Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 SECRETARÍA GENERAL | 76.801.389,00 | 175.693,04 | 76.977.082,04 | 73.999.732,91 | 73.941.462,55 | 3.035.619,49 | 11.673.303,43 | 62.268.159,12 |
612H DINAMIZACIÓN Y APOYO A LOS PROYECTOS E | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 76.774.389,00 | 175.693,04 | 76.950.082,04 | 73.999.732,91 | 73.941.462,55 | 3.008.619,49 | 11.673.303,43 | 62.268.159,12 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.387.194,00 | 19.708,84 | 2.406.902,84 | 1.624.967,40 | 1.624.967,40 | 781.935,44 | 1.624.967,40 | |
10 ALTOS CARGOS | 135.621,00 | 135.621,00 | 98.239,03 | 98.239,03 | 37.381,97 | 98.239,03 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.621,00 | 135.621,00 | 98.239,03 | 98.239,03 | 37.381,97 | 98.239,03 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.060,00 | 36.060,00 | 24.432,28 | 24.432,28 | 11.627,72 | 24.432,28 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 99.561,00 | 73.806,75 | 73.806,75 | 25.754,25 | 73.806,75 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 135.000,00 | 135.000,00 | 106.917,65 | 106.917,65 | 28.082,35 | 106.917,65 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.000,00 | 135.000,00 | 106.917,65 | 106.917,65 | 28.082,35 | 106.917,65 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 135.000,00 | 135.000,00 | 106.917,65 | 106.917,65 | 28.082,35 | 106.917,65 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.664.037,00 | 16.708,84 | 1.680.745,84 | 1.166.443,60 | 1.166.443,60 | 514.302,24 | 1.166.443,60 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.658.984,00 | 900,00- | 1.658.084,00 | 1.166.443,60 | 1.166.443,60 | 491.640,40 | 1.166.443,60 | |
12000 SUELDO | 522.806,00 | 900,00- | 521.906,00 | 370.284,74 | 370.284,74 | 151.621,26 | 370.284,74 | |
12001 TRIENIOS | 145.563,00 | 145.563,00 | 99.501,98 | 99.501,98 | 46.061,02 | 99.501,98 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 344.659,00 | 344.659,00 | 243.059,39 | 243.059,39 | 101.599,61 | 243.059,39 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 528.563,00 | 528.563,00 | 372.535,30 | 372.535,30 | 156.027,70 | 372.535,30 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 117.393,00 | 117.393,00 | 81.062,19 | 81.062,19 | 36.330,81 | 81.062,19 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 5.053,00 | 17.608,84 | 22.661,84 | 22.661,84 | ||||
12100 SUELDO | 2.525,00 | 17.608,84 | 20.133,84 | 20.133,84 | ||||
12101 TRIENIOS | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 508,00 | 508,00 | 508,00 | |||||
13 LABORALES | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |||||
13100 SALARIOS | 291,00 | 291,00 | 291,00 | |||||
13101 ANTIGÜEDAD | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
13103 OTRAS REMUNERACIONES | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
151 GRATIFICACIONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 452.002,00 | 452.002,00 | 253.367,12 | 253.367,12 | 198.634,88 | 253.367,12 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 452.002,00 | 452.002,00 | 253.367,12 | 253.367,12 | 198.634,88 | 253.367,12 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 452.002,00 | 452.002,00 | 253.367,12 | 253.367,12 | 198.634,88 | 253.367,12 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 385.617,00 | 67.000,00- | 318.617,00 | 191.623,38 | 133.353,02 | 185.263,98 | 132.271,03 | 1.081,99 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 18.499,00 | 18.499,00 | 8.265,00 | 8.265,00 | 10.234,00 | 8.265,00 | ||
200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||
20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 18.467,00 | 18.467,00 | 8.265,00 | 8.265,00 | 10.202,00 | 8.265,00 | ||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 18.467,00 | 18.467,00 | 18.467,00 | |||||
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 8.265,00 | 8.265,00 | 8.265,00- | 8.265,00 | ||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
209 CÁNONES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
20900 CÁNONES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 21.328,00 | 8.000,00 | 29.328,00 | 10.198,63 | 10.198,63 | 19.129,37 | 9.116,64 | 1.081,99 |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.957,00 | 6.957,00 | 3.543,47 | 3.543,47 | 3.413,53 | 3.543,47 | ||
21200 EDIFICIOS | 6.957,00 | 6.957,00 | 3.543,47 | 3.543,47 | 3.413,53 | 3.543,47 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.211,00 | 8.000,00 | 20.211,00 | 5.680,02 | 5.680,02 | 14.530,98 | 4.598,03 | 1.081,99 |
21300 MAQUINARIA | 8.211,00 | 8.211,00 | 3.429,64 | 3.429,64 | 4.781,36 | 2.347,65 | 1.081,99 | |
21301 INSTALACIONES | 4.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 2.250,38 | 2.250,38 | 9.749,62 | 2.250,38 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 369,00 | 369,00 | 159,14 | 159,14 | 209,86 | 159,14 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 369,00 | 369,00 | 159,14 | 159,14 | 209,86 | 159,14 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 788,00 | 788,00 | 67,01 | 67,01 | 720,99 | 67,01 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 788,00 | 788,00 | 67,01 | 67,01 | 720,99 | 67,01 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 811,00 | 811,00 | 748,99 | 748,99 | 62,01 | 748,99 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 811,00 | 811,00 | 748,99 | 748,99 | 62,01 | 748,99 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 333.192,00 | 75.000,00- | 258.192,00 | 171.020,29 | 112.749,93 | 145.442,07 | 112.749,93 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 18.485,00 | 18.485,00 | 6.887,43 | 6.887,43 | 11.597,57 | 6.887,43 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 9.575,00 | 9.575,00 | 3.067,02 | 3.067,02 | 6.507,98 | 3.067,02 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 3.315,00 | 3.315,00 | 3.692,79 | 3.692,79 | 377,79- | 3.692,79 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 5.595,00 | 5.595,00 | 127,62 | 127,62 | 5.467,38 | 127,62 | ||
221 SUMINISTROS | 77.599,00 | 10.000,00- | 67.599,00 | 38.847,20 | 35.630,99 | 31.968,01 | 35.630,99 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 56.976,00 | 10.000,00- | 46.976,00 | 24.626,96 | 24.626,96 | 22.349,04 | 24.626,96 | |
22101 AGUA | 9.579,00 | 9.579,00 | 2.529,13 | 2.529,13 | 7.049,87 | 2.529,13 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 4.121,00 | 4.121,00 | 7.833,66 | 4.617,45 | 496,45- | 4.617,45 | ||
22104 VESTUARIO | 1.994,00 | 1.994,00 | 1.272,19 | 1.272,19 | 721,81 | 1.272,19 | ||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 628,00 | 628,00 | 628,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 4.296,00 | 4.296,00 | 2.585,26 | 2.585,26 | 1.710,74 | 2.585,26 | ||
222 COMUNICACIONES | 52.771,00 | 35.000,00- | 17.771,00 | 2.919,62 | 2.919,62 | 14.851,38 | 2.919,62 | |
22200 TELEFÓNICAS | 35.813,00 | 35.000,00- | 813,00 | 813,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 11.732,00 | 11.732,00 | 2.919,62 | 2.919,62 | 8.812,38 | 2.919,62 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 2.904,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 2.309,00 | 2.309,00 | 2.309,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1.148,00 | 1.148,00 | 907,50 | 907,50 | 240,50 | 907,50 | ||
22300 TRANSPORTES | 1.148,00 | 1.148,00 | 907,50 | 907,50 | 240,50 | 907,50 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 232,00 | 232,00 | 232,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 154,00 | 154,00 | 3.003,90 | 3.003,90 | 2.849,90- | 3.003,90 | ||
22500 ESTATALES | 149,00 | 149,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.851,00- | 2.000,00 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 1.003,90 | 1.003,90 | 998,90- | 1.003,90 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 23.437,00 | 23.437,00 | 2.202,84 | 2.202,84 | 21.234,16 | 2.202,84 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.295,00 | 2.295,00 | 861,71 | 861,71 | 1.433,29 | 861,71 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 18.129,00 | 18.129,00 | 18.129,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.168,00 | 2.168,00 | 1.341,13 | 1.341,13 | 826,87 | 1.341,13 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 721,00 | 721,00 | 721,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 159.212,00 | 30.000,00- | 129.212,00 | 116.251,80 | 61.197,65 | 68.014,35 | 61.197,65 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 90.002,00 | 90.002,00 | 64.696,86 | 36.959,15 | 53.042,85 | 36.959,15 | ||
22701 SEGURIDAD | 69.173,00 | 30.000,00- | 39.173,00 | 39.173,00 | ||||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |||||
22705 PROCESOS ELECTORALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22709 OTROS | 51.554,94 | 24.238,50 | 24.238,50- | 24.238,50 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.708,00 | 8.708,00 | 2.139,46 | 2.139,46 | 6.568,54 | 2.139,46 | ||
230 DIETAS | 5.672,00 | 5.672,00 | 1.409,90 | 1.409,90 | 4.262,10 | 1.409,90 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 3.386,00 | 3.386,00 | 1.182,05 | 1.182,05 | 2.203,95 | 1.182,05 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.042,00 | 2.042,00 | 227,85 | 227,85 | 1.814,15 | 227,85 | ||
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |||||
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 3.036,00 | 3.036,00 | 729,56 | 729,56 | 2.306,44 | 729,56 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.110,00 | 2.110,00 | 605,51 | 605,51 | 1.504,49 | 605,51 | ||
23102 DEL PERSONAL | 926,00 | 926,00 | 124,05 | 124,05 | 801,95 | 124,05 | ||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | |||||
3 GASTOS FINANCIEROS | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.606,55 | 3.606,55 | 2.393,45 | 3.606,55 | ||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.606,55 | 3.606,55 | 2.393,45 | 3.606,55 | ||
350 INTERESES DE DEMORA | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.606,55 | 3.606,55 | 2.393,45 | 3.606,55 | ||
35000 INTERESES DE DEMORA | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.606,55 | 3.606,55 | 2.393,45 | 3.606,55 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 58.424.488,00 | 200.984,20 | 58.625.472,20 | 56.593.446,15 | 56.593.446,15 | 2.032.026,05 | 8.657.560,00 | 47.935.886,15 |
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 42.110.438,00 | 200.984,20 | 42.311.422,20 | 42.311.422,20 | 42.311.422,20 | 8.657.560,00 | 33.653.862,20 | |
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 42.110.438,00 | 200.984,20 | 42.311.422,20 | 42.311.422,20 | 42.311.422,20 | 8.657.560,00 | 33.653.862,20 | |
41007 AL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORM | 42.110.438,00 | 200.984,20 | 42.311.422,20 | 42.311.422,20 | 42.311.422,20 | 8.657.560,00 | 33.653.862,20 | |
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 16.314.050,00 | 16.314.050,00 | 14.282.023,95 | 14.282.023,95 | 2.032.026,05 | 14.282.023,95 | ||
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 16.314.050,00 | 16.314.050,00 | 14.282.023,95 | 14.282.023,95 | 2.032.026,05 | 14.282.023,95 | ||
44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN | 5.953.116,00 | 5.953.116,00 | 5.411.301,00 | 5.411.301,00 | 541.815,00 | 5.411.301,00 | ||
44009 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN | 10.310.934,00 | 10.310.934,00 | 8.870.722,95 | 8.870.722,95 | 1.440.211,05 | 8.870.722,95 | ||
44013 Oficina de Turismo en Aeropuerto San | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 16.000,00 | 16.000,00 | 8.999,43 | 8.999,43 | 7.000,57 | 8.999,43 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 16.000,00 | 16.000,00 | 8.999,43 | 8.999,43 | 7.000,57 | 8.999,43 | ||
624 UTILLAJE | 80,00 | 80,00 | 80,00- | 80,00 | ||||
62400 UTILLAJE | 80,00 | 80,00 | 80,00- | 80,00 | ||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.150,00 | 10.150,00 | 4.507,77 | 4.507,77 | 5.642,23 | 4.507,77 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.150,00 | 10.150,00 | 4.507,77 | 4.507,77 | 5.642,23 | 4.507,77 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.411,66 | 4.411,66 | 88,34 | 4.411,66 | ||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.411,66 | 4.411,66 | 88,34 | 4.411,66 | ||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 1.258.505,00 | 14.318.585,00 | ||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 1.258.505,00 | 14.318.585,00 | ||
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 1.258.505,00 | 14.318.585,00 | ||
74002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN | 14.352.090,00 | 14.352.090,00 | 14.352.090,00 | 14.352.090,00 | 1.196.006,00 | 13.156.084,00 | ||
74009 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 62.499,00 | 1.162.501,00 |