COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602 D.G. SIMPLIF.ACT.EMPRES. Y ECONOMÍA DI | 29.595.470,00 | 47.586,13 | 29.643.056,13 | 22.867.479,29 | 14.845.845,05 | 14.797.211,08 | 11.262.623,24 | 3.583.221,81 |
| 112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 12.647.426,00 | 15.200,00- | 12.632.226,00 | 12.079.199,63 | 9.030.150,35 | 3.602.075,65 | 8.823.580,22 | 206.570,13 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 435.237,00 | 435.237,00 | 279.392,92 | 279.392,92 | 155.844,08 | 279.392,92 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 348.865,00 | 348.865,00 | 232.717,36 | 232.717,36 | 116.147,64 | 232.717,36 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 348.865,00 | 348.865,00 | 232.717,36 | 232.717,36 | 116.147,64 | 232.717,36 | ||
| 12000 SUELDO | 120.365,00 | 120.365,00 | 78.317,62 | 78.317,62 | 42.047,38 | 78.317,62 | ||
| 12001 TRIENIOS | 19.485,00 | 19.485,00 | 13.909,50 | 13.909,50 | 5.575,50 | 13.909,50 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 72.836,00 | 72.836,00 | 47.651,11 | 47.651,11 | 25.184,89 | 47.651,11 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 118.487,00 | 118.487,00 | 81.383,59 | 81.383,59 | 37.103,41 | 81.383,59 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 17.692,00 | 17.692,00 | 11.455,54 | 11.455,54 | 6.236,46 | 11.455,54 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 86.372,00 | 86.372,00 | 46.675,56 | 46.675,56 | 39.696,44 | 46.675,56 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 86.372,00 | 86.372,00 | 46.675,56 | 46.675,56 | 39.696,44 | 46.675,56 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 86.372,00 | 86.372,00 | 46.675,56 | 46.675,56 | 39.696,44 | 46.675,56 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.212.189,00 | 25.300,00- | 12.186.889,00 | 11.795.421,67 | 8.750.757,43 | 3.436.131,57 | 8.544.187,30 | 206.570,13 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 177.141,00 | 23.700,00- | 153.441,00 | 21.455,48 | 21.455,48 | 131.985,52 | 21.455,48 | |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 176.108,00 | 23.700,00- | 152.408,00 | 21.381,41 | 21.381,41 | 131.026,59 | 21.381,41 | |
| 21301 INSTALACIONES | 176.108,00 | 23.700,00- | 152.408,00 | 21.381,41 | 21.381,41 | 131.026,59 | 21.381,41 | |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 74,07 | 74,07 | 74,07- | 74,07 | ||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 74,07 | 74,07 | 74,07- | 74,07 | ||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 12.035.048,00 | 1.600,00- | 12.033.448,00 | 11.773.966,19 | 8.729.301,95 | 3.304.146,05 | 8.522.731,82 | 206.570,13 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.495,00 | 3.495,00 | 767,66 | 767,66 | 2.727,34 | 767,66 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.309,00 | 2.309,00 | 767,66 | 767,66 | 1.541,34 | 767,66 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 578,00 | 578,00 | 578,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 16.095,00 | 1.600,00- | 14.495,00 | 4.078,70 | 4.078,70 | 10.416,30 | 3.348,91 | 729,79 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.848,00 | 3.848,00 | 439,77 | 439,77 | 3.408,23 | 439,77 | ||
| 22101 AGUA | 1.987,00 | 1.987,00 | 482,84 | 482,84 | 1.504,16 | 482,84 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 3.123,84 | 3.123,84 | 3.123,84- | 2.394,05 | 729,79 | |||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 8.550,00 | 1.600,00- | 6.950,00 | 32,25 | 32,25 | 6.917,75 | 32,25 | |
| 222 COMUNICACIONES | 3.335,00 | 3.335,00 | 263,42 | 263,42 | 3.071,58 | 263,42 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.565,00 | 2.565,00 | 263,42 | 263,42 | 2.301,58 | 263,42 | ||
| 223 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 4.363,00 | 4.363,00 | 2.904,67 | 2.904,67 | 1.458,33 | 2.904,67 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.013,00 | 1.013,00 | 37,00 | 37,00 | 976,00 | 37,00 | ||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 338,00 | 338,00 | 1.652,14 | 1.652,14 | 1.314,14- | 1.652,14 | ||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.337,00 | 2.337,00 | 1.215,53 | 1.215,53 | 1.121,47 | 1.215,53 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 12.006.905,00 | 12.006.905,00 | 11.765.951,74 | 8.721.287,50 | 3.285.617,50 | 8.515.447,16 | 205.840,34 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 29,98 | 29,98 | 29,98- | 29,98 | ||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00- | 1.210,00 | ||||
| 22709 OTROS | 12.006.875,00 | 12.006.875,00 | 11.764.711,76 | 8.720.047,52 | 3.286.827,48 | 8.514.207,18 | 205.840,34 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 10.100,00 | 10.100,00 | 4.385,04 | 10.100,00 | ||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 10.100,00 | 10.100,00 | 4.385,04 | 10.100,00 | ||||
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | |||||
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | |||||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.385,04 | 4.500,00 | ||||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.385,04 | 4.500,00 | ||||
| 521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOC | 12.276.675,00 | 19.786,13 | 12.296.461,13 | 8.422.746,93 | 5.535.384,18 | 6.761.076,95 | 2.167.905,30 | 3.367.478,88 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 539.265,00 | 32.595,87- | 506.669,13 | 313.504,52 | 313.504,52 | 193.164,61 | 313.504,52 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 32.385,87- | 21.144,13 | 21.143,53 | 21.143,53 | 0,60 | 21.143,53 | |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 32.385,87- | 21.144,13 | 21.143,53 | 21.143,53 | 0,60 | 21.143,53 | |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 9.733,49- | 6.846,51 | 6.702,88 | 6.702,88 | 143,63 | 6.702,88 | |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 22.652,38- | 14.297,62 | 14.440,65 | 14.440,65 | 143,03- | 14.440,65 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 380.979,00 | 210,00- | 380.769,00 | 240.409,13 | 240.409,13 | 140.359,87 | 240.409,13 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 380.979,00 | 210,00- | 380.769,00 | 240.409,13 | 240.409,13 | 140.359,87 | 240.409,13 | |
| 12000 SUELDO | 121.143,00 | 210,00- | 120.933,00 | 76.059,65 | 76.059,65 | 44.873,35 | 76.059,65 | |
| 12001 TRIENIOS | 22.561,00 | 22.561,00 | 15.065,97 | 15.065,97 | 7.495,03 | 15.065,97 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 76.728,00 | 76.728,00 | 49.122,32 | 49.122,32 | 27.605,68 | 49.122,32 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 142.148,00 | 142.148,00 | 87.831,07 | 87.831,07 | 54.316,93 | 87.831,07 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 18.399,00 | 18.399,00 | 12.330,12 | 12.330,12 | 6.068,88 | 12.330,12 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 104.756,00 | 104.756,00 | 51.951,86 | 51.951,86 | 52.804,14 | 51.951,86 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 104.756,00 | 104.756,00 | 51.951,86 | 51.951,86 | 52.804,14 | 51.951,86 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 104.756,00 | 104.756,00 | 51.951,86 | 51.951,86 | 52.804,14 | 51.951,86 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 36.951,00 | 15.200,00 | 52.151,00 | 19.851,88 | 19.851,88 | 32.299,12 | 19.851,88 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.704,00 | 6.400,00- | 1.304,00 | 1.304,00 | ||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.501,00 | 6.400,00- | 101,00 | 101,00 | ||||
| 21300 MAQUINARIA | 6.501,00 | 6.400,00- | 101,00 | 101,00 | ||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 26.264,00 | 20.000,00 | 46.264,00 | 18.886,93 | 18.886,93 | 27.377,07 | 18.886,93 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.501,00 | 1.501,00 | 1.501,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 16.473,00 | 3.300,00- | 13.173,00 | 4.982,93 | 4.982,93 | 8.190,07 | 4.982,93 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.982,93 | 4.982,93 | 6.017,07 | 4.982,93 | ||
| 22101 AGUA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 3.500,00 | 3.300,00- | 200,00 | 200,00 | ||||
| 22104 VESTUARIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.891,00 | 1.891,00 | 1.891,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 502,00 | 502,00 | 502,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 6.767,00 | 23.300,00 | 30.067,00 | 13.057,00 | 13.057,00 | 17.010,00 | 13.057,00 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | 2.903,00- | 2.904,00 | ||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 26,00 | 23.300,00 | 23.326,00 | 5.203,00 | 5.203,00 | 18.123,00 | 5.203,00 | |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.200,00 | 6.200,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 1.250,00 | 4.950,00 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 929,00 | 929,00 | 847,00 | 847,00 | 82,00 | 847,00 | ||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 701,00 | 701,00 | 847,00 | 847,00 | 146,00- | 847,00 | ||
| 22709 OTROS | 226,00 | 226,00 | 226,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.982,00 | 1.600,00 | 4.582,00 | 964,95 | 964,95 | 3.617,05 | 964,95 | |
| 230 DIETAS | 1.654,00 | 1.600,00 | 3.254,00 | 703,75 | 703,75 | 2.550,25 | 703,75 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 736,00 | 736,00 | 550,75 | 550,75 | 185,25 | 550,75 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 918,00 | 1.600,00 | 2.518,00 | 153,00 | 153,00 | 2.365,00 | 153,00 | |
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.328,00 | 1.328,00 | 261,20 | 261,20 | 1.066,80 | 261,20 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 25,00 | 25,00 | 46,80 | 46,80 | 21,80- | 46,80 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.303,00 | 1.303,00 | 214,40 | 214,40 | 1.088,60 | 214,40 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 830.064,00 | 37.182,00 | 867.246,00 | 819.412,75 | 784.800,00 | 82.446,00 | 563.600,00 | 221.200,00 |
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 830.064,00 | 37.182,00 | 867.246,00 | 819.412,75 | 784.800,00 | 82.446,00 | 563.600,00 | 221.200,00 |
| 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 830.064,00 | 37.182,00 | 867.246,00 | 819.412,75 | 784.800,00 | 82.446,00 | 563.600,00 | 221.200,00 |
| 43106 A LA FUNDACIÓN INTEGRA | 830.064,00 | 37.182,00 | 867.246,00 | 819.412,75 | 784.800,00 | 82.446,00 | 563.600,00 | 221.200,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 2.817.095,00 | 2.817.095,00 | 33.977,78 | 33.977,78 | 2.783.117,22 | 15.948,90 | 18.028,88 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.566.140,00 | 100.000,00 | 1.666.140,00 | 11.653,28 | 11.653,28 | 1.654.486,72 | 6.329,40 | 5.323,88 |
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.566.140,00 | 1.566.140,00 | 1.566.140,00 | |||||
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.566.140,00 | 1.566.140,00 | 1.566.140,00 | |||||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.323,88 | 5.323,88 | 5.323,88- | 5.323,88 | ||||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.323,88 | 5.323,88 | 5.323,88- | 5.323,88 | ||||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.329,40 | 6.329,40 | 93.670,60 | 6.329,40 | ||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.329,40 | 6.329,40 | 93.670,60 | 6.329,40 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.250.955,00 | 100.000,00- | 1.150.955,00 | 22.324,50 | 22.324,50 | 1.128.630,50 | 9.619,50 | 12.705,00 |
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1.250.955,00 | 100.000,00- | 1.150.955,00 | 22.324,50 | 22.324,50 | 1.128.630,50 | 9.619,50 | 12.705,00 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1.250.955,00 | 100.000,00- | 1.150.955,00 | 22.324,50 | 22.324,50 | 1.128.630,50 | 9.619,50 | 12.705,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.053.300,00 | 3.053.300,00 | 2.236.000,00 | 1.883.250,00 | 1.170.050,00 | 1.255.000,00 | 628.250,00 | |
| 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 1.883.250,00 | 352.750,00 | 1.255.000,00 | 628.250,00 | |
| 731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 1.883.250,00 | 352.750,00 | 1.255.000,00 | 628.250,00 | |
| 73106 A LA FUNDACIÓN INTEGRA | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 1.883.250,00 | 352.750,00 | 1.255.000,00 | 628.250,00 | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 617.300,00 | 617.300,00 | 617.300,00 | |||||
| 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 617.300,00 | 617.300,00 | 617.300,00 | |||||
| 77720 ACTUACIONES EN MAT.TELECOMUNICACIONES | 617.300,00 | 617.300,00 | 617.300,00 | |||||
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 78720 ACTUACIONES MAT.DE TELECOMUNICACIONES | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||
| 911 A LARGO PLAZO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||
| 91100 A LARGO PLAZO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||
| 542C INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | 1.888.761,00 | 1.888.761,00 | 715.722,49 | 177.409,28 | 1.711.351,72 | 177.409,28 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 251.726,00 | 251.726,00 | 176.997,52 | 176.997,52 | 74.728,48 | 176.997,52 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 207.672,00 | 207.672,00 | 150.296,80 | 150.296,80 | 57.375,20 | 150.296,80 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 207.672,00 | 207.672,00 | 150.296,80 | 150.296,80 | 57.375,20 | 150.296,80 | ||
| 12000 SUELDO | 59.063,00 | 59.063,00 | 43.245,66 | 43.245,66 | 15.817,34 | 43.245,66 | ||
| 12001 TRIENIOS | 15.386,00 | 15.386,00 | 10.954,18 | 10.954,18 | 4.431,82 | 10.954,18 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 46.804,00 | 46.804,00 | 33.777,96 | 33.777,96 | 13.026,04 | 33.777,96 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 78.190,00 | 78.190,00 | 56.658,16 | 56.658,16 | 21.531,84 | 56.658,16 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 8.229,00 | 8.229,00 | 5.660,84 | 5.660,84 | 2.568,16 | 5.660,84 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 44.054,00 | 44.054,00 | 26.700,72 | 26.700,72 | 17.353,28 | 26.700,72 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 44.054,00 | 44.054,00 | 26.700,72 | 26.700,72 | 17.353,28 | 26.700,72 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 44.054,00 | 44.054,00 | 26.700,72 | 26.700,72 | 17.353,28 | 26.700,72 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22.885,00 | 22.885,00 | 411,76 | 411,76 | 22.473,24 | 411,76 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.467,00 | 3.467,00 | 3.467,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.665,00 | 2.665,00 | 2.665,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 17.745,00 | 17.745,00 | 411,76 | 411,76 | 17.333,24 | 411,76 | ||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.994,00 | 5.994,00 | 5.994,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.861,00 | 5.861,00 | 5.861,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 3.386,00 | 3.386,00 | 3.386,00 | |||||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22101 AGUA | 2.812,00 | 2.812,00 | 2.812,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 354,00 | 354,00 | 354,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 537,00 | 537,00 | 537,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 537,00 | 537,00 | 537,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.657,00 | 1.657,00 | 1.657,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.232,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |||||
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.110,00 | 5.110,00 | 411,76 | 411,76 | 4.698,24 | 411,76 | ||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1.315,00 | 1.315,00 | 1.315,00 | |||||
| 22701 SEGURIDAD | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 411,76 | 411,76 | 411,76- | 411,76 | ||||
| 22709 OTROS | 3.790,00 | 3.790,00 | 3.790,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.673,00 | 1.673,00 | 1.673,00 | |||||
| 230 DIETAS | 1.353,00 | 1.353,00 | 1.353,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 471,00 | 471,00 | 471,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 882,00 | 882,00 | 882,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.614.150,00 | 1.614.150,00 | 538.313,21 | 1.614.150,00 | ||||
| 70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 316.000,00 | 95.000,00- | 221.000,00 | 83.206,02 | 221.000,00 | |||
| 709 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 316.000,00 | 95.000,00- | 221.000,00 | 83.206,02 | 221.000,00 | |||
| 70901 ACTUACIONES EN MATERIA DE INVESTIGACI | 316.000,00 | 95.000,00- | 221.000,00 | 83.206,02 | 221.000,00 | |||
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 80.000,00 | ||||
| 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 80.000,00 | ||||
| 71008 AL IMIDA | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 80.000,00 | ||||
| 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.424,00 | 80.000,00 | ||||
| 731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.424,00 | 80.000,00 | ||||
| 73100 A FUNDACIONES DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.424,00 | 80.000,00 | ||||
| 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 527.000,00 | 527.000,00 | 248.659,09 | 527.000,00 | ||||
| 742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 527.000,00 | 527.000,00 | 248.659,09 | 527.000,00 | ||||
| 74299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 527.000,00 | 527.000,00 | 248.659,09 | 527.000,00 | ||||
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 331.150,00 | 75.000,00- | 256.150,00 | 99.631,69 | 256.150,00 | |||
| 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 331.150,00 | 75.000,00- | 256.150,00 | 99.631,69 | 256.150,00 | |||
| 77700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION | 331.150,00 | 75.000,00- | 256.150,00 | 99.631,69 | 256.150,00 | |||
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 360.000,00 | 90.000,00 | 450.000,00 | 86.392,41 | 450.000,00 | |||
| 787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 360.000,00 | 90.000,00 | 450.000,00 | 86.392,41 | 450.000,00 | |||
| 78700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION | 360.000,00 | 90.000,00 | 450.000,00 | 86.392,41 | 450.000,00 | |||
| 542F PROMOC. DE LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE L | 2.476.058,00 | 2.476.058,00 | 1.561.198,24 | 66.198,24 | 2.409.859,76 | 57.025,44 | 9.172,80 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 67.346,00 | 67.346,00 | 47.852,64 | 47.852,64 | 19.493,36 | 47.852,64 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 56.332,00 | 56.332,00 | 41.162,40 | 41.162,40 | 15.169,60 | 41.162,40 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 56.332,00 | 56.332,00 | 41.162,40 | 41.162,40 | 15.169,60 | 41.162,40 | ||
| 12000 SUELDO | 15.083,00 | 15.083,00 | 11.138,40 | 11.138,40 | 3.944,60 | 11.138,40 | ||
| 12001 TRIENIOS | 5.781,00 | 5.781,00 | 4.264,67 | 4.264,67 | 1.516,33 | 4.264,67 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 12.085,00 | 12.085,00 | 8.805,26 | 8.805,26 | 3.279,74 | 8.805,26 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 21.220,00 | 21.220,00 | 15.457,15 | 15.457,15 | 5.762,85 | 15.457,15 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.163,00 | 2.163,00 | 1.496,92 | 1.496,92 | 666,08 | 1.496,92 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 11.014,00 | 11.014,00 | 6.690,24 | 6.690,24 | 4.323,76 | 6.690,24 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 11.014,00 | 11.014,00 | 6.690,24 | 6.690,24 | 4.323,76 | 6.690,24 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 11.014,00 | 11.014,00 | 6.690,24 | 6.690,24 | 4.323,76 | 6.690,24 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 719.000,00 | 719.000,00 | 18.345,60 | 18.345,60 | 700.654,40 | 9.172,80 | 9.172,80 | |
| 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 90.000,00 | 40.000,00- | 50.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 40.827,20 | 9.172,80 | |
| 409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 90.000,00 | 40.000,00- | 50.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 40.827,20 | 9.172,80 | |
| 40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB | 90.000,00 | 40.000,00- | 50.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 40.827,20 | 9.172,80 | |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 41008 AL IMIDA | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 43100 A FUNDACIONES DE LA CARM | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 170.827,20 | 9.172,80 | ||
| 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 170.827,20 | 9.172,80 | ||
| 44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 170.827,20 | 9.172,80 | ||
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 467 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 46799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 299.000,00 | 30.000,00- | 269.000,00 | 269.000,00 | ||||
| 477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 299.000,00 | 30.000,00- | 269.000,00 | 269.000,00 | ||||
| 47799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS | 299.000,00 | 30.000,00- | 269.000,00 | 269.000,00 | ||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
| 487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
| 48700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 1.689.532,00 | 1.689.532,00 | 1.495.000,00 | 1.689.532,00 | ||||
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 1.689.532,00 | 1.689.532,00 | 1.495.000,00 | 1.689.532,00 | ||||
| 911 A LARGO PLAZO | 1.689.532,00 | 1.689.532,00 | 1.495.000,00 | 1.689.532,00 | ||||
| 91100 A LARGO PLAZO | 1.689.532,00 | 1.689.532,00 | 1.495.000,00 | 1.689.532,00 | ||||
| 724C SIMPLIFICAC TRÁMITES EMPRESAS Y DEFENS | 306.550,00 | 43.000,00 | 349.550,00 | 88.612,00 | 36.703,00 | 312.847,00 | 36.703,00 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 43.000,00 | 43.000,00 | 34.252,75 | 34.252,75 | 8.747,25 | 34.252,75 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 43.000,00 | 43.000,00 | 29.453,11 | 29.453,11 | 13.546,89 | 29.453,11 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 43.000,00 | 43.000,00 | 29.453,11 | 29.453,11 | 13.546,89 | 29.453,11 | ||
| 12000 SUELDO | 41.000,00 | 41.000,00 | 8.617,65 | 8.617,65 | 32.382,35 | 8.617,65 | ||
| 12001 TRIENIOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.542,93 | 1.542,93 | 457,07 | 1.542,93 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.382,45 | 6.382,45 | 6.382,45- | 6.382,45 | ||||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 11.768,28 | 11.768,28 | 11.768,28- | 11.768,28 | ||||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 1.141,80 | 1.141,80 | 1.141,80- | 1.141,80 | ||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 4.799,64 | 4.799,64 | 4.799,64- | 4.799,64 | ||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 4.799,64 | 4.799,64 | 4.799,64- | 4.799,64 | ||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 4.799,64 | 4.799,64 | 4.799,64- | 4.799,64 | ||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.450,25 | 2.450,25 | 37.549,75 | 2.450,25 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.450,25 | 2.450,25 | 37.549,75 | 2.450,25 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.450,25 | 2.450,25 | 8.549,75 | 2.450,25 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.450,25 | 2.450,25 | 2.450,25- | 2.450,25 | ||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 266.550,00 | 266.550,00 | 51.909,00 | 266.550,00 | ||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 266.550,00 | 266.550,00 | 51.909,00 | 266.550,00 | ||||
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 266.550,00 | 266.550,00 | 51.909,00 | 266.550,00 | ||||
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 266.550,00 | 266.550,00 | 51.909,00 | 266.550,00 |