Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1503 D.G. DE PLANIF EDUC. Y REC. HUMANOS | 8.761.194,00 | 228.142,19 | 8.989.336,19 | 4.156.749,59 | 3.806.891,73 | 5.182.444,46 | 3.711.945,50 | 94.946,23 |
421D RECURSOS HUMANOS DE EDUCACIÓN | 8.761.194,00 | 228.142,19 | 8.989.336,19 | 4.156.749,59 | 3.806.891,73 | 5.182.444,46 | 3.711.945,50 | 94.946,23 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 6.113.246,00 | 248.642,19 | 6.361.888,19 | 3.511.143,39 | 3.331.458,39 | 3.030.429,80 | 3.331.458,39 | |
10 ALTOS CARGOS | 55.796,00 | 55.796,00 | 39.970,12 | 39.970,12 | 15.825,88 | 39.970,12 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.796,00 | 55.796,00 | 39.970,12 | 39.970,12 | 15.825,88 | 39.970,12 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.972,00 | 17.972,00 | 12.602,20 | 12.602,20 | 5.369,80 | 12.602,20 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.824,00 | 37.824,00 | 27.367,92 | 27.367,92 | 10.456,08 | 27.367,92 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.597.853,00 | 30.100,00 | 3.627.953,00 | 2.576.856,65 | 2.576.856,65 | 1.051.096,35 | 2.576.856,65 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.576.757,00 | 3.576.757,00 | 2.544.304,75 | 2.544.304,75 | 1.032.452,25 | 2.544.304,75 | ||
12000 SUELDO | 1.255.724,00 | 1.255.724,00 | 888.626,93 | 888.626,93 | 367.097,07 | 888.626,93 | ||
12001 TRIENIOS | 263.077,00 | 263.077,00 | 191.019,64 | 191.019,64 | 72.057,36 | 191.019,64 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 759.849,00 | 759.849,00 | 535.742,00 | 535.742,00 | 224.107,00 | 535.742,00 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 989.011,00 | 989.011,00 | 706.217,14 | 706.217,14 | 282.793,86 | 706.217,14 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 309.096,00 | 309.096,00 | 222.699,04 | 222.699,04 | 86.396,96 | 222.699,04 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 20.646,00 | 30.100,00 | 50.746,00 | 32.551,90 | 32.551,90 | 18.194,10 | 32.551,90 | |
12100 SUELDO | 7.360,00 | 28.000,00 | 35.360,00 | 10.849,92 | 10.849,92 | 24.510,08 | 10.849,92 | |
12101 TRIENIOS | 417,00 | 2.100,00 | 2.517,00 | 1.690,67 | 1.690,67 | 826,33 | 1.690,67 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 7.248,00 | 7.248,00 | 7.027,60 | 7.027,60 | 220,40 | 7.027,60 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.906,00 | 2.906,00 | 9.964,69 | 9.964,69 | 7.058,69- | 9.964,69 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 2.715,00 | 2.715,00 | 3.019,02 | 3.019,02 | 304,02- | 3.019,02 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
12400 SUELDO | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 111,00 | 111,00 | 111,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 693.570,00 | 693.570,00 | 399.618,83 | 399.618,83 | 293.951,17 | 399.618,83 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 683.570,00 | 683.570,00 | 390.931,32 | 390.931,32 | 292.638,68 | 390.931,32 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 683.570,00 | 683.570,00 | 390.931,32 | 390.931,32 | 292.638,68 | 390.931,32 | ||
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.687,51 | 8.687,51 | 1.312,49 | 8.687,51 | ||
16205 SEGUROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.687,51 | 8.687,51 | 1.312,49 | 8.687,51 | ||
17 PERSONAL DOCENTE | 1.766.027,00 | 218.542,19 | 1.984.569,19 | 494.697,79 | 315.012,79 | 1.669.556,40 | 315.012,79 | |
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.276.027,00 | 29.928,01 | 1.305.955,01 | 129.227,45 | 129.227,45 | 1.176.727,56 | 129.227,45 | |
17000 SUELDO | 457.756,00 | 457.756,00 | 457.756,00 | |||||
17001 TRIENIOS | 89.639,00 | 89.639,00 | 89.639,00 | |||||
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 169.997,00 | 169.997,00 | 169.997,00 | |||||
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 90.412,00 | 90.412,00 | 90.412,00 | |||||
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 83.062,00 | 83.062,00 | 83.062,00 | |||||
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 85.452,00 | 85.452,00 | 85.452,00 | |||||
17007 OTRAS REMUNERACIONES | 186.216,00 | 186.216,00 | 186.216,00 | |||||
17008 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSO | 113.493,00 | 29.928,01 | 143.421,01 | 129.227,45 | 129.227,45 | 14.193,56 | 129.227,45 | |
173 LABORALES(PROF.ESPECIALISTAS-CONV.BRITI | 20.000,00 | 20.000,00 | 831,81 | 831,81 | 19.168,19 | 831,81 | ||
17308 FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PERS | 20.000,00 | 20.000,00 | 831,81 | 831,81 | 19.168,19 | 831,81 | ||
177 PRESTACIONES SOCIALES | 188.614,18 | 188.614,18 | 184.953,53 | 184.953,53 | 3.660,65 | 184.953,53 | ||
17703 INDEMNIZACIONES POR JUBILACIÓN VOLUNT | 188.614,18 | 188.614,18 | 184.953,53 | 184.953,53 | 3.660,65 | 184.953,53 | ||
178 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 470.000,00 | 470.000,00 | 179.685,00 | 470.000,00 | ||||
17800 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 190.000,00 | 190.000,00 | 179.685,00 | 190.000,00 | ||||
17804 ACCIÓN SOCIAL | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.647.948,00 | 206.715,00- | 1.441.233,00 | 542.363,69 | 372.190,83 | 1.069.042,17 | 277.334,59 | 94.856,24 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 11.400,00 | 11.400,00 | 984,69 | 984,69 | 10.415,31 | 735,29 | 249,40 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 984,69 | 984,69 | 4.015,31 | 735,29 | 249,40 | |
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 984,69 | 984,69 | 4.015,31 | 735,29 | 249,40 | |
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 804.853,00 | 180.015,00- | 624.838,00 | 137.111,63 | 56.438,77 | 568.399,23 | 51.331,93 | 5.106,84 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 18.500,00 | 18.500,00 | 3.043,38 | 2.408,13 | 16.091,87 | 2.408,13 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.846,15 | 2.210,90 | 12.789,10 | 2.210,90 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | 3.000,00 | 197,23 | 197,23 | 2.802,77 | 197,23 | ||
221 SUMINISTROS | 200.063,00 | 97.200,00- | 102.863,00 | 16.843,85 | 16.843,85 | 86.019,15 | 11.737,01 | 5.106,84 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 22.000,00 | 22.000,00 | 16.529,28 | 16.529,28 | 5.470,72 | 11.422,44 | 5.106,84 | |
22101 AGUA | 1.700,00 | 1.700,00 | 314,57 | 314,57 | 1.385,43 | 314,57 | ||
22104 VESTUARIO | 147.763,00 | 97.200,00- | 50.563,00 | 50.563,00 | ||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 33.013,00 | 20.500,00- | 12.513,00 | 12.513,00 | ||||
22200 TELEFÓNICAS | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 33.000,00 | 20.500,00- | 12.500,00 | 12.500,00 | ||||
22203 INFORMÁTICAS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.022,37 | 30.000,00 | ||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.022,37 | 30.000,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 301.467,00 | 58.000,00- | 243.467,00 | 2.678,02 | 2.678,02 | 240.788,98 | 2.678,02 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 200,00 | 200,00 | 99,49 | 99,49 | 100,51 | 99,49 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 950,00 | 2.000,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | ||||
22604 PROCESOS ELECTORALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 300,00 | 300,00 | 2.137,35 | 2.137,35 | 1.837,35- | 2.137,35 | ||
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 300.000,00 | 60.000,00- | 240.000,00 | 441,18 | 441,18 | 239.558,82 | 441,18 | |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 219.310,00 | 4.315,00- | 214.995,00 | 98.524,01 | 34.508,77 | 180.486,23 | 34.508,77 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.437,87 | 4.504,83 | 3.795,17 | 4.504,83 | ||
22703 POSTALES | 300,00 | 300,00 | 3,94 | 3,94 | 296,06 | 3,94 | ||
22705 PROCESOS ELECTORALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22709 OTROS | 195.700,00 | 4.315,00- | 191.385,00 | 90.082,20 | 30.000,00 | 161.385,00 | 30.000,00 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.747,00 | 61.300,00 | 65.047,00 | 46.267,37 | 46.267,37 | 18.779,63 | 46.267,37 | |
230 DIETAS | 1.300,00 | 2.900,00 | 4.200,00 | 2.180,08 | 2.180,08 | 2.019,92 | 2.180,08 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 300,00 | 400,00 | 700,00 | 527,13 | 527,13 | 172,87 | 527,13 | |
23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 328,99 | 328,99 | 671,01 | 328,99 | ||
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.323,96 | 1.323,96 | 1.176,04 | 1.323,96 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.447,00 | 13.400,00 | 15.847,00 | 11.119,29 | 11.119,29 | 4.727,71 | 11.119,29 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 400,00 | 400,00 | 334,84 | 334,84 | 65,16 | 334,84 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.047,00 | 900,00 | 2.947,00 | 729,45 | 729,45 | 2.217,55 | 729,45 | |
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 12.500,00 | 12.500,00 | 10.055,00 | 10.055,00 | 2.445,00 | 10.055,00 | ||
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 45.000,00 | 45.000,00 | 32.968,00 | 32.968,00 | 12.032,00 | 32.968,00 | ||
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 45.000,00 | 45.000,00 | 32.968,00 | 32.968,00 | 12.032,00 | 32.968,00 | ||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 827.948,00 | 88.000,00- | 739.948,00 | 358.000,00 | 268.500,00 | 471.448,00 | 179.000,00 | 89.500,00 |
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 827.948,00 | 88.000,00- | 739.948,00 | 358.000,00 | 268.500,00 | 471.448,00 | 179.000,00 | 89.500,00 |
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 827.948,00 | 88.000,00- | 739.948,00 | 358.000,00 | 268.500,00 | 471.448,00 | 179.000,00 | 89.500,00 |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 185.200,00 | 185.200,00 | 185.200,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 185.200,00 | 185.200,00 | 185.200,00 | |||||
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 185.200,00 | 185.200,00 | 185.200,00 | |||||
48353 FORMACION DEL PROFESORADO | 185.200,00 | 185.200,00 | 185.200,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1.015,00 | 1.015,00 | 89,99 | 89,99 | 925,01 | 89,99 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.015,00 | 1.015,00 | 89,99 | 89,99 | 925,01 | 89,99 | ||
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 95,00 | 95,00 | 89,99 | 89,99 | 5,01 | 89,99 | ||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 95,00 | 95,00 | 89,99 | 89,99 | 5,01 | 89,99 | ||
8 ACTIVOS FINANCIEROS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 103.152,52 | 103.152,52 | 896.847,48 | 103.152,52 | ||
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 103.152,52 | 103.152,52 | 896.847,48 | 103.152,52 | ||
831 A LARGO PLAZO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 103.152,52 | 103.152,52 | 896.847,48 | 103.152,52 | ||
83100 A LARGO PLAZO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 103.152,52 | 103.152,52 | 896.847,48 | 103.152,52 |