Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1605 D.G. RELACIONES LABORALES Y ECONOMÍA S | 11.781.024,00 | 55.000,00 | 11.836.024,00 | 3.994.230,91 | 3.947.108,10 | 7.888.915,90 | 3.545.293,31 | 401.814,79 |
315A ADMINISTRACIÓN RELAC.LABORALES Y CONDI | 3.011.295,00 | 35.148,71- | 2.976.146,29 | 1.917.778,89 | 1.905.164,92 | 1.070.981,37 | 1.650.164,92 | 255.000,00 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.829.220,00 | 22.700,00 | 1.851.920,00 | 1.274.336,67 | 1.274.336,67 | 577.583,33 | 1.274.336,67 | |
10 ALTOS CARGOS | 55.796,00 | 55.796,00 | 40.294,15 | 40.294,15 | 15.501,85 | 40.294,15 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.796,00 | 55.796,00 | 40.294,15 | 40.294,15 | 15.501,85 | 40.294,15 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.972,00 | 17.972,00 | 12.358,69 | 12.358,69 | 5.613,31 | 12.358,69 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.824,00 | 37.824,00 | 27.935,46 | 27.935,46 | 9.888,54 | 27.935,46 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.442.126,00 | 22.700,00 | 1.464.826,00 | 1.034.036,15 | 1.034.036,15 | 430.789,85 | 1.034.036,15 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.442.126,00 | 1.442.126,00 | 1.017.623,09 | 1.017.623,09 | 424.502,91 | 1.017.623,09 | ||
12000 SUELDO | 483.707,00 | 483.707,00 | 335.925,23 | 335.925,23 | 147.781,77 | 335.925,23 | ||
12001 TRIENIOS | 97.180,00 | 97.180,00 | 77.892,99 | 77.892,99 | 19.287,01 | 77.892,99 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 305.824,00 | 305.824,00 | 213.503,43 | 213.503,43 | 92.320,57 | 213.503,43 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 454.408,00 | 454.408,00 | 317.679,27 | 317.679,27 | 136.728,73 | 317.679,27 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 101.007,00 | 101.007,00 | 72.622,17 | 72.622,17 | 28.384,83 | 72.622,17 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 22.700,00 | 22.700,00 | 16.413,06 | 16.413,06 | 6.286,94 | 16.413,06 | ||
12100 SUELDO | 21.500,00 | 21.500,00 | 6.706,17 | 6.706,17 | 14.793,83 | 6.706,17 | ||
12101 TRIENIOS | 1.200,00 | 1.200,00 | 150,40 | 150,40 | 1.049,60 | 150,40 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.603,89 | 3.603,89 | 3.603,89- | 3.603,89 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 4.348,42 | 4.348,42 | 4.348,42- | 4.348,42 | ||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.604,18 | 1.604,18 | 1.604,18- | 1.604,18 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 331.298,00 | 331.298,00 | 200.006,37 | 200.006,37 | 131.291,63 | 200.006,37 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 331.298,00 | 331.298,00 | 200.006,37 | 200.006,37 | 131.291,63 | 200.006,37 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 331.298,00 | 331.298,00 | 200.006,37 | 200.006,37 | 131.291,63 | 200.006,37 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 103.841,00 | 77.832,29 | 181.673,29 | 133.442,22 | 120.828,25 | 60.845,04 | 120.828,25 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 800,00 | 800,00 | 512,00 | 512,00 | 288,00 | 512,00 | ||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 800,00 | 800,00 | 512,00 | 512,00 | 288,00 | 512,00 | ||
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 800,00 | 800,00 | 512,00 | 512,00 | 288,00 | 512,00 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.106,00 | 1.000,00 | 8.106,00 | 3.043,61 | 3.043,61 | 5.062,39 | 3.043,61 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.876,00 | 3.876,00 | 1.030,92 | 1.030,92 | 2.845,08 | 1.030,92 | ||
21200 EDIFICIOS | 1.938,00 | 1.938,00 | 1.030,92 | 1.030,92 | 907,08 | 1.030,92 | ||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.938,00 | 1.938,00 | 1.938,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.292,00 | 1.000,00 | 2.292,00 | 2.012,69 | 2.012,69 | 279,31 | 2.012,69 | |
21300 MAQUINARIA | 646,00 | 1.000,00 | 1.646,00 | 1.438,93 | 1.438,93 | 207,07 | 1.438,93 | |
21301 INSTALACIONES | 323,00 | 323,00 | 573,76 | 573,76 | 250,76- | 573,76 | ||
21302 UTILLAJE | 323,00 | 323,00 | 323,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 94.111,00 | 76.032,29 | 170.143,29 | 129.324,73 | 116.710,76 | 53.432,53 | 116.710,76 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.128,00 | 4.128,00 | 3.698,03 | 3.698,03 | 429,97 | 3.698,03 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.648,00 | 2.648,00 | 2.855,88 | 2.855,88 | 207,88- | 2.855,88 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 842,15 | 842,15 | 157,85 | 842,15 | ||
221 SUMINISTROS | 8.642,00 | 15.000,00 | 23.642,00 | 32.142,83 | 32.142,83 | 8.500,83- | 32.142,83 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4.484,00 | 4.000,00 | 8.484,00 | 19.663,50 | 19.663,50 | 11.179,50- | 19.663,50 | |
22101 AGUA | 760,00 | 760,00 | 807,79 | 807,79 | 47,79- | 807,79 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 760,00 | 760,00 | 1.277,21 | 1.277,21 | 517,21- | 1.277,21 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.798,00 | 11.000,00 | 12.798,00 | 10.394,33 | 10.394,33 | 2.403,67 | 10.394,33 | |
222 COMUNICACIONES | 28.228,00 | 28.228,00 | 11.263,05 | 11.263,05 | 16.964,95 | 11.263,05 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 28.000,00 | 28.000,00 | 11.263,05 | 11.263,05 | 16.736,95 | 11.263,05 | ||
223 TRANSPORTES | 2.280,00 | 2.280,00 | 798,60 | 798,60 | 1.481,40 | 798,60 | ||
22300 TRANSPORTES | 2.280,00 | 2.280,00 | 798,60 | 798,60 | 1.481,40 | 798,60 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 170,20 | 170,20 | 170,20- | 170,20 | ||||
22502 LOCALES | 170,20 | 170,20 | 170,20- | 170,20 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.356,00 | 2.356,00 | 288,03 | 288,03 | 2.067,97 | 288,03 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 756,00 | 756,00 | 756,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 600,00 | 600,00 | 288,03 | 288,03 | 311,97 | 288,03 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 46.197,00 | 61.032,29 | 107.229,29 | 80.963,99 | 68.350,02 | 38.879,27 | 68.350,02 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 30.000,00 | 12.032,29 | 42.032,29 | 24.807,69 | 12.193,72 | 29.838,57 | 12.193,72 | |
22701 SEGURIDAD | 14.121,00 | 49.000,00 | 63.121,00 | 56.156,30 | 56.156,30 | 6.964,70 | 56.156,30 | |
22703 POSTALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
22709 OTROS | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.024,00 | 2.024,00 | 561,88 | 561,88 | 1.462,12 | 561,88 | ||
230 DIETAS | 1.024,00 | 1.024,00 | 364,70 | 364,70 | 659,30 | 364,70 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 768,00 | 768,00 | 328,20 | 328,20 | 439,80 | 328,20 | ||
23002 DEL PERSONAL | 256,00 | 256,00 | 36,50 | 36,50 | 219,50 | 36,50 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 197,18 | 197,18 | 802,82 | 197,18 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 500,00 | 500,00 | 197,18 | 197,18 | 302,82 | 197,18 | ||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.078.234,00 | 135.681,00- | 942.553,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 432.553,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 10.240,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | |||||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 10.240,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | |||||
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 10.240,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.067.994,00 | 135.681,00- | 932.313,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 422.313,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 172.800,00 | 172.800,00 | 172.800,00 | |||||
48503 ACTUACIONES RESOLUCION EXTRAJUD.CONFL | 172.800,00 | 172.800,00 | 172.800,00 | |||||
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 895.194,00 | 135.681,00- | 759.513,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 249.513,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES | 161.204,00 | 67.843,00- | 93.361,00 | 93.361,00 | ||||
48803 ORGANIZACIONES SINDICALES | 223.990,00 | 67.838,00- | 156.152,00 | 156.152,00 | ||||
48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR | 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | ||
315B SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | 2.304.956,00 | 159.948,71 | 2.464.904,71 | 1.721.882,86 | 1.687.374,02 | 777.530,69 | 1.540.559,23 | 146.814,79 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.901.569,00 | 12.700,00- | 1.888.869,00 | 1.269.546,25 | 1.269.546,25 | 619.322,75 | 1.269.546,25 | |
10 ALTOS CARGOS | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |||||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 1.486.137,00 | 12.700,00- | 1.473.437,00 | 1.041.410,72 | 1.041.410,72 | 432.026,28 | 1.041.410,72 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.473.256,00 | 1.473.256,00 | 1.041.410,72 | 1.041.410,72 | 431.845,28 | 1.041.410,72 | ||
12000 SUELDO | 513.257,00 | 513.257,00 | 362.580,79 | 362.580,79 | 150.676,21 | 362.580,79 | ||
12001 TRIENIOS | 108.665,00 | 108.665,00 | 80.302,57 | 80.302,57 | 28.362,43 | 80.302,57 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 317.558,00 | 317.558,00 | 224.397,28 | 224.397,28 | 93.160,72 | 224.397,28 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 444.289,00 | 444.289,00 | 311.174,86 | 311.174,86 | 133.114,14 | 311.174,86 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 89.487,00 | 89.487,00 | 62.955,22 | 62.955,22 | 26.531,78 | 62.955,22 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.881,00 | 12.700,00- | 181,00 | 181,00 | ||||
12100 SUELDO | 5.258,00 | 5.200,00- | 58,00 | 58,00 | ||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.527,00 | 2.500,00- | 27,00 | 27,00 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 4.589,00 | 4.500,00- | 89,00 | 89,00 | ||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 507,00 | 500,00- | 7,00 | 7,00 | ||||
13 LABORALES | 20.379,00 | 20.379,00 | 20.379,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 20.379,00 | 20.379,00 | 20.379,00 | |||||
13100 SALARIOS | 12.344,00 | 12.344,00 | 12.344,00 | |||||
13101 ANTIGÜEDAD | 1.174,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | |||||
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 3.781,00 | 3.781,00 | 3.781,00 | |||||
13103 OTRAS REMUNERACIONES | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 30.600,00 | 30.600,00 | 24.229,26 | 24.229,26 | 6.370,74 | 24.229,26 | ||
151 GRATIFICACIONES | 30.600,00 | 30.600,00 | 24.229,26 | 24.229,26 | 6.370,74 | 24.229,26 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 30.600,00 | 30.600,00 | 24.229,26 | 24.229,26 | 6.370,74 | 24.229,26 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 363.319,00 | 363.319,00 | 203.906,27 | 203.906,27 | 159.412,73 | 203.906,27 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 363.319,00 | 363.319,00 | 203.906,27 | 203.906,27 | 159.412,73 | 203.906,27 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 363.319,00 | 363.319,00 | 203.906,27 | 203.906,27 | 159.412,73 | 203.906,27 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 204.056,00 | 26.167,71 | 230.223,71 | 143.628,22 | 109.119,38 | 121.104,33 | 108.828,98 | 290,40 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 13.704,00 | 82.000,00 | 95.704,00 | 31.924,42 | 31.924,42 | 63.779,58 | 31.634,02 | 290,40 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.348,00 | 50.000,00 | 52.348,00 | 3.629,41 | 3.629,41 | 48.718,59 | 3.629,41 | |
21200 EDIFICIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.629,41 | 3.629,41 | 46.370,59 | 3.629,41 | ||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.348,00 | 2.348,00 | 2.348,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.803,00 | 32.000,00 | 39.803,00 | 28.205,47 | 28.205,47 | 11.597,53 | 27.915,07 | 290,40 |
21300 MAQUINARIA | 5.803,00 | 23.000,00 | 28.803,00 | 20.994,49 | 20.994,49 | 7.808,51 | 20.704,09 | 290,40 |
21301 INSTALACIONES | 1.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 7.210,98 | 7.210,98 | 2.789,02 | 7.210,98 | |
21302 UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 510,00 | 510,00 | 89,54 | 89,54 | 420,46 | 89,54 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 510,00 | 510,00 | 89,54 | 89,54 | 420,46 | 89,54 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 765,00 | 765,00 | 765,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 765,00 | 765,00 | 765,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 179.992,00 | 50.782,29- | 129.209,71 | 108.232,66 | 73.723,82 | 55.485,89 | 73.723,82 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 13.091,00 | 8.000,00- | 5.091,00 | 6.700,14 | 6.700,14 | 1.609,14- | 6.700,14 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.150,00 | 5.000,00- | 2.150,00 | 3.261,66 | 3.261,66 | 1.111,66- | 3.261,66 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.350,00 | 2.350,00 | 3.172,28 | 3.172,28 | 822,28- | 3.172,28 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.591,00 | 3.000,00- | 591,00 | 266,20 | 266,20 | 324,80 | 266,20 | |
221 SUMINISTROS | 56.163,00 | 13.832,29- | 42.330,71 | 29.267,93 | 29.267,93 | 13.062,78 | 29.267,93 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14.643,00 | 4.900,00- | 9.743,00 | 18.426,21 | 18.426,21 | 8.683,21- | 18.426,21 | |
22101 AGUA | 6.985,00 | 2.032,29- | 4.952,71 | 1.329,78 | 1.329,78 | 3.622,93 | 1.329,78 | |
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 7.840,00 | 6.900,00- | 940,00 | 940,00 | ||||
22104 VESTUARIO | 2.565,00 | 2.565,00 | 207,95 | 207,95 | 2.357,05 | 207,95 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 21.565,00 | 21.565,00 | 6.179,44 | 6.179,44 | 15.385,56 | 6.179,44 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.565,00 | 2.565,00 | 3.124,55 | 3.124,55 | 559,55- | 3.124,55 | ||
222 COMUNICACIONES | 27.014,00 | 25.000,00- | 2.014,00 | 290,67 | 290,67 | 1.723,33 | 290,67 | |
22200 TELEFÓNICAS | 17.207,00 | 17.000,00- | 207,00 | 207,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.985,00 | 5.000,00- | 985,00 | 290,67 | 290,67 | 694,33 | 290,67 | |
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 257,00 | 257,00 | 257,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 2.565,00 | 2.000,00- | 565,00 | 565,00 | ||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
223 TRANSPORTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 9.072,00 | 9.000,00- | 72,00 | 72,00 | ||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5.729,00 | 5.700,00- | 29,00 | 29,00 | ||||
22402 DE VEHÍCULOS | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 1.043,00 | 1.000,00- | 43,00 | 43,00 | ||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.300,00 | 1.300,00- | ||||||
225 TRIBUTOS | 11,70 | 11,70 | 11,70- | 11,70 | ||||
22500 ESTATALES | 11,70 | 11,70 | 11,70- | 11,70 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 5.162,00 | 5.162,00 | 2.544,37 | 2.383,97 | 2.778,03 | 2.383,97 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 563,00 | 563,00 | 563,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 925,00 | 925,00 | 2.037,57 | 2.037,57 | 1.112,57- | 2.037,57 | ||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 674,00 | 674,00 | 506,80 | 346,40 | 327,60 | 346,40 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 67.490,00 | 5.050,00 | 72.540,00 | 69.417,85 | 35.069,41 | 37.470,59 | 35.069,41 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 64.925,00 | 5.050,00 | 69.975,00 | 67.621,32 | 33.272,88 | 36.702,12 | 33.272,88 | |
22701 SEGURIDAD | 2.565,00 | 2.565,00 | 2.565,00 | |||||
22703 POSTALES | 87,10 | 87,10 | 87,10- | 87,10 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.661,33 | 1.661,33 | 1.661,33- | 1.661,33 | ||||
22709 OTROS | 48,10 | 48,10 | 48,10- | 48,10 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 9.360,00 | 4.050,00- | 5.310,00 | 3.471,14 | 3.471,14 | 1.838,86 | 3.471,14 | |
230 DIETAS | 1.152,00 | 1.152,00 | 691,97 | 691,97 | 460,03 | 691,97 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 864,00 | 864,00 | 691,97 | 691,97 | 172,03 | 691,97 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 8.208,00 | 4.050,00- | 4.158,00 | 2.779,17 | 2.779,17 | 1.378,83 | 2.779,17 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 7.200,00 | 4.050,00- | 3.150,00 | 2.779,17 | 2.779,17 | 370,83 | 2.779,17 | |
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 199.331,00 | 135.681,00 | 335.012,00 | 302.512,00 | 302.512,00 | 32.500,00 | 160.006,00 | 142.506,00 |
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |||
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 181.831,00 | 135.681,00 | 317.512,00 | 285.012,00 | 285.012,00 | 32.500,00 | 142.506,00 | 142.506,00 |
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 100.330,00 | 67.830,00- | 32.500,00 | 32.500,00 | ||||
48500 ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS | 100.330,00 | 67.830,00- | 32.500,00 | 32.500,00 | ||||
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 81.501,00 | 203.511,00 | 285.012,00 | 285.012,00 | 285.012,00 | 142.506,00 | 142.506,00 | |
48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR | 81.501,00 | 203.511,00 | 285.012,00 | 285.012,00 | 285.012,00 | 142.506,00 | 142.506,00 | |
6 INVERSIONES REALES | 10.800,00 | 10.800,00 | 6.196,39 | 6.196,39 | 4.603,61 | 2.178,00 | 4.018,39 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 10.800,00 | 10.800,00 | 6.196,39 | 6.196,39 | 4.603,61 | 2.178,00 | 4.018,39 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.300,00 | 5.300,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | 3.122,00 | 2.178,00 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.300,00 | 5.300,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | 3.122,00 | 2.178,00 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.018,39 | 4.018,39 | 518,39- | 4.018,39 | ||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.018,39 | 4.018,39 | 518,39- | 4.018,39 | ||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
724A DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL | 6.464.773,00 | 69.800,00- | 6.394.973,00 | 354.569,16 | 354.569,16 | 6.040.403,84 | 354.569,16 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 498.870,00 | 498.870,00 | 331.100,58 | 331.100,58 | 167.769,42 | 331.100,58 | ||
12 FUNCIONARIOS | 400.714,00 | 400.714,00 | 277.815,07 | 277.815,07 | 122.898,93 | 277.815,07 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 400.714,00 | 400.714,00 | 277.815,07 | 277.815,07 | 122.898,93 | 277.815,07 | ||
12000 SUELDO | 130.605,00 | 130.605,00 | 89.929,08 | 89.929,08 | 40.675,92 | 89.929,08 | ||
12001 TRIENIOS | 33.193,00 | 33.193,00 | 22.388,44 | 22.388,44 | 10.804,56 | 22.388,44 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 81.121,00 | 81.121,00 | 56.062,54 | 56.062,54 | 25.058,46 | 56.062,54 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 130.577,00 | 130.577,00 | 89.138,38 | 89.138,38 | 41.438,62 | 89.138,38 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 25.218,00 | 25.218,00 | 20.296,63 | 20.296,63 | 4.921,37 | 20.296,63 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 98.156,00 | 98.156,00 | 53.285,51 | 53.285,51 | 44.870,49 | 53.285,51 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 98.156,00 | 98.156,00 | 53.285,51 | 53.285,51 | 44.870,49 | 53.285,51 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 98.156,00 | 98.156,00 | 53.285,51 | 53.285,51 | 44.870,49 | 53.285,51 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 30.772,00 | 13.000,00 | 43.772,00 | 23.468,58 | 23.468,58 | 20.303,42 | 23.468,58 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.329,00 | 1.000,00 | 3.329,00 | 1.495,32 | 1.495,32 | 1.833,68 | 1.495,32 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 776,00 | 776,00 | 776,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 130,00 | 1.000,00 | 1.130,00 | 1.495,32 | 1.495,32 | 365,32- | 1.495,32 | |
21300 MAQUINARIA | 65,00 | 1.000,00 | 1.065,00 | 338,80 | 338,80 | 726,20 | 338,80 | |
21301 INSTALACIONES | 5,00 | 5,00 | 1.156,52 | 1.156,52 | 1.151,52- | 1.156,52 | ||
21302 UTILLAJE | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 259,00 | 259,00 | 259,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 259,00 | 259,00 | 259,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 776,00 | 776,00 | 776,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 776,00 | 776,00 | 776,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 27.267,00 | 12.000,00 | 39.267,00 | 21.973,26 | 21.973,26 | 17.293,74 | 21.973,26 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.943,00 | 4.943,00 | 4.943,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 703,00 | 703,00 | 703,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 3.800,00 | 3.800,00 | 7.270,86 | 7.270,86 | 3.470,86- | 7.270,86 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 760,00 | 760,00 | 7.270,86 | 7.270,86 | 6.510,86- | 7.270,86 | ||
22101 AGUA | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 14.228,00 | 12.000,00 | 26.228,00 | 14.702,40 | 14.702,40 | 11.525,60 | 14.702,40 | |
22200 TELEFÓNICAS | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 14.000,00 | 12.000,00 | 26.000,00 | 14.702,40 | 14.702,40 | 11.297,60 | 14.702,40 | |
223 TRANSPORTES | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 456,00 | 456,00 | 456,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
22703 POSTALES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22709 OTROS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.076,00 | 1.076,00 | 1.076,00 | |||||
230 DIETAS | 308,00 | 308,00 | 308,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 768,00 | 768,00 | 768,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.962.150,00 | 582.800,00- | 3.379.350,00 | 3.379.350,00 | ||||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | |||||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | |||||
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 2.636.750,00 | 82.800,00- | 2.553.950,00 | 2.553.950,00 | ||||
475 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 2.636.750,00 | 82.800,00- | 2.553.950,00 | 2.553.950,00 | ||||
47508 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S | 2.636.750,00 | 82.800,00- | 2.553.950,00 | 2.553.950,00 | ||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.312.500,00 | 500.000,00- | 812.500,00 | 812.500,00 | ||||
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 660.000,00 | 500.000,00- | 160.000,00 | 160.000,00 | ||||
48501 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA S | 660.000,00 | 500.000,00- | 160.000,00 | 160.000,00 | ||||
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 652.500,00 | 652.500,00 | 652.500,00 | |||||
48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES | 652.500,00 | 652.500,00 | 652.500,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.972.981,00 | 500.000,00 | 2.472.981,00 | 2.472.981,00 | ||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.972.981,00 | 500.000,00 | 2.472.981,00 | 2.472.981,00 | ||||
775 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 1.972.981,00 | 500.000,00 | 2.472.981,00 | 2.472.981,00 | ||||
77505 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S | 1.972.981,00 | 500.000,00 | 2.472.981,00 | 2.472.981,00 |