00 | 112,00 | 3.014,73 | 3.014,73 | 2.902,73- | 3.014,73 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 49.419,00 | 25.000,00 | 74.419,00 | 28.534,55 | 28.534,55 | 45.884,45 | 28.384,51 | 150,04 |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 5.050,00 | 6.000,00 | 11.050,00 | 1.125,81 | 1.125,81 | 9.924,19 | 975,77 | 150,04 |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 28.252,00 | 19.000,00 | 47.252,00 | 26.444,20 | 26.444,20 | 20.807,80 | 26.444,20 | |
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 14.057,00 | 14.057,00 | 372,39 | 372,39 | 13.684,61 | 372,39 | ||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.761,00 | 1.761,00 | 90,00 | 90,00 | 1.671,00 | 90,00 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 244,00 | 244,00 | 502,15 | 502,15 | 258,15- | 502,15 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 611.395,00 | 27.000,00 | 638.395,00 | 591.637,26 | 408.775,26 | 229.619,74 | 313.966,89 | 94.808,37 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 480.325,00 | 480.325,00 | 486.042,80 | 338.017,27 | 142.307,73 | 272.167,88 | 65.849,39 | |
22701 SEGURIDAD | 20.770,00 | 20.770,00 | 20.770,00 | |||||
22703 POSTALES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
22705 PROCESOS ELECTORALES | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.106,00 | 2.106,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 314,00- | 2.420,00 | ||
22709 OTROS | 103.175,00 | 27.000,00 | 130.175,00 | 103.174,46 | 68.337,99 | 61.837,01 | 39.379,01 | 28.958,98 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 9.571,00 | 10.500,00 | 20.071,00 | 6.792,30 | 6.792,30 | 13.278,70 | 6.792,30 | |
230 DIETAS | 4.024,00 | 7.500,00 | 11.524,00 | 3.060,98 | 3.060,98 | 8.463,02 | 3.060,98 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.773,00 | 4.500,00 | 6.273,00 | 1.164,60 | 1.164,60 | 5.108,40 | 1.164,60 | |
23002 DEL PERSONAL | 2.243,00 | 3.000,00 | 5.243,00 | 1.896,38 | 1.896,38 | 3.346,62 | 1.896,38 | |
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 5.547,00 | 3.000,00 | 8.547,00 | 3.731,32 | 3.731,32 | 4.815,68 | 3.731,32 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.756,00 | 2.756,00 | 1.115,06 | 1.115,06 | 1.640,94 | 1.115,06 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.787,00 | 3.000,00 | 5.787,00 | 2.616,26 | 2.616,26 | 3.170,74 | 2.616,26 | |
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 14.472,49 | 14.472,49 | 12.718,31 | 12.718,31 | 1.754,18 | 7.664,14 | 5.054,17 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 7.637,49 | 7.637,49 | 6.768,74 | 6.768,74 | 868,75 | 1.714,57 | 5.054,17 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.309,42 | 5.309,42 | 4.449,17 | 4.449,17 | 860,25 | 786,50 | 3.662,67 | |
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.309,42 | 5.309,42 | 4.449,17 | 4.449,17 | 860,25 | 786,50 | 3.662,67 | |
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.328,07 | 2.328,07 | 2.319,57 | 2.319,57 | 8,50 | 928,07 | 1.391,50 | |
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.328,07 | 2.328,07 | 2.319,57 | 2.319,57 | 8,50 | 928,07 | 1.391,50 | |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.949,57 | 5.949,57 | 50,43 | 5.949,57 | ||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 5.949,57 | 5.949,57 | 5.949,57- | 5.949,57 | ||||
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 5.949,57 | 5.949,57 | 5.949,57- | 5.949,57 | ||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 835,00 | 835,00 | 835,00 | |||||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 835,00 | 835,00 | 835,00 | |||||
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 835,00 | 835,00 | 835,00 |