Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1304 D.G. DE PATRIMONIO E INFORMÁTICA | 53.757.645,00 | 1.505.839,09- | 52.251.805,91 | 36.759.097,45 | 24.310.901,56 | 27.940.904,35 | 20.330.796,52 | 3.980.105,04 |
121F EDIFICIOS FORO | 185.825,00 | 32.200,00 | 218.025,00 | 173.768,67 | 100.858,87 | 117.166,13 | 100.858,87 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 185.825,00 | 32.200,00 | 218.025,00 | 173.768,67 | 100.858,87 | 117.166,13 | 100.858,87 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 27.159,00 | 26.200,00 | 53.359,00 | 22.363,81 | 22.363,81 | 30.995,19 | 22.363,81 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 10.000,00 | 10.001,00 | 10.001,00 | ||||
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 10.000,00 | 10.001,00 | 10.001,00 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 27.156,00 | 16.200,00 | 43.356,00 | 22.363,81 | 22.363,81 | 20.992,19 | 22.363,81 | |
21300 MAQUINARIA | 8.810,00 | 8.810,00 | 2.839,72 | 2.839,72 | 5.970,28 | 2.839,72 | ||
21301 INSTALACIONES | 18.346,00 | 16.200,00 | 34.546,00 | 19.524,09 | 19.524,09 | 15.021,91 | 19.524,09 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 158.366,00 | 6.000,00 | 164.366,00 | 151.404,86 | 78.495,06 | 85.870,94 | 78.495,06 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 702,00 | 702,00 | 702,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 52.391,00 | 52.391,00 | 42.958,07 | 20.848,49 | 31.542,51 | 20.848,49 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 47.490,00 | 47.490,00 | 38.391,75 | 17.730,06 | 29.759,94 | 17.730,06 | ||
22101 AGUA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.339,77 | 2.891,88 | 1.108,12 | 2.891,88 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 900,00 | 900,00 | 226,55 | 226,55 | 673,45 | 226,55 | ||
222 COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 105.267,00 | 6.000,00 | 111.267,00 | 108.446,79 | 57.646,57 | 53.620,43 | 57.646,57 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 72.617,00 | 6.000,00 | 78.617,00 | 72.222,89 | 38.273,47 | 40.343,53 | 38.273,47 | |
22701 SEGURIDAD | 32.649,00 | 32.649,00 | 36.223,90 | 19.373,10 | 13.275,90 | 19.373,10 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
230 DIETAS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE | 939.974,00 | 400,00 | 940.374,00 | 495.676,02 | 260.913,27 | 679.460,73 | 227.947,83 | 32.965,44 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 37.645,00 | 400,00 | 38.045,00 | 26.453,03 | 26.453,03 | 11.591,97 | 26.453,03 | |
12 FUNCIONARIOS | 30.243,00 | 400,00 | 30.643,00 | 22.070,58 | 22.070,58 | 8.572,42 | 22.070,58 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 30.243,00 | 400,00 | 30.643,00 | 22.070,58 | 22.070,58 | 8.572,42 | 22.070,58 | |
12000 SUELDO | 10.219,00 | 400,00 | 10.619,00 | 7.480,06 | 7.480,06 | 3.138,94 | 7.480,06 | |
12001 TRIENIOS | 2.437,00 | 2.437,00 | 1.777,65 | 1.777,65 | 659,35 | 1.777,65 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.384,00 | 6.384,00 | 4.651,29 | 4.651,29 | 1.732,71 | 4.651,29 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 8.531,00 | 8.531,00 | 6.212,76 | 6.212,76 | 2.318,24 | 6.212,76 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.672,00 | 2.672,00 | 1.948,82 | 1.948,82 | 723,18 | 1.948,82 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 7.402,00 | 7.402,00 | 4.382,45 | 4.382,45 | 3.019,55 | 4.382,45 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 7.402,00 | 7.402,00 | 4.382,45 | 4.382,45 | 3.019,55 | 4.382,45 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 7.402,00 | 7.402,00 | 4.382,45 | 4.382,45 | 3.019,55 | 4.382,45 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 602.329,00 | 19.000,00- | 583.329,00 | 449.965,00 | 215.202,25 | 368.126,75 | 186.762,32 | 28.439,93 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 83.463,00 | 30.000,00- | 53.463,00 | 23.694,90 | 23.694,90 | 29.768,10 | 23.694,90 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.751,00 | 4.550,00- | 3.201,00 | 2.432,28 | 2.432,28 | 768,72 | 2.432,28 | |
21200 EDIFICIOS | 7.751,00 | 4.550,00- | 3.201,00 | 2.432,28 | 2.432,28 | 768,72 | 2.432,28 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 72.964,00 | 25.450,00- | 47.514,00 | 21.190,02 | 21.190,02 | 26.323,98 | 21.190,02 | |
21300 MAQUINARIA | 8.363,00 | 8.363,00 | 4.470,90 | 4.470,90 | 3.892,10 | 4.470,90 | ||
21301 INSTALACIONES | 64.600,00 | 25.450,00- | 39.150,00 | 16.719,12 | 16.719,12 | 22.430,88 | 16.719,12 | |
21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.746,00 | 2.746,00 | 72,60 | 72,60 | 2.673,40 | 72,60 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.746,00 | 2.746,00 | 72,60 | 72,60 | 2.673,40 | 72,60 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 518.665,00 | 11.000,00 | 529.665,00 | 426.270,10 | 191.507,35 | 338.157,65 | 163.067,42 | 28.439,93 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 146,00 | 146,00 | 146,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 286.002,00 | 22.500,00- | 263.502,00 | 168.495,50 | 63.748,68 | 199.753,32 | 63.748,68 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 250.000,00 | 22.500,00- | 227.500,00 | 141.207,66 | 50.464,93 | 177.035,07 | 50.464,93 | |
22101 AGUA | 12.000,00 | 12.000,00 | 19.874,46 | 5.870,37 | 6.129,63 | 5.870,37 | ||
22102 GAS | 19.000,00 | 19.000,00 | 6.640,17 | 6.640,17 | 12.359,83 | 6.640,17 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 773,21 | 773,21 | 4.226,79 | 773,21 | ||
222 COMUNICACIONES | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 231.474,00 | 33.500,00 | 264.974,00 | 257.774,60 | 127.758,67 | 137.215,33 | 99.318,74 | 28.439,93 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 230.571,00 | 33.500,00 | 264.071,00 | 257.774,60 | 127.758,67 | 136.312,33 | 99.318,74 | 28.439,93 |
22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22703 POSTALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
230 DIETAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 300.000,00 | 19.000,00 | 319.000,00 | 19.257,99 | 19.257,99 | 299.742,01 | 14.732,48 | 4.525,51 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 300.000,00 | 18.000,00 | 318.000,00 | 19.257,99 | 19.257,99 | 298.742,01 | 14.732,48 | 4.525,51 |
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 14.732,48 | 14.732,48 | 285.267,52 | 14.732,48 | ||
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 14.732,48 | 14.732,48 | 285.267,52 | 14.732,48 | ||
633 MAQUINARIA | 13.450,00 | 13.450,00 | 13.450,00 | |||||
63300 MAQUINARIA | 13.450,00 | 13.450,00 | 13.450,00 | |||||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.525,51 | 4.525,51 | 24,49 | 4.525,51 | ||
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.525,51 | 4.525,51 | 24,49 | 4.525,51 | ||
126D PARQUE MÓVIL REGIONAL | 3.255.999,00 | 235.171,30 | 3.491.170,30 | 2.556.359,60 | 1.953.019,61 | 1.538.150,69 | 1.950.112,89 | 2.906,72 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.093.122,00 | 91.150,00 | 2.184.272,00 | 1.501.877,11 | 1.501.877,11 | 682.394,89 | 1.501.877,11 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.406.167,00 | 91.150,00 | 1.497.317,00 | 1.051.540,56 | 1.051.540,56 | 445.776,44 | 1.051.540,56 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.401.367,00 | 91.000,00 | 1.492.367,00 | 1.048.412,14 | 1.048.412,14 | 443.954,86 | 1.048.412,14 | |
12000 SUELDO | 457.202,00 | 91.000,00 | 548.202,00 | 345.301,51 | 345.301,51 | 202.900,49 | 345.301,51 | |
12001 TRIENIOS | 104.045,00 | 104.045,00 | 73.355,56 | 73.355,56 | 30.689,44 | 73.355,56 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 296.942,00 | 296.942,00 | 219.985,56 | 219.985,56 | 76.956,44 | 219.985,56 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 416.893,00 | 416.893,00 | 312.292,93 | 312.292,93 | 104.600,07 | 312.292,93 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 126.285,00 | 126.285,00 | 97.476,58 | 97.476,58 | 28.808,42 | 97.476,58 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
12100 SUELDO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 4.700,00 | 150,00 | 4.850,00 | 3.128,42 | 3.128,42 | 1.721,58 | 3.128,42 | |
12400 SUELDO | 4.700,00 | 4.700,00 | 3.104,12 | 3.104,12 | 1.595,88 | 3.104,12 | ||
12401 TRIENIOS | 150,00 | 150,00 | 24,30 | 24,30 | 125,70 | 24,30 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 268.000,00 | 268.000,00 | 206.469,58 | 206.469,58 | 61.530,42 | 206.469,58 | ||
151 GRATIFICACIONES | 268.000,00 | 268.000,00 | 206.469,58 | 206.469,58 | 61.530,42 | 206.469,58 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 268.000,00 | 268.000,00 | 206.469,58 | 206.469,58 | 61.530,42 | 206.469,58 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 418.955,00 | 418.955,00 | 243.866,97 | 243.866,97 | 175.088,03 | 243.866,97 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 418.955,00 | 418.955,00 | 243.866,97 | 243.866,97 | 175.088,03 | 243.866,97 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 418.955,00 | 418.955,00 | 243.866,97 | 243.866,97 | 175.088,03 | 243.866,97 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.062.877,00 | 11.021,30 | 1.073.898,30 | 884.380,69 | 451.142,50 | 622.755,80 | 448.235,78 | 2.906,72 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.400,00 | 2.435,03 | 2.564,97 | 2.435,03 | ||
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.400,00 | 2.435,03 | 2.564,97 | 2.435,03 | ||
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.400,00 | 2.435,03 | 2.564,97 | 2.435,03 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 105.500,00 | 10.000,00 | 115.500,00 | 49.370,23 | 49.370,23 | 66.129,77 | 49.370,23 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 17.500,00 | 10.000,00 | 27.500,00 | 12.504,07 | 12.504,07 | 14.995,93 | 12.504,07 | |
21300 MAQUINARIA | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.887,51 | 6.887,51 | 2.112,49 | 6.887,51 | ||
21301 INSTALACIONES | 7.500,00 | 10.000,00 | 17.500,00 | 5.616,56 | 5.616,56 | 11.883,44 | 5.616,56 | |
21302 UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 80.000,00 | 80.000,00 | 34.198,43 | 34.198,43 | 45.801,57 | 34.198,43 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 80.000,00 | 80.000,00 | 34.198,43 | 34.198,43 | 45.801,57 | 34.198,43 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.262,92 | 1.262,92 | 4.737,08 | 1.262,92 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.262,92 | 1.262,92 | 4.737,08 | 1.262,92 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.404,81 | 1.404,81 | 595,19 | 1.404,81 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.404,81 | 1.404,81 | 595,19 | 1.404,81 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 917.285,00 | 14.978,70- | 902.306,30 | 792.873,33 | 361.600,11 | 540.706,19 | 358.693,39 | 2.906,72 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.604,95 | 1.604,95 | 395,05 | 1.604,95 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.700,00 | 1.700,00 | 894,18 | 894,18 | 805,82 | 894,18 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 300,00 | 300,00 | 710,77 | 710,77 | 410,77- | 710,77 | ||
221 SUMINISTROS | 531.062,00 | 5.000,00- | 526.062,00 | 447.438,11 | 269.009,66 | 257.052,34 | 266.102,94 | 2.906,72 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 64.154,00 | 64.154,00 | 58.667,76 | 30.031,59 | 34.122,41 | 30.031,59 | ||
22101 AGUA | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.472,93 | 1.027,07 | 3.472,93 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 265.408,00 | 265.408,00 | 245.548,49 | 129.937,39 | 135.470,61 | 129.937,39 | ||
22104 VESTUARIO | 6.500,00 | 6.500,00 | 7.088,70 | 7.088,70 | 588,70- | 7.088,70 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 190.500,00 | 5.000,00- | 185.500,00 | 131.633,16 | 98.479,05 | 87.020,95 | 95.572,33 | 2.906,72 |
224 PRIMAS DE SEGURO | 255.206,00 | 11.021,30 | 266.227,30 | 241.728,28 | 266.227,30 | |||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 250.775,00 | 11.021,30 | 261.796,30 | 238.436,16 | 261.796,30 | |||
22409 DE OTROS RIESGOS | 3.531,00 | 3.531,00 | 3.292,12 | 3.531,00 | ||||
225 TRIBUTOS | 93.600,00 | 21.000,00- | 72.600,00 | 69.863,99 | 69.657,29 | 2.942,71 | 69.657,29 | |
22500 ESTATALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 290,40 | 290,40 | 709,60 | 290,40 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 300,00 | 300,00 | 390,00 | 183,30 | 116,70 | 183,30 | ||
22502 LOCALES | 92.300,00 | 21.000,00- | 71.300,00 | 69.183,59 | 69.183,59 | 2.116,41 | 69.183,59 | |
226 GASTOS DIVERSOS | 2.825,00 | 2.825,00 | 275,00 | 275,00 | 2.550,00 | 275,00 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.725,00 | 2.725,00 | 275,00 | 275,00 | 2.450,00 | 275,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 32.592,00 | 32.592,00 | 31.963,00 | 21.053,21 | 11.538,79 | 21.053,21 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 22.959,00 | 22.959,00 | 22.506,17 | 11.596,38 | 11.362,62 | 11.596,38 | ||
22701 SEGURIDAD | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 8.500,00 | 8.500,00 | 6.992,83 | 6.992,83 | 1.507,17 | 6.992,83 | ||
22709 OTROS | 101,00 | 101,00 | 2.464,00 | 2.464,00 | 2.363,00- | 2.464,00 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 35.092,00 | 16.000,00 | 51.092,00 | 37.737,13 | 37.737,13 | 13.354,87 | 37.737,13 | |
230 DIETAS | 27.092,00 | 15.000,00 | 42.092,00 | 31.475,26 | 31.475,26 | 10.616,74 | 31.475,26 | |
23002 DEL PERSONAL | 27.092,00 | 15.000,00 | 42.092,00 | 31.475,26 | 31.475,26 | 10.616,74 | 31.475,26 | |
231 LOCOMOCIÓN | 8.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 6.261,87 | 6.261,87 | 2.738,13 | 6.261,87 | |
23102 DEL PERSONAL | 8.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 6.261,87 | 6.261,87 | 2.738,13 | 6.261,87 | |
6 INVERSIONES REALES | 100.000,00 | 133.000,00 | 233.000,00 | 170.101,80 | 233.000,00 | |||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 100.000,00 | 100.000,00 | 88.644,60 | 100.000,00 | ||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
62601 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS ADAPTADOS DISCA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 88.644,60 | |||||||
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 88.644,60 | |||||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 133.000,00 | 133.000,00 | 81.457,20 | 133.000,00 | ||||
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 133.000,00 | 133.000,00 | 81.457,20 | 133.000,00 | ||||
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 133.000,00 | 133.000,00 | 81.457,20 | 133.000,00 | ||||
126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESO | 3.778.160,00 | 89.338,66 | 3.867.498,66 | 2.749.002,64 | 2.725.503,98 | 1.141.994,68 | 2.708.139,48 | 17.364,50 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.548.240,00 | 89.338,66 | 3.637.578,66 | 2.587.335,60 | 2.587.335,60 | 1.050.243,06 | 2.587.335,60 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.970.636,00 | 89.338,66 | 2.059.974,66 | 1.439.317,05 | 1.439.317,05 | 620.657,61 | 1.439.317,05 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.900.867,00 | 31.700,00 | 1.932.567,00 | 1.385.239,58 | 1.385.239,58 | 547.327,42 | 1.385.239,58 | |
12000 SUELDO | 710.854,00 | 31.700,00 | 742.554,00 | 518.810,10 | 518.810,10 | 223.743,90 | 518.810,10 | |
12001 TRIENIOS | 150.077,00 | 150.077,00 | 105.605,17 | 105.605,17 | 44.471,83 | 105.605,17 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 412.680,00 | 412.680,00 | 296.591,83 | 296.591,83 | 116.088,17 | 296.591,83 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 428.241,00 | 428.241,00 | 308.523,50 | 308.523,50 | 119.717,50 | 308.523,50 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 199.015,00 | 199.015,00 | 155.708,98 | 155.708,98 | 43.306,02 | 155.708,98 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 69.161,00 | 57.638,66 | 126.799,66 | 54.077,47 | 54.077,47 | 72.722,19 | 54.077,47 | |
12100 SUELDO | 67.320,00 | 56.935,73 | 124.255,73 | 53.949,76 | 53.949,76 | 70.305,97 | 53.949,76 | |
12101 TRIENIOS | 702,93 | 702,93 | 127,71 | 127,71 | 575,22 | 127,71 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 668,00 | 668,00 | 668,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 899,00 | 899,00 | 899,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 274,00 | 274,00 | 274,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |||||
12400 SUELDO | 264,00 | 264,00 | 264,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 809.000,00 | 809.000,00 | 677.136,29 | 677.136,29 | 131.863,71 | 677.136,29 | ||
151 GRATIFICACIONES | 809.000,00 | 809.000,00 | 677.136,29 | 677.136,29 | 131.863,71 | 677.136,29 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 809.000,00 | 809.000,00 | 677.136,29 | 677.136,29 | 131.863,71 | 677.136,29 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 768.604,00 | 768.604,00 | 470.882,26 | 470.882,26 | 297.721,74 | 470.882,26 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 768.604,00 | 768.604,00 | 470.882,26 | 470.882,26 | 297.721,74 | 470.882,26 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 768.604,00 | 768.604,00 | 468.193,60 | 468.193,60 | 300.410,40 | 468.193,60 | ||
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN | 2.688,66 | 2.688,66 | 2.688,66- | 2.688,66 | ||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 229.920,00 | 19.000,00- | 210.920,00 | 143.117,96 | 119.619,30 | 91.300,70 | 102.254,80 | 17.364,50 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 133.571,00 | 36.000,00- | 97.571,00 | 55.100,28 | 55.100,28 | 42.470,72 | 50.535,16 | 4.565,12 |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 133.471,00 | 36.000,00- | 97.471,00 | 55.100,28 | 55.100,28 | 42.370,72 | 50.535,16 | 4.565,12 |
21300 MAQUINARIA | 95.783,00 | 36.000,00- | 59.783,00 | 41.398,24 | 41.398,24 | 18.384,76 | 41.398,24 | |
21301 INSTALACIONES | 37.588,00 | 37.588,00 | 13.702,04 | 13.702,04 | 23.885,96 | 9.136,92 | 4.565,12 | |
21302 UTILLAJE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 96.349,00 | 17.000,00 | 113.349,00 | 88.017,68 | 64.519,02 | 48.829,98 | 51.719,64 | 12.799,38 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 24.237,00 | 46.000,00 | 70.237,00 | 58.928,82 | 58.928,82 | 11.308,18 | 46.129,44 | 12.799,38 |
22104 VESTUARIO | 19.237,00 | 46.000,00 | 65.237,00 | 58.928,82 | 58.928,82 | 6.308,18 | 46.129,44 | 12.799,38 |
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 11.112,00 | 10.000,00- | 1.112,00 | 1.112,00 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 8.112,00 | 7.500,00- | 612,00 | 612,00 | ||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 | 2.500,00- | 500,00 | 500,00 | ||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 57.000,00 | 19.000,00- | 38.000,00 | 29.088,86 | 5.590,20 | 32.409,80 | 5.590,20 | |
22701 SEGURIDAD | 50.000,00 | 19.000,00- | 31.000,00 | 29.088,86 | 5.590,20 | 25.409,80 | 5.590,20 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22709 OTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 450,92 | 18.549,08 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
623 MAQUINARIA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
62300 MAQUINARIA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 350,92 | 18.549,08 | ||
633 MAQUINARIA | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 350,92 | 18.549,08 | ||
63300 MAQUINARIA | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 350,92 | 18.549,08 | ||
126J CENTRO REGIONAL DE INFORMATICA | 36.915.163,00 | 1.415.067,05- | 35.500.095,95 | 26.175.391,11 | 14.749.054,00 | 20.751.041,95 | 10.869.157,14 | 3.879.896,86 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 8.820.260,00 | 16.957,50 | 8.837.217,50 | 6.026.551,41 | 6.026.551,41 | 2.810.666,09 | 6.026.551,41 | |
12 FUNCIONARIOS | 7.149.006,00 | 16.757,50 | 7.165.763,50 | 5.047.527,75 | 5.047.527,75 | 2.118.235,75 | 5.047.527,75 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 7.034.729,00 | 6.500,00- | 7.028.229,00 | 5.003.641,45 | 5.003.641,45 | 2.024.587,55 | 5.003.641,45 | |
12000 SUELDO | 2.440.257,00 | 6.500,00- | 2.433.757,00 | 1.745.069,23 | 1.745.069,23 | 688.687,77 | 1.745.069,23 | |
12001 TRIENIOS | 531.301,00 | 531.301,00 | 374.749,65 | 374.749,65 | 156.551,35 | 374.749,65 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.470.078,00 | 1.470.078,00 | 1.042.568,40 | 1.042.568,40 | 427.509,60 | 1.042.568,40 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.229.439,00 | 2.229.439,00 | 1.591.375,71 | 1.591.375,71 | 638.063,29 | 1.591.375,71 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 363.654,00 | 363.654,00 | 249.878,46 | 249.878,46 | 113.775,54 | 249.878,46 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 54.277,00 | 23.257,50 | 77.534,50 | 43.886,30 | 43.886,30 | 33.648,20 | 43.886,30 | |
12100 SUELDO | 48.150,00 | 22.069,65 | 70.219,65 | 41.051,54 | 41.051,54 | 29.168,11 | 41.051,54 | |
12101 TRIENIOS | 3.880,00 | 1.187,85 | 5.067,85 | 2.834,76 | 2.834,76 | 2.233,09 | 2.834,76 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.696,00 | 1.696,00 | 1.696,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 161,00 | 161,00 | 161,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
12400 SUELDO | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
13 LABORALES | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | |||||
13100 SALARIOS | 889,00 | 889,00 | 889,00 | |||||
13101 ANTIGÜEDAD | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |||||
13103 OTRAS REMUNERACIONES | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.669.859,00 | 200,00 | 1.670.059,00 | 979.023,66 | 979.023,66 | 691.035,34 | 979.023,66 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 1.669.859,00 | 1.669.859,00 | 978.823,66 | 978.823,66 | 691.035,34 | 978.823,66 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.669.859,00 | 1.669.859,00 | 978.823,66 | 978.823,66 | 691.035,34 | 978.823,66 | ||
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.027.617,00 | 951.000,00- | 15.076.617,00 | 13.829.143,51 | 7.459.215,49 | 7.617.401,51 | 4.191.688,25 | 3.267.527,24 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 761.405,00 | 322.000,00- | 439.405,00 | 340.129,48 | 203.408,27 | 235.996,73 | 107.858,83 | 95.549,44 |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 761.404,00 | 322.000,00- | 439.404,00 | 340.129,48 | 203.408,27 | 235.995,73 | 107.858,83 | 95.549,44 |
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 761.404,00 | 322.000,00- | 439.404,00 | 340.129,48 | 203.408,27 | 235.995,73 | 107.858,83 | 95.549,44 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 15.262.212,00 | 629.000,00- | 14.633.212,00 | 13.488.252,58 | 7.255.045,77 | 7.378.166,23 | 4.083.067,97 | 3.171.977,80 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 54.444,00 | 54.444,00 | 4.216,14 | 4.216,14 | 50.227,86 | 4.216,14 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.500,00 | 2.500,00 | 278,47 | 278,47 | 2.221,53 | 278,47 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.430,00 | 1.430,00 | 844,58 | 844,58 | 585,42 | 844,58 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 50.514,00 | 50.514,00 | 3.093,09 | 3.093,09 | 47.420,91 | 3.093,09 | ||
221 SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.217,46 | 3.217,46 | 4.782,54 | 3.217,46 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.217,46 | 3.217,46 | 4.782,54 | 3.217,46 | ||
222 COMUNICACIONES | 5.323.905,00 | 421.877,84 | 5.745.782,84 | 5.689.322,92 | 2.948.991,90 | 2.796.790,94 | 1.748.647,37 | 1.200.344,53 |
22200 TELEFÓNICAS | 5.268.867,00 | 421.877,84 | 5.690.744,84 | 5.633.914,02 | 2.934.429,13 | 2.756.315,71 | 1.741.755,91 | 1.192.673,22 |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 18,65 | 18,65 | 18,65- | 18,65 | ||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 55.038,00 | 55.038,00 | 55.390,25 | 14.544,12 | 40.493,88 | 6.872,81 | 7.671,31 | |
223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 968,00 | 968,00 | 32,00 | 968,00 | ||
22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 968,00 | 968,00 | 32,00 | 968,00 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.601,00 | 1.601,00 | 815,00 | 815,00 | 786,00 | 815,00 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 815,00 | 815,00 | 185,00 | 815,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.873.062,00 | 1.050.877,84- | 8.822.184,16 | 7.789.713,06 | 4.296.837,27 | 4.525.346,89 | 2.325.204,00 | 1.971.633,27 |
22703 POSTALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 9.871.562,00 | 1.050.877,84- | 8.820.684,16 | 7.789.713,06 | 4.296.837,27 | 4.523.846,89 | 2.325.204,00 | 1.971.633,27 |
22709 OTROS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 761,45 | 761,45 | 3.238,55 | 761,45 | ||
230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 155,50 | 155,50 | 1.844,50 | 155,50 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 155,50 | 155,50 | 844,50 | 155,50 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 605,95 | 605,95 | 1.394,05 | 605,95 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 605,95 | 605,95 | 394,05 | 605,95 | ||
3 GASTOS FINANCIEROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 12.066.286,00 | 481.024,55- | 11.585.261,45 | 6.319.696,19 | 1.263.287,10 | 10.321.974,35 | 650.917,48 | 612.369,62 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 3.038.270,00 | 3.038.270,00 | 2.248.567,29 | 398.705,98 | 2.639.564,02 | 64.462,17 | 334.243,81 | |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 120.002,00 | 120.002,00 | 121.000,00 | 120.002,00 | ||||
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 120.002,00 | 120.002,00 | 121.000,00 | 120.002,00 | ||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.253,44 | 2.253,44 | 1.253,44- | 2.253,44 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.253,44 | 2.253,44 | 1.253,44- | 2.253,44 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.517.266,00 | 2.517.266,00 | 2.125.313,85 | 396.452,54 | 2.120.813,46 | 64.462,17 | 331.990,37 | |
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.517.266,00 | 2.517.266,00 | 2.125.313,85 | 396.452,54 | 2.120.813,46 | 64.462,17 | 331.990,37 | |
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 400.002,00 | 400.002,00 | 400.002,00 | |||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 400.002,00 | 400.002,00 | 400.002,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 9.028.016,00 | 481.024,55- | 8.546.991,45 | 4.071.128,90 | 864.581,12 | 7.682.410,33 | 586.455,31 | 278.125,81 |
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 8.232.206,00 | 481.024,55- | 7.751.181,45 | 4.071.128,90 | 864.581,12 | 6.886.600,33 | 586.455,31 | 278.125,81 |
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 8.232.206,00 | 481.024,55- | 7.751.181,45 | 4.071.128,90 | 864.581,12 | 6.886.600,33 | 586.455,31 | 278.125,81 |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 795.810,00 | 795.810,00 | 795.810,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 795.810,00 | 795.810,00 | 795.810,00 | |||||
612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD | 8.682.524,00 | 447.882,00- | 8.234.642,00 | 4.608.899,41 | 4.521.551,83 | 3.713.090,17 | 4.474.580,31 | 46.971,52 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.206.548,00 | 3.500,00 | 1.210.048,00 | 829.720,31 | 829.720,31 | 380.327,69 | 829.720,31 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 39.015,50 | 39.015,50 | 15.647,50 | 39.015,50 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 39.015,50 | 39.015,50 | 15.647,50 | 39.015,50 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 11.617,56 | 11.617,56 | 5.658,44 | 11.617,56 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 27.397,94 | 27.397,94 | 9.989,06 | 27.397,94 | ||
12 FUNCIONARIOS | 927.009,00 | 3.500,00 | 930.509,00 | 661.623,16 | 661.623,16 | 268.885,84 | 661.623,16 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 927.009,00 | 3.500,00 | 930.509,00 | 661.623,16 | 661.623,16 | 268.885,84 | 661.623,16 | |
12000 SUELDO | 287.981,00 | 3.500,00 | 291.481,00 | 209.406,32 | 209.406,32 | 82.074,68 | 209.406,32 | |
12001 TRIENIOS | 81.674,00 | 81.674,00 | 60.975,88 | 60.975,88 | 20.698,12 | 60.975,88 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 195.421,00 | 195.421,00 | 137.550,57 | 137.550,57 | 57.870,43 | 137.550,57 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 309.901,00 | 309.901,00 | 217.585,33 | 217.585,33 | 92.315,67 | 217.585,33 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 52.032,00 | 52.032,00 | 36.105,06 | 36.105,06 | 15.926,94 | 36.105,06 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 224.876,00 | 224.876,00 | 129.081,65 | 129.081,65 | 95.794,35 | 129.081,65 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 224.876,00 | 224.876,00 | 129.081,65 | 129.081,65 | 95.794,35 | 129.081,65 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 224.876,00 | 224.876,00 | 129.081,65 | 129.081,65 | 95.794,35 | 129.081,65 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.575.976,00 | 797.898,38- | 4.778.077,62 | 3.138.861,12 | 3.051.513,54 | 1.726.564,08 | 3.009.343,62 | 42.169,92 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 38.001,00 | 4.000,00 | 42.001,00 | 39.325,00 | 27.225,00 | 14.776,00 | 27.225,00 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 38.001,00 | 4.000,00 | 42.001,00 | 39.325,00 | 27.225,00 | 14.776,00 | 27.225,00 | |
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 38.001,00 | 4.000,00 | 42.001,00 | 39.325,00 | 27.225,00 | 14.776,00 | 27.225,00 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 54.823,00 | 9.400,00- | 45.423,00 | 26.928,47 | 26.928,47 | 18.494,53 | 11.536,45 | 15.392,02 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 42.172,00 | 5.400,00- | 36.772,00 | 18.607,47 | 18.607,47 | 18.164,53 | 3.215,45 | 15.392,02 |
21200 EDIFICIOS | 37.000,00 | 5.400,00- | 31.600,00 | 18.607,47 | 18.607,47 | 12.992,53 | 3.215,45 | 15.392,02 |
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.172,00 | 5.172,00 | 5.172,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 751,00 | 751,00 | 7.157,52 | 7.157,52 | 6.406,52- | 7.157,52 | ||
21300 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 1.013,04 | 1.013,04 | 513,04- | 1.013,04 | ||
21301 INSTALACIONES | 125,00 | 125,00 | 6.144,48 | 6.144,48 | 6.019,48- | 6.144,48 | ||
21302 UTILLAJE | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 4.000,00- | 6.000,00 | 1.163,48 | 1.163,48 | 4.836,52 | 1.163,48 | |
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 4.000,00- | 6.000,00 | 1.163,48 | 1.163,48 | 4.836,52 | 1.163,48 | |
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 5.469.652,00 | 792.498,38- | 4.677.153,62 | 3.069.976,86 | 2.994.729,28 | 1.682.424,34 | 2.967.951,38 | 26.777,90 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 7.001,00 | 100,00- | 6.901,00 | 1.237,48 | 1.237,48 | 5.663,52 | 1.237,48 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.149,78 | 1.149,78 | 4.850,22 | 1.149,78 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 100,00- | 900,00 | 87,70 | 87,70 | 812,30 | 87,70 | |
221 SUMINISTROS | 59.250,00 | 59.250,00 | 74.837,51 | 28.873,59 | 30.376,41 | 28.873,59 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.450,00 | 42.450,00 | 9.493,97 | 9.493,97 | 32.956,03 | 9.493,97 | ||
22101 AGUA | 11.200,00 | 11.200,00 | 49.930,14 | 18.020,26 | 6.820,26- | 18.020,26 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.413,40 | 1.359,36 | 3.640,64 | 1.359,36 | ||
222 COMUNICACIONES | 10.228,00 | 7.000,00- | 3.228,00 | 650,99 | 650,99 | 2.577,01 | 650,99 | |
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 10.227,00 | 7.000,00- | 3.227,00 | 650,99 | 650,99 | 2.576,01 | 650,99 | |
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 2.123,55 | 2.123,55 | 2.122,55- | 2.123,55 | ||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 2.123,55 | 2.123,55 | 2.122,55- | 2.123,55 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 53.501,00 | 53.501,00 | 9.029,69 | 9.029,69 | 44.471,31 | 9.029,69 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40.501,00 | 40.501,00 | 60,00 | 60,00 | 40.441,00 | 60,00 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.969,69 | 8.969,69 | 4.030,31 | 8.969,69 | ||
225 TRIBUTOS | 5.085.444,00 | 753.198,38- | 4.332.245,62 | 2.903.445,51 | 2.903.445,51 | 1.428.800,11 | 2.876.667,61 | 26.777,90 |
22500 ESTATALES | 125,00 | 6.500,00 | 6.625,00 | 36,21 | 36,21 | 6.588,79 | 36,21 | |
22501 AUTONÓMICOS | 500,00 | 500,00 | 198,41 | 198,41 | 301,59 | 198,41 | ||
22502 LOCALES | 5.085.319,00 | 760.198,38- | 4.325.120,62 | 2.903.210,89 | 2.903.210,89 | 1.421.909,73 | 2.876.432,99 | 26.777,90 |
226 GASTOS DIVERSOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 621,14 | 621,14 | 29.378,86 | 621,14 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 896,00 | 896,00 | 621,14 | 621,14 | 274,86 | 621,14 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 5.574,00 | 5.574,00 | 5.574,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 21.571,00 | 21.571,00 | 21.571,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 496,00 | 496,00 | 496,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 224.227,00 | 32.200,00- | 192.027,00 | 78.030,99 | 48.747,33 | 143.279,67 | 48.747,33 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.105,00 | 23.105,00 | 17.389,99 | 9.371,10 | 13.733,90 | 9.371,10 | ||
22701 SEGURIDAD | 60.000,00 | 60.000,00 | 47.233,31 | 26.680,19 | 33.319,81 | 26.680,19 | ||
22702 VALORACIONES Y PERITAJES | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
22703 POSTALES | 4.500,00 | 4.500,00 | 54,67 | 54,67 | 4.445,33 | 54,67 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.642,00 | 15.642,00 | 8.070,28 | 8.070,28 | 7.571,72 | 8.070,28 | ||
22709 OTROS | 116.480,00 | 32.200,00- | 84.280,00 | 5.282,74 | 4.571,09 | 79.708,91 | 4.571,09 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 13.500,00 | 13.500,00 | 2.630,79 | 2.630,79 | 10.869,21 | 2.630,79 | ||
230 DIETAS | 4.500,00 | 4.500,00 | 297,49 | 297,49 | 4.202,51 | 297,49 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.345,00 | 1.345,00 | 297,49 | 297,49 | 1.047,51 | 297,49 | ||
23002 DEL PERSONAL | 3.155,00 | 3.155,00 | 3.155,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.333,30 | 2.333,30 | 6.666,70 | 2.333,30 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 3.436,00 | 3.436,00 | 78,30 | 78,30 | 3.357,70 | 78,30 | ||
23102 DEL PERSONAL | 5.564,00 | 5.564,00 | 2.255,00 | 2.255,00 | 3.309,00 | 2.255,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 1.900.000,00 | 289.000,00- | 1.611.000,00 | 4.801,60 | 4.801,60 | 1.606.198,40 | 4.801,60 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 5.600,00 | 5.600,00 | 58,40 | 58,40 | 5.541,60 | 58,40 | ||
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |||||
62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 58,40 | 58,40 | 41,60 | 58,40 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 58,40 | 58,40 | 41,60 | 58,40 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 350.000,00 | 5.000,00 | 355.000,00 | 4.351,16 | 4.351,16 | 350.648,84 | 4.351,16 | |
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |||||
63101 Programa puesta en valor inmuebles en | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |||||
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.351,16 | 4.351,16 | 648,84 | 4.351,16 | ||
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.351,16 | 4.351,16 | 648,84 | 4.351,16 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 400,00 | 400,00 | 392,04 | 392,04 | 7,96 | 392,04 | ||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 400,00 | 400,00 | 392,04 | 392,04 | 7,96 | 392,04 | ||
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 400,00 | 400,00 | 392,04 | 392,04 | 7,96 | 392,04 | ||
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 1.550.000,00 | 300.000,00- | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | ||||
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 1.550.000,00 | 300.000,00- | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | ||||
67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI | 1.550.000,00 | 300.000,00- | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | ||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | |||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | |||
769 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | |||
76999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 |