Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1305 INTERVENCIÓN GENERAL | 5.730.662,00 | 100.000,00- | 5.630.662,00 | 3.393.586,67 | 2.958.913,94 | 2.671.748,06 | 2.924.303,34 | 34.610,60 |
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA | 5.730.662,00 | 100.000,00- | 5.630.662,00 | 3.393.586,67 | 2.958.913,94 | 2.671.748,06 | 2.924.303,34 | 34.610,60 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.422.794,00 | 100.000,00- | 4.322.794,00 | 2.833.801,68 | 2.833.801,68 | 1.488.992,32 | 2.833.801,68 | |
10 ALTOS CARGOS | 63.190,00 | 63.190,00 | 46.277,57 | 46.277,57 | 16.912,43 | 46.277,57 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 63.190,00 | 63.190,00 | 46.277,57 | 46.277,57 | 16.912,43 | 46.277,57 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.735,00 | 17.735,00 | 12.570,50 | 12.570,50 | 5.164,50 | 12.570,50 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 45.455,00 | 45.455,00 | 33.707,07 | 33.707,07 | 11.747,93 | 33.707,07 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.579.136,00 | 100.000,00- | 3.479.136,00 | 2.375.459,60 | 2.375.459,60 | 1.103.676,40 | 2.375.459,60 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.579.136,00 | 100.000,00- | 3.479.136,00 | 2.375.459,60 | 2.375.459,60 | 1.103.676,40 | 2.375.459,60 | |
12000 SUELDO | 1.070.327,00 | 100.000,00- | 970.327,00 | 711.153,65 | 711.153,65 | 259.173,35 | 711.153,65 | |
12001 TRIENIOS | 294.829,00 | 294.829,00 | 211.044,13 | 211.044,13 | 83.784,87 | 211.044,13 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 773.274,00 | 773.274,00 | 506.333,95 | 506.333,95 | 266.940,05 | 506.333,95 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.240.494,00 | 1.240.494,00 | 819.317,18 | 819.317,18 | 421.176,82 | 819.317,18 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 200.212,00 | 200.212,00 | 127.610,69 | 127.610,69 | 72.601,31 | 127.610,69 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 780.468,00 | 780.468,00 | 412.064,51 | 412.064,51 | 368.403,49 | 412.064,51 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 780.468,00 | 780.468,00 | 412.064,51 | 412.064,51 | 368.403,49 | 412.064,51 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 780.468,00 | 780.468,00 | 412.064,51 | 412.064,51 | 368.403,49 | 412.064,51 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.307.868,00 | 653,40- | 1.307.214,60 | 559.131,59 | 124.458,86 | 1.182.755,74 | 89.848,26 | 34.610,60 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 14.000,00 | 653,40- | 13.346,60 | 13.346,60 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 653,40- | 4.346,60 | 4.346,60 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 653,40- | 4.346,60 | 4.346,60 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.282.868,00 | 1.282.868,00 | 557.512,51 | 122.839,78 | 1.160.028,22 | 88.229,18 | 34.610,60 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.412,32 | 1.412,32 | 10.587,68 | 1.412,32 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.000,00 | 8.000,00 | 474,42 | 474,42 | 7.525,58 | 474,42 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 3.000,00 | 3.000,00 | 803,66 | 803,66 | 2.196,34 | 803,66 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 134,24 | 134,24 | 865,76 | 134,24 | ||
221 SUMINISTROS | 10.804,00 | 10.804,00 | 4.213,62 | 3.552,62 | 7.251,38 | 3.552,62 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.409,62 | 2.409,62 | 6.590,38 | 2.409,62 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.804,00 | 1.804,00 | 1.804,00 | 1.143,00 | 661,00 | 1.143,00 | ||
222 COMUNICACIONES | 12.500,00 | 12.500,00 | 2.114,54 | 2.114,54 | 10.385,46 | 2.114,54 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.500,00 | 12.500,00 | 2.114,54 | 2.114,54 | 10.385,46 | 2.114,54 | ||
223 TRANSPORTES | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3.957,00 | 3.957,00 | 2.950,00 | 1.500,00 | 2.457,00 | 1.500,00 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.007,00 | 1.007,00 | 1.007,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 1.500,00 | 1.450,00 | 1.500,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.242.498,00 | 1.242.498,00 | 546.822,03 | 114.260,30 | 1.128.237,70 | 79.649,70 | 34.610,60 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.767,32 | 4.301,54 | 4.698,46 | 3.812,94 | 488,60 | |
22703 POSTALES | 1.002,00 | 1.002,00 | 12,81 | 12,81 | 989,19 | 12,81 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.218.496,00 | 1.218.496,00 | 539.338,69 | 108.242,74 | 1.110.253,26 | 74.120,74 | 34.122,00 | |
22709 OTROS | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.703,21 | 1.703,21 | 12.296,79 | 1.703,21 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.619,08 | 1.619,08 | 9.380,92 | 1.619,08 | ||
230 DIETAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 240,45 | 240,45 | 3.759,55 | 240,45 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 240,45 | 240,45 | 2.759,55 | 240,45 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.378,63 | 1.378,63 | 5.621,37 | 1.378,63 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 186,90 | 186,90 | 813,10 | 186,90 | ||
23102 DEL PERSONAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.191,73 | 1.191,73 | 4.808,27 | 1.191,73 | ||
6 INVERSIONES REALES | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | |||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | |||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | |||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 |