Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1502 D.G. CALIDAD EDUC. Y FORM. PROFESIONAL | 32.061.121,00 | 3.307.211,60- | 28.753.909,40 | 11.594.430,46 | 10.702.419,38 | 18.051.490,02 | 10.001.632,63 | 700.786,75 |
422C CALIDAD EDUCATIVA | 2.700.561,00 | 57.947,54 | 2.758.508,54 | 1.445.335,87 | 1.393.894,14 | 1.364.614,40 | 1.382.463,41 | 11.430,73 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.970.361,00 | 11.100,00 | 1.981.461,00 | 1.376.144,50 | 1.376.144,50 | 605.316,50 | 1.376.144,50 | |
12 FUNCIONARIOS | 225.080,00 | 8.100,00 | 233.180,00 | 136.676,15 | 136.676,15 | 96.503,85 | 136.676,15 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 176.762,00 | 8.100,00 | 184.862,00 | 136.676,15 | 136.676,15 | 48.185,85 | 136.676,15 | |
12000 SUELDO | 60.526,00 | 5.100,00 | 65.626,00 | 46.883,30 | 46.883,30 | 18.742,70 | 46.883,30 | |
12001 TRIENIOS | 10.300,00 | 3.000,00 | 13.300,00 | 9.949,94 | 9.949,94 | 3.350,06 | 9.949,94 | |
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 38.829,00 | 38.829,00 | 29.338,28 | 29.338,28 | 9.490,72 | 29.338,28 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 56.746,00 | 56.746,00 | 42.367,42 | 42.367,42 | 14.378,58 | 42.367,42 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 10.361,00 | 10.361,00 | 8.137,21 | 8.137,21 | 2.223,79 | 8.137,21 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 18.894,00 | 18.894,00 | 18.894,00 | |||||
12100 SUELDO | 9.156,00 | 9.156,00 | 9.156,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 494,00 | 494,00 | 494,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.572,00 | 4.572,00 | 4.572,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.287,00 | 1.287,00 | 1.287,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 3.385,00 | 3.385,00 | 3.385,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 29.424,00 | 29.424,00 | 29.424,00 | |||||
12400 SUELDO | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 4.126,00 | 4.126,00 | 4.126,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 33.685,00 | 33.685,00 | 11.385,30 | 11.385,30 | 22.299,70 | 11.385,30 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 33.685,00 | 33.685,00 | 11.385,30 | 11.385,30 | 22.299,70 | 11.385,30 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 33.685,00 | 33.685,00 | 11.385,30 | 11.385,30 | 22.299,70 | 11.385,30 | ||
17 PERSONAL DOCENTE | 1.711.596,00 | 3.000,00 | 1.714.596,00 | 1.228.083,05 | 1.228.083,05 | 486.512,95 | 1.228.083,05 | |
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.711.596,00 | 3.000,00 | 1.714.596,00 | 1.228.083,05 | 1.228.083,05 | 486.512,95 | 1.228.083,05 | |
17000 SUELDO | 681.232,00 | 681.232,00 | 462.102,77 | 462.102,77 | 219.129,23 | 462.102,77 | ||
17001 TRIENIOS | 129.107,00 | 3.000,00 | 132.107,00 | 127.948,18 | 127.948,18 | 4.158,82 | 127.948,18 | |
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 249.908,00 | 249.908,00 | 194.556,52 | 194.556,52 | 55.351,48 | 194.556,52 | ||
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 132.258,00 | 132.258,00 | 104.263,00 | 104.263,00 | 27.995,00 | 104.263,00 | ||
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 120.064,00 | 120.064,00 | 62.647,27 | 62.647,27 | 57.416,73 | 62.647,27 | ||
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 123.190,00 | 123.190,00 | 110.322,55 | 110.322,55 | 12.867,45 | 110.322,55 | ||
17007 OTRAS REMUNERACIONES | 275.837,00 | 275.837,00 | 166.242,76 | 166.242,76 | 109.594,24 | 166.242,76 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 490.200,00 | 46.847,54 | 537.047,54 | 69.191,37 | 17.749,64 | 519.297,90 | 6.318,91 | 11.430,73 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.100,00 | 2.000,00- | 100,00 | 100,00 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
21200 EDIFICIOS | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 478.100,00 | 326.152,46- | 151.947,54 | 68.357,12 | 16.915,39 | 135.032,15 | 5.484,66 | 11.430,73 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.500,00 | 1.000,00- | 1.500,00 | 499,83 | 499,83 | 1.000,17 | 499,83 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.500,00 | 1.000,00- | 500,00 | 499,83 | 499,83 | 0,17 | 499,83 | |
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 22.600,00 | 17.000,00- | 5.600,00 | 2.420,04 | 2.420,04 | 3.179,96 | 1.728,60 | 691,44 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 12.600,00 | 12.000,00- | 600,00 | 600,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 10.000,00 | 5.000,00- | 5.000,00 | 2.420,04 | 2.420,04 | 2.579,96 | 1.728,60 | 691,44 |
222 COMUNICACIONES | 4.500,00 | 1.800,00- | 2.700,00 | 2.700,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.500,00 | 1.800,00- | 2.700,00 | 2.700,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 1.500,00 | 1.000,00- | 500,00 | 500,00 | ||||
22300 TRANSPORTES | 1.500,00 | 1.000,00- | 500,00 | 500,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 445.000,00 | 305.352,46- | 139.647,54 | 65.437,25 | 13.995,52 | 125.652,02 | 3.756,06 | 10.239,46 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 16.101,00 | 10.000,00- | 6.101,00 | 2.515,45 | 1.228,81 | 4.872,19 | 1.228,81 | |
22703 POSTALES | 5.000,00 | 13.647,54 | 18.647,54 | 10.830,71 | 10.830,71 | 7.816,83 | 591,25 | 10.239,46 |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 13.899,00 | 13.899,00 | 1.936,00 | 1.936,00 | 11.963,00 | 1.936,00 | ||
22709 OTROS | 410.000,00 | 309.000,00- | 101.000,00 | 50.155,09 | 101.000,00 | |||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.000,00 | 10.000,00 | 834,25 | 834,25 | 9.165,75 | 834,25 | ||
230 DIETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 485,37 | 485,37 | 4.514,63 | 485,37 | ||
23002 DEL PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 485,37 | 485,37 | 4.514,63 | 485,37 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 348,88 | 348,88 | 4.651,12 | 348,88 | ||
23102 DEL PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 348,88 | 348,88 | 4.651,12 | 348,88 | ||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | |||||
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | |||||
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |||||
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |||||
48305 CENTROS CONCERTADOS | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |||||
422H FORMACIÓN PROFESIONAL | 28.492.988,00 | 3.415.759,14- | 25.077.228,86 | 9.789.717,71 | 8.949.148,36 | 16.128.080,50 | 8.265.190,54 | 683.957,82 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 14.977.910,00 | 3.816.600,00- | 11.161.310,00 | 5.709.438,04 | 5.709.438,04 | 5.451.871,96 | 5.709.438,04 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.844,00 | 54.844,00 | 40.475,13 | 40.475,13 | 14.368,87 | 40.475,13 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.844,00 | 54.844,00 | 40.475,13 | 40.475,13 | 14.368,87 | 40.475,13 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.358,00 | 17.358,00 | 12.440,63 | 12.440,63 | 4.917,37 | 12.440,63 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.486,00 | 37.486,00 | 28.034,50 | 28.034,50 | 9.451,50 | 28.034,50 | ||
12 FUNCIONARIOS | 529.741,00 | 3.600,00- | 526.141,00 | 331.197,72 | 331.197,72 | 194.943,28 | 331.197,72 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 462.002,00 | 462.002,00 | 320.149,52 | 320.149,52 | 141.852,48 | 320.149,52 | ||
12000 SUELDO | 156.464,00 | 156.464,00 | 107.730,76 | 107.730,76 | 48.733,24 | 107.730,76 | ||
12001 TRIENIOS | 37.121,00 | 37.121,00 | 24.960,94 | 24.960,94 | 12.160,06 | 24.960,94 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 100.176,00 | 100.176,00 | 70.567,60 | 70.567,60 | 29.608,40 | 70.567,60 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 127.991,00 | 127.991,00 | 89.193,16 | 89.193,16 | 38.797,84 | 89.193,16 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 40.250,00 | 40.250,00 | 27.697,06 | 27.697,06 | 12.552,94 | 27.697,06 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 34.637,00 | 3.600,00- | 31.037,00 | 1.863,94 | 1.863,94 | 29.173,06 | 1.863,94 | |
12100 SUELDO | 14.095,00 | 14.095,00 | 611,31 | 611,31 | 13.483,69 | 611,31 | ||
12101 TRIENIOS | 150,00 | 400,00 | 550,00 | 145,05 | 145,05 | 404,95 | 145,05 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 10.795,00 | 4.000,00- | 6.795,00 | 379,83 | 379,83 | 6.415,17 | 379,83 | |
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 5.998,00 | 5.998,00 | 549,03 | 549,03 | 5.448,97 | 549,03 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 3.599,00 | 3.599,00 | 178,72 | 178,72 | 3.420,28 | 178,72 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 33.102,00 | 33.102,00 | 9.184,26 | 9.184,26 | 23.917,74 | 9.184,26 | ||
12400 SUELDO | 28.797,00 | 28.797,00 | 4.111,28 | 4.111,28 | 24.685,72 | 4.111,28 | ||
12401 TRIENIOS | 663,00 | 663,00 | 216,27 | 216,27 | 446,73 | 216,27 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.741,00 | 1.741,00 | 2.094,57 | 2.094,57 | 353,57- | 2.094,57 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 1.637,00 | 1.637,00 | 1.635,72 | 1.635,72 | 1,28 | 1.635,72 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 264,00 | 264,00 | 1.126,42 | 1.126,42 | 862,42- | 1.126,42 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 118.376,00 | 118.376,00 | 50.283,44 | 50.283,44 | 68.092,56 | 50.283,44 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 118.376,00 | 118.376,00 | 50.283,44 | 50.283,44 | 68.092,56 | 50.283,44 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 118.376,00 | 118.376,00 | 50.283,44 | 50.283,44 | 68.092,56 | 50.283,44 | ||
17 PERSONAL DOCENTE | 14.274.949,00 | 3.813.000,00- | 10.461.949,00 | 5.287.481,75 | 5.287.481,75 | 5.174.467,25 | 5.287.481,75 | |
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 12.420.271,00 | 3.613.000,00- | 8.807.271,00 | 4.801.965,29 | 4.801.965,29 | 4.005.305,71 | 4.801.965,29 | |
17000 SUELDO | 8.201.850,00 | 3.613.000,00- | 4.588.850,00 | 1.993.258,72 | 1.993.258,72 | 2.595.591,28 | 1.993.258,72 | |
17001 TRIENIOS | 697.272,00 | 697.272,00 | 314.249,21 | 314.249,21 | 383.022,79 | 314.249,21 | ||
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.365.670,00 | 1.365.670,00 | 876.793,48 | 876.793,48 | 488.876,52 | 876.793,48 | ||
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 619.060,00 | 619.060,00 | 462.450,69 | 462.450,69 | 156.609,31 | 462.450,69 | ||
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 277.243,00 | 277.243,00 | 129.573,07 | 129.573,07 | 147.669,93 | 129.573,07 | ||
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 391.326,00 | 391.326,00 | 271.364,06 | 271.364,06 | 119.961,94 | 271.364,06 | ||
17007 OTRAS REMUNERACIONES | 867.850,00 | 867.850,00 | 754.276,06 | 754.276,06 | 113.573,94 | 754.276,06 | ||
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 1.290.069,00 | 200.000,00- | 1.090.069,00 | 173.499,74 | 173.499,74 | 916.569,26 | 173.499,74 | |
17100 SUELDO | 945.409,00 | 200.000,00- | 745.409,00 | 82.036,37 | 82.036,37 | 663.372,63 | 82.036,37 | |
17101 TRIENIOS | 7.020,00 | 7.020,00 | 1.002,11 | 1.002,11 | 6.017,89 | 1.002,11 | ||
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 139.162,00 | 139.162,00 | 35.852,75 | 35.852,75 | 103.309,25 | 35.852,75 | ||
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 66.386,00 | 66.386,00 | 18.751,57 | 18.751,57 | 47.634,43 | 18.751,57 | ||
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 13.077,00 | 13.077,00 | 3.259,23 | 3.259,23 | 9.817,77 | 3.259,23 | ||
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 10.101,00 | 10.101,00 | 567,72 | 567,72 | 9.533,28 | 567,72 | ||
17107 OTRAS REMUNERACIONES | 108.914,00 | 108.914,00 | 32.029,99 | 32.029,99 | 76.884,01 | 32.029,99 | ||
174 GRATIFICACIONES | 1.083,00 | 1.083,00 | 1.083,00 | |||||
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.083,00 | 1.083,00 | 1.083,00 | |||||
176 CUOTAS SOCIALES | 563.526,00 | 563.526,00 | 312.016,72 | 312.016,72 | 251.509,28 | 312.016,72 | ||
17600 SEGURIDAD SOCIAL | 563.526,00 | 563.526,00 | 312.016,72 | 312.016,72 | 251.509,28 | 312.016,72 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.403.477,00 | 405.511,61 | 2.808.988,61 | 1.616.860,72 | 1.230.220,77 | 1.578.767,84 | 865.046,94 | 365.173,83 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.214,00 | 2.800,00- | 1.414,00 | 48,99 | 48,99 | 1.365,01 | 48,99 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.692,00 | 1.100,00- | 592,00 | 592,00 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.692,00 | 1.100,00- | 592,00 | 592,00 | ||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.519,00 | 1.700,00- | 819,00 | 48,99 | 48,99 | 770,01 | 48,99 | |
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.519,00 | 1.700,00- | 819,00 | 48,99 | 48,99 | 770,01 | 48,99 | |
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 141.591,00 | 29.300,00 | 170.891,00 | 112.222,42 | 85.607,47 | 85.283,53 | 84.681,14 | 926,33 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 12.141,00 | 12.141,00 | 1.659,68 | 1.659,68 | 10.481,32 | 1.659,68 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 11.773,00 | 11.773,00 | 1.659,68 | 1.659,68 | 10.113,32 | 1.659,68 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 368,00 | 368,00 | 368,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.215,31 | 15.215,31 | 9.784,69 | 14.288,98 | 926,33 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14.000,00 | 14.000,00 | 6.878,34 | 6.878,34 | 7.121,66 | 6.878,34 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.336,97 | 8.336,97 | 2.663,03 | 7.410,64 | 926,33 | |
222 COMUNICACIONES | 5.715,00 | 3.700,00- | 2.015,00 | 2.015,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.715,00 | 3.700,00- | 2.015,00 | 2.015,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 312,00 | 312,00 | 312,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 312,00 | 312,00 | 312,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 22.000,00 | 22.000,00 | 11.688,64 | 11.688,64 | 10.311,36 | 11.688,64 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 22.000,00 | 22.000,00 | 11.688,64 | 11.688,64 | 10.311,36 | 11.688,64 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 15.662,00 | 32.000,00 | 47.662,00 | 23.960,93 | 23.960,93 | 23.701,07 | 23.960,93 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 4,00 | 4,00 | 450,71 | 450,71 | 446,71- | 450,71 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 11.789,00 | 32.000,00 | 43.789,00 | 23.510,22 | 23.510,22 | 20.278,78 | 23.510,22 | |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 869,00 | 869,00 | 869,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 60.761,00 | 1.000,00 | 61.761,00 | 59.697,86 | 33.082,91 | 28.678,09 | 33.082,91 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 55.855,00 | 55.855,00 | 55.293,46 | 28.678,51 | 27.176,49 | 28.678,51 | ||
22703 POSTALES | 4.906,00 | 4.906,00 | 4.906,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.113,20 | 1.113,20 | 1.113,20- | 1.113,20 | ||||
22709 OTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.291,20 | 3.291,20 | 2.291,20- | 3.291,20 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 103.071,00 | 1.000,00- | 102.071,00 | 64.489,31 | 64.489,31 | 37.581,69 | 60.266,81 | 4.222,50 |
230 DIETAS | 10.659,00 | 10.659,00 | 1.774,71 | 1.774,71 | 8.884,29 | 1.772,71 | 2,00 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 4,00 | 4,00 | 341,59 | 341,59 | 337,59- | 341,59 | ||
23002 DEL PERSONAL | 10.655,00 | 10.655,00 | 1.433,12 | 1.433,12 | 9.221,88 | 1.431,12 | 2,00 | |
231 LOCOMOCIÓN | 12.007,00 | 1.000,00- | 11.007,00 | 2.220,60 | 2.220,60 | 8.786,40 | 2.167,10 | 53,50 |
23101 DE ALTOS CARGOS | 7,00 | 7,00 | 169,84 | 169,84 | 162,84- | 169,84 | ||
23102 DEL PERSONAL | 12.000,00 | 1.000,00- | 11.000,00 | 2.050,76 | 2.050,76 | 8.949,24 | 1.997,26 | 53,50 |
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 80.405,00 | 80.405,00 | 60.494,00 | 60.494,00 | 19.911,00 | 56.327,00 | 4.167,00 | |
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 80.405,00 | 80.405,00 | 60.494,00 | 60.494,00 | 19.911,00 | 56.327,00 | 4.167,00 | |
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 2.154.600,00 | 380.011,61 | 2.534.611,61 | 1.440.100,00 | 1.080.075,00 | 1.454.536,61 | 720.050,00 | 360.025,00 |
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 2.154.600,00 | 380.011,61 | 2.534.611,61 | 1.440.100,00 | 1.080.075,00 | 1.454.536,61 | 720.050,00 | 360.025,00 |
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 2.154.600,00 | 380.011,61 | 2.534.611,61 | 1.440.100,00 | 1.080.075,00 | 1.454.536,61 | 720.050,00 | 360.025,00 |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.992.566,00 | 4.670,75- | 1.987.895,25 | 1.724.422,35 | 1.413.974,75 | 573.920,50 | 1.134.570,17 | 279.404,58 |
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 777.166,00 | 210,00 | 777.376,00 | 767.715,75 | 457.268,15 | 320.107,85 | 177.863,57 | 279.404,58 |
473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 777.166,00 | 210,00 | 777.376,00 | 767.715,75 | 457.268,15 | 320.107,85 | 177.863,57 | 279.404,58 |
47300 PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES | 777.166,00 | 210,00 | 777.376,00 | 767.715,75 | 457.268,15 | 320.107,85 | 177.863,57 | 279.404,58 |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.215.400,00 | 4.880,75- | 1.210.519,25 | 956.706,60 | 956.706,60 | 253.812,65 | 956.706,60 | |
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 1.215.400,00 | 4.880,75- | 1.210.519,25 | 956.706,60 | 956.706,60 | 253.812,65 | 956.706,60 | |
48307 PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL | 1.200.000,00 | 47.210,00- | 1.152.790,00 | 956.706,60 | 956.706,60 | 196.083,40 | 956.706,60 | |
48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA | 15.400,00 | 42.329,25 | 57.729,25 | 57.729,25 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 738.996,60 | 595.514,80 | 1.404.485,20 | 556.135,39 | 39.379,41 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 738.996,60 | 595.514,80 | 1.404.485,20 | 556.135,39 | 39.379,41 | |
623 MAQUINARIA | 598,95 | 598,95 | 598,95- | 598,95 | ||||
62300 MAQUINARIA | 598,95 | 598,95 | 598,95- | 598,95 | ||||
624 UTILLAJE | 13.057,19 | 13.057,19 | 13.057,19- | 1.319,96 | 11.737,23 | |||
62400 UTILLAJE | 13.057,19 | 13.057,19 | 13.057,19- | 1.319,96 | 11.737,23 | |||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 37.820,23 | 37.820,23 | 1.962.179,77 | 31.260,49 | 6.559,74 | |
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 37.820,23 | 37.820,23 | 1.962.179,77 | 31.260,49 | 6.559,74 | |
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 658.378,67 | 514.896,87 | 514.896,87- | 514.896,87 | ||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 658.378,67 | 514.896,87 | 514.896,87- | 514.896,87 | ||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 29.141,56 | 29.141,56 | 29.141,56- | 8.059,12 | 21.082,44 | |||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 29.141,56 | 29.141,56 | 29.141,56- | 8.059,12 | 21.082,44 | |||
9 PASIVOS FINANCIEROS | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | |||||
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | |||||
910 A CORTO PLAZO | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | |||||
91000 A CORTO PLAZO | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | |||||
422M ORDENACIÓN ACADÉMICA | 419.319,00 | 24.400,00 | 443.719,00 | 247.403,89 | 247.403,89 | 196.315,11 | 247.403,89 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 381.789,00 | 25.600,00 | 407.389,00 | 242.898,48 | 242.898,48 | 164.490,52 | 242.898,48 | |
12 FUNCIONARIOS | 316.241,00 | 25.600,00 | 341.841,00 | 208.269,62 | 208.269,62 | 133.571,38 | 208.269,62 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 307.204,00 | 307.204,00 | 185.350,99 | 185.350,99 | 121.853,01 | 185.350,99 | ||
12000 SUELDO | 105.289,00 | 105.289,00 | 62.560,44 | 62.560,44 | 42.728,56 | 62.560,44 | ||
12001 TRIENIOS | 30.501,00 | 30.501,00 | 18.607,47 | 18.607,47 | 11.893,53 | 18.607,47 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 64.501,00 | 64.501,00 | 38.351,15 | 38.351,15 | 26.149,85 | 38.351,15 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 86.428,00 | 86.428,00 | 50.541,10 | 50.541,10 | 35.886,90 | 50.541,10 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 20.485,00 | 20.485,00 | 15.290,83 | 15.290,83 | 5.194,17 | 15.290,83 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 9.037,00 | 25.600,00 | 34.637,00 | 22.918,63 | 22.918,63 | 11.718,37 | 22.918,63 | |
12100 SUELDO | 4.111,00 | 23.000,00 | 27.111,00 | 7.486,29 | 7.486,29 | 19.624,71 | 7.486,29 | |
12101 TRIENIOS | 490,00 | 2.600,00 | 3.090,00 | 2.879,70 | 2.879,70 | 210,30 | 2.879,70 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.624,00 | 2.624,00 | 4.423,51 | 4.423,51 | 1.799,51- | 4.423,51 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 490,00 | 490,00 | 7.189,35 | 7.189,35 | 6.699,35- | 7.189,35 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.322,00 | 1.322,00 | 939,78 | 939,78 | 382,22 | 939,78 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 65.548,00 | 65.548,00 | 34.628,86 | 34.628,86 | 30.919,14 | 34.628,86 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 65.548,00 | 65.548,00 | 34.628,86 | 34.628,86 | 30.919,14 | 34.628,86 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 65.548,00 | 65.548,00 | 34.628,86 | 34.628,86 | 30.919,14 | 34.628,86 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 37.530,00 | 10.300,00- | 27.230,00 | 4.505,41 | 4.505,41 | 22.724,59 | 4.505,41 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 743,00 | 743,00- | ||||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 363,00 | 363,00- | ||||||
21200 EDIFICIOS | 363,00 | 363,00- | ||||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 184,00 | 184,00- | ||||||
21300 MAQUINARIA | 122,00 | 122,00- | ||||||
21302 UTILLAJE | 62,00 | 62,00- | ||||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 62,00 | 62,00- | ||||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 62,00 | 62,00- | ||||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 72,00 | 72,00- | ||||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 72,00 | 72,00- | ||||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 62,00 | 62,00- | ||||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 62,00 | 62,00- | ||||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 28.929,00 | 8.170,00- | 20.759,00 | 4.113,88 | 4.113,88 | 16.645,12 | 4.113,88 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.831,00 | 3.927,00- | 1.904,00 | 1.904,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.304,00 | 3.400,00- | 1.904,00 | 1.904,00 | ||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 527,00 | 527,00- | ||||||
221 SUMINISTROS | 7.360,00 | 1.200,00 | 8.560,00 | 8.560,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 7.360,00 | 1.200,00 | 8.560,00 | 8.560,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 2.240,00 | 2.240,00- | ||||||
22200 TELEFÓNICAS | 112,00 | 112,00- | ||||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.128,00 | 2.128,00- | ||||||
223 TRANSPORTES | 1.113,00 | 900,00- | 213,00 | 213,00 | ||||
22300 TRANSPORTES | 1.113,00 | 900,00- | 213,00 | 213,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 11.485,00 | 1.503,00- | 9.982,00 | 4.113,88 | 4.113,88 | 5.868,12 | 4.113,88 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.837,00 | 1.837,00 | 1.837,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.096,00 | 4.096,00 | 3.629,88 | 3.629,88 | 466,12 | 3.629,88 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 4.049,00 | 4.049,00 | 484,00 | 484,00 | 3.565,00 | 484,00 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.503,00 | 1.503,00- | ||||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 900,00 | 800,00- | 100,00 | 100,00 | ||||
22703 POSTALES | 900,00 | 800,00- | 100,00 | 100,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 7.858,00 | 1.387,00- | 6.471,00 | 391,53 | 391,53 | 6.079,47 | 391,53 | |
230 DIETAS | 2.261,00 | 717,00- | 1.544,00 | 104,04 | 104,04 | 1.439,96 | 104,04 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 399,00 | 399,00- | ||||||
23002 DEL PERSONAL | 1.744,00 | 200,00- | 1.544,00 | 104,04 | 104,04 | 1.439,96 | 104,04 | |
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 118,00 | 118,00- | ||||||
231 LOCOMOCIÓN | 5.597,00 | 3.688,00- | 1.909,00 | 287,49 | 287,49 | 1.621,51 | 287,49 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.211,00 | 800,00- | 411,00 | 411,00 | ||||
23102 DEL PERSONAL | 4.238,00 | 2.740,00- | 1.498,00 | 287,49 | 287,49 | 1.210,51 | 287,49 | |
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 148,00 | 148,00- | ||||||
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 3.018,00 | 3.018,00 | 3.018,00 | |||||
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 3.018,00 | 3.018,00 | 3.018,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | |||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | |||||
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | |||||
422N INSTITUTO DE LAS CUALIFICACIONES DE LA | 448.253,00 | 26.200,00 | 474.453,00 | 111.972,99 | 111.972,99 | 362.480,01 | 106.574,79 | 5.398,20 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 113.795,00 | 26.200,00 | 139.995,00 | 77.229,24 | 77.229,24 | 62.765,76 | 77.229,24 | |
12 FUNCIONARIOS | 102.781,00 | 26.200,00 | 128.981,00 | 70.514,60 | 70.514,60 | 58.466,40 | 70.514,60 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 102.781,00 | 1.200,00 | 103.981,00 | 66.139,12 | 66.139,12 | 37.841,88 | 66.139,12 | |
12000 SUELDO | 30.056,00 | 1.200,00 | 31.256,00 | 18.773,95 | 18.773,95 | 12.482,05 | 18.773,95 | |
12001 TRIENIOS | 6.965,00 | 6.965,00 | 4.710,08 | 4.710,08 | 2.254,92 | 4.710,08 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 22.400,00 | 22.400,00 | 14.503,65 | 14.503,65 | 7.896,35 | 14.503,65 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 39.195,00 | 39.195,00 | 25.384,82 | 25.384,82 | 13.810,18 | 25.384,82 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 4.165,00 | 4.165,00 | 2.766,62 | 2.766,62 | 1.398,38 | 2.766,62 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.375,48 | 4.375,48 | 20.624,52 | 4.375,48 | ||
12100 SUELDO | 23.000,00 | 23.000,00 | 1.131,36 | 1.131,36 | 21.868,64 | 1.131,36 | ||
12101 TRIENIOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 391,68 | 391,68 | 1.608,32 | 391,68 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 988,23 | 988,23 | 988,23- | 988,23 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.750,31 | 1.750,31 | 1.750,31- | 1.750,31 | ||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 113,90 | 113,90 | 113,90- | 113,90 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 11.014,00 | 11.014,00 | 6.714,64 | 6.714,64 | 4.299,36 | 6.714,64 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 11.014,00 | 11.014,00 | 6.714,64 | 6.714,64 | 4.299,36 | 6.714,64 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 11.014,00 | 11.014,00 | 6.714,64 | 6.714,64 | 4.299,36 | 6.714,64 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 334.458,00 | 334.458,00 | 34.743,75 | 34.743,75 | 299.714,25 | 29.345,55 | 5.398,20 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 27.499,00 | 15.228,00- | 12.271,00 | 3,95 | 3,95 | 12.267,05 | 3,95 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.000,00 | 500,00- | 3.500,00 | 3.500,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | 500,00- | ||||||
222 COMUNICACIONES | 4.000,00 | 2.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.000,00 | 2.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 13.499,00 | 7.228,00- | 6.271,00 | 6.271,00 | ||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.000,00 | 2.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 7.000,00 | 5.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 499,00 | 228,00- | 271,00 | 271,00 | ||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 6.000,00 | 5.500,00- | 500,00 | 3,95 | 3,95 | 496,05 | 3,95 | |
22703 POSTALES | 1.000,00 | 500,00- | 500,00 | 3,95 | 3,95 | 496,05 | 3,95 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.000,00 | 5.000,00- | ||||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 129.272,00 | 184.228,00 | 313.500,00 | 34.739,80 | 34.739,80 | 278.760,20 | 29.341,60 | 5.398,20 |
230 DIETAS | 4.000,00 | 2.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
23002 DEL PERSONAL | 3.000,00 | 2.000,00- | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 14.000,00 | 940,00- | 13.060,00 | 3.120,80 | 3.120,80 | 9.939,20 | 2.039,60 | 1.081,20 |
23102 DEL PERSONAL | 3.000,00 | 2.000,00- | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 11.000,00 | 1.060,00 | 12.060,00 | 3.120,80 | 3.120,80 | 8.939,20 | 2.039,60 | 1.081,20 |
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 111.272,00 | 187.168,00 | 298.440,00 | 31.619,00 | 31.619,00 | 266.821,00 | 27.302,00 | 4.317,00 |
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 111.272,00 | 187.168,00 | 298.440,00 | 31.619,00 | 31.619,00 | 266.821,00 | 27.302,00 | 4.317,00 |
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 10.000,00 | 8.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 10.000,00 | 8.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 10.000,00 | 8.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 167.687,00 | 161.000,00- | 6.687,00 | 6.687,00 | ||||
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 167.687,00 | 161.000,00- | 6.687,00 | 6.687,00 | ||||
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 167.687,00 | 161.000,00- | 6.687,00 | 6.687,00 |