Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1603 D.G. ENERGÍA Y ACTIV. INDUST. Y MINERA | 10.871.177,00 | 9.459,06 | 10.880.636,06 | 3.709.719,36 | 3.622.175,12 | 7.258.460,94 | 3.573.310,26 | 48.864,86 |
442J ENERGÍAS LIMPIAS | 5.472.608,00 | 5.472.608,00 | 183.407,34 | 157.439,91 | 5.315.168,09 | 157.439,91 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 223.775,00 | 223.775,00 | 156.574,67 | 156.574,67 | 67.200,33 | 156.574,67 | ||
12 FUNCIONARIOS | 177.811,00 | 177.811,00 | 129.422,11 | 129.422,11 | 48.388,89 | 129.422,11 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 176.296,00 | 176.296,00 | 129.422,11 | 129.422,11 | 46.873,89 | 129.422,11 | ||
12000 SUELDO | 58.789,00 | 58.789,00 | 43.438,77 | 43.438,77 | 15.350,23 | 43.438,77 | ||
12001 TRIENIOS | 10.002,00 | 10.002,00 | 7.668,73 | 7.668,73 | 2.333,27 | 7.668,73 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 36.658,00 | 36.658,00 | 26.778,26 | 26.778,26 | 9.879,74 | 26.778,26 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 63.344,00 | 63.344,00 | 46.254,86 | 46.254,86 | 17.089,14 | 46.254,86 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 7.503,00 | 7.503,00 | 5.281,49 | 5.281,49 | 2.221,51 | 5.281,49 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.515,00 | 1.515,00 | 1.515,00 | |||||
12100 SUELDO | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 45.964,00 | 45.964,00 | 27.152,56 | 27.152,56 | 18.811,44 | 27.152,56 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 45.964,00 | 45.964,00 | 27.152,56 | 27.152,56 | 18.811,44 | 27.152,56 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 45.964,00 | 45.964,00 | 27.152,56 | 27.152,56 | 18.811,44 | 27.152,56 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 168.833,00 | 168.833,00 | 26.832,67 | 865,24 | 167.967,76 | 865,24 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 168.833,00 | 10.000,00- | 158.833,00 | 25.967,43 | 158.833,00 | |||
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.883,00 | 11.775,00 | 17.658,00 | 17.658,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.883,00 | 11.775,00 | 17.658,00 | 17.658,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 162.950,00 | 27.775,00- | 135.175,00 | 25.967,43 | 135.175,00 | |||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 162.950,00 | 27.775,00- | 135.175,00 | 25.967,43 | 135.175,00 | |||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.000,00 | 10.000,00 | 865,24 | 865,24 | 9.134,76 | 865,24 | ||
230 DIETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 356,65 | 356,65 | 4.643,35 | 356,65 | ||
23002 DEL PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 356,65 | 356,65 | 4.643,35 | 356,65 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 508,59 | 508,59 | 4.491,41 | 508,59 | ||
23102 DEL PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 508,59 | 508,59 | 4.491,41 | 508,59 | ||
6 INVERSIONES REALES | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
62100 EDIFICIOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | |||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |||||
77059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |||||
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||
77722 ACTUACIONES MAT.MODERNIZACION Y AHORR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||
722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL | 3.701.843,00 | 49.846,94- | 3.651.996,06 | 2.404.186,07 | 2.348.352,97 | 1.303.643,09 | 2.340.863,50 | 7.489,47 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.150.516,00 | 2.540,94- | 3.147.975,06 | 2.171.736,05 | 2.171.736,05 | 976.239,01 | 2.171.736,05 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 39.015,50 | 39.015,50 | 15.647,50 | 39.015,50 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 39.015,50 | 39.015,50 | 15.647,50 | 39.015,50 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 11.617,56 | 11.617,56 | 5.658,44 | 11.617,56 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 27.397,94 | 27.397,94 | 9.989,06 | 27.397,94 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.509.645,00 | 2.540,94- | 2.507.104,06 | 1.787.693,03 | 1.787.693,03 | 719.411,03 | 1.787.693,03 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.489.271,00 | 43.000,00- | 2.446.271,00 | 1.737.385,33 | 1.737.385,33 | 708.885,67 | 1.737.385,33 | |
12000 SUELDO | 796.355,00 | 43.000,00- | 753.355,00 | 556.241,85 | 556.241,85 | 197.113,15 | 556.241,85 | |
12001 TRIENIOS | 213.994,00 | 213.994,00 | 148.479,95 | 148.479,95 | 65.514,05 | 148.479,95 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 530.968,00 | 530.968,00 | 367.823,19 | 367.823,19 | 163.144,81 | 367.823,19 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 796.064,00 | 796.064,00 | 555.571,89 | 555.571,89 | 240.492,11 | 555.571,89 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 151.890,00 | 151.890,00 | 109.268,45 | 109.268,45 | 42.621,55 | 109.268,45 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 20.374,00 | 40.459,06 | 60.833,06 | 50.307,70 | 50.307,70 | 10.525,36 | 50.307,70 | |
12100 SUELDO | 16.525,00 | 38.059,06 | 54.584,06 | 13.597,50 | 13.597,50 | 40.986,56 | 13.597,50 | |
12101 TRIENIOS | 1.505,00 | 2.400,00 | 3.905,00 | 3.189,19 | 3.189,19 | 715,81 | 3.189,19 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 505,00 | 505,00 | 9.896,70 | 9.896,70 | 9.391,70- | 9.896,70 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.331,00 | 1.331,00 | 20.092,76 | 20.092,76 | 18.761,76- | 20.092,76 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 508,00 | 508,00 | 3.531,55 | 3.531,55 | 3.023,55- | 3.531,55 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 586.208,00 | 586.208,00 | 345.027,52 | 345.027,52 | 241.180,48 | 345.027,52 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 586.208,00 | 586.208,00 | 345.027,52 | 345.027,52 | 241.180,48 | 345.027,52 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 586.208,00 | 586.208,00 | 345.027,52 | 345.027,52 | 241.180,48 | 345.027,52 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 551.326,00 | 85.031,00- | 466.295,00 | 231.019,03 | 175.185,93 | 291.109,07 | 169.127,45 | 6.058,48 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 13.979,00 | 13.979,00 | 108,90 | 108,90 | 13.870,10 | 108,90 | ||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 13.979,00 | 13.979,00 | 108,90 | 108,90 | 13.870,10 | 108,90 | ||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 13.979,00 | 13.979,00 | 13.979,00 | |||||
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 108,90 | 108,90 | 108,90- | 108,90 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 29.337,00 | 29.337,00 | 12.225,62 | 12.225,62 | 17.111,38 | 12.225,62 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.816,00 | 11.816,00 | 5.429,44 | 5.429,44 | 6.386,56 | 5.429,44 | ||
21200 EDIFICIOS | 11.816,00 | 11.816,00 | 5.429,44 | 5.429,44 | 6.386,56 | 5.429,44 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.465,00 | 10.465,00 | 2.794,58 | 2.794,58 | 7.670,42 | 2.794,58 | ||
21300 MAQUINARIA | 10.465,00 | 10.465,00 | 2.794,58 | 2.794,58 | 7.670,42 | 2.794,58 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 966,00 | 966,00 | 2.199,06 | 2.199,06 | 1.233,06- | 2.199,06 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 966,00 | 966,00 | 2.199,06 | 2.199,06 | 1.233,06- | 2.199,06 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.089,00 | 6.089,00 | 1.157,61 | 1.157,61 | 4.931,39 | 1.157,61 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.089,00 | 6.089,00 | 1.157,61 | 1.157,61 | 4.931,39 | 1.157,61 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 644,93 | 644,93 | 643,93- | 644,93 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 644,93 | 644,93 | 643,93- | 644,93 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 480.535,00 | 85.031,00- | 395.504,00 | 215.815,12 | 159.982,02 | 235.521,98 | 153.923,54 | 6.058,48 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 35.151,00 | 35.151,00 | 9.515,00 | 9.515,00 | 25.636,00 | 9.515,00 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 34.392,00 | 34.392,00 | 4.401,88 | 4.401,88 | 29.990,12 | 4.401,88 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 758,00 | 758,00 | 1.022,30 | 1.022,30 | 264,30- | 1.022,30 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 4.090,82 | 4.090,82 | 4.089,82- | 4.090,82 | ||
221 SUMINISTROS | 106.369,00 | 106.369,00 | 67.181,48 | 54.036,91 | 52.332,09 | 54.036,91 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 70.000,00 | 70.000,00 | 26.441,82 | 26.441,82 | 43.558,18 | 26.441,82 | ||
22101 AGUA | 257,00 | 257,00 | 3.996,40 | 3.996,40 | 3.739,40- | 3.996,40 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 24.227,00 | 24.227,00 | 23.464,25 | 10.319,68 | 13.907,32 | 10.319,68 | ||
22104 VESTUARIO | 6.050,00 | 6.050,00 | 3.601,09 | 3.601,09 | 2.448,91 | 3.601,09 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.783,00 | 5.783,00 | 9.677,92 | 9.677,92 | 3.894,92- | 9.677,92 | ||
222 COMUNICACIONES | 11.374,00 | 11.374,00 | 6.044,69 | 6.044,69 | 5.329,31 | 6.044,69 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 4.811,00 | 4.811,00 | 4.811,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.044,69 | 6.044,69 | 5,31 | 6.044,69 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 4.004,00 | 4.004,00 | 12.602,18 | 12.602,18 | 8.598,18- | 12.602,18 | ||
22300 TRANSPORTES | 4.004,00 | 4.004,00 | 12.602,18 | 12.602,18 | 8.598,18- | 12.602,18 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 30.156,00 | 30.156,00 | 30.156,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 30.156,00 | 30.156,00 | 30.156,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.345,00 | 2.345,00 | 567,89 | 567,89 | 1.777,11 | 567,89 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 135,00 | 135,00 | 82,39 | 82,39 | 52,61 | 82,39 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.076,00 | 1.076,00 | 363,00 | 363,00 | 713,00 | 363,00 | ||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 703,00 | 703,00 | 122,50 | 122,50 | 580,50 | 122,50 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 229,00 | 229,00 | 229,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 291.136,00 | 85.031,00- | 206.105,00 | 119.903,88 | 77.215,35 | 128.889,65 | 71.156,87 | 6.058,48 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 109.000,00 | 37.490,00- | 71.510,00 | 61.682,21 | 31.698,68 | 39.811,32 | 30.710,10 | 988,58 |
22701 SEGURIDAD | 87.000,00 | 46.106,00- | 40.894,00 | 30.486,75 | 30.486,75 | 10.407,25 | 30.486,75 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 946,00 | 946,00 | 12.705,00 | 946,00 | ||||
22709 OTROS | 94.190,00 | 1.435,00- | 92.755,00 | 15.029,92 | 15.029,92 | 77.725,08 | 9.960,02 | 5.069,90 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 27.475,00 | 27.475,00 | 2.869,39 | 2.869,39 | 24.605,61 | 2.869,39 | ||
230 DIETAS | 12.385,00 | 12.385,00 | 1.362,46 | 1.362,46 | 11.022,54 | 1.362,46 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 345,00 | 345,00 | 467,36 | 467,36 | 122,36- | 467,36 | ||
23002 DEL PERSONAL | 12.040,00 | 12.040,00 | 895,10 | 895,10 | 11.144,90 | 895,10 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 15.051,00 | 15.051,00 | 1.506,93 | 1.506,93 | 13.544,07 | 1.506,93 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 717,00 | 717,00 | 379,80 | 379,80 | 337,20 | 379,80 | ||
23102 DEL PERSONAL | 14.334,00 | 14.334,00 | 1.127,13 | 1.127,13 | 13.206,87 | 1.127,13 | ||
232 TRASLADOS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
23200 TRASLADOS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1,00 | 37.725,00 | 37.726,00 | 1.430,99 | 1.430,99 | 36.295,01 | 1.430,99 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1,00 | 1.435,00 | 1.436,00 | 1.430,99 | 1.430,99 | 5,01 | 1.430,99 | |
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1.435,00 | 1.436,00 | 1.430,99 | 1.430,99 | 5,01 | 1.430,99 | |
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1.435,00 | 1.436,00 | 1.430,99 | 1.430,99 | 5,01 | 1.430,99 | |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 36.290,00 | 36.290,00 | 36.290,00 | |||||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 36.290,00 | 36.290,00 | 36.290,00 | |||||
63100 EDIFICIOS | 36.290,00 | 36.290,00 | 36.290,00 | |||||
722B INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS | 1.099.584,00 | 59.306,00 | 1.158.890,00 | 755.998,81 | 750.255,10 | 408.634,90 | 737.919,71 | 12.335,39 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.003.797,00 | 12.000,00 | 1.015.797,00 | 668.688,70 | 668.688,70 | 347.108,30 | 668.688,70 | |
12 FUNCIONARIOS | 795.801,00 | 12.000,00 | 807.801,00 | 554.511,81 | 554.511,81 | 253.289,19 | 554.511,81 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 726.526,00 | 726.526,00 | 497.309,69 | 497.309,69 | 229.216,31 | 497.309,69 | ||
12000 SUELDO | 271.762,00 | 271.762,00 | 184.189,08 | 184.189,08 | 87.572,92 | 184.189,08 | ||
12001 TRIENIOS | 54.267,00 | 54.267,00 | 39.446,86 | 39.446,86 | 14.820,14 | 39.446,86 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 159.519,00 | 159.519,00 | 108.068,59 | 108.068,59 | 51.450,41 | 108.068,59 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 175.638,00 | 175.638,00 | 120.699,79 | 120.699,79 | 54.938,21 | 120.699,79 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 65.340,00 | 65.340,00 | 44.905,37 | 44.905,37 | 20.434,63 | 44.905,37 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.110,82 | 3.110,82 | 8.889,18 | 3.110,82 | ||
12100 SUELDO | 5.800,00 | 5.800,00 | 1.264,41 | 1.264,41 | 4.535,59 | 1.264,41 | ||
12101 TRIENIOS | 100,00 | 100,00 | 37,78 | 37,78 | 62,22 | 37,78 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.500,00 | 2.500,00 | 741,64 | 741,64 | 1.758,36 | 741,64 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.300,00 | 2.300,00 | 729,94 | 729,94 | 1.570,06 | 729,94 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.300,00 | 1.300,00 | 337,05 | 337,05 | 962,95 | 337,05 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 57.275,00 | 12.000,00 | 69.275,00 | 54.091,30 | 54.091,30 | 15.183,70 | 54.091,30 | |
12400 SUELDO | 56.217,00 | 12.000,00 | 68.217,00 | 24.043,00 | 24.043,00 | 44.174,00 | 24.043,00 | |
12401 TRIENIOS | 1.002,00 | 1.002,00 | 104,41 | 104,41 | 897,59 | 104,41 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2,00 | 2,00 | 10.487,21 | 10.487,21 | 10.485,21- | 10.487,21 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 52,00 | 52,00 | 11.842,97 | 11.842,97 | 11.790,97- | 11.842,97 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2,00 | 2,00 | 7.613,71 | 7.613,71 | 7.611,71- | 7.613,71 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 207.996,00 | 207.996,00 | 114.176,89 | 114.176,89 | 93.819,11 | 114.176,89 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 207.996,00 | 207.996,00 | 114.176,89 | 114.176,89 | 93.819,11 | 114.176,89 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 207.996,00 | 207.996,00 | 114.176,89 | 114.176,89 | 93.819,11 | 114.176,89 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 85.787,00 | 47.306,00 | 133.093,00 | 86.015,41 | 80.271,70 | 52.821,30 | 69.231,01 | 11.040,69 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 16.168,00 | 16.168,00 | 10.975,82 | 10.975,82 | 5.192,18 | 10.975,82 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.884,00 | 3.884,00 | 1.107,15 | 1.107,15 | 2.776,85 | 1.107,15 | ||
21200 EDIFICIOS | 3.884,00 | 3.884,00 | 1.107,15 | 1.107,15 | 2.776,85 | 1.107,15 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.860,00 | 10.860,00 | 9.578,27 | 9.578,27 | 1.281,73 | 9.578,27 | ||
21300 MAQUINARIA | 10.860,00 | 10.860,00 | 9.384,67 | 9.384,67 | 1.475,33 | 9.384,67 | ||
21301 INSTALACIONES | 193,60 | 193,60 | 193,60- | 193,60 | ||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 290,40 | 290,40 | 289,40- | 290,40 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 290,40 | 290,40 | 289,40- | 290,40 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 63.265,00 | 47.306,00 | 110.571,00 | 75.039,59 | 69.295,88 | 41.275,12 | 58.255,19 | 11.040,69 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 6.730,00 | 2.000,00- | 4.730,00 | 3.537,48 | 3.537,48 | 1.192,52 | 3.537,48 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.990,00 | 2.000,00- | 3.990,00 | 3.485,21 | 3.485,21 | 504,79 | 3.485,21 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 739,00 | 739,00 | 739,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 52,27 | 52,27 | 51,27- | 52,27 | ||
221 SUMINISTROS | 21.045,00 | 21.045,00 | 14.688,45 | 14.688,45 | 6.356,55 | 14.688,45 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 8.717,00 | 8.717,00 | 11.701,64 | 11.701,64 | 2.984,64- | 11.701,64 | ||
22101 AGUA | 2.554,00 | 2.554,00 | 1.812,37 | 1.812,37 | 741,63 | 1.812,37 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.271,00 | 2.271,00 | 2.271,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 4.540,00 | 4.540,00 | 4.540,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.861,00 | 2.861,00 | 1.174,44 | 1.174,44 | 1.686,56 | 1.174,44 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.280,00 | 1.280,00 | 302,50 | 302,50 | 977,50 | 302,50 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 302,50 | 302,50 | 302,50- | 302,50 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 767,00 | 767,00 | 767,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 682,00 | 682,00 | 682,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 682,00 | 682,00 | 682,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.451,00 | 2.451,00 | 2.451,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 2.451,00 | 2.451,00 | 2.451,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.118,00 | 1.118,00 | 1.118,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 444,00 | 444,00 | 444,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 29.959,00 | 49.306,00 | 79.265,00 | 56.511,16 | 50.767,45 | 28.497,55 | 39.726,76 | 11.040,69 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.273,00 | 3.200,00 | 26.473,00 | 13.792,78 | 8.049,07 | 18.423,93 | 6.900,32 | 1.148,75 |
22701 SEGURIDAD | 6.429,00 | 46.106,00 | 52.535,00 | 42.271,89 | 42.271,89 | 10.263,11 | 32.379,95 | 9.891,94 |
22709 OTROS | 257,00 | 257,00 | 446,49 | 446,49 | 189,49- | 446,49 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.354,00 | 6.354,00 | 6.354,00 | |||||
230 DIETAS | 2.148,00 | 2.148,00 | 2.148,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.148,00 | 2.148,00 | 2.148,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 4.206,00 | 4.206,00 | 4.206,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 4.206,00 | 4.206,00 | 4.206,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.294,70 | 1.294,70 | 8.705,30 | 1.294,70 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.294,70 | 1.294,70 | 8.705,30 | 1.294,70 | ||
623 MAQUINARIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
62300 MAQUINARIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.294,70 | 1.294,70 | 1.294,70- | 1.294,70 | ||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.294,70 | 1.294,70 | 1.294,70- | 1.294,70 | ||||
741A ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA MINERÍA | 597.142,00 | 597.142,00 | 366.127,14 | 366.127,14 | 231.014,86 | 337.087,14 | 29.040,00 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 473.576,00 | 473.576,00 | 333.733,23 | 333.733,23 | 139.842,77 | 333.733,23 | ||
12 FUNCIONARIOS | 381.848,00 | 381.848,00 | 278.594,84 | 278.594,84 | 103.253,16 | 278.594,84 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 381.848,00 | 381.848,00 | 278.594,84 | 278.594,84 | 103.253,16 | 278.594,84 | ||
12000 SUELDO | 124.129,00 | 124.129,00 | 91.325,67 | 91.325,67 | 32.803,33 | 91.325,67 | ||
12001 TRIENIOS | 26.249,00 | 26.249,00 | 18.852,33 | 18.852,33 | 7.396,67 | 18.852,33 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 80.161,00 | 80.161,00 | 58.468,22 | 58.468,22 | 21.692,78 | 58.468,22 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 132.233,00 | 132.233,00 | 96.412,71 | 96.412,71 | 35.820,29 | 96.412,71 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 19.076,00 | 19.076,00 | 13.535,91 | 13.535,91 | 5.540,09 | 13.535,91 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 91.728,00 | 91.728,00 | 55.138,39 | 55.138,39 | 36.589,61 | 55.138,39 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 91.728,00 | 91.728,00 | 55.138,39 | 55.138,39 | 36.589,61 | 55.138,39 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 91.728,00 | 91.728,00 | 55.138,39 | 55.138,39 | 36.589,61 | 55.138,39 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 123.565,00 | 123.565,00 | 32.393,91 | 32.393,91 | 91.171,09 | 3.353,91 | 29.040,00 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 923,00 | 923,00 | 923,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 922,00 | 922,00 | 922,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 922,00 | 922,00 | 922,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 113.899,00 | 113.899,00 | 30.271,66 | 30.271,66 | 83.627,34 | 1.231,66 | 29.040,00 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.635,00 | 4.635,00 | 4.635,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.424,00 | 4.424,00 | 4.424,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.897,00 | 1.897,00 | 1.897,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.084,00 | 1.084,00 | 1.084,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 3.428,00 | 3.428,00 | 1.231,66 | 1.231,66 | 2.196,34 | 1.231,66 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.143,00 | 3.143,00 | 1.231,66 | 1.231,66 | 1.911,34 | 1.231,66 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.569,00 | 1.569,00 | 1.569,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 100.950,00 | 100.950,00 | 29.040,00 | 29.040,00 | 71.910,00 | 29.040,00 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 100.949,00 | 100.949,00 | 29.040,00 | 29.040,00 | 71.909,00 | 29.040,00 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.743,00 | 8.743,00 | 2.122,25 | 2.122,25 | 6.620,75 | 2.122,25 | ||
230 DIETAS | 3.957,00 | 3.957,00 | 883,45 | 883,45 | 3.073,55 | 883,45 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.205,00 | 1.205,00 | 544,55 | 544,55 | 660,45 | 544,55 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.752,00 | 2.752,00 | 338,90 | 338,90 | 2.413,10 | 338,90 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 4.772,00 | 4.772,00 | 1.238,80 | 1.238,80 | 3.533,20 | 1.238,80 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.195,00 | 1.195,00 | 537,16 | 537,16 | 657,84 | 537,16 | ||
23102 DEL PERSONAL | 3.577,00 | 3.577,00 | 701,64 | 701,64 | 2.875,36 | 701,64 | ||
232 TRASLADOS | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
23200 TRASLADOS | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 |