COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 SECRETARÍA GENERAL | 7.787.014,00 | 240.609,02 | 8.027.623,02 | 5.271.818,39 | 4.694.230,08 | 3.333.392,94 | 4.055.843,28 | 638.386,80 |
| 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 7.787.014,00 | 240.609,02 | 8.027.623,02 | 5.271.818,39 | 4.694.230,08 | 3.333.392,94 | 4.055.843,28 | 638.386,80 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.737.332,00 | 212.377,74 | 3.949.709,74 | 2.589.713,95 | 2.589.713,95 | 1.359.995,79 | 2.589.713,95 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 136.573,00 | 136.573,00 | 99.447,74 | 99.447,74 | 37.125,26 | 99.447,74 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 136.573,00 | 136.573,00 | 99.447,74 | 99.447,74 | 37.125,26 | 99.447,74 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.674,00 | 36.674,00 | 25.393,42 | 25.393,42 | 11.280,58 | 25.393,42 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.899,00 | 99.899,00 | 74.054,32 | 74.054,32 | 25.844,68 | 74.054,32 | ||
| 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 158.619,00 | 212.377,74 | 370.996,74 | 220.305,57 | 220.305,57 | 150.691,17 | 220.305,57 | |
| 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 158.619,00 | 212.377,74 | 370.996,74 | 220.305,57 | 220.305,57 | 150.691,17 | 220.305,57 | |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 158.619,00 | 212.377,74 | 370.996,74 | 220.305,57 | 220.305,57 | 150.691,17 | 220.305,57 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 2.720.793,00 | 2.720.793,00 | 1.853.429,89 | 1.853.429,89 | 867.363,11 | 1.853.429,89 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.720.793,00 | 2.720.793,00 | 1.853.429,89 | 1.853.429,89 | 867.363,11 | 1.853.429,89 | ||
| 12000 SUELDO | 884.608,00 | 884.608,00 | 601.246,47 | 601.246,47 | 283.361,53 | 601.246,47 | ||
| 12001 TRIENIOS | 204.981,00 | 204.981,00 | 151.030,13 | 151.030,13 | 53.950,87 | 151.030,13 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 574.645,00 | 574.645,00 | 389.806,42 | 389.806,42 | 184.838,58 | 389.806,42 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 875.272,00 | 875.272,00 | 591.988,90 | 591.988,90 | 283.283,10 | 591.988,90 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 181.287,00 | 181.287,00 | 119.357,97 | 119.357,97 | 61.929,03 | 119.357,97 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 721.347,00 | 721.347,00 | 416.530,75 | 416.530,75 | 304.816,25 | 416.530,75 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 721.347,00 | 721.347,00 | 416.530,75 | 416.530,75 | 304.816,25 | 416.530,75 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 721.347,00 | 721.347,00 | 416.530,75 | 416.530,75 | 304.816,25 | 416.530,75 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.470.051,00 | 12.806,00- | 2.457.245,00 | 1.521.490,76 | 943.902,45 | 1.513.342,55 | 777.217,89 | 166.684,56 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 182.800,00 | 16.229,00- | 166.571,00 | 39.514,77 | 27.440,50 | 139.130,50 | 23.404,38 | 4.036,12 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.000,00 | 35.000,00 | 11.392,15 | 6.310,15 | 28.689,85 | 6.310,15 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 11.392,15 | 6.310,15 | 28.689,85 | 6.310,15 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 132.800,00 | 16.229,00- | 116.571,00 | 28.122,62 | 21.130,35 | 95.440,65 | 17.094,23 | 4.036,12 |
| 21300 MAQUINARIA | 51.800,00 | 16.229,00- | 35.571,00 | 6.330,24 | 2.028,72 | 33.542,28 | 2.028,72 | |
| 21301 INSTALACIONES | 60.000,00 | 60.000,00 | 15.674,37 | 12.983,62 | 47.016,38 | 8.947,50 | 4.036,12 | |
| 21302 UTILLAJE | 21.000,00 | 21.000,00 | 6.118,01 | 6.118,01 | 14.881,99 | 6.118,01 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.283.251,00 | 423,00 | 2.283.674,00 | 1.479.113,54 | 913.599,50 | 1.370.074,50 | 750.951,06 | 162.648,44 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 45.900,00 | 45.900,00 | 14.022,53 | 14.022,53 | 31.877,47 | 13.940,28 | 82,25 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.020,58 | 6.020,58 | 23.979,42 | 6.020,58 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 15.900,00 | 15.900,00 | 8.001,95 | 8.001,95 | 7.898,05 | 7.919,70 | 82,25 | |
| 221 SUMINISTROS | 1.156.381,00 | 43.837,00- | 1.112.544,00 | 626.958,62 | 392.970,70 | 719.573,30 | 344.040,51 | 48.930,19 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 800.000,00 | 800.000,00 | 271.029,04 | 224.274,67 | 575.725,33 | 175.400,19 | 48.874,48 | |
| 22101 AGUA | 123.500,00 | 43.837,00- | 79.663,00 | 9.135,55 | 9.135,55 | 70.527,45 | 9.079,84 | 55,71 |
| 22102 GAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 486,07 | 486,07 | 3.513,93 | 486,07 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 184.281,00 | 184.281,00 | 340.252,18 | 153.018,63 | 31.262,37 | 153.018,63 | ||
| 22104 VESTUARIO | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.108,78 | 4.108,78 | 35.891,22 | 4.108,78 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 4.600,00 | 4.600,00 | 1.947,00 | 1.947,00 | 2.653,00 | 1.947,00 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 383.315,00 | 60.000,00- | 323.315,00 | 225.697,92 | 81.407,00 | 241.908,00 | 73.954,80 | 7.452,20 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 348.315,00 | 60.000,00- | 288.315,00 | 225.697,92 | 81.407,00 | 206.908,00 | 73.954,80 | 7.452,20 |
| 223 TRANSPORTES | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 55.000,00 | 5.300,00- | 49.700,00 | 49.683,50 | 49.683,50 | 16,50 | 49.683,50 | |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 55.000,00 | 5.300,00- | 49.700,00 | 49.683,50 | 49.683,50 | 16,50 | 49.683,50 | |
| 225 TRIBUTOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 22500 ESTATALES | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 62.685,00 | 186.560,00 | 249.245,00 | 160.345,37 | 160.345,37 | 88.899,63 | 68.767,18 | 91.578,19 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.210,00 | 2.210,00 | 1.100,19 | 1.100,19 | 1.109,81 | 1.100,19 | ||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 60.000,00 | 6.560,00 | 66.560,00 | 46.161,50 | 46.161,50 | 20.398,50 | 46.161,50 | |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 180.000,00 | 180.000,00 | 110.912,10 | 110.912,10 | 69.087,90 | 65.495,41 | 45.416,69 | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.149,88 | 2.149,88 | 2.149,88- | 2.149,88 | ||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 475,00 | 475,00 | 21,70 | 21,70 | 453,30 | 21,70 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 565.770,00 | 77.000,00- | 488.770,00 | 402.405,60 | 215.170,40 | 273.599,60 | 200.564,79 | 14.605,61 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 391.755,00 | 391.755,00 | 307.651,02 | 175.520,03 | 216.234,97 | 171.482,98 | 4.037,05 | |
| 22701 SEGURIDAD | 75.200,00 | 75.000,00- | 200,00 | 8.591,97 | 8.591,97 | 8.391,97- | 8.591,97 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.802,33 | 8.301,44 | 6.198,56 | 8.301,44 | ||
| 22709 OTROS | 84.315,00 | 2.000,00- | 82.315,00 | 71.360,28 | 22.756,96 | 59.558,04 | 12.188,40 | 10.568,56 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 2.862,45 | 2.862,45 | 4.137,55 | 2.862,45 | |
| 230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 1.287,15 | 1.287,15 | 2.712,85 | 1.287,15 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 947,20 | 947,20 | 2.052,80 | 947,20 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 339,95 | 339,95 | 660,05 | 339,95 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.575,30 | 1.575,30 | 1.424,70 | 1.575,30 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.575,30 | 1.575,30 | 424,70 | 1.575,30 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 1.500.000,00 | 36.791,28 | 1.536.791,28 | 1.157.168,67 | 1.157.168,67 | 379.622,61 | 685.466,43 | 471.702,24 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.500.000,00 | 36.791,28 | 1.536.791,28 | 1.157.168,67 | 1.157.168,67 | 379.622,61 | 685.466,43 | 471.702,24 |
| 350 INTERESES DE DEMORA | 1.500.000,00 | 36.791,28 | 1.536.791,28 | 1.157.168,67 | 1.157.168,67 | 379.622,61 | 685.466,43 | 471.702,24 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | 1.500.000,00 | 36.791,28 | 1.536.791,28 | 1.157.168,67 | 1.157.168,67 | 379.622,61 | 685.466,43 | 471.702,24 |
| 6 INVERSIONES REALES | 79.631,00 | 4.246,00 | 83.877,00 | 3.445,01 | 3.445,01 | 80.431,99 | 3.445,01 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 310,00 | 310,00 | 308,79 | 308,79 | 1,21 | 308,79 | ||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 310,00 | 310,00 | 308,79 | 308,79 | 1,21 | 308,79 | ||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 310,00 | 310,00 | 308,79 | 308,79 | 1,21 | 308,79 | ||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 79.631,00 | 3.936,00 | 83.567,00 | 3.136,22 | 3.136,22 | 80.430,78 | 3.136,22 | |
| 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 79.631,00 | 79.631,00 | 79.631,00 | |||||
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 79.631,00 | 79.631,00 | 79.631,00 | |||||
| 636 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.936,00 | 3.936,00 | 3.136,22 | 3.136,22 | 799,78 | 3.136,22 | ||
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.936,00 | 3.936,00 | 3.136,22 | 3.136,22 | 799,78 | 3.136,22 |